一、工程部在接到工程施工任務後,與設計人員共同進行現場勘察,交流現場實際情況與設計方案存在的出入,出圖、並出勘察紀要,以備設計整改。
二、提交施工組織設計方案,進行內部交底,施工方案應包括工期進度安排、材料準備、施工流程、裝置安裝量表、工期質量材料保障措施,內部交底後確定工程解決方案。
三、對甲方進行施工技術交底,交底內容以設計思路為輔,施工方案為主,交底後編寫可行的施工組織設計。
四、向監理報審施工組織設計,開啟工報告,準備施工資料,施工資料包括:
1)落實水、電、庫房、辦公場地
2)倉庫管理須配備專職倉管員,倉管員須對施工中裝置材料的進出倉做好登記、在裝置開箱時對裝置的外觀、型號進行檢查作好記錄、裝置材料堆放有續倉庫內須做好防潮放火工作。
2)施工隊伍安全文明施工教育,施工隊伍施工交底,落實施工隊伍安全管理制度。
3)裝置材料報甲方認質,報監理材料審驗。
4)向公司提交人員、資金、材料計劃。
五、工程實施階段:
1)安全管理,對於危險、超高、易燃、易爆、高壓等環境做好保障措施。
2)進度管理,合理安排工作計劃,按工程整體進度表進行規劃,月底前報下月進度計劃,包括資金、材料、人員的使用,報本月完成工作量,加強現場協調。
3)質量控制,按照規範檢查工作,控制成本,現場變更及時得到甲方及監理確認。
4)同甲方、監理方定期進行現場例會,會後填寫會議紀要
4)施工資料及時整理積累,做好施工日誌。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢,發現工程中存在的問題及時解決。
七、協同甲方、監理共同進行工程驗收。
八、竣工資料整理,資料內部存檔。
九、寫工程總結報告
第一章總則
第一條
為掌握工程計量情況；為及時計量，儘快獲得業主的計量批覆；為儘快結算，及時回款；為保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術部、財務部、工程管理部、專案部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋樑工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工專案。
第二章業務流程
第四條
計量單確認
（1）專案部根據工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監理簽字確認。
（2）監理會將確認後的計量單報給業主進行計量審批，同時會提供給專案部一份經確認的計量單。
（3）專案部應立即將經確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。
第五條
計量批覆
（1）專案部應派人向業主催辦計量批覆；
（2）市場與技術部應根據需要，派人配合專案部催辦計量批覆。
（3）業主在對計量批覆以後，會將批覆交給監理，由監理交給天路公司。業主也有可能將批覆交給天路公司某部門或直接交給專案部再分別轉交給有關單位。在業主將批覆交給監理的情況下，監理可能將批覆交給天路公司某部門或直接交給專案部。
（4）如果批覆交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批覆交給市場與技術部，市場與技術部應將批覆提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批覆提供給專案部一份備案。
（5）如果批覆由業主或監理直接交給了專案部，則專案部應將批覆及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批覆提供給市場與技術部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術部在得到計量批覆後應將計量單與批覆提供給財務部一份。
（2）財務部根據計量批覆派人到業主處催款結算，並按計量與批覆進行核算。
（3）專案部根據財務部的需要，派人協助財務部向業主催款。
（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和專案部備案。
第三章
責與許可權
第七條
市場與技術部職責與許可權
（1）計量單備案；
（2）配合專案部催辦批覆；
（3）計量批覆備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批覆。
第八條
財務部職責與許可權
（1）掌握工程計量及計量批覆情況；
（2）派人按計量批覆催款結算；
（3）按工程計量與計量批覆核算；
（4）將核算結果提供給工程管理部和專案部。
第九條
工程管理部職責與許可權
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術部；
（3）計量批覆備案；
（4）將從市場與技術部得到的計量批覆提供給專案部；
（5）將從專案部得到的計量批覆提供給市場與技術部；
（6）掌握計量核算結果。
第十條
專案部職責與許可權
