1、參與需求會議,討論技術方案,進行業務系統功能開發,最終完成需求迭代發版;
2、參與專案迭代需求分析會,評審需求,給出開發時間排期及技術實現方案和風險評估;
3、遵循系統架構,按流程標準完成業務系統核心編碼工作;
4、根據需求評審排期,按時完成分配任務,及提供高質量的程式碼;
5、參與程式碼的單元測試工作並遵循系統架構分析與設計要求,減少軟體缺陷率,增加安全指數和交付質量,並不斷提高資源使用效率;
6、嚮應用系統運維團隊提供技術支援。
根據公司年度經營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃; 對公司內部控制制度、政策和流程進行評估並提出合規建議;對公司各業務板塊進行日常合規審計及不定期專項審計,按審計工作程式組織編制內審報告,並推動整改措施的落地執行; 對上市公司財務內控重點事項進行受理審查;
1、根據集團年度審計度計劃,實施審計工作,包括但不限於運營審計、年度審計、專項審計和舞弊審計;
2、負責編寫審計工作底稿,收集審計證據,出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據審計結果下發的審計整改通知書,督促被審計單位落實整改,對整改情況開展後續監督;
4、負責各類審計檔案、資料及檔案收集、歸類、整理工作;
1. 負責公司內審內控相關制度流程的制定與完善,以及定期財務報告的複核;
2. 編制公司年度內部審計工作計劃,經審批後組織協調實施,定期出具內部審計工作報告;
3. 負責對內控制度的設計、執行進行評估並提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監督;
4. 負責組織跟進內審程式,發現問題的整改情況、效果,定期彙報後續審計結果;
5. 臨時執行特別調查程式或流程改進。
1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門檔案;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理資訊系統的資料管理和安全執行維護工作;
6、參與各子公司、業務中心審計工作;
7、上級領導交辦的其他工作任務;
8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度,後期作為審計部負責人培養。
1、協助審計部門對公司內部控制制度完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查評估,繼而搭建及完善內部控制體系;
2、按照審計計劃參與公司各項反映財務收支及其他有關經濟活動的審計工作記錄相應的審計底稿,並形成相應的審計結論;
3、負責落實審計部門的審計決定,監督被審計部門落實審計決定的情況,負責與被審計部門的協調關係;
4、負責審計資料立卷及歸檔工作;
1、負責擬訂公司具體審計細則,實施經營審計及財務審計。
2、按照上市公司要求對特定專案包括定期報告、募集資金存放與使用、關聯交易、重大資產出售、對外擔保等進行審計。
3、對子公司及職能部門內部控制進行例行審計。
4、對公司各部門負責人的經濟責任審計和離任審計。
5、其他專項審計及領導交代的審計工作。
6、監督審計整改並撰寫整改報告。
1、負責建立和完善審計管理體系、內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別、評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議並推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前、事中控制及事後監督,發揮內控預警功能。
1、完善內控評估體系;
2、對公司的工程建設行為進行監督並加以規範,完成工程預算、結算、招投標、合同評審等工作;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、完成專案的盡職調查;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通
1、協助財務總監對部門工作進行安排、對接;
2、協助總監進行跨部門的溝通、工作專案的統籌;
3、負責部門檔案資料的收發、登記、送審、傳閱及文書檔案的歸檔管理;
4、合理安排、跟進總監的日常工作行程;
5、負責印章管理、合同蓋章;
6、協助做好部門規章制度的彙總工作以及相關會議的會務工作;
7、完成總監臨時下達的任務。
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設專案工程管理的真實性、合法性、規範性、效益性進行監督、檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策、操作流程、管理控制的改進和調整,並及時做出合理的評價。
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計專案的審計計劃編制、調整和執行;
3、對專案成員進行排程和任務分派,解決專案組工作期間提出的常規性專業技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對專案進行工時控制和統計,對專案成員進行考核;
6、與客戶溝通,並協調維護客戶關係;
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、大學本科及以上學歷, 具備註冊會計師執業資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通、表達及協調管理能力並勇於承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的專案管理經驗及較強的團隊建設能力;
1、協助經理、高階經理完成各類稅務專業服務,如稅務代理、稅務鑑證、稅務顧問、稅務籌劃、內控建設、國際稅收等;
2、獨立完成簡單的稅務鑑證類相關工作,完成服務建議書、服務合同等的草擬工作;
3、在經理、高階經理等的指導下,提出有關服務方案的意見,幫助草擬有關服務報告;
4、指導助理完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規範要求;
5、指導、幫助低級別同事完成有關工作,增進團隊合作。