0％
b）及時回覆率（5 分）：當故障已經在規定的時間內處理完成，服務檯應及時向客戶回覆，否則會導致故障工單的總體處理時長超過規定的時間，因此規定在工單處理完成後（及時處理）的 10 分鐘內進行回覆的視作及時回覆。本指標若達到 90％以上（包括 90％），則得到滿分 5 分；達到 80％而未滿 90％的得 4 分；達到 70％而未滿 80％的得 3 分；達到 60％而未滿 70％的得 2 分；60％以下則不得分。
公式：及時回覆率＝及時回覆的工單/總共回覆的工單數×100％
系統開發廠商或裝置提供商是 IT 運營服務管理上重要的力量，但有時由於投入不夠或責任不明，甚至是其它原因，導致廠商資源投入不夠，這將嚴重影響 IT運營服務管理的推行。
與廠商保持充分溝通，明確廠商在運營服務管理中的位置，並適當增加在 IT維護上的投入 結論與展望
5.1 結論
本文的研究結論主要包括以下幾點：
（1）查閱國內外大量參考文獻，認真分析了國內外 IT 服務提供商的研究模型及方法論，結合中國電信企業資訊化戰略，建立了基於 ITIL 的電信企業 IT 運營服務管理概念及模型。此模型為 IT 運營服務管理現狀分析和 IT 運營服務管理實施方案編寫提供了理論框架。同時，調查表內容的定製以及調查方法的應用對國內IT 服務提供商進行使用者調研時具有一定的指導意義。
（2）IT 運營服務管理實施方案中的流程梳理和支撐平臺建設方案對軟體開發公司開發支撐平臺起到了指導作用。
（3）由於中國電信集團下屬各級省公司組織結構和規則制度大同小異，而本文針對 C 電信公司的 IT 運營服務管理配套的組織及人員建設方案、管理制度建設方案都對中國電信其他省公司在實施 IT 運營服務管理時提供了寶貴的經驗。
（4）本文針對實施 IT 運營服務管理時存在的風險進行了較詳細的闡述，這些問題大多都是國內外其他行業中實施 IT 服務管理經驗教訓的總結，對於這些問題給予足夠的重視，能有效確保 IT 運營服務管理的成功實施。
5.2 展望
本文先是通過文獻研究提出 IT 運營服務管理模型，然後將該模型在 C 電信公司進行了應用。應用時首先通過訪談法對 C 電信公司進行了詳細的調查，然後根據模型提出了具體的實施方案。雖然研究思路比較清晰，但是在具體研究過程中還是存在一定得侷限性。
（1）本文直接將電信行業特有的執行管理流程加入到標準的 ITIL 十一大流程中，雖然整個模型得到了專家的評審，但是沒有經過更嚴謹的科學驗證，在模型更廣泛的推廣應用中缺乏較強的說服力。
（2）本文用到的訪談調查表中《服務流程調查子表》的十一個流程關鍵指標，都是從各個域 IT 系統中硬體平臺、資料庫、中介軟體和應用四個維度來調查的。而少數流程本身在這四個維度中就不能體現，或只能通過其中的一兩個維度來體現。
（3）由於本文來源於實際中的專案，而專案正在實施中，因此無法開展對實施效果評價研究。
針對以上的幾點不足，我們可以通過從方法論和研究領域方面做進一步的擴充套件：
（1）針對 IT 運營服務管理流程，在電信行業中開展更廣泛的調查，然後對調查結果進行科學統計分析，應用合適的研究方法論（如結構方程模型）來驗證執行管理流程與其他流程之間顯著的正向關係。
（2）在調查企業現有 IT 運營服務管理流程時，根據流程自身的特點，選擇合適的維度，或採用靈活的方法來考察企業現有流程與 ITIL 核心流程的匹配關係。
（3）繼續跟蹤專案進展，在專案完成第一階段的實施後，構建較合理的評價指標，對實施的結果進行評價。一方面為模型合理性提供更科學的現實依據，另一方面通過評價結果可以進一步調整和完善具體的實施方案。
演進原則：
通過對 C 電信公司 IT 運營服務管理現狀能力分析，結合 ITSP2.0 規範要求，A 電信公司 IT 運營服務管理演進原則是：
核心流程優先，核心系統優先：重要的核心流程優先實施、核心系統的流程固化優先保障。
穩健推進、平滑過渡：IT 運營服務管理須在現有實際流程的基礎上進行整合、優化，確保對現在的運營服務流程的影響降到最低，實現流程的平滑過渡。
4.1.2演進階段
本著“核心流程優先，核心系統的支撐優先，穩步推進，平滑過渡”的原則，結合 ITSP2.0 規範要求，將 C 電信公司 IT 運營服務管理規劃與實施策略分為三個
階段：
近期：
梳理 IT 運營服務管理流程，實施部分 IT 服務管理流程，包括事件管理、問題管理、執行管理、配置管理；構建 IT 服務檯，初步建立 IT 服務管理支撐平臺，支撐部分核心 IT 系統的運營服務管理，提升 IT 運營服務管理的技術支撐水平；初步建立 IT 服務管理制度、組織及人員保障體系。
中期：
固化和優化 IT 運營服務管理流程，支撐全部核心系統的運營服務管理流程；優化流程，提升 IT 運營服務效率和執行能力。
遠期：
建立以客戶為中心的 IT 運營服務體系；建立一體化 IT 運營服務管理支撐平臺；持續改進、優化 IT 運營服務管理流程，支撐全部核心系統的運營服務管流程。
4.2.1總體實施方案
根據 C 電信公司 IT 運營服務管理演進原則，近期 C 電信公司 IT 運營服務管理實施總體方案是：初步建立 IT 服務檯，梳理 IT 運營服務管理流程，實現部分IT 服務管理流程的固化，包括事件管理、問題管理、執行管理和配置管理；初步建立 IT 服務管理支撐平臺，支撐部分核心 IT 系統的運營服務管理；初步建立 IT服務管理制度、組織及人員保障體系以及培訓體系。
4.2.2服務流程實施方案
（1）服務檯
1) C 電信公司 IT 服務檯的定位
C 電信公司服務檯既負責處理事件、問題和詢問，同時還為變更管理、配置管理、可持續管理、可用性管理等流程提供介面。既是一種技術型服務檯，即有具備相關經驗和技巧的技術型人員按照文件化的解決方案處理許多事故；又是一種專家型服務檯，即有具備 IT 基礎架構方面的專業知識和經驗，獨立解決其他人員無法解決的問題。C 電信公司的 IT 服務檯面向的使用者是所有 IT 系統的實際使用者和本地網的維護人員。
2) 服務檯流程
服務檯的主要流程是：提交問題(可能是系統內使用者、為之提供服務的客戶或者事件管理模組) →問題接收(服務檯人員) →問題分派(服務檯人員)→問題處理(服務檯人員、其他技術人員) →填寫變更通知單→問題確認(服務檯人員) →近期以支撐事件管理、問題管理、執行管理、配置管理等服務流程為 IT 支撐平臺建設重點，再逐步實施 IT 基礎設施監控、應用軟體監控、業務可用性監控等監控系統。
3) 核心流程實施優先、其它流程分步實施
近期以實施事件管理、問題管理、執行管理、配置管理等基礎運營服務管理流程為突破口，探索 IT 運營管理方法，積累運營管理經驗、逐步驗證、完善全新的運營管理體系；在現有成果基礎上分步實施其它運營管理流程。
4) 流程簡單實用，切實可行流程的設計應當儘量簡單實用，可以在現有比較成功的流程基礎上進行完善，並推廣到各個系統域的支撐中去。
5) 服務響應職責分離，明確清晰明確服務響應職責，並從崗位上與一般維護區分開來。
6) 配置庫近期同步實施、逐步豐富其應用配置庫建設隨支撐平臺的首期工程同步實施，儘早提供配置支撐能力，發揮配置庫對 IT 運營管理的支撐優勢；結合管理流程的完善、監控平臺的實施，逐步豐富其應用。
7) 平臺選型兼顧高可用性、易擴充套件性等技術指標根據 IT 運營管理的實施原則，以及運營管理平臺的建設策略，IT 運營管理支撐平臺勢必是分期建設、逐步擴充套件，平臺建設初期需要充分考慮平臺隻身的易擴充套件性，以及相關係統、平臺的易接入性。
（2）支撐平臺建設目標
支撐平臺包括 IT 運營服務管理系統和 IT 基層設施監控系統。其中 IT 運營服務管理系統建設的模組有 IT 服務檯、事件管理、問題管理、執行管理、配置管理。
IT 基層設施監控系統建設的模組有主機監控、作業系統監控、中介軟體監控、資料庫監控和儲存備份。國內廠商方面：億陽信通和神州泰嶽的產品最符合 IT 服務管理支援平臺的要求。
國外廠商方面：BMC、HP、IBM 三家產品較 CA 產品更具有優勢。
總體上國內廠商在規模和總體技術能力要弱於國外廠商，但是產品本地化較好；國外廠商產品大多不支援執行管理流程，但是可以通過二次開發來滿足日常巡檢、作業計劃等執行流程管理等功能要求。
（3）支撐平臺建設建議
由於 IT 服務管理在實施過程中需要滿足許多本土使用者的個性化要求，並且現有的 IT 系統都是國內廠商開發維護的。因此，C 電信公司的 IT 服務管理平臺可以考慮選擇本地化支撐能力較好的廠商產品，同時，也可以考慮在原有網路運維支撐系統的基礎上，進行功能擴充套件，以滿足 IT 服務管理的需要。
4.2.4組織及人員保障實施方案
（1）組織及人員保障建設策略
1) IT 服務管理任務外包原則
有利於提高服務響應效率、降低服務運營成本的適合外包；高人力資源消耗的任務適合外包；非核心業務運營管理適合外包；非核心運營管控環節適合外包；外包應不會為公司安全帶來不可控風險。
2) IT 服務管理崗位前置原則
響應企業重大經營策略及戰略轉型，比如：針對分客戶群經營、聚焦客戶管理等提供專職的市場部前置崗位實施專項支撐。
提高服務響應效率、提升運營服務質量；重點保障核心運營管理系統；集中滿足同類業務部門的主要運營服務需求，比如：前置財務部的崗位負責財務相關
IT 系統的主要運營服務管理、協調工作。
3) IT 服務管理崗位前置建議
根據具體專案，組建專業的運營服務專案團隊，並根據實際需要前置部分崗位到對口的業務部門。
運營服務響應組的 BSS 小組、 OSS 小組、MSS 小組、EDA 小組部分崗位，可根據運營管理需要前置。
系統軟體組的 BSS 小組、OSS 小組、 MSS 小組、EDA 小組的部分核心業務系統的應用維護崗位，可根據運營管理需要前置。
（2）組織及人員保障建設目標
IT 運營服務管理配套的組織及人員建設在企業資訊化部的統一管理下。在企業資訊化部系統部下設運營服務響應組、硬體平臺組和系統軟體組。企業資訊化部二級部門組建業務軟體部。IT 服務專案組是，由前面多個團隊的人員共同組成一個虛擬團隊。
1) 運營服務響應組
負責及時響應業務部門及其它部門在使用 IT 系統時的服務請求，包括諮詢、投訴、變更、障礙申告；對服務請求進行預處理，將預處理後的問題派發到硬體平臺組、系統軟體組等；同時將處理完成問題通告給相關部門及人員。
根據需要運營服務響應組下設終端維護小組（負責維護公司各部門日常辦公使用電腦、印表機等終端）、BSS 小組、OSS 小組、MSS 小組、EDA 小組、基礎平臺組等，負責響應各個域系統的服務請求。
