為認真做好徵地補償費管理和使用情況的專項檢查工作,迎接國家、省對我市的檢查和驗收,特制定本實施方案。
一、工作任務和目標
按照“xxxx”的要求,切實解決徵用農民集體所有土地補償費支付、管理和使用中的突出問題,全面瞭解掌握徵用農民集體所有土地補償費的管理和使用情況,督促縣區、鄉鎮政府按照依法批准的徵用土地方案給予被徵地農民合理補償,嚴禁拖欠、截留和挪用徵地補償費,依法保護農民的合法權益,落實國家土地管理政策和耕地保護制度。
二、檢查的重點和具體內容
檢查的重點是1999年1月1日《中華人民共和國土地管理法》修訂實施後至～年5月底,經xx和省人民政府批准的徵用土地方案中確定的徵用農民集體所有土地補償費的管理和使用情況。具體內容:
(一)各級政府及其部門制定的有關征地補償的政策與國家法律法規和政策是否一致,不一致的是否進行清理、修改或廢止。
(二)各縣區政府是否嚴格遵守國家關於實行徵用土地公告、徵地補償安置方案公告和徵地補償登記制度的規定。
(三)徵用農民集體所有土地補償費的核算和支付情況,包括各級政府確定的徵地補償標準是否符合國家法律法規和政策規定;有關部門和單位是否按照依法批准的徵地方案核算補償費;應支付給村集體經濟組織和發放給農民個人的徵地補償費是否及時足額到位;國土資源部門統一徵地、統一管理、統一兌付的職能是否到位。
(四)村集體經濟組織對徵用農民集體所有土地補償費的分配、使用和管理情況,包括徵地補償費是否納入村集體財務並實行專項管理和監督;村集體財務是否實行民主理財、財務公開;支付給村集體經濟組織的土地補償費是否按規定在村集體和農民之間進行合理分配,被徵地農民的權益是否得到保障;村集體經濟組織所得的土地補償費是否在管理和使用中存在違法違紀問題。
(五)糾正拖欠、截留和挪用徵地補償問題的情況,包括各級政府對徵地補償費的管理和使用有無監督措施;對拖欠、截留和挪用徵地補償費的情況是否進行了全面清理;對截留、挪用徵地補償費的行為是否予以糾正,對有關責任人是否依法依紀作了處理。
三、檢查的方法和步驟
採取自查自糾、全面檢查、重點抽查相結合的方法進行,以縣區自查為主。具體工作分四個步驟:
(一)自查自糾(6月2日至7月20日)。縣區政府按照本方案的內容和要求,從徵地專案入手,拉出徵地和補償數額清單,逐宗地審查、核實。弄清底子,查詢問題,分析原因,制定整改措施。自查自糾結束後,寫出自查自糾報告。
(二)全面檢查(7月21日至8月10日)。各縣區人民政府對所轄鄉鎮自查自糾工作進行全面檢查。
(三)重點抽查(8月11日至8月31日)。市監察局、國土資源局、農業局、審計局組織聯合檢查組,對縣區自查自糾情況進行重點抽查。對因徵地補償不到位而引發上訪案件的解決情況作為抽查的主要內容,逐件稽核,合格率要達到100%。抽查鄉鎮比例要佔鄉鎮總數的30%以上。
(四)搞好總結(9月1日至9月10日)。各縣區政府要於7月20日、9月10日前將自查自糾報告和總結報告分別報市監察局、國土資源局、農業局、審計局。
四、組織領導
(一)統一認識,加強領導。各縣區政府要以“xxxx”重要思想為指導,從執政為民、依法行政的高度,按照中央、省有關檔案要求,對徵用農民集體所有土地補償和使用情況做好自查自糾。各縣區政府主要負責人要親自抓,並對此項工作負總責。要結合本縣區實際,制定切實可行的實施方案,將任務、措施、責任落實到被徵地鄉鎮、村。要準確把握政策界限,妥善處理並解決好徵用農民集體所有土地補償費管理和使用中的突出問題。要認真開展宣傳活動,使廣大幹部和農民群眾瞭解和掌握有關法律法規和政策規定。要嚴格實行責任制,及時化解矛盾,將問題解決在基層。
(二)精心組織,明確責任。專項檢查由縣區政府統一領導,統一組織,各級監察、國土資源、農業、審計部門各盡其責,具體實施。監察機關要嚴肅查處徵用土地補償費管理使用中的違法違紀問題。國土資源部門檢查各級政府確定的徵地補償標準是否符合國家法律法規和政策規定。農業部門要認真檢查徵地費是否納入村集體財務並實行專項管理和監督。土地補償費是否按規定在村集體和農民之間進行合理分配,被徵地農戶的權益是否得到保障;村集體經濟組織所得的土地補償費是否在管理和使用中存在違法違紀問題,組織並做好專項審計工作。審計機關要對徵地補償費支付、管理和使用情況進行跟蹤審計,對拖欠、截留和挪用徵地補償費等違法違紀問題進行處理。
(三)嚴格執行紀律,嚴厲查處違紀行為。各縣區要嚴格執行紀律,堅決防止和糾正檢查工作走過嘗敷衍塞責、弄虛作假的行為。對自查自糾不認真、不落實政策規定,甚至頂風違紀造成惡劣影響或引發群體性越級上訪事件的,要嚴肅處理並追究有關領導的責任。各級監察機關要把查處違紀案件作為工作落實的重要保障,認真查處違紀行為。對拖欠、截留和挪用徵地補償費情節嚴重的單位和個人,要嚴肅查處並追究有關領導和工作人員的責任;觸犯法律的,要移交司法機關處理。
(四)建立健全規章制度,切實維護群眾利益。各縣區要以這次檢查為契機,總結經驗,堵塞漏洞,完善制度,規範管理。建立統一徵地制度,對徵地補償資金實行統一管理,專戶儲存,依法兌付。嚴格執行“兩公告一登記”制度,公開徵地補償標準,公開補償方法。建立健全聽證制度,被徵地群眾對補償標準有異議的,要及時舉行聽證。要建立徵地補償跟蹤檢查制度,縣區政府半年檢查一次,市政府每年檢查一次。今後,凡徵地前補償資金未落實的,徵地後補償資金不及時足額到位的,停止該縣區用地審批。