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監理並催辦監理確認；
（3）將經監理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業主或派人協同監理向業主催辦計量批覆；
（5）將從業主或監理處獲得的計量批覆報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協助催款；
（7）掌握計量核算結果。
第四章附則
第十一條
20__年五月至六月試行本辦法；20__年七月開始正式實行本辦法。
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產進度及經濟效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進庫
A、材料物品進庫後保管根據材料、物品的發票做到三對照，即：名稱、規格、數量，準確無誤後開材料入庫三聯單，並留存保管聯、上臺賬；
B、把財務注賬聯報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領用單位填寫領料單→經公司領導簽字→由庫管員開具材料出庫三聯單→車間按品種、規格、數量清點後領出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據各自臺賬與實物盤存，結果報→經理、生產副經理、經營副經理各一份。
二、各車間生產逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產狀況，填《逐日生產報表》經生產排程簽字後：
A、報生產排程科一份，生產排程填《各車間逐日生產臺賬》；
B、各車間填《*公司生產逐日臺賬》；
C、生產排程科每旬填《旬生產報表》報經理、生產經理、銷售經理各一份。
三、財會報表流程：
A、資金負債表：按月報公司經理、總公司及上級有關部門；
B、利潤表：按月報公司經理、總公司各一份；
C、現金流量表：按月、季報公司經理、總公司、上級主管部門；
D、應交增值稅明細表：按月報公司經理、總公司、上級主管部門、**縣稅務局；
E、產品產銷量表：按月報公司經理、總公司。
四、後勤保障月費用報表臺賬：
A、當月發生的招待費、彙總報表→經理簽字報財會；
B、當月逐日客飯人數、費用由後勤保衛科負責統計。
五、運輸車輛派車資訊反饋臺賬：
A、派車單——用車單位經領導簽字後，由後勤保衛科填寫派車單；
B、車輛返回公司辦事人員填《*公司工作任務資訊
單》報公司經理；
C、後勤保衛科填《*公司逐日派車統計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務臺賬：
A、派工單——由生產排程科根據上級任務安排填寫工程維修隊派工單；
B、派工單統計臺賬——生產排程科根據派工單內容填寫派工單臺賬；
C、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫《*公司工程維修逐日進度報表》報生產排程科，並由公司生產排程科登記臺賬。
D、生產排程科填寫當月工程任務彙總表報經理、生產副經理、經營副經理各一份；
E、根據當月每期發生的工程維修任務由專業人員核算《工程量、工程結算造價表》由本公司稽核後報集團技改辦稽核造價，由本公司經理簽字，公司財務結算。此項工作由公司經營副經理負責全過程辦理，財會室協辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
A、維修車間根據外協任務逐日填《*公司逐日工作報表》，並報公司生產排程科；
B、車間逐日填工作任務統計臺賬；
C、每批產品完工後入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統一對賬一次。
D、公司銷售部門及時將每批產品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經營銷售各一份下賬，生產排程及車間開具產品合格證，公司經營副經理開具出門證，每批產品出門證由公司經理簽字後方可送貨；
E、公司財會室根據每批產品車間填報的《車間外協件加工消耗材料用工工時彙總表》的內容，核算本批次產品單價、總價。
F、公司財會室根據公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結賬。
八、本公司產品加工、結算流程：
A、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經營副經理開具產品出門證，生產排程開具成品合格證，由本公司經理簽字後方可送貨。
B、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
C、公司財會室及時上賬並與對方結算貨款。
九、公司招聘入職職工統計流程：
A、職工入職填《*員工錄用審批表》；