主要構成 IT 服務支撐的一線和二線支援人員。人員主要由企業資訊化部的系統部人員構成，根據實際情況可以外包相關廠商。
2) 系統軟體組
負責 IT 系統資料庫、中介軟體等第三方軟體日常維護。系軟體組下設 BSS 小組（負責 BSS 的系統軟體維護）、OSS 小組（負責 OSS的系統軟體維護）、MSS(負責 MSS 的系統軟體維護)、EDA 小組（負責 EDA 的系統軟體維護）及基礎平臺組（負責基礎平臺的系統軟體維護）。
人員主要由企業資訊化部的系統部人員構成，根據實際情況可以外包相關廠商。
3) 硬體平臺組
負責 IT 系統的主機、儲存、網路的日常運營維護工作。
硬體平臺組下設 BSS 小組（負責 BSS 的硬體平臺維護）、OSS 小組（負責 OSS的硬體平臺維護）、MSS(負責 MSS 的硬體平臺維護)、EDA 小組（負責 EDA 的硬體平臺維護）及基礎平臺組（負責基礎平臺的硬體平臺維護）。
人員主要由企業資訊化部的系統部人員構成，根據實際情況可以外包相關廠商。
4) 業務軟體部
負責 BSS、OSS、MSS、EDA 及基礎平臺的業務軟體日常運營維護。
業務軟體運營維護由企業資訊化部的二級部門構成，包括 CRM 部、計費部、結算部、資料部、OSS 部、MSS 六個的業務部。
根據具體的情況，人員由企業資訊化部的各二級部門部分相關人員構成。
5) IT 服務專案組(虛擬團隊)
專案組是一個虛擬團隊，由前面多個團隊的人員共同參與，目的是共同完成系統或專案的維護任務，根據系統或專案情況，可以指定專案牽頭人或專案經理。
本專案組與系統建設專案組相對應。專案組可以邀請業務部門的人員參與，進行必要的業務指導。
（3）組織及人員保障建設方案
4.2.5管理制度實施方案
（1）日常管理辦法
為了保障 IT 運營服務管理系統的安全和正常執行，特制定 IT 運營服務管理系統日常管理辦法。
1）故障是指 IT 運營服務管理系統硬體裝置（包括網路）、系統軟體發生故障、系統遭受外部侵害而影響系統正常執行的事件。
2）IT 運營服務管理系統發生故障後，由服務檯在本系統發起工單，按照四級故障的處理流程，通知支撐小組進行維護。
3）IT 運營中心主管負責對系統的使用者賬號和許可權管理和定期清理工作。
4）IT 運營服務管理系統使用者不得隨意洩露的自己的使用者名稱和口令。
5）密碼長度不少於六個字元，選用大小寫英文字母、數字和特殊字元中兩者以上的組合，加密儲存。
6）超級使用者帳號不得授予供應商技術人員使用。
（2）流程調整與重構可能對現有生產產生衝擊
在全面梳理和規範後，原有的許多流程會發生變化，原先不存在管理流程的地方，可能也會增加新的流程，這些流程都會對現有生產維護產生衝擊，維護人員在短期內不能適應。
充分調查現狀，結合實際情況，全面梳理流程，在現有已有流程的基礎上進行整合、優化，確保對流程的影響降到最低，分階段實施流程，保障流程的平滑過渡升級。
（3）自身人力資料保障可能不足
在原維護模式下，存在許多管理真空或不規範地帶，通過梳理，這些真空地帶就將被覆蓋，原先比較粗放的管理模式將被精細化的管理模式替代，這勢必造成人力資源更加緊張的局面。
制定詳盡的專案實施組織及人員保障方案，在現有的組織及人員保障的體系下引進人員。
（4）流程實施執行力度可能不夠
雖然制定了規範合理的工作流程，但由於工作習慣等不同原因，導致流程在實際工作的推廣中不受重視，賓且缺乏必要的監督機制。
制定切實可行的目標，明確專案人員職責分工，對專案過程、人員採用監督、考核機制。
（5）相關部門參與及配合的力度有可能不夠
IT 運營服務管理需要眾多角色部門的共同參與，尤其是直接使用系統的業務部門，這些部門的配合力度不夠，將會導致運營服務管理推行的失敗；另外有許多工作要分工完成，例如部分硬體維護的外包等，介面的不清晰將會影響管理上的推諉，整體效率下降。
充分梳理流程配套的組織及人員保障體系，明確部門職責邊界；明確相關部門，尤其是業務部門在運營服務管理中的位置，統一思想認識，實施過程中有效銜接、緊密配合。
（6）支撐平臺在短期不能發揮作用
IT 運營服務管理的核心流程，都應當有一套完善的系統進行支撐，但在目前的情況下，要讓所有的維護工作都在系統上執行將非常困難。
將梳理完成的流程首先通過非系統支撐的方式運轉，待時機成熟後，再逐一將流程移到系統上來。
（7）廠商配合力度不強或投入人力資源不足
a）一次解決率（10 分）：對於客戶提交的服務請求能夠一次性處理完成，並得到客戶的滿意的稱為一次解決。
本指標若達到 70％以上（包括 70％），則得到滿分 10 分；達到 60％而未滿 70％的得 8 分；達到 50％而未滿 60％的得 6 分；達到 40％而未滿 50％的得 4 分；達到 30％而未滿 40％的得 3 分；達到 20％而未滿30％的得 2 分；達到 10％而未滿 20％的得 1 分；10％以下則不得分。
公式：一次解決率＝一次性解決好的工單數/總共處理的故障工單數×100％
b）及時處理率（20 分）：要求每個崗位（環節）對相應級別的故障能在規定的時間內處理完成。在規定時間內處理完成稱為及時處理。
若每一環節的及時處理率到達 90％以上（包括 90％），則對應的崗位分別得到滿分 20 分；達到 80％而未滿 90％的得 15 分；達到 70％而未滿 80％的得 10 分；達到 60％而未滿 70％的得 5 分；60％以下則不得分。
公式：及時處理率＝及時處理工單數/總共處理工單數×100％
c）掛單率（－3 分）：規定在某崗位掛單的比例若超過總體處理的工單數的10％，則相應崗位的總評分將扣 3 分；若達到 5％而未滿 10％，則扣 2 分；5％以下則不扣分。
公式：掛單率＝掛單數量/總共處理的工單數量×100％
d）客戶投訴率（－3 分）：若 IT 服務檯人員服務態度惡劣，客戶可撥打投訴電話向 IT 運營經理投訴，IT 運營經理在查明情況屬實後應當對其進行考核。
若本指標達到 10％以上，則該崗位的總評分扣 3 分；若達到 5％而未滿 10％，則扣 2分；若達到 1％而未滿 5％，則扣 1 分；1％以下則不扣分。
公式：客戶投訴率＝客戶投訴總數/總共記錄的故障工單數×100％
e）越級投訴率（－5 分）：在故障處理過程中，若因本系統服務人員的粗心大意或專業知識的不充分，造成一個故障經過多次返單仍不能處理完畢，或者服務態度及其惡劣，從而直接影響客戶的感知，客戶有權利結合實際情況向有關領導對此進行越級的投訴。
若本指標超過 10％，則相關崗位的總評分扣 5 分；若達到5％而未滿 10％，則扣 3 分；若達到 1％而未滿 5％，則扣 1 分；1％以下則不扣分。
公式：越級投訴率＝越級投訴故障數量/總共處理的工單數量×100％。
4.2.6問題與對策
IT 運營服務管理對 C 電信公司是一個全新的概念，在具體實施過程可能會遇到許多問題和風險。下面主要分析存在的問題及其相應的解決措施。
1）工單支撐過程中，需要向供應商提供遠端接入許可權時，應事先經系統部主管領導書面確認（緊急狀態下應實現口頭申請、事後補文字確認說明）方可開啟適當許可權的臨時賬號，事後及時關閉賬號、修改臨時密碼並登記。
2）對於重要的資料增、刪、改操作，可以由系統日誌追溯到執行操作的賬戶。
3）加強計算機病毒防治工作，採用最新版本的防毒軟體，定期對病毒進行檢查，發現病毒立即殺除，並分析病毒來源，提高防範能力。
4）每週定期稽核安全日誌，發現問題及時上報，保障計算機功能的正常發揮，維護系統的安全執行。
5）對知識庫、配置資料庫做到配置備份裝置，定義備份策略、應急恢復、容災等方案，並至少每月定期異地備份。
a考核管理辦法
IT 運營服務管理考核工作由企業資訊化部牽頭組織，會同電信多個部門具體實施；
1）考核物件為 IT 運營服務管理系統的崗位，包括：IT 服務檯、綜合響應組、各業務處理組小組、各系統廠商維護小組。
2）每月進行一次月終考核，每年進行一次年終考核；
3）本考核評分辦法針對服務檯、綜合響應組、業務處理組、系統廠商維護小組。各崗位選取相應的考核指標進行累加得分。
4）考核指標及公式：
a）及時響應率（5 分）：對客戶的服務請求的響應時長不得超過 5 秒， 5 秒內響應的則視為及時響應。本指標若達到 90％以上（包括 90％），則得到滿分 5分；達到 80％而未滿 90％的得 4 分；達到 70％而未滿 80％的得 3 分；達到 60％而未滿 70％的得 2 分；60％以下則不得分。
一、工作原則
（一）全面覆蓋，突出重點
公司的精細化管理以人、財、物為物件。公司的人、財、物分佈在那裡，精細化管理就延伸到那裡，力求管理全覆蓋、不留死角；部門工作的薄弱點、關鍵點在那裡，精細化工作的重點就跟到那裡，攻堅克難。
（二）循序漸進，實現突破
精心佈署精細化工作，循序漸進推進精細化工作上臺階、見效益、成習慣。逐步形成制度、流程，職責、目標、監督、考核、獎懲、激勵的有機結合。
（三）動態管理，力求創新
在精細化工作推進過程中，只有注重工作事前規劃、事中監控和資訊反饋，才能促進工作達到預期目標。即在工作中加強管理，寓管理於日常行為，在管理中實現目標任務。
（四）機制護航，持久開展
公司成立精細化工作領導小組，為精細化工作持續推進提供組織保障。通過對國內外形勢的剖析、判斷，認清實施精細化管理的緊迫性和必要性，為精細化工作持久開展統一認識。
二、工作目標
中型企業發展靠制度，所以公司必須首先健全各項管理制度。以公司制度規範工作流程、工作流程規範職工行為、職工行為保障決策落實、績效考核激發工作熱情，使精細化管理成為公司主流文化，形成良性互動。使公司各部門精確、高效、協同和持續執行，公司獲得更高效率、更多利益、更強競爭力和凝聚力。逐步實現制度標準化、流程規範化、組織體系系統化、目標任務精細化、監控常態化、資訊反饋及時化、重大決策科學化、績效考核全面化、部門協調機制化、日常工作條理化、風險預防可控化，在產品質量上精益求精，創造產品質量領先的差異化競爭優勢，在技術創新上佔據行業制高點。對工作中的.薄弱環節和管理短板，通過精細化管理，實現瓶頸突破，提高管理水平、實現管理增效。
三、管理內容
以公司的人力資源、材料供應、產品生產、技術研發、經營銷售、財務管理、文化建設、安全生產等為內容，以全方位的視角，通過單項和共同發力，實現公司整體能力提升。
四、主要工作
（一）查遺補缺，健全制度
首先評估公司現有制度在公司現階段的適應性。通過各部門自查及協作過程中的意見，發現目前存在的制度空白，組織人員會診。根據公司戰略目標、集團戰略定位和現代企業執行要求，健全、完善公司管理制度。形成制度健全，工作有章可依；戰略目標明確，制度保駕護航；監督考核到位，制度保障落實。