菸草公司廣告促銷專項檢查實施方案專項檢查實施方案（2） | 返回目錄為了進一步規範公司廣告促銷工作行為，強化廣告促銷工作的程式，按照國煙辦〔**〕149號檔案要求，制定本實施方案，
一、指導思想
以“立項科學、預算嚴謹、決策民主、程式規範、監督嚴格”為自檢、檢查工作出發點，嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保公司專項自查、檢查工作的紮實開展；加強對廣告促銷制度和監管程式的梳理建立和完善，通過自查、檢查實現自我完善、自我糾正的目的，以期達到提升廣告促銷工作再上新臺階。
二、自查、檢查物件
公司所屬有廣告促銷宣傳專案的企業與部門。
三、自查、檢查範圍
度實施的廣告促銷專案。
四、自查、檢查內容
自查、檢查的重點是：廣告促銷的各項制度是否完善，決策程式是否規範，實施過程是否規範，同步監督是否到位。
1、制度建設情況。是否按照國家相關法律法規和行業管理規定，制定本單位關於廣告促銷活動的管理制度或規定,廣告促銷專案是否符合國家和行業的有關規定。
2、自查、檢查廣告促銷專案立項、決策的方式和程式。立項、決策是否民主、透明，決策程式是否規範，是否實行了痕跡化管理。
3、執行過程控制。檢查專案提出、審批流程、廣告商確定、價格確定、合同簽訂、預算管理及執行等實施過程是否規範，相關資料是否完備。
4、資料文字歸檔。招投標書、比質比價書、邀標書、廣告促銷申請書、合書審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。
5、監督管理評估。檢查廣告促銷活動監管工作是否紮實有效，對廣告促銷活動的各重點環節是否進行同步監管，責任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監管是否到位。
五、自查、檢查時間
4月24日前，制定相應的自查、檢查實施方案，報公司整頓辦。
5月中旬前完成市場營銷中心自查。
5月底，配合省公司相關部門對公司所屬捲菸廠、直屬公司以及相關部門檢查工作。
5月底，做好自查、檢查問題的整改工作，並形成書面自查檢查整改報告，報公司主管部門和整頓辦。
六、工作要求
1、提高認識。各相關企業和部門要充分認識到廣告促銷專項檢查工作是落實國家局“嚴格規範、富有效率、充滿活力”總體要求的重要舉措，提高認識、狠抓落實，確保專項檢查工作紮實有序開展。
2、加強領導。各有關企業與部門要切實加強廣告促銷專項檢查工作的組織領導責任，由相關企業和部門的主要領導負總責，分管領導具體負責，相關部門積極參與配合。
3、責任到人。廣告促銷專項檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷檢查工作中每個環節要明確到人，確保每個程式有專人跟蹤、每份文件都有專人保管。
4、檢查整改。各相關企業和部門要認真開展自查自糾，明確程式、完善制度，建進一步規範廣告促銷管理工作，邊檢查邊整改。
5、建立長效機制。各相關企業和部門要充分利用此次廣告促銷專項檢查的契機，完善制度、明確程式、規範運作、嚴格監管，逐步建立起廣告促銷活動的管理監督長效機制。
6、完成自查報告。各相關企業和部門要按規定的時間將各類檢查底稿分類歸檔，形成完整的自查報告，上報公司主管部門和整頓辦。
菸草公司物資採購專項檢查實施方案專項檢查實施方案（3） | 返回目錄為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求，進一步規範**中煙系統物資採購行為，加強對物資採購工作的管理監督，按照《**年菸草行業整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業公司**年整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關於開展物資採購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。
一、指導思想
深入學習全國菸草工作會議精神，以“嚴格規範、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規範和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資採購專項檢查，著力推進採購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資採購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基礎。
二、檢查物件
各捲菸廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。
三、檢查範圍
