物價局財務票據專項整治工作方案

一、整治目標

通過開展專項整治，促使基層財經紀律進一步規範，從源頭上防範違紀違規行為的發生。

二、整治範圍

單位xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況；xx年度違反財經紀律專項整治情況的回頭看；專項整治期間群眾舉報的事項；重點問題將延伸檢查有關單位並追溯到以前年度。

三、工作要求

專項整治工作實行層級負責制。由單位“一把手”負總責，分管領導負領導職責，局辦公室負責日常組織協調、程序督促等工作，機關財務人員負責此次專項整治自查自糾工作的落實。

四、整治檢查的內容

按照有關法律法規和票據管理制度的規定，對單位支出票據中是否存在內容不真實、發票金額不真實、以虛假髮票套取現金等違紀違規問題，主要包括：

1、在財務支出上列支禮品禮金髮票內容金額是否真實。

2、會議費、培訓費、接待費、差旅費等發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規。

3、內容為“辦公用品”、“副食”的發票內容是否真實。

4、電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實。

5、車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。

6、是否存在往來票據作支出憑證的現象。

7、其他有關支出票據使用情況。

五、整治措施

（一）動員部署。啟動專項整治工作，對整治工作進行部署，提出工作要求。

（二）自查自糾。由局辦公室牽頭，組織機關財會人員，對單位xx年10月1日以來的所有財務支出票據進行拉網式自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋。

（三）檢查督導。由局分管領導負責，對自查工作進行督導檢查，對自查出來的違紀問題如實填報，不得隱匿不報或少報，否則將追究主要負責人和直接責任人員的責任。

（四）建章立制。針對自查自糾和檢查督導中發現的問題，研究制定整改措施並抓好落實，做到財務違規問題處理到位、違紀人員處理到位。健全完善制度，強化源頭治理，建立和完善規範票據使用管理、遵守財經紀律的長效機制。

xx年七月