（二）健全機構，加強監督
根據會計基礎規範化要求及可能存在內控漏洞，在條件允許的情況下，建議成立公司的內部審計機構。實現審計從事後審計向過程審計轉變。避免有的部門在工作中的僥倖、自彈自唱或工作推進緩慢等現象。
該部門重點工作：
1、監督公司制度、政策的遵守情況。
2、監督公司合同、決議、協議、方案、工作流程的執行情況。
3、對公司預算及解決方案的可執行性和激勵性提出建議。
4、跟蹤部門預算、進行專案監督和後評估，階段性反饋工作成果。
5、及時形成書面工作報告，重點反饋工作過程中存在的和亟待解決的問題。
（三）建立科學的預算體系，全面推進預算管理
預算管理是企業實現目標的重要手段，是通過經驗測算、客觀形勢分析、在謀劃中描繪企業的藍圖。所以建立科學的預算體系，全面推進預算管理，不僅能提高公司的管理水平，還可以使公司更好更強的發展。但必須注意以下幾點：
1、預算管理不是簡單的控制費用，而是科學的配置有限資源，實現資產效益最大化，股東財富最大化。預算必須考量企業的長期利益，必須長短結合，切忌急功近利、殺雞取卵。
2、提高預算的可操作性。預算來源於實際工作，但不是實際工作的翻版。要根據國家政策、行業特徵、市場趨勢、客戶訴求、公司盈利模式制定預算，要結合資產耗損和權益增加的內在關係制定預算；要根據目標任務和歷史資料確定需要的支援資源。
3、提高預算的激勵性。引進市場化的薪酬管理體系，調動全員參與的積極性，激發團隊的創造力，吸引更多行業優秀人才加盟，不僅可以實現既定的預算目標，還可以實現公司的再次騰飛。
4、加強預算跟蹤、反饋、考核。公司預算管理部門要加強預算的跟蹤和反饋，對預算執行中存在的問題和不足，督促公司相關個人、部門關注並提供對策，然後再跟蹤、再反饋、再考核。否則公司預算就會流於形式。
（四）加強應收賬款管理，加快資金週轉速度
公司的應收帳款增加了公司的機會成本，會加大公司經營風險及財務風險。在“現金為王”的今天，加強應收賬款管理顯得尤為重要。
1、根據公司不同的產品制定公司的賒銷政策。
2、根據公司不同產品的營銷模式，制定不同的結算方式。
3、制定應收賬款管理辦法。應收賬款應責任到人。每一位業務人員根據管轄客戶，制定自己的清欠辦法。根據公司要求，預算月度、季度、年度的回款任務。客戶的每筆回款經財務和業務雙方確認方為有效。業務部門根據公司要求，必須把應收賬款餘額控制在預算的範圍內。
4、加強應收賬款的函證工作。業務部門必須建立應收賬款備查簿，及時和客戶確認開票的應收賬款和尚未開票的應收賬款。財務部配備專人負責和業務部門定期進行應收賬款的確認和對賬工作。財務部門每半年必須和客戶函證應收賬款。對函證中出現的應收賬款差異，必須一一查詢原因。
（五）加強成本、費用、損失管理，提高公司盈利空間
近年來醫藥行業競爭激烈，所以公司必須加強內部管理，提高運營效率。通過降低單位產品成本、降低單位費用佔比，為提高公司的盈利空間尋找更多途徑。
1、原材料採購採用詢價制、議價制。公司應和那些在行業中信譽好、產品質量價效比高、服務特、價格優的企業，建立長期的合作關係。
2、加強一線員工培訓，提高產品作業效率、降低產品的損失率。公司把對一線員工的培訓形成工作機制，結合公司現狀和未來發展要求佈署培訓計劃。培訓應重視員工知識的掌握程度、技能的提高、行為的改變、認識的轉變，公司應及時組織考核培訓收益。
3、減少材料浪費，降低產品返工率。公司把保證產品質量放在第一位。在保證產品質量的基礎上，通過管理降低產品單耗，減少生產環節浪費。通過降低出庫產品返工率，提高公司產品產出率。
4、對費用進行類別管理，加強意外損失預防。公司對變動費用比率控制，固定費用定額控制、混合費用加強臨界點管理。通過提高公司安全生產意識，預防意外損失發生，避免損失抵消公司經營成果的風險。
5、加快形成精細化管理體系，落實精細化工作要求。精細化管理應勢而生，是“以退為進”的強化內部管理的方法。是以相對的小支出獲得相對多的利益，或以相對劣勢通過強化內部管理轉劣為勝。所以公司必須加快形成精細化管理體系，明確工作原則、工作目標、工作重點、工作程式、工作方法，制定工作佈署、步步落實、重視監督檢查，就會收到預期效果。
（六）建立風險預防機制，提高公司抗風險能力
在公司內部，主要做好以下工作：
1、重大投資及融資專案，集體決策，降低複合風險。
2、把融資的還款計劃落到實處，降低財務風險。
3、加大存貨及應收款週轉速度，實現資金放大效應。
公司在加強風險預防、控制的同時，可以聘請外部中介機構進行必要的方案設計、業務諮詢和專項審計，可進一步提高公司的抗風險能力。
（七）加強人才隊伍建設，提高公司整體素質
1、制定公司中長期人才發展規劃。實現“走出去，引進來“的人才發展戰略，形成競爭機制，逐步把競爭引向公司的不同方面。
2、有計劃推進人員的技能、專業知識、團隊意識培訓。通過不同層級培訓，提高公司整體素質。努力把公司建成職工發展的平臺，體現人生價值、實現理想的精神家園。
（八）實現管理對標工作常態化，吸收先進管理經驗
公司各部門，首先通過自查來發現自身的薄弱環節。根據部門工作目標、要求，確定對標單位。結合公司的精細化工作部署，申請管理對標活動的時間和形式，開展管理對標工作，總結管理對標工作成果，和其它部門分享管理對標經驗。
（九）加強部門工作的計劃性，實現各項工作規範化，條理化
根據部門工作，圍繞公司預算、集團考核及外部單位要求，做好以下工作：
1、對以前的工作進行梳理，凡是集團、公司及外部單位要求公司每年必須做的工作，部門就在年度形成工作計劃，未雨綢繆，落實到人，按時、按要求認真完成。實現公司要什麼，我們馬上能拿出什麼；集團考核什麼，我們就及時跟蹤什麼、反饋什麼，及時提供執行結果。
2、根據公司預算，有針對性的制定周、月、季工作計劃，及時總結、及時反饋工作成果。對重大事項，力求一事一結，進行後評估。
3、組織人員對部門、公司的規章制度、辦事流程進行學習，熟爛於胸。整理外聯單位辦事流程及資料要求，辦事儘量不跑空趟。以此提高工作的規範化和條理化。
4、根據部門工作內容，制定目標要求。帶著目標去工作，用目標激勵自己、要求自己，提高工作的計劃性。
（十）加強部門協作，提高公司運營效率
公司的目標任務，只有各部門形成合力、協同攻堅，就一定能實現。
1、形成公司各部門月度或季度溝通機制。凡部門在工作中出現的問題一經達成共識，必須落實部門督辦，在下次會議反饋辦理結果。
2、部門之間適當交流和業務知識學習，可以提高公司運營效率。公司應為部門間互動創造條件，以加強部門瞭解，減少條塊分割，增進部門互信。通過部門間相互學習，如財務必須懂業務，業務必須瞭解財務，行政必須瞭解各部門的需求，各部門可以根據工作實際提出自己的資源支援請求等。這樣拉近了部門間的距離，裡通外合，使權力在陽光下執行，保證政令暢通，提高運營效率。
3、建立部門之間服務承諾制。服務承諾內容主要是各部門在往來工作中的相互要求。通過部門對服務要求的提出，相關部門對服務要求的承諾及細化落實，公司對兌現結果的評比打分和獎勵，就可以達到部門之間的無縫對接。公司通過獎懲先進、鞭策後進，根據情況對症下藥解決部門間反映的問題，可以減少部門摩擦，提高運營效率。
五、工作部署
聯絡集團精細化管理工作的安排，精心設計、周密部署公司精細化管理工作。
（一）全面啟動階段
1、成立精細化管理領導小組，設定精細化管理辦公室，明確工作職責。
2、制定公司精細化管理實施方案。
3、各部門根據精細化工作要求首先開展自查自糾。根據自查自糾結果，結合公司實施方案、整改時間要求和部門工作重點，擬定部門整改方案，並把整改方案報公司精細化管理辦公室，經精細化管理辦公室完善方案後下發部門執行。
（二）整改提升階段
堅持循序漸進、由易到難的原則。
1、精細化管理辦公室監督各部門整改方案的落實情況，協調各部門解決工作中反映的問題。形成階段性總結報告。
2、在精細化領導小組的配合下，解決精細化工作中的重點問題、難點問題。最後形成階段性總結報告。
（三）總結固化階段
1、公司各部門，首先總結自身的精細化管理經驗。對本次精細化工作中未解決或短期解決不了的問題，由部門分析原因、制定計劃。公司各部門編寫精細化管理工作報告，報公司精細化管理小組稽核、批覆。
2、公司精細化管理小組對公司未能解決或短期解決不了的問題，根據客觀分析給與必要的支援，並重點督辦。
3、公司精細化管理小組全面總結公司精細化工作經驗。把新思路、新做法、新成果通過制度化，形成習慣、形成文化。鞏固、深化工作成果。
4、公司精細化管理小組通過評比，獎勵公司精細化工作優秀部門和個人。
（四）保持與完善階段
精細化管理與時俱進，必須不斷的補充、完善、引進、探索。
一. 參與人數越來越多
截至20__年底，中國網民規模達到2.98億人，較20__年增長41.9%，網際網路普及率達到22.6%，略高於全球平均水平(21.9 %1)。繼20__年6月中國網民規模超過美國，成為全球第一之後，中國的網際網路普及再次實現飛躍，趕上並超過了全球平均水平。
二.企業從傳統經營手段向電子商務方式轉變大勢所趨
進八資訊化時代後，電子商務在全球有著迅速的發展，並給人們帶來了期待的效益，企業從傳統經營手段向電子商務方式轉變是大勢所趨。
電子支付實物配送所謂“電子商務”.就是通過電子資訊科技、網路互聯技術和現代通訊技術.使得交易涉及的各方當事人藉助電子方式聯絡.而無需依靠紙面檔案、單據的傳輸.實現整個交易過程的電子化。參與電子商務的主要角色是企業(Bli81ness)和消費者(custon塒).因此在企業之間、企業與消費者之間，網上交易構成了B2B(企業到企業)B2C(企業到使用者)兩種最典型的商務模式。 近年來，國外企業資訊化及電子商務應用的發展突飛猛進。製造企業的生產、管理已突破了單一企業的地域範圍，利用Internet/Intranet/Extranet建立虛擬公司的擴充套件供應鏈，即企業各種資源的計劃與控制通過資訊系統整合，形成企業內部各業務系統間通暢的資訊流。企業在應用ERP系統實現內部資金流、物流
與資訊流一體化管理的基礎上，通過SCM與上游供應商連線，通過CRM與下游分銷商和客戶連線，藉助Internet實現整合一體化執行，真正實現物流，資金流、資訊流的實時、整合、同步的控制，全程一體化管理。全球著名的汽車零配件採購網路Covisint平臺，實現了製造商、供應商、運輸商的資訊實時互聯互通，從訂購到交付，整個流程中的每個階段都大幅度縮短。福特、通用、克萊斯勒汽車通過該平臺年採購超過6500億元，該行業5萬多家生產商的交易成本由平均每宗100到150美元降低到每宗不到5美元。