重點圍繞實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般裝置及辦公自動化裝置、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟體）等方面的大宗（大額）物資採購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品捲菸材料，煙機零配件主要是菸草專用機械零配件。
四、檢查內容
開展物資採購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程式是否規範，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。
（一）管理制度完善性
檢查物資採購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據菸草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規範性檔案制定（國家局即將出臺《關於加強捲菸工業企業煙用材料採購規範管理的規定》、《關於規範煙機零配件採購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資採購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行採購目錄、資質認證、計劃預算管理、採購方式、招標投標管理、採購程式、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、諮詢投訴程式、監督管理等採購活動內容。
（二）決策程式規範性
物資採購決策程式的履行情況。採購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。
（三）實施過程合規性
1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質複核與進入退出機制。供應專賣品捲菸材料的供應商應持有菸草專賣生產企業許可證。
2、採購計劃與預算。年度採購預算應按規定程式審批；採購計劃經過審批後實施；專賣品捲菸材料採購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。
3、採購程式。符合招標條件的採購專案應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程式進行；實施招標以外採購方式的，應得到批准或授權，並按照規定的程式進行；採購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程式對符合支付條件的採購專案支付採購資金。
4、痕跡管理。採購過程中有關檔案資料（記錄）的儲存、銷燬按照規定進行。
（四）監督檢查到位性
內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動並儲存記錄；監管情況納入企務公開範疇。
五、檢查時間和方法
（一）自查階段（4-5月）：各捲菸廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資採購自查方案並開展自查。由於各單位檢查範圍涉及專案的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資採購、零配件採購、行政性裝置採購（含交通工具、一般裝置、辦公自動化裝置、辦公耗材及其他）的自查辦法並分別認真自查。公司本部的相關自查由物資採購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結並上報公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資採購中心組織專項檢查組到各捲菸廠和直屬公司檢查。
（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。
六、檢查工作要求
（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資採購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手籤確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支援、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。
（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資採購規範性檔案，完善本單位物資採購有關制度，建立物資採購規範管理的長效機制。對本單位實施的物資採購專案進行清查，並針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。
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