一、眼科門診管理
1、要嚴格制定和執行眼科門診工作制度和操作規範，對必查的視力等檢查專案決不能馬虎，門診醫師要細心、耐心；
2、要管理好門診暗室和暗室內的各種專用裝置，保持裝置完好，嚴格無菌操作。
二、眼科的病房管理
1、護理工作，要幫助病人做好日常生活和衛生護理等內容；
2、做好心理護理，幫助病人建立樂觀情緒，克服悲觀情緒甚至對生活失去信心的精神崩潰狀況；
3、手術室管理，眼科病人手術前的準備，手術過程中的特殊要求，手術後的專科處理都有其特定要求，必須認真抓好，尤其對一些要做眼球摘除手術者，必須使病人或家屬做到知情同意，在手術前談話記錄單上簽字後方可執行；
4、治療室管理，眼科病人手術前要進行各種處置，手術後要換藥、沖洗或眼內注射，因此必須嚴格眼科治療室的管理，一絲不苟地執行操作常規，嚴格執行無菌消毒管理，尤其對劇毒眼藥管理必須認真查對，防止差錯事故，各種常用器械裝置要專人負責，定期檢查，保持完好。
三、眼科急診管理
1、眼科值班醫師隨時處於應急狀態，嚴格遵守崗位責任制；
2、要配備好一切搶救用具和藥品，避免延誤治療；
3、眼科醫師要加強急診搶救技術的訓練，提高技術水平；
4、病房醫師要密切配合，一旦急診呼喚時能隨時支援應診。
一、裝置操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批准後，由相關人員陪同方可進入。
三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制櫃上的'開關，無特殊情況下應置於'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換執行。
五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、汙水泵、清水泵在正常情況下，開關應置於自動狀態，所有操作標誌簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房乾淨整潔無塵，每週打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，裝置無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防鏽處理並按規定定期清洗除塵。
十一、按照《裝置檢查保養計劃表》進行維修保養。
巡檢內容：
①水泵有無異常響聲或大的振動；
②電機和控制櫃有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，訊號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連線處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否執行可靠；
⑨排水井是否有堵塞現象；
⑩防小動物設施是否完好。
一、部門職能
1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、編制資金計劃、合理排程和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、提供可靠的財務資訊和經濟資訊，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一)財務經理
1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、負責稽核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格資訊的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時稽核費用審批單、記賬憑證。
5、稽核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定執行。
7、定期對財務資料進行備份、保證財務資料安全。
8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導彙報。
9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
3、負責稽核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並稽核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關工程資料進行歸檔。
5、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責稽核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的複核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務資訊。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
八、出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真稽核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、完成領導交辦的其他工作。
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公裝置的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行稽核
銷售經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將使用者簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部稽核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有使用者的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在專案推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的'支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。
對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。
與使用者的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公裝置的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行稽核
銷售經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將使用者簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部稽核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有使用者的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在專案推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。