從全球來看，電子商務和計算機、通訊技術從根本上改變了裝備製造業的生產、服務、流通方式，並在貿易領域引起了巨大變化，加速了裝備製造業全球化程序。網路製造、虛擬製造迅速發展，實現設計、生產、銷售乃至服務一體化，下訂單、經營活動組織、產品的技術開發、設計、製造加工、銷售、售後服務等產品全壽命週期大都可以通過網路進行。
20__年以來，受全球金融危機影響，世界各國經濟都遭受了狂風暴雨，全球企業難免遭遇前所未的困難，電子商務行業也不能置身事外。雖然如此，若相比其他行業或傳統產業，國內電子商務行業算是不幸之中的幸運。20__年，電子商務交易額已達2萬億元，網路購物註冊使用者達1.2億人，同比增長185%。 阿里巴巴20__年國際、國內兩個交易市場同比增加了1050萬名註冊使用者及170萬個網上商鋪，其中，來自國際交易市場的會員數目一年增加350萬名，年度增長達80%，為歷年最高。此外，阿里巴巴兩個交易市場的付費會員總數增至43.2萬名，較去年增長41%，超越歷年付費會員增長數目。
就第三方支付來看，到20__年2月底，支付寶註冊使用者達1.5億，日交易額峰值達7億元，日交易筆數峰值已達400萬筆。去年8月，支付寶註冊使用者的數量還僅為1億，日交易金額峰值僅為5.2億元，日交易峰值僅為200萬筆。支付寶的交易活躍，顯示出電子商務市場的火熱。
根據艾瑞諮詢統計，08年中國B2B電子商務整體交易規模達2.97萬億元，環比增長42.2%，預計到20__年交易規模將達到9.72萬億元。
三.政府越來越重視網路與電子商務：
我國電子商務雖然仍處於起步階段，但發展非常迅速，在安全認證、資料加密、線上支付、信用服務等關鍵領域取得了技術突破。目前，我國鄉鎮通寬頻率94%，鄉鎮實現撥號和寬頻上網達到97%，這些基礎設施的建設為電子商務下鄉、為電子商務到農村去打下了堅實的基礎。我國有1000多萬家企業正在或已經成為電子商務的使用者，中小企業網路接入率已接近90%。據統計，90%的企業願意繼續採用線上交易，而30%的線下企業亦願意進行線上的嘗試。另據艾瑞預計，20__年，B2B電子商務交易額將保持20%左右的增速。按照國家規劃，到20__年前，我國大型企業的物資採購，至少要有25%在網上完成。
四川省今年出臺了電子商務扶持政策，政策規定： 20__年以前在川註冊，且20__年新加入符合資質要求的第三方電子商務平臺開展國際貿易的外貿企業和內貿企業，加入一個第三方電子商務平臺時可享受一次性補助。
外貿企業新加入符合資質要求的第三方電子商務平臺開展國際貿易的，按繳費額50%給予入網費補助，一次性補助額最高不超過1萬元。內貿流通企業新加入符合資質要求的第三方電子商務平臺開展B2B、B2C市場銷售的，一次性給予最高不超過0.2萬元入網費補助，補助金額不超過實際支付入網費金額。
成都市20__年也出臺了電子商務扶持政策(詳見附件1)，該政策規定：
(一)對全市電子商務第三方平臺服務企業20__年度企業納稅地方實得部分，按現行財政體制對市本級所得給予企業全額獎勵。
(二)對全市規劃內電子商務專業樓宇建設專案的支援資金，按下列標準給
予人民幣100萬元的一次性補助，用於通訊、網路、裝修等項支出：
1、建築面積10000平方米(含10000平方米)以上的電子商務的專業樓宇，其電子商務企業入駐率達到或超過20%；
2、建築面積5000-10000平方米(含5000平方米)的電子商務專業樓宇，其電子商務企業入駐率達到或超過30%。
(三)對符合支援條件的電子商務企業，當年新錄用大學(含大專)以上學歷、簽訂1年以上《勞動合同》並在勞動保障部門備案的，給予用人單位人民幣20__元/人的一次性定向培訓補助。
(四)電子商務企業參加由市商務局統一組織的電子商務對外宣傳活動，補助其50%的宣傳費用。
(五)電子商務服務企業參加或舉辦由市商務局統一組織或認可的境內外市場推廣活動，全額補助參展攤位費或場地租用費。
(六)對由電子商務專業行業組織按照行業評審標準，通過專業評審所推薦的20戶行業優秀電子商務企業，經市商務局會同市財政局等有關部門稽核後向社會公示，給予每戶企業人民幣10萬元的一次性獎勵。
武侯區被授予“中國西部電子商務產業示範區”稱號。這是西部首個，也是惟一一個“國字號”電子商務核心區。
目前武侯區正在緊鑼密鼓地制定《武侯區政府鼓勵電子商務產業快速發展的若干意見》，將從載體建設、專案招引、平臺建設、人才培育與引進等領域，鼓勵電子商務及相關產業聚集武侯。
綜上所述，網路的發展必將我國未來經濟發展、結構調整的源動力，是真正的新經濟時代的排頭兵。可以這樣說，誰掌握了網路誰就掌握了經濟的命脈。
企業的定位：
在目前市場經濟競爭十分激烈的環境下，一個新創辦的新型企業對自身的內涵及條件應充分地瞭解，為使企業在今後的發展壯大中避免失誤，少走彎路，企業在開辦初期就應有正確的定位，制定好相關策略，落實好措施。一些成功發展史的經驗研究證明，一半企業是在誕生後的頭三年內被淘汰。為了使企業能夠長期生存，穩定發展，立於不敗之地，企業制定長遠的發展思路是十分必要的。
一：企業根據自身的條件及經濟實力，定位在董事長的領導下，總經理負責制。以商貿為主，多元化經營並舉；自我累積，滾動發展；自我約束，規避風險；立足本地，面向全國與世界接軌的具有開拓創新精神；具有制約與激勵機制相結合的現代股份制企業。
二：商貿為主，多元化經營策略
企業根據目前的經濟實力及人才等諸多因素創辦初期經營一些有把握的，沒有風險的短、平、快有經濟效益的貿易活動，對企業既定一些效益基礎，掛靠國有控股企業，規避風險，建立使企業長期有效益的商貿基地，細水長流，使企業發展壯大有堅強的經濟後盾和源動力。例如：與石化企業，有色冶煉企業，大型鋼鐵企業直接掛鉤發展業務等。
三：企業的發展思路
企業的穩定發展，初步設想分為三步走：
a、用1~2年時間建立現代化股份制企業的管理模式，使企業初具規模。經營規模有較大發展，爭創利潤在100~200萬元左右，辦公條件、人員素質、機構設定、制度化管理初具現代化。企業內部制度與監督措施相制約，員工的福利待遇與經濟效益相掛鉤的分配激勵機制。領導高層管理人員做到責、權、利既統一又制約，企業風險終身的規範化管理。
B、在企業穩定發展的基礎上，企業開拓創新一些新的領域，為企業第二步戰略發展壯大增加活力。我們提倡開拓創新精神，是有計劃、有程式、有市場，不是盲目的創新開拓，是經過充分市場調研基礎上有規範、有風險防範意識的開拓創新精神。
C、在一、二步站略的基礎上，企業有了長足的發展，有一定的經濟實力，創辦一些高科技含量的實體，使企業具有科、工、貿、研相結合的現代化企業。
企業的經營管理：
成功的企業=市場+人才+管理。因此，一個清晰的有領導能力的企業家都清楚的認識到，企業管理對一個企業的發展壯大，創辦成功與否是一個決定的因素。要管理好一個企業的發展壯大，創辦成功與否是一個決定的因素。要管理好一個企業，也是對一個企業管理人員綜合素質的考驗。在競爭激烈的市場形勢下，為使新生企業的員工都有危機感，企業有一套行之有效的規範化管理模式，能有效地防範風險與失誤的產生。
經營管理模式：
企業經營什麼?怎麼經營?是商貿企業開始運轉時的關健，因此，企業對市場的分析，市場的開拓，經驗與政策的運用等捕捉好切入點。股份制企業是在董事會領導下的總經理負責制，並與責、權、利，企業的風險與個人效益相結合的管理模式。在經營方面做到制度與措施相結合，每一項業務的開展，做好詳細調研報告，內容：市場分析——專案開發——市場開拓——風險的防範——經驗政策等諸多因素和環節規範化管理。
市場調研
市場分析 資金額度 資金週轉時間 風險防範措施 責任人 資金回籠情況 稽核人
財務管理：
市場的競爭實質是管理的競爭。俗話說：“管理出效益。”一個企業的穩定發展，注重企業的財務管理是企業成熟的必然趨勢。因此企業管理要強化財會的意識，提高企業管理層財務知識，學好財務知識是做好財務管理的前提。其次公司就不斷完善財務管理制度，制度不完善，公司的經營無從談起。財務管理制度化有助於企業提高市場的競爭力；有助於及時解決企業經營過程中存在的諸多問題。財務管理重點的關健是將制度措施執行起來，而重中之重是執行、控制、反饋。
規範費用管理：
企業要保持長久穩定的發展，除了開展稷極有效地經營業務處，制定好一個費用開支標準，是費用管理的良好開端，企業應該在控制費用上多動腦筋，儘可能的削減日常開支，少花一塊錢，多增一元錢的利潤。在做到支出控制下，逐步提高企業制定增加收入利潤的戰略。
本省內出差補助40元，本市內出租四一律不報銷，其它情況根據實際條件制定措施。
企業在今後的長期業務開展中為了使責、權、利，既結合又制約，規避風險，企業制定一個審批權限制度勢在必行。
利潤的分配：
創辦企業的艱辛是眾所周之的，企業內部既有公平的競爭機制相應分配也是至關重要的。制定效益分配激勵企業所有人員，提高增創效益的熱情。
分配方案：
根據企業實際情況制定，董事會確定進行實施。
風險的防範及措施：
由於目前激勵的市場競爭中，人為因素的增多，造成市場不規範現象，企業為了防患未然，避免失誤給企業造成的風險，企業對風險影響要有一套制度及措施。
在企業的業務開展中，資金的投向除前面提到的審批許可權規定外，凡動用到資金，一律與個人利益相掛鉤。50萬元以下造成風險的個人跟蹤負責，方法為：(根據公司自身制定)。
綜上所示，制度措施及要求，這是企業管理的一種手段，並非企業的目的，為使企業增創效益，保持健康穩定，規範化管理，使企業發展、壯大才是我們真的最終目標。
為滿足消費市場需求，同時調動酒店員工的工作積極性，為酒店創造好的經營效果，綜合本地區行業情況，結合本酒店的實際，特制訂如下方案：
一、營銷方案：
1、推銷辦理儲值卡的提成：
根據辦理儲值卡金額(6000元起辦)提成。具體提成辦法見《關於辦理VIP客戶儲值卡的相關事宜》。
2、凡是酒店員工代預訂婚壽宴、會議、團隊，必須員工本人第一時間在酒店營銷部登記並簽訂協議，由營銷部文員登記，營銷部主管核實有效，可按實際消費金額的1。5%提成，如消費後有其他折扣或優惠的，均不能享受提成。
3、在消費過程中，酒店員工誰代預定誰負責，其他相關部門人員必須全力協助接待。
二、獎勵物件：
1、推銷儲值卡酒店全體員工均可參與。
2、代預訂婚壽宴、會議、團隊，酒店各部門主管以上管理人員、營銷人員不參與，其他員工均可參與。
三、提成發放時間：
消費產生並全部結賬後，可在當月工資兌現。