B、職工入職填《員工承諾書》附身份證影印件及照片；
C、*公司審批；
D、總公司總經理審批；
E、*公司登記《職工花名冊》。
十、工作標準考核流程：
A、根據《工作標準考核內容與扣分標準》由公司考核組定期對其考核內容進行檢查；
B、檢查中發現的問題當即填《工作考核扣分表》交辦公室統計；
C、每月25號公司辦公室根據扣分彙總，核算出扣款金額，報公司財務室；
D、公司財務室根據扣款金額在當月發放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
A、凡銷售出公司任何產品（包括外協件水泥製品）都必須根據倉庫出庫單登記上賬；
B、日銷售報表報公司經理；
1目的
1.1引導工程師遵循流程規範進行施工;
1.2有效保護按照流程施工的工程師;
2適用範圍
公司全體工程師
3適用時間
從即日起開始執行
4定義：
4.1重點工程專案：包括公司戰略性重點專案、網路中的重要局點(如干線網、關口局等)、工程量達到一定程度的專案、具有一定影響力的工程專案;
4.2重大工程事故：參見《重大事故處理流程》中的附件;
4.3“一句話”日報、週報：指報告內容簡單，不能完全說明報告內容，報告內容虛浮不具體，沒有細節的日報和週報。
5管理制度
5.1日報、週報管理制度
具體內容參見《工程部門日、週報管理制度》。額外要求為：
5.1.1各部門日報、週報模板統一;
5.1.2嚴禁出現“一句話”日報、週報;
5.1.3重點工程專案要實行日報制度，日報由該工程專案經理統一彙總傳送至產品線經理，抄送部門經理;
5.1.4非重點工程專案原則上不要求日報，但週報必須上報，由工程專案經理(或工程負責人)傳送至產品線經理，抄送部門經理;
5.1.5如果因為特殊情況不能傳送日、週報者，當事人必須以手機簡訊形式將日、週報上報至上一級主管，再由上一級主管以電子郵件形式上報;
5.1.6若發現違反上述制度及要求者，予以當事人處罰如下：
工程師未發日報：每有1次,罰款20元;
工程師未發週報：每有1次,罰款20元;
工程專案經理未發日報：每有1次,罰款50元;
工程專案經理未發週報：每有1次,罰款100元;
5.2問題上報管理制度
具體參見《裝置重大事故通報管理制度》。額外要求為：
5.2.1在工程施工過程中，如果存在可能引起業務中斷地操作，那麼應當在流程規範中規定的`時間段進行，並且必須向華為對應介面人、產品線經理、部門經理髮送《割接、擴容方案》;
5.2.2原則上要求《割接、擴容方案》要提前24小時發出，如果時間來不及或受其它客觀條件限制，則必須向上一級主管電話知會，並說明不能傳送《割接、擴容方案》的原因;
5.2.3在進行割接、擴容或其它可能會引起業務中斷地操作過程中，如果出現長時間業務中斷的現象，那麼當事人必須在業務中斷30分鐘之內電話知會上一級主管，上一級主管必須在第一時間將問題上報至公司相應負責人。
5.3產品線內部技術討論管理制度
5.3.1各產品線每月必須組織一次產品線內部技術討論，內容包括案例分析、新技術培訓、工程情況彙報及對部門制度的合理化建議等;
5.3.2技術討論原則上要求產品線經理主持，並且會後必須生成會議紀要，紀要以電子郵件形式主送部門經理、工程祕書，抄送工程副總經理;
5.3.3如果產品線經理由於其它情況而不能主持討論會，那麼在討論會前3天必須委託其他人予以主持，委託書要以電子郵件形式傳送部門經理、工程祕書，抄送工程副總經理。
5.3.4若某產品線連續兩次未進行技術討論，則直接追究該產品線產品經理的責任，相應部門經理承擔連帶責任。
5.4故障處理管理制度
具體參見《重大事故處理流程》。
5.5專案經理管理制度
具體參見《重大工程專案管理流程》，額外要求為：
5.5.1工程專案經理要分清主次，協調整體工程為主，參與工程施工為輔;
5.5.2工程施工過程中，工程專案經理要嚴格參照相關的流程規範進行操作，保證和專案組成員溝通順暢，及時獲取專案組成員動態，加速工期進行。
5.5.3若工程施工過程中工程專案經理沒有嚴格按照流程規範及上述額外要求進行操作及管理，則處罰情況要比工程師高一等級。
5.6獎懲說明
5.6.1若出現工程事故(非人為事故)但工程師或工程專案經理嚴格遵照相關的流程規範進行操作，則公司對當事人不追究工程事故責任;若因操作失誤等原因造成工程事故，但嚴格遵照相關流程進行操作，則公司對當事人從輕處罰(警告、通報等方式);
5.6.2若工程發生事故，且當事人沒有嚴格按照流程規範及上述額外要求操作，那麼當事人承擔工程事故直接責任，工程專案經理、產品線經理及部門經理承擔連帶責任，根據工程事故的嚴重程度予以當月降薪、本季度內降薪及永久降薪等不同的處罰;
5.6.3設立季度安全獎，獎勵在一個季度內沒有發生工程事故且嚴格按照施工流程規範進行操作的工程師，獎金額度設定為200～1000元。
5.6.4對於事故上報制度，對於當事人沒有在規定時間內上報或隱瞞不報者，一經查出立即開除。
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