對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。
與使用者的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
一、醫德規範：
1、救死扶傷，實行社會主義的人道主義。時刻為病人著想，千方百計為病人解除病痛。
2、尊重病人的`人格與權利，對待病人不分民族、性別、職業、地位、財產狀況，都應一視同仁。
3、文明禮貌服務。舉止端莊，語言文明，態度和藹，同情、關心和體貼病人。
4、廉潔奉公。自覺遵紀守法，不以醫謀私。
5、為病人保守祕密。實行保護性醫療，不洩露病人隱私與祕密。
6、互學互尊，團結協作。正確處理同行、同事間關係。
7、嚴謹求實，奮發進取。努力學習，鑽研醫術，精益求精，不斷更新知識，提高技術水平。
二、八條行業紀律：
1、醫療機構和處室不準實行藥品、儀器檢查、化驗檢查及其他醫學檢查等開單提成辦法。
2、醫療機構的一切財務收支，應由財務部門統一管理，內部處室取消與醫務人員收入分配直接掛鉤的經濟承包辦法，不準設立小金庫。
3、醫務人員在醫療服務活動中，不準接受患者及其親友的紅包、物品和宴請。
4、醫務人員不準接受醫療器械、藥品、試劑等生產、銷售企業或人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。
5、醫務人員不準通過介紹病人到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫療器械等收取回扣或提成。
6、醫療機構和醫務人員不準在國家規定的收費專案和標準之外，自立、分解專案收費或提高標準加收費用。
7、醫療機構不準違反國家有關藥品集中招標採購政策規定，對中標藥品必須按合同採購，合理使用。
8、醫療機構不準使用假劣藥品，或生產、銷售、使用無生產批准文號的自制藥品與製劑。
三、醫院糾正行業不正之風六不準規定：
1、不準違規診治病人、索要或收受病人及家屬"紅包"。
2、不準在藥品、醫療器械和其它物資購銷中收受回扣。
3、不準私自收取病人現金、收受開單費、統方費，以及向患者推銷藥品、醫療用品。
4、不準違規出具醫療證明。
5、不準推諉病人、無故拒絕診治或將本院病人私自介紹到其他醫療機構。
6、不準對法定傳染病疫情等突發公共衛生事件隱瞞、緩報、謊報。
一、總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的.懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公裝置和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下週客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關資訊如實記錄並正確填寫《目標客戶基本資訊情況統計表》
5）銷售員在每週六上午的工作例會上將拜訪與回訪資訊向銷售部經理彙報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對使用者的詢價書或招標資訊進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
4）採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細的人事管理流程資料,可供參考。
一,人力資源管理的六大板塊;
1,人力資源管理的計劃----最有效的航標和導航儀。
2,招聘與配置----引與用的.綜合藝術。
3,培養與開發----使勞動者勝任工作,發揮勞動者最大潛力。
4,薪酬與福利----激勵勞動者最效的手段。
5,績效的評估----用不同的視角,產生不同的效果。
6,處理與員工的關係----讓企業與員工共贏
二,人力資源管理職責
1,把合適的人配置到適當的工作崗位上;
2,引導新僱員進入組織(熟悉環境);
3,培訓新僱員適應新的工作崗位;
4,提高每位新僱員的工作績效;
5,爭取實現創造性的合作,建立和諧的工作關係;
6,解釋公司政策和工作程式;
7,控制勞動力成本;
8,開發每位僱員的工作技能
9,創造並維持部門內僱員的士氣;
10,保護僱員的健康以及改善工作的物質環境
三,人力資源管理內容
人力資源管理是指企業根據一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進行的計劃、組織、指揮、控制和協調等一系列活動,最終達到實現企業發展目標的一種行為。
1,職務分析與設計。
對企業各個工作職位的性質、結構、責任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質,知識、技能等,在調查分析所獲取相關資訊的基礎上,編寫出職務說明書和崗位規範等人事管理檔案。
2,人力資源規劃。
把人力資源戰略轉化為中長期目標、計劃和政策措施,包括對人力資源現狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業在需要時能獲得所需要的人力資源。
3,員工招聘與選拔
根據人力資源規劃和工作分析的要求,為企業招聘、選拔,所需要人力資源並錄用安排到一定崗位上。
4,績效考評。
對員工在一定時間內對所作的貢獻和工作中取得的績效進行考核和評價,及時做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效併為員工培訓、晉升、計酬等人事決策提供依據。
5,薪酬管理。
包括對基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼以及福利等薪酬結構的設計與管理,以激勵員工更加努力的為企業工作。
6,員工激勵。
採用激勵理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發員工向企業所期望的目標而努力。
7,培訓與開發
通過培訓提高員工個人、群體和整個企業的知識、能力、工作態度和工作績效,進一步開發員工的智力潛能,以增強人力資源的貢獻率
8,職業生涯規劃。
鼓勵和關心員工的個人發展,幫助員工制訂個人發展規劃,以進一步激發員工的積極性、創造性。
9,人力資源核算。
與財務部門合作,建立人力資源會計體系,開展人力資源投資成本與產出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據。
10,勞動關係管理
協調和改善企業與員工之間的勞動關係,進行企業文化建設,營造和諧的勞動關係和良好的工作
四,人力資源規劃
根據企業發展的總體規劃(依據),通過企業未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(手段),對職務編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓、人力資源管理政策等(內容)進行的戰略規劃、組織規劃、制度規劃、人員規劃、費用規劃(目的)。