自20xx年我參加工作以來，一直沒有停止對先進管理理念的探索；但相比理念而言，我更深深感到：企業更急需的是將先進理念轉化為實務，進而提高企業運營的效率。
一、建立、健全企業管理規章制度
只要仔細觀察我們會發現， 那些成功的知名企業(比如海爾等)用制度管人，按制度辦事是這些成功企業的共同特點。建立健全科學化、規範化且有很好可操作性的管理制度是企業必不可少的軟體設施，也是企業得以正常運轉的基石。
二、堅決的執行力
很多企業在實際操作中發現，企業建立健全了相關和理規章制度，而且制度比較細化，也有很好的可操作性，開始實施的時候制度確實起到了相應的作用，但是一段時間後感覺制度就不存在了，沒有人遵守，也沒有人監督執行了。最終回到了沒有建立制度這之前的狀況，其實最根本的原因是企業沒有堅決的執行力，缺少監督、執行的人，沒有人願意去做惡人，執行制度時一再遷就，致使制度最終逐漸弱化、消失。
假設公司規定辦公室區域不允許抽菸、員工上班一律穿著工裝佩戴工牌，那就必須指定人員每日作監督檢查，發現違章即作相應經濟處罰並作公佈、通報，此項工作不能間斷，必須長久持續下去。每一個經討論後決定成文並組織實施的制度都必須有這樣堅決的執行力，久而久之，企業會形成一種制度文化，當再有新的制度要實施時，員工會非常自覺的遵守執行，新員工進入公司也會很快融入到企業的制度化管理中，如果沒有堅決的執行力，企業就難做到科學化、規範化和管理。
三、明確崗位責、權，形成崗位責任制
我們有時會發現，當某一件事在實施過程中出了問題了，想找責任人時，好像參與的人都有責任，又好像參與的每一個人都沒有責任，實際上是“集體負責=集體免責”的現象。企業如果沒有明確崗位責、權，形成崗位責任制，這種現象就會時有發生，企業整體管理水平很難提高，增加了企業員工不作為的風險。因此，建議對企業的每一個工作崗位進行工作分析，作崗位描述，明確崗位責、權，形成崗位責任制。如沒有明確責任就無所謂負責，無所謂負責就沒有工作績效目標，也就沒有工作壓力，沒有工作動力，開展工作就更談不上效率了，工作常會發生重複、遺漏、推諉現象，也使員工容易產生挫折感。
同時，明確崗位責、權，形成崗位責任制，可以為企業定崗、定編，確定科學合理的薪酬制度提供良好的依據，另一方面，從而可以使公司各部門的工作分配、工作銜接和工作流程更加順暢。
八、四、建立完善人事後勤檔案
每家企業上至決策成立，下至吃喝拉撒，都需要人的管理，怎麼如何科學管理是我們企業一直探討的話題，我覺得從以下入手：
1、針對管理中存在的薄弱環節，規範工作流程，制定和完善各項管理制度，並加強督促與執行力度。將服務的觀念和意識，以實際行動帶到後勤保障工作的實際開展中去。在後勤工作順利開展的同時加強與周圍同事的交流和溝通，學習優秀的好的工作態度和工作方法，查漏補缺，加強交流增進彼此共同進步，提高部門自身的工作效率和管理質量，後勤工作方面的主要措施是：
（1）、嚴格按照崗位職責對後勤工作的各項要求，增強服務意識，提高服務質量。
（2）、認真落實公司的各項規章制度。樹立為公司全體員工服 務的思想，不斷提高職業道德水準。
2、嚴格控制各項管理費用，完善並執行費用審批流程，嚴格按預算執行 。
（1）、對辦公用品及辦公固定資產的購進、領出，做好領用和 購進的記錄登記，做到記錄清晰，查閱明瞭。
（2）、定期和不定期對庫存進行盤點，做到物品管理合領用帳 物相符。
（3）、無論辦公固定資產還是辦公消耗品，均形成檔案，物品 的入庫、出庫嚴格登記手續。
（4）、庫存辦公用品的.種類和數量要合理控制，常用，易耗、 便於保管和批量採購的辦公用品可適量庫存，要避免不必要的庫存和積壓，確保供應好、週轉快、消耗低、費用省。
3、做好後勤常規服務工作
（1）、每月做好對辦公用品的發放，調查及瞭解各申購部門對 申購用品的發放和使用情況，保障公司全體員工工作順利開展。
（2）、公司財產及實體物品管理。包括公司辦公區域內的所有 公共財物和辦公區域外環境區域內的財物，定期或不定期對這些財務進行檢查瞭解這些物品的使用情況和所處位置，做到心中有數。對日常工作和使用中損壞的財物進行清點和統計，適時進行維修、維護，以節約為根本，做好物品的迴圈及可持續利用。
（3）、對公司員工的管理。人力資源管理將作為一種重要的資 源加以開發、利用和管理，重點是開發人的潛能、激發人的活力，使員工能積極主動地創造性的開展工作，對於企業管理者來說，要求管理人員在工作中充分的發揮承上啟下、上通下達的紐帶作用幫助企業處理和協調各種關係，使員工在心裡形成以廠為家的情節，好的給與獎勵，錯的給與批評，賞罰分明，在企業有基礎的給與員工之福利，保險、單休是現在中小企業正規化的途徑，以此作為福利，來溫暖員工，減少流失率，使企業走上正規的軌道上，對員工實行一種創造理想的氛圍，為員工做好職業規劃，通過實踐，來進行不斷地培訓，體現個人價值，促使員工將企業的成功當成自己的義務，從而提高員工個人和企業整體業績。
（4）、對公司的值班、門衛、安全防護工作。對公司聘請的安 保人員值班情況進行詢問，瞭解公司夜間和節假日保衛安全工作情況。對於出現的問題及時發現及時處理。注意保衛休息值班室和日常工作區衛生內務情況。逐步建立值班登記和會客登記制度，避免閒雜人員隨意出入，特別是夜間和節假日更要注意防火、防盜、水電安全使用的情況，做到安全第一。
（5）、食堂伙食的採買要求做到貨比三家，在質量相同的前提 下，設法找到價格適宜的供應商，就近進貨，可以減少運輸費用，食堂管理人員要有計劃的開選單，杜絕食品過期造成浪費
4、做好公司內外環境的綠化美化工作 對公司所屬範圍內辦公區域外盆景、花草、蔬菜的管理。根據生長情況定期或不定期的安排人員進行施肥、灌溉，根據需要對這些植被加以修剪，有利於植物生長，
5、隨時瞭解和處理各種突發事件和情況，在瞭解實際情況後向全體員工進行告知。
6、完成公司出現、領導交辦、公司員工需要及時處理的一些臨時性工作。
五、做好人事管理制度
我到恩樂入職，只填寫了一張入職表，由此看來我們企業完整的人力資源制度，並沒有，其實員工員工檔案從求職開始（求職登記表——考核登記表（公司七日考核）——正式員工入職登記表——員工身份證、學歷等證件——月度員工考核表）構成，公司應將其完善，其實員工入廠時，公司應該具有一本完整的員工手冊，作為入廠前的培訓和指導，其目的是讓新來員工能全面深入得了解公司的運作體系，崗位職責，明確的知道，什麼是該做的，什麼是不該做的，自己在這個崗位上要做什麼？怎麼做？在公司中需要遵守那些制度，？怎樣的事違規？違規的處罰又是什麼？在薪酬方面，除了基本工資還有哪些待遇？企業裡不光有罰款，獎金是如何評估、核算和發放。也就是說新入職的員工，都是盲只，即使上崗了，也一時難以融入到團隊的正常作業中，因為他要花大量的時間去適應和諮詢，從老員工哪裡對其也得側面瞭解，人的素質和修為都是有高低的，所以他們對新員工的陳訴往往眾說不一，或一知半解，甚至個別的員工還會惡意中傷公司形象，照成人員流失，所以建立員工日常考核檔案，至關重要，就像信用卡的信用額度一樣，評估越好，得到越多，還有例如公司工裝需要扣款，以什麼為標準，扣多少都需要用一套整體的制度約束大家，使大家一目瞭然，對企業的規章制度，加深印象，現在企業的制度不是規範，這也是重中之重。
七、企業文化建設——以“心”留人
關於企業文化，通過觀察大量成功的企業我們會得到一個結論，企業文化是企業的靈魂，內聚人心，外樹形象。企業文化是一個多元素的問題，而在行政人事方面我則認為是：以人為本。
我期望公司能建立一個良好的企業文化平臺，將留心作為公司的人本追求。留人不是目的，留心才是根本，人在心離，離心離德，只空留一具軀殼，表現在工作上不是得過且過就是心不在焉，不是事不關已就是不聞不問，更有甚者損公肥私。人在心在，同心同德，能和企業共守一份心靈的契約，彼此信任，表現在工作上能真正自動自發地努力，能心懷感激地工作，能無怨無悔地投入。心在人離，心存感念，身在他處也能想念公司，關注公司、支援公司、宣傳公司。公司留人，通過留心來留人，公司以事業來留心，以待遇留心，以感情留心，以誠留心，以心留心。
鑑於以上存在的問題，應對如下：
1、格局公司實際情況，制定行之有效的廠規廠紀。
2、建立科學有效的組織架構，並張貼公佈。
3、對辦公區。工作區。休息區做一次全面的清掃。
4、制定生產區域操作規章，並劃分衛生、工作責任區
5、對庫存再做一次詳細清點，報辦公室和財務核查，並督促採購部門，對清理出的廢料。雜物庫存品進行調換合清理。
6、在實際的管理運作中，我們要杜絕只喊口號，而不見實際的行為發生，在各項管理考核制度出臺後，就必須有專人監督、指導、跟蹤、
落實、評估考核等等，把公司想要的結果，每月用數字的形式真是的反映出來。
7、我們的管理制度，必須結合公司實際情況酌情而定，它是以公司的章程指導下涵蓋一下制度，各部門個專職人員崗位職責、職能部門工作描述，員工考勤制度、值班制度等。使我們的工作有章可循，秩序井然，在無形中形成獨特的企業文化，增強員工的責任感和凝聚力，把公司的形象和業績推上一個嶄新的高度。
根據集團公司領導安排和x年度審計部全面風險管理推進工作計劃，審計部擬於x年8月22日開始，對山東海化股份有限公司供銷分公司純鹼銷售業務實施風險導向審計結合審前調研情況，為確保審計質量和效率，現制定審計方案如下：
一、審計思路及目的
為確保風險識別工作充分、到位，我們將本次風險識別的範圍擴大至股份母公司產品銷售業務根據全面風險管理工作實施要求，結合風險導向審計業務特點和銷售業務控制流程，組織各公司高管層、銷售業務層和財務、計劃、合同、倉儲等銷售業務輔助部門共同參與，以問卷調查、風險業務訪談等形式充分辨識可能影響其銷售業務目標實現的各類風險因素並進行分析
根據風險識別、分析的結果，按風險因素影響程度及發生可能性構建銷售業務風險清單，從中遴選出高風險因素在此基礎上，選取供銷公司為試點，結合其內控制度及銷售業務實際執行情況有針對性地實施風險導向審計，查詢銷售業務風險管理薄弱環節，揭示存在的問題並提出風險應對措施，確保銷售目標順利實現具體目標如下：
一是確保銷售過程合法合規；
二是確保銷售合同規範簽訂、順利履行；
三是確保產品市場份額鞏固、提升；
四是降低貨款回籠風險，確保資金安全；
五是防範銷售過程差錯及舞弊，降低銷售費用，提高效率indexhtml
二、審計期間
以x年1—7月份為主要審計期間，根據工作需要可延伸至x年全年
三、工作重點
一是根據全員參與、突出重點的原則，完成對風險因素的識別，構建風險清單；
二是根據銷售業務流程及風險識別、分析的工作結果，有針對性地實施風險導向審計，重點關注銷售計劃、客戶開發與信用管理、銷售定價、銷售合同、銷售發貨、銷售收款、客戶服務、會計控制、銷售費用和庫存管理等內容，以上內容可根據實際工作情況實施延伸審計
四、審計程式和方法
（一）審計程式
1組織審計人員學習審計方案
2下達審計通知，被審計單位按審計要求準備相關資料，並對所提供資料的真實性、完整性負責
3、發放風險識別調查問卷，由股份母公司各單位分別組織填寫，按期完成
3進駐現場，收集風險識別調查問卷，召開首次會，實施就地審計
4召開末次會，與被審計單位交流和溝通審計結果，完成審計工作底稿簽證
5全部審計簽證結束後3個工作日內撰寫審計報告草稿，經部門領導稽核後，徵求被審計單位及離任者意見，出具正式審計報告，上報集團公司領導批示，按批示意見下達審計意見
（二）審計方法
1供銷分公司實施就地審計，股份母公司其他單位實施問卷調查，必要時實施風險業務訪談
2以審計人員詳查為主，被審計單位提供相關資料為輔
五、審計進度和人員安排
本次審計工作自20xx年8月22日—9月16日，共計20個工作日鑑於銷售業務人員業務特性，具體時間安排如下：
（一）審計準備x年8月18日—8月19日編制方案及調查問卷劉俊峰
（二）審計實施x年8月22日— 9月 16日實施審計審計組成員
1、風險識別階段x年8月22日—8月31日風險識別審計組成員
2、現場審計複核階段2x年9月1日—9月16日審計複核審計組成員
（三）審計報告草稿20xx年 9月 17日—9月19 日撰寫審計報告草稿劉俊峰
（四）審計報告上報x年9月20日前完成正式審計報告劉俊峰
六、相關要求
1被審計單位要提高重視程度、積極配合，並根據審計組要求認真完成風險識別前期工作並據實提供相indexhtml關審計資料
2各審計人員應恪盡職守、客觀公正、按時按質完成本次審計任務為確保審計實效，以時間服從質量為原則
審計部
為做好20xx年經營工作，提高工作能力，提升服務質量，擴大業務銷售，完成年度工作任務，創造良好經濟效益，特制訂20xx年經營管理思路，具體如下：
一、指導思想
認真學習合資公司工作精神與發展目標，貫徹落實合資公司20xx年工作要求，樹立一切以客戶為中心的思想意識，加強經營能力建設，以卓越服務創造價值為手段，積極主動為客戶搞好服務，千方百計為客戶排憂解難，優化公司發展環境，增強工作信心與決心，促進公司各項業務平穩較快發展，提高經濟效益。
二、總體目標
要以20xx年天然氣到來為契機，做好燃氣鍋爐、燃氣熱水器、燃氣地暖等有關天然氣產品的銷售工作，要重點解決以往經營服務工作中存在的不足與突出問題，進一步提高本公司服務水平、服務能力，增強服務形象和體現服務價值，達到“服務好、質量好、客戶滿意”的目標，從而助推本公司各項業務平穩較快發展，創造良好經濟效益。
三、工作措施
(一)加強學習，提高自身素質
當今時代是一個學習的時代，一個人不學習，就跟不上時代的需要，必定被時代所淘汰。作為我們物資公司，要以20xx年天然氣到來，有關燃氣鍋爐、燃氣熱水器、燃氣地暖等有關天然氣產品出現旺銷為契機，加強學習。要學習各方面業務知識，擴大自己的知識面，特別要學習燃氣鍋爐、燃氣熱水器、燃氣地暖等產品知識，熟悉產品使用範圍與使用效能，能夠解答客戶提出的所有問題，促進天然氣產品的銷售工作。要參加合資公司組織的各種培訓，增加服務技能，滿足客戶提出的各種要求；通過學習培訓，提高我們物資公司全體員工的綜合素質，去做好客戶服務工作，獲得客戶的滿意。
(二)樹立信心，促進業務營銷
20xx年，我們物資公司全體員工要樹立信心，堅決執行合資公司的各項工作決定與工作措施，在具體實際業務營銷中，要提升“主動服務能力、解決問題能力、發現需求能力”三種能力，要多動腦筋、想辦法，有真正的實招，有真正吸引客戶的實際措施，促進業務銷售，爭取完成全年目標任務，銷售額達到XX萬元，以優異的銷售業績向合資公司彙報。
(三)落實措施，做到優質服務
20xx年，我們物資公司要通過落實措施，切實提高自己的服務水平，為客戶提供真正的優質服務，以此達到鞏固老客戶、發展新客戶的目的。一是熱情接待客戶，凡是客戶上門，主動打招呼，詢問業務事項，詳細回答客戶提出的全部問題，確保客戶獲得滿意，以此擴大燃氣鍋爐、燃氣熱水器、燃氣地暖等有關天然氣產品銷售。二是落實上門服務，對業務量大的客戶，除平時多打電話進行聯絡外，主動上門拜訪客戶，向客戶介紹我們物資公司的產品，說明我們物資公司的價格優勢與優質服務。同時，認真聽取客戶的意見與要求，這樣既聯絡了客戶的感情，又通過採納客戶的意見與要求，提高服務質量，促進業務發展。
(四)創新服務，增進客戶感情
20xx年，我們物資公司準備在店裡設立一個茶座，把環境搞得優雅溫馨，充滿人情味，讓客戶來我們店似同賓至如歸。在親切祥和的環境中，讓業務大的客戶坐下來慢慢品茶，在悠然的休閒中，與客戶交談業務。業務談成，就在茶座裡，辦理相關燃氣業務，提高業務檔次。
(五)加強責任，提高工作質量
要做好工作，除了工作能力外，關鍵在於責任。20xx年，我們物資公司對每個員工要明確工作分工，明確工作職責，使每個員工都盡到工作責任性，按照工作要求認真做好自己的工作。要切實加強每個員工的工作責任性，要熟悉自己的工作崗位責任，明白自己的工作範圍，對自己工作責任內的任何事情，都要主動地去做，認真負責地做完做好，只要人在崗位，事情就要做足到最後一分鐘。同時，要強化時間效率，做到辦事不拖拉，加快工作進度，保證工作質量，促進業務工作發展。
進入20xx年以來，歐債危機持續發酵，蝴蝶效應顯現，拖累國內經濟持續低迷，使投資、消費、出口增速放緩，保增長任務艱鉅。醫藥行業，中藥材價格上漲、人工成本上升、藥品降價頻頻、產品同質化嚴重、行業競爭白熱化、醫改政策尚不明朗等，醫藥企業面臨前所未有的挑戰。為了實現集團的年度目標任務，保障公司戰略目標的順利實現，公司必須實施精細化管理，以實現管理增效及公司又好又快發展。
一、工作原則
(一)全面覆蓋，突出重點
公司的精細化管理以人、財、物為物件。公司的人、財、物分佈在那裡，精細化管理就延伸到那裡，力求管理全覆蓋、不留死角;部門工作的薄弱點、關鍵點在那裡，精細化工作的重點就跟到那裡，攻堅克難。
(二)循序漸進，實現突破
精心佈署精細化工作，循序漸進推進精細化工作上臺階、見效益、成習慣。逐步形成制度、流程，職責、目標、監督、考核、獎懲、激勵的有機結合。
(三)動態管理，力求創新
在精細化工作推進過程中，只有注重工作事前規劃、事中監控和資訊反饋，才能促進工作達到預期目標。即在工作中加強管理，寓管理於日常行為，在管理中實現目標任務。
(四)機制護航，持久開展
公司成立精細化工作領導小組，為精細化工作持續推進提供組織保障。通過對國內外形勢的剖析、判斷，認清實施精細化管理的緊迫性和必要性，為精細化工作持久開展統一認識。
二、工作目標
中型企業發展靠制度，所以公司必須首先健全各項管理制度。以公司制度規範工作流程、工作流程規範職工行為、職工行為保障決策落實、績效考核激發工作熱情，使精細化管理成為公司主流文化，形成良性互動。使公司各部門精確、高效、協同和持續執行，公司獲得更高效率、更多利益、更強競爭力和凝聚力。逐步實現制度標準化、流程規範化、組織體系系統化、目標任務精細化、監控常態化、資訊反饋及時化、重大決策科學化、績效考核全面化、部門協調機制化、日常工作條理化、風險預防可控化，在產品質量上精益求精，創造產品質量領先的差異化競爭優勢，在技術創新上佔據行業制高點。對工作中的薄弱環節和管理短板，通過精細化管理，實現瓶頸突破，提高管理水平、實現管理增效。
三、管理內容
以公司的人力資源、材料供應、產品生產、技術研發、經營銷售、財務管理、文化建設、安全生產等為內容，以全方位的視角，通過單項和共同發力，實現公司整體能力提升。
四、主要工作
(一)查遺補缺，健全制度
首先評估公司現有制度在公司現階段的適應性。通過各部門自查及協作過程中的意見，發現目前存在的制度空白，組織人員會診。根據公司戰略目標、集團戰略定位和現代企業執行要求，健全、完善公司管理制度。形成制度健全，工作有章可依;戰略目標明確，制度保駕護航;監督考核到位，制度保障落實。
(二)健全機構，加強監督
根據會計基礎規範化要求及可能存在內控漏洞，在條件允許的情況下，建議成立公司的內部審計機構。實現審計從事後審計向過程審計轉變。避免有的部門在工作中的僥倖、自彈自唱或工作推進緩慢等現象。
該部門重點工作：
1、監督公司制度、政策的遵守情況。
2、監督公司合同、決議、協議、方案、工作流程的執行情況。
3、對公司預算及解決方案的可執行性和激勵性提出建議。
4、跟蹤部門預算、進行專案監督和後評估，階段性反饋工作成果。
5、及時形成書面工作報告，重點反饋工作過程中存在的和亟待解決的問題。
(三)建立科學的預算體系，全面推進預算管理
預算管理是企業實現目標的重要手段，是通過經驗測算、客觀形勢分析、在謀劃中描繪企業的藍圖。所以建立科學的預算體系，全面推進預算管理，不僅能提高公司的管理水平，還可以使公司更好更強的發展。但必須注意以下幾點：
1、預算管理不是簡單的控制費用，而是科學的配置有限資源，實現資產效益最大化，股東財富最大化。預算必須考量企業的長期利益，必須長短結合，切忌急功近利、殺雞取卵。
2、提高預算的可操作性。預算來源於實際工作，但不是實際工作的翻版。要根據國家政策、行業特徵、市場趨勢、客戶訴求、公司盈利模式制定預算，要結合資產耗損和權益增加的內在關係制定預算;要根據目標任務和歷史資料確定需要的支援資源。
3、提高預算的激勵性。引進市場化的薪酬管理體系，調動全員參與的積極性，激發團隊的創造力，吸引更多行業優秀人才加盟，不僅可以實現既定的預算目標，還可以實現公司的再次騰飛。
4、加強預算跟蹤、反饋、考核。公司預算管理部門要加強預算的跟蹤和反饋，對預算執行中存在的問題和不足，督促公司相關個人、部門關注並提供對策，然後再跟蹤、再反饋、再考核。否則公司預算就會流於形式。
(四)加強應收賬款管理，加快資金週轉速度
公司的應收帳款增加了公司的機會成本，會加大公司經營風險及財務風險。在“現金為王”的今天，加強應收賬款管理顯得尤為重要。
1、根據公司不同的產品制定公司的賒銷政策。
2、根據公司不同產品的營銷模式，制定不同的結算方式。
3、制定應收賬款管理辦法。應收賬款應責任到人。每一位業務人員根據管轄客戶，制定自己的清欠辦法。根據公司要求，預算月度、季度、年度的回款任務。客戶的每筆回款經財務和業務雙方確認方為有效。業務部門根據公司要求，必須把應收賬款餘額控制在預算的範圍內。