(一)人力資源規劃的原則:
1,充分考慮內、外部環境的變化
內部環境的變化:指銷售的變化、開發的變化還有公司員工的流動變化。
外部環境的變化:指社會消費市場的變化、政府有關人力資源政策的變化、人才市場的變化
為了更好地適應這些變化,在人力資源計劃中應該對可能出現的情況做出預測和風險變化,最好能有面對風險的應對策略。
2、確保企業的人力資源保障
企業的人力資源保障問題是人力資源計劃中應解決的核心問題。它包括人員的流入預測、流出預測、人員的內部流動預測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業的人力資源供給,才可能去進行更深層次的人力資源管理與開發。
3、使企業和員工都得到長期的利益
人力資源計劃不僅是面向企業的計劃,也是面向員工的計劃。企業的發展和員工的發展是互相依託、互相促進的關係。優秀的人力資源計劃,一定是能夠使企業員工達到長期利益的計劃,一定是能夠使企業和員工共同發展的計劃。
(二)、人力資源計劃應包括哪些主要內容
1、總計劃:人力資源總計劃陳述人力資源計劃的總原則、總方針、總目標。
2、職務編制計劃:陳述企業的組織結構、職務設定、職務描述和職務資格要求等內容。
3、人員配置計劃:人員配置計劃陳述企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。
4、人員需求計劃:通過總計劃、職務編制計劃、人員配置計劃可以得出人員需求計劃。需求計劃中應陳述需要的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。
5、人員供給計劃:人員供給計劃是人員需求計劃的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。
6、教育培訓計劃:包括教育培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
7、人力資源管理政策調整計劃:計劃中明確計劃期內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。
8、投資預算:上述各項計劃的費用預算。
(三)、人力資源計劃的發展趨勢怎樣
1、為了保證企業人力資源計劃的實用性和有效性,人力資源計劃將更加註重對關鍵環節的陳述;
2,人力資源計劃中的長期計劃而言,也傾向於將計劃中的關鍵環節明確化、細緻化,並將它們提煉成具體的可執行的計劃,最好明確計劃的責任和要求,並且有相應的評估策略。
3、由於人力資源市場和企業發展的變化週期增快,企業更傾向於致力於編寫年度人力資源計劃和短期計劃;
4、企業的人力資源計劃將會更加註重關鍵環節的資料分析和量化評估,並且將明確地限定人力資源計劃的範圍。
五,人力資源管理的目標
(1)企業的目標最終將通過其最有價值的資源--它的員工來實現;
(2)為提高員工個人和企業整體的業績,人們應把促進企業的成功當作自己的義務;
(3)制定與企業業績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業最有效利用資源和實現商業目標的必要前提;
(4)應努力尋求人力資源管理政策與商業目標之間的匹配和統一;
(5)當企業文化合理時,人力資源管理政策應起支援作用;當企業文化不合理時,人力資源管理政策應促使其改進;
(6)創造理想的企業環境,鼓勵員工創造,培養積極向上的作風;人力資源政策應為合作、創新和全面質量管理的完善提供合適的環境;
(7)創造反應靈敏、適應性強的組織體系,從而幫助企業實現競爭環境下的具體目標;
(8)增強員工上班時間和工作內容的靈活性;
(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發揮其潛力提供所需要的各種支援.
(10)維護和完善員工隊伍以及產品和服務。
六,國外人力資源管理的方法
1、抽屜式管理:職、責、權、利相互結合,泰國和香港
2、危機式管理;規避劣質產品、成本上升而使客戶流失的危機,美國技術公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達、可口可樂、杜邦等
3、一分鐘管理:一分鐘目標、一分鐘讚美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家
4、破格式管理:由原來工作年限作為晉升職員級別和提高工資標準的“年功制度”,逐漸改變成以工作能力和成果決定升降員工職務的“破格式”的新人事制度,日本和韓國。
5、和攏式管理:強調個人和整體的配合,創造整體和個體的高度和諧。“我就是公司”是歐美國家“和攏式”管理中的一句響亮口號。
6、走動式管理:主管動部屬也跟著動。是世界上流行的一種創新管理方式。如日本經濟團體聯合會名譽會長土光敏夫在他接管日本東芝電器公司後,在上班前站在公司門口向員工問好,跟員工一起吃飯、美國麥當勞快餐店創始人,號稱“瘋子”雷房寺蘅要求將所有經理的椅子靠背都據掉。
七、對人力資源預測應注意那些問題
1、企業人力資源政策在穩定員工上所起的作用。
2、市場上人力資源的供求狀況和發展趨勢。
3、本行業其它企業的人力資源。
4、本行業其它公司的人力資源概況。
5、本行業的發展趨勢和人力資源需求趨勢。
6、本行業的人力資源供給趨勢。
7、企業的人員流動率及原因。
8、企業員工的職業發展規劃狀況。
9、企業員工的工作滿意狀況。
八、人力資源缺乏該如何調整
1、外部招聘
2、內部招聘
3、內部晉升
4、繼任計劃(日本對繼任者的銜接手段)。是人力資源部門對企業的每位管理人員進行詳細調查並與決策者確定哪些人有權利升遷到更高層次的位置。
5、技能培訓
九、編寫人力資源計劃的步驟有哪些
1、制定職務編寫計劃。根據企業發展規劃,綜合職務分析報告的內容,來制定職務編寫計劃。編寫計劃陳述企業的組織結構、職務設定、職位描述和職務資格要求等內容。
2、根據企業發展規劃,結合企業人力資源盤點報告制定人員盤點計劃。人員配置計劃陳述了企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。制定配置計劃的目的是描述企業未來的人員數量和素質構成。
3、預測人員需求。根據職務編制計劃和人員配置計劃,使用預測方法來預測人員需求預測。人員需求中應陳述需求的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。最好形成一個標明有員工數量、招聘成本、技能要求、工作類別,及為完成組織目標所需的管理人員數量和層次的分列表。
4、確定員工供給計劃。人員供給計劃是人員需求的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。通過分析勞動力過去的人數、組織結構和構成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料,就可以預測出未來某個特定時刻的供給情況。預測結果勾畫出組織現有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關方面的發展變化情況。
5、制定培訓計劃。為了提升企業現有員工的素質,適應企業發展的需要,對員工進行培訓是非常重視的。培訓計劃中包括培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
6、制定人力資源管理政策調整計劃。計劃中明確計劃內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業生涯政策、員工管理政策等。
7、編寫人力資源部費用預算。其中主要包括招聘費用、培訓費用、福利費用等用的預算。
8、關鍵任務的風險分析及對策。每個企業在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等,這些事件很可能會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。風險分析就是通過風險識別、風險估計、風險駕馭、風險控制等一系列活動來防範風險的發生。
十,怎樣對人力資源進行開發
是通過培訓,提高組織成員的工作能力和工作績效,以符合組織需要的人事管理活動。
人力資源開發的基本內容是:
1,分析組織對人員能力發展的需求,開展教育、培訓、組織發展、提高工作生活質量等活動;
2,檢查所開展的各項活動是否達到了預期的目標,即效果評價。組織的成功在很大程度上取決於組織成員的能力,因此,發展組織成員的能力,提高其工作效率,是管理者的直接責任。也就是政治經濟學上的觀點:讓員工的勞動支出大於勞動力的支出。
3,人力資源開發最重要的任務是開發人的潛能,發展人的能力,使具有各種技能的人員得到最恰當的使用。
公司倉庫管理員的工作，不同型別的企業詳細的工作流程都不同，以下制度職責大全區某企業整理的倉庫管理員工作流程，可供參考。
一、請購
1)對於定型物資及計劃物資的請購，由倉管部根據庫存物資的.儲備量情況向採購幹事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品名稱、規格、型號、數量，並說明情況，填寫請購單並由使用部門負債人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部;
二、驗收
1)倉管員根據採購部計劃進行驗貨;
2)對於有些物品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行;
3)貨物如有差錯，及時通知財務主管及採購幹事，以扣壓貨款，並積極聯絡供應商做更正處理;
4)所有物資的驗收，一律列印入庫單或直拔單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存。
5)進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現採購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續;
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損;
四、盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底列印盤點表，報財務審查核對;
2)管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。
根據餐飲採貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,具體從以下環節入手,切實做好採貯工作:
一、理順採購流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。
其他類別:均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。(在簽訂供貨合同後,可取消餐飲採購員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。
2、制定採購計劃
1%26>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叄聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26>倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叄聯,採購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織採購
1%26>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單並簽字認可;於第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。
2%26>採購員根據申購計劃單及時採購到位。
二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其餘物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叄方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。
(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叄方簽字認可後方可,未用完者,過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。
一、在科主任領導下，負責本科的醫療、培訓、宣傳、講座工作。
二、對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫囑並檢查執行情況，同時還要做一些必要的檢驗和檢查工作。
三、書寫病歷。
按要求認真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜槓劃掉，並簽上全名備查。
四、掌握病員的病情變化，根據病情調整治療方案，診斷及治療上的困難及時間向科主任彙報或提請會診。
五、認真執行各項規章制度和技術操作常規，經常檢查醫療護理及治療質量，嚴防差錯事故。
一旦病員發生醫療事故或其它重要問題時，應及時處理，並向科主任彙報。
六、認真學習掌握本專業的先進醫學科學技術，積極開展新技術、新療法在臨床上的應用。
七、及時瞭解患者的思想狀況，徵求患者對醫療護理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。
八、醫師有幫助指導助理醫師完成治療的責任。
一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。
二、醫生之間互相合作，如有不負責任詆譭對方的行為出現，並由此造成病人不滿的，予以行政處罰並報上級。
三、處方、注射單、治療單應書寫清楚、無差錯。
需要更改的應簽上全名，否則，收費、藥房有權退回。
六、上班期間，嚴禁脫崗、睡覺、褒電話粥。
確有要事，離開診室要向護士交代去向，並在短時間內返回。
七、文明行醫，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。
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