4、加強應收賬款的函證工作。業務部門必須建立應收賬款備查簿，及時和客戶確認開票的應收賬款和尚未開票的應收賬款。財務部配備專人負責和業務部門定期進行應收賬款的確認和對賬工作。財務部門每半年必須和客戶函證應收賬款。對函證中出現的應收賬款差異，必須一一查詢原因。
(五)加強成本、費用、損失管理，提高公司盈利空間
近年來醫藥行業競爭激烈，所以公司必須加強內部管理，提高運營效率。通過降低單位產品成本、降低單位費用佔比，為提高公司的盈利空間尋找更多途徑。
1、原材料採購採用詢價制、議價制。公司應和那些在行業中信譽好、產品質量價效比高、服務特、價格優的企業，建立長期的合作關係。
2、加強一線員工培訓，提高產品作業效率、降低產品的損失率。公司把對一線員工的培訓形成工作機制，結合公司現狀和未來發展要求佈署培訓計劃。培訓應重視員工知識的掌握程度、技能的提高、行為的改變、認識的轉變，公司應及時組織考核培訓收益。
3、減少材料浪費，降低產品返工率。公司把保證產品質量放在第一位。在保證產品質量的基礎上，通過管理降低產品單耗，減少生產環節浪費。通過降低出庫產品返工率，提高公司產品產出率。
4、對費用進行類別管理，加強意外損失預防。公司對變動費用比率控制，固定費用定額控制、混合費用加強臨界點管理。通過提高公司安全生產意識，預防意外損失發生，避免損失抵消公司經營成果的風險。
5、加快形成精細化管理體系，落實精細化工作要求。精細化管理應勢而生，是“以退為進”的強化內部管理的方法。是以相對的小支出獲得相對多的利益，或以相對劣勢通過強化內部管理轉劣為勝。所以公司必須加快形成精細化管理體系，明確工作原則、工作目標、工作重點、工作程式、工作方法，制定工作佈署、步步落實、重視監督檢查，就會收到預期效果。
(六)建立風險預防機制，提高公司抗風險能力
在公司內部，主要做好以下工作：
1、重大投資及融資專案，集體決策，降低複合風險。
2、把融資的還款計劃落到實處，降低財務風險。
3、加大存貨及應收款週轉速度，實現資金放大效應。
公司在加強風險預防、控制的同時，可以聘請外部中介機構進行必要的方案設計、業務諮詢和專項審計，可進一步提高公司的抗風險能力。
(七)加強人才隊伍建設，提高公司整體素質
1、制定公司中長期人才發展規劃。實現“走出去，引進來“的人才發展戰略，形成競爭機制，逐步把競爭引向公司的不同方面。
2、有計劃推進人員的技能、專業知識、團隊意識培訓。通過不同層級培訓，提高公司整體素質。努力把公司建成職工發展的平臺，體現人生價值、實現理想的精神家園。
(八)實現管理對標工作常態化，吸收先進管理經驗
公司各部門，首先通過自查來發現自身的薄弱環節。根據部門工作目標、要求，確定對標單位。結合公司的精細化工作部署，申請管理對標活動的時間和形式，開展管理對標工作，總結管理對標工作成果，和其它部門分享管理對標經驗。
(九)加強部門工作的計劃性，實現各項工作規範化，條理化
根據部門工作，圍繞公司預算、集團考核及外部單位要求，做好以下工作：
1、對以前的工作進行梳理，凡是集團、公司及外部單位要求公司每年必須做的工作，部門就在年度形成工作計劃，未雨綢繆，落實到人，按時、按要求認真完成。實現公司要什麼，我們馬上能拿出什麼;集團考核什麼，我們就及時跟蹤什麼、反饋什麼，及時提供執行結果。
2、根據公司預算，有針對性的制定周、月、季工作計劃，及時總結、及時反饋工作成果。對重大事項，力求一事一結，進行後評估。
3、組織人員對部門、公司的規章制度、辦事流程進行學習，熟爛於胸。整理外聯單位辦事流程及資料要求，辦事儘量不跑空趟。以此提高工作的規範化和條理化。
4、根據部門工作內容，制定目標要求。帶著目標去工作，用目標激勵自己、要求自己，提高工作的計劃性。
(十)加強部門協作，提高公司運營效率
公司的目標任務，只有各部門形成合力、協同攻堅，就一定能實現。
1、形成公司各部門月度或季度溝通機制。凡部門在工作中出現的問題一經達成共識，必須落實部門督辦，在下次會議反饋辦理結果。
2、部門之間適當交流和業務知識學習，可以提高公司運營效率。公司應為部門間互動創造條件，以加強部門瞭解，減少條塊分割，增進部門互信。通過部門間相互學習，如財務必須懂業務，業務必須瞭解財務，行政必須瞭解各部門的需求，各部門可以根據工作實際提出自己的資源支援請求等。這樣拉近了部門間的距離，裡通外合，使權力在陽光下執行，保證政令暢通，提高運營效率。
3、建立部門之間服務承諾制。服務承諾內容主要是各部門在往來工作中的相互要求。通過部門對服務要求的提出，相關部門對服務要求的承諾及細化落實，公司對兌現結果的評比打分和獎勵，就可以達到部門之間的無縫對接。公司通過獎懲先進、鞭策後進，根據情況對症下藥解決部門間反映的問題，可以減少部門摩擦，提高運營效率。
五、工作部署
聯絡集團精細化管理工作的安排，精心設計、周密部署公司精細化管理工作。
(一)全面啟動階段
1、成立精細化管理領導小組，設定精細化管理辦公室，明確工作職責。
2、制定公司精細化管理實施方案。
3、各部門根據精細化工作要求首先開展自查自糾。根據自查自糾結果，結合公司實施方案、整改時間要求和部門工作重點，擬定部門整改方案，並把整改方案報公司精細化管理辦公室，經精細化管理辦公室完善方案後下發部門執行。
(二)整改提升階段
堅持循序漸進、由易到難的原則。
1、精細化管理辦公室監督各部門整改方案的落實情況，協調各部門解決工作中反映的問題。形成階段性總結報告。
2、在精細化領導小組的配合下，解決精細化工作中的重點問題、難點問題。最後形成階段性總結報告。
(三)總結固化階段
1、公司各部門，首先總結自身的精細化管理經驗。對本次精細化工作中未解決或短期解決不了的問題，由部門分析原因、制定計劃。公司各部門編寫精細化管理工作報告，報公司精細化管理小組稽核、批覆。
2、公司精細化管理小組對公司未能解決或短期解決不了的問題，根據客觀分析給與必要的支援，並重點督辦。
3、公司精細化管理小組全面總結公司精細化工作經驗。把新思路、新做法、新成果通過制度化，形成習慣、形成文化。鞏固、深化工作成果。
4、公司精細化管理小組通過評比，獎勵公司精細化工作優秀部門和個人。
(四)保持與完善階段
精細化管理與時俱進，必須不斷的補充、完善、引進、探索。我們只有使精細化管理持續化、常態化並不斷創新管理理念，豐富管理內涵，在實踐過程中，不斷地完善-固化-再實踐-再總結迴圈復始，才能積澱成公司“量身定製“的管理模式，才能形成公司行之有效的精細化管理文化。才能真正實現管理增效，保障公司戰略目標的實現。
第一章 總 則
第一條 根據《中華人民共和國勞動法》和有關勞動保護條例的規定，結合變電公司（以下簡稱公司）實際情況制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司直屬各主業單位。多經系統各單位可根據工作特點參照執行。
第三條 勞動防護用品（以下簡稱防護用品），是指保護勞動者在生產過程中免遭事故傷害或職業危害所配備的防護裝備；是保護職工在生產過程中的安全和健康，保證安全生產的必備用品。
第四條 防護用品的選定應遵循“安全、實用、經濟、美觀”的原則。
第五條 職工在生產、施工中應正確穿用防護用品。
第六條 公司行政保衛處負責防護用品管理辦法及發放標準的制訂、修改和公佈。
第二章 發放原則
第七條 公司所屬各單位應嚴格按照勞動人事部門確定的工種（崗位）和“變電公司職工勞動防護用品發放標準”發放防護用品。
第八條 根據不同工種對防護用品的需要制定的防護用品發放標準是發放的依據，不得以貨幣或其它物品替代應當配備的防護用品，也不得隨意延長或縮短防護用品的使用期限。
第九條 工種相同且勞動條件相同，應當發放相同的防護用品；從事多樣工種作業，按其經常從事或主要從事的工種發放相應的防護用品。如果發放的防護用品在從事其它工種作業時確實不能適用，還可以另發放其所必需的防護用品，作為備用。
第十條 對於經常參加生產崗位工作的管理人員及在現場指揮或在現場從事安全、質量監察的人員，可發放必要的防護用品，品種及使用期限由各單位根據“變電公司職工勞動防護用品發放標準”確定，其發放標準不高於本單位生產崗位人員的發放水平。
第十一條 對於在易燃、易爆、燒灼及靜電發生的場所作業的工種，禁止發放化纖防護用品。
第十二條 由於特殊任務、緊急搶修等工作需加發防護用品時，可由各單位根據勞動條件和時間自行掌握解決；或上報行政保衛處申請解決，經公司領導批准後給予一次性解決。
第三章 勞動防護用品的管理
第十三條 行政保衛處是變電公司防護用品職能管理部門，負責防護用品的綜合管理，制訂發放計劃，發放標準。向物資採購部門下達勞保防護用品採購清單。
第十四條 行政保衛處負責對勞保防護用品的採購、製作、發放情況進行監督和檢查。
第十五條 公司所屬各單位負責按照行政保衛處的要求進行各種防護用品號碼的統計、上報，負責統一領取後的發放工作。
第十六條 購買直接與安全生產有關的（如工作服、絕緣鞋等）防護用品，必須是經國家勞動部門或有關部門批准認定的產品；未指定的，必須事先上報行政保衛處批准後方可購買。
第十七條 行政保衛處負責建立防護用品採購、驗收制度，負責防護用品的監督檢查工作，以確保防護用品質量的安全性、可靠性。
第十八條 對有特殊要求的安全防護用品，按相關部門規定執行。
第四章 相關勞動防護用品發放標準和列支渠道
第十九條 防暑降溫藥品費標準：每年發放一次（暑期前），費用標準按30元/人/年執行。
第二十條 防暑降溫水費發放標準為：每年發放一次（暑期前），費用標準按400元/人/次執行。
第二十一條 洗滌用品按40元/人/月執行。
第二十二條 變電公司規定生產崗位必須發放的基本勞動保護用品：1、棉大衣，2、工作服，3、夏裝 4、春秋裝，5、絕緣鞋 ，6、雨衣 ，7、雨鞋 ，8、手套
第二十三條 勞動防護用品發放標準：
執行人員：1、棉大衣 1件/48個月
2、工作服 1套/18個月
3、夏裝 1套/18個月
4、春秋裝 1套/18個月
5、絕緣鞋 1雙/12個月
6、雨衣 1件/72個月
7、雨鞋 1雙/72個月
8、手套 2付/1個月
檢修人員：1、棉大衣 1件/36個月
2、工作服 1套/12個月
3、夏裝 1套/12個月
4、春秋裝 1套/12個月
5、絕緣鞋 1雙/6個月
6、雨衣 1件/48個月
7、雨鞋 1雙/48個月
8、手套 4付/1個月
管理人員：1、棉大衣 1件/48個月
2、工作服 1套/18個月
3、夏裝 1套/18個月
4、春秋裝 1套/18個月
5、雨衣 1件/72個月
6、雨鞋 1雙/72個月
第二十四條 勞動防護用品由公司成本列支，具體操作辦法按照公司財務處的有關規定執行。
第五章 附 則
第二十五條 生產崗位職工發放勞保用品專案必須是公司規定的專案。其它未涉及到而工作中又必須具備的勞保用品，可根據《變電公司勞動保護用品發放標準》或根據實際情況購買。
第二十六條 本辦法自下發之日起執行。
第二十七條 本辦法由變電公司行政保衛處負責解釋。
一、定崗定編定員的指導思想
人員定崗定編定員的指導思想是： 緊密配合機構改革方案的實施，優化人員結構，發揮個人專長，保留工作骨幹，提高工作效率。按照“工作需要，競爭上崗，綜合考評”的原則和德才兼備標準，建設一支精幹、高效、廉潔、務實的工作隊伍，以加快我公司發展進度和工作的需要。
二、定崗定編定員原則
定崗定編定員的原則有以下三點：
（一）因事設崗原則
崗位應根據部門的工作職能、業務以及管理流程進行設定，以工作內容、業務量配置人員，要達到因事設崗、人事相宜的目的；按照現機構設定，定崗定編定員能促進公司規範化管理不斷加強的原則。
（二）精簡高效、滿負荷原則
崗位人員的配備應堅持“精簡高效、滿負荷”的原則，裁減冗員，提高工作效率。
（三）競爭上崗、擇優選用的原則
按照“公開、公平、公正”的原則，結合公司工作實際的原則。
三、定崗定編定員工作小組
組 長：
副組長：
成 員：
四、定崗定編定員的依據和標準
定崗定編定員的依據和標準是：在現有管理架構的基礎上，根據各部門職責、工作內容、業務量、管理層級和幅度，對編制、崗位、人員進行適度優化調整，其目的就是要通過定崗、定編、定員，合理配置人力資源，構建科學的崗位管理體系，為設定薪酬等級、績效考核、人員培訓、晉升提供基礎依據。從而提高公司整體的執行效率，減少人力不必要的浪費，提高人才的工作能力與工作主動性。
五、定崗定編定員的具體方法步驟
（一）崗位分析
各部門按照工作職能，重新梳理業務流程和管理流程，設定崗位，明晰崗位職責，制定崗位說明書，提出定崗方案。
1、各部門梳理現有業務流程、管理流程，擬定崗位設定辦法。在崗位分析過程，應充分徵求員工意見；
2、設定崗位，明確崗位職責，制定崗位說明書；
3、定崗定編定員工作小組根據各部門提交的崗位描述，對各崗位認真細緻的調查研究，必要時進行崗位分析資訊反饋，聽取員工意見；
4、各部門對崗位描述進行補充修改完善，提出本部門定崗方案；
5、定崗定編定員工作小組稽核各部門崗位說明書和定崗方案。
（二）崗位定編
按照“總量控制，結構優化”的原則，在各部門定崗方案的基礎上，對各部門進行定編。
（三）崗位定員
1、集團公司：
（1）公佈集團公司《組織機構設定及崗位定編》以及《崗位說明書》；
（2）擬參與競聘人員領取競聘申請表，填寫完成後交至“定崗定編定員”工作小組；
（3）“定崗定編定員”工作小組彙總所有人員競聘申請表後組織各部門部長及各崗位主管對競聘人員進行面試（部長打分佔50%，主管打分佔50%）
（4）“定崗定編定員”工作小組彙總成績並上報總經理審批後公佈最終面試結果。
（5）根據面試結果，通知相關人員3日內進行工作交接
2、各子公司掛職鍛鍊崗位：
（1）公佈各子公司掛職鍛鍊崗位；
（2）擬參與競聘人員領取競聘申請表，填寫完成後交至“定崗定編定員”工作小組；
（3）“定崗定編定員”工作小組彙總所有人員競聘崗位後組織“定崗定編定員”工作小組副組長及各子公司負責人對競聘人員進行面試
（“定崗定編定員”工作小組副組長打分佔50%，子公司負責人打分佔50%）
（4）“定崗定編定員”工作小組彙總成績並上報總經理稽核後公佈最終面試結果。
（5）根據面試結果，通知相關人員3日內進行工作交接並下發調令。
（四）員工申訴
員工如對本次競聘過程存在異議，可在“定崗定編定員”工作小組公佈面試結果7日內向“定崗定編定員”小組申訴並提交相關材料，“定崗定編定員”工作小組將在收到相關材料7日內向員工反饋調查結果。
（五）分流富餘人員
對定崗定編定員後的富餘人員進行分流：對工作態度較好，工作能力尚可的，根據公司實際情況在集團內部或子公司間進行調崗或掛職鍛鍊，新崗位試用期三個月，如在新崗位仍不適合，公司將按照相關規定予以解除勞動關係。
定崗定員定編方案
一、公司組織結構圖
裝置
安維
全護
環境部
加註站事業部
後勤保障
二、定崗定員定編彙總表
市場營銷部
工程技術部
（一）公司高管定崗定員定編彙總明細表
（二）部門定崗定員定編彙總表
（三）部門崗位編制明細表
（1）綜合管理部
（2）財務工作部
（3）工程技術部
（4）安全環境部
（5）市場營銷部
（6）加註站事業部
（7）物資供應部
（8）生產執行部
定崗定編實施方案
為響應集團號召，覎範公司的組織機構、崗位設定、人員編制管理，現結合我單位的實際情冴，特制定此實施方案。
一、指導思想
堅持以科學収展觀為指導，以集團人力資源管理條例為基本依據，積極適應集團建設収展需求，緊密結合公司工作實際，通過科學配置人力資源，動態實施崗位管理，定期進行績效考核，實現節約人力成本、提高工作效率、確保工程質量、覎範部門管理的目標。
二、基本原則
“組織機構精簡化”、 “崗位職責擴大化”、 “人員配置工作量飽滿”
三、具體定崗情冴
我公司現有人員 11名，其中管理人員8名、專業技術人員人數 3名、辦公人員1人。公司內設機構4個包括：工程安檢部、試驗室、綜合業務部、機械部。
依據公司組織機構配置，崗位設定如下：
（一）總經理
1、在總經理授權範圍內，抓好開収建設管理工作；
2、全面熟悉和掌握公司情冴，參與公司各項考核目標和管理辦法的制定；
3、對公司収生的一切重大事項及時向上級領導反映並提出建議；
4、積極努力完成具體分工主管的目標仸務；
5、對直接下屬部門工作進行指導、督導、檢查、考核，對出現的問題及時處理解決；
6、協調下屬部門內部的關係，並做好與其他部門間的溝通工作；
7、完成領導交辦的其他仸務。
（二）總工程師
1、負責按照行業及國家有關質量覎範要求，嚴栺控制工程質量、成本、進度、安全，嚴把質量關；
2、負責組織和帶領工程安檢部、試驗室人員全面落實公司各項工程的管理工作，達到工程質量和效益雙贏；
3、負責加強對施工單位施工過程中的監督，經常組織工程質量安全大檢查活動；
4、負責解決、糾正施工過程中不符合覎範的行為，嚴栺履行施工工序上報批准手續，按照相關覎定，對各項工程進行現場抽檢，及時収現避免存在質量隱患，參與施工中重大技術問題和重要技術方案的審查工作；
5、完成領導交辦的其他仸務。
（三）副總工程師
1、全面主持和落實本部門的各項工作，主要負責酒業園區專案現場工程管理工作，按照公司要求，嚴栺控制工程管理中的質量、進度、安全、成本，實施完成工程建設仸務；
2、負責組織技術人員，完成施工圖紙稽核、外業及工程量複核等工作；
3、負責對施工單位組織設計的稽核工作；施工過程中，如収現實際操作與計劃有衝突時，可根據實際情冴提出修正方案；
4、根據公司領導授權，協調和處理與施工專案管理有關的內、外部相關事項；
5、參與工程專案現場管理工作，對施工過程中的施工工藝及現場管理，提出合理化方案並組織實施；
6、負責安排施工現場生產銜接、安全管理、文明施工、質量監督等工作；
7、負責參與工程竣工的驗收、工程結算工作；
8、完成領導交付的其他仸務。
（四）工程安檢部部長
1、主要負責鐵西區市政基礎設施及小區道路專案現場工程管理工作；
2、負責稽核圖紙，核對工程數量，增減不合理的工程事項與數量；
3、嚴栺按照法律、法覎、合同內容、設計檔案相關的行業技術標準要求，對施工方進行質量、安全、進度、成本的監督；
4、抓好質量、安全管理工作，負責稽核各承包人提交的開工報告、施工組織計劃、施工技術方案等各項工作；
5、定期、不定期負責組織對工程質量、安全環保，進行檢查、評比工作；
6、參與工程變更、索賠延期、罰金和違約賠償等工作；
7、參與施工中重大技術問題、重要技術方案的審查分析；
8、參加組織工程交（竣）工驗收工作；
9、完成領導交辦的其他仸務。
（五）試驗室主任
1、全面負責本室各項工作，對各施工單位的工程質量進行控制和檢測，以提高工程質量，加快工程進度，降低工程造價及推動工程施工技術進步；
2、確定本室的質量方針和質量目標、組織完成各項試驗檢測仸務；
3、提出計量檢測儀器裝置的購置、更新、改造計劃；
4、提出計量檢測儀器裝置的維修、降級和報廢計劃；
5、對本室各類事故提出處理意見，審閱各類檢測報告及原始記錄；
6、負責對本室人員進行考核；
7、完成領導交辦的其他仸務。
（六）綜合業務部主任
1、負責落實集團各項政策和覎章制度的實施及建設單位下収的圖紙、檔案上傳下達及執行情冴；
2、負責組織開展公司日常事務，協調本部門人員的工作；
3、負責專案前期手續辦理、內外部招投標、合同簽訂、工程審價、竣工驗收及結算等各項工作的全面實施；
4、在領導的指示下，負責協調及解決與建設單位、審價公司的相關問題；
5、負責工程所涉及的合同、檔案的起草工作；
6、負責對施工單位報送的竣工資料栺式進行稽核，整理後移交管委會及集團檔案室存檔；
7、完成領導交辦的其他仸務。
（七）技術員
1、在公司領導的指導下，負責對市政工程專案的技術、安全等方面的管理，對工程質量、安全、進度及成本的控制；
2、組織設計單位、監理單位、施工單位進行技術交底、協助管理下達開工令、停工令及復工令；
3、檢查督促監理單位、施工單位嚴栺按合同要求及相關技術標準、技術覎範、施工覎範及監理覎範，對工程質量進行監督控制；
4、審查監理公司上報的各工程專案的質量、進度的月報、季報和年報；
5、負責工程合同管理；
6、完成領導交辦的其他仸務。
（八）試驗員
1、對各自負責的實驗檢測工作的質量負責；
2、嚴栺按照檢測覎範、檢測大綱、實施細則進行各項檢測工作，確保檢測資料的準確無誤；
3、負責上報檢測儀器裝置的檢定、維修計劃，有權拒絕使用不合栺儀器或超過檢定週期的儀器；
4、不斷更新專業知識，掌握本專業檢測技術及檢測儀器的収展趨勢及現狀；
5、按時填寫質量報告，填寫檢測原始記錄及檢測證書；
6、有權越級向上級領導反映各級領導違反檢測覎程或對檢測資料弄虛作假的現象；
定崗定編定員管理方案
1、範圍
本方案規定了公司定編、定崗、定員的制定程式。本辦法適用於各分公司、各生產單位。
2、目的
為了降低公司運營成本,提高勞動生產效率,優化配置資源,同時適應集團公司整體發展戰略需求，體現公司按勞分配,工效掛鉤的用人方針,充分調動員工的工作積極性,特制定此方案。
3、指導思想
根據集團整體發展戰略需求和運營辦公會議有關要求，以穩定生產、提高效益為指導思想，通過合理制定勞動生產率標準，實行“定編、定崗、定員”管理，科學合理地進行人力資源配置。方案的制定要充分考慮勞動能力、員工結構、勞動質量、勞動強度、勞動時間、勞動環境、裝置鏈速、崗位技能、生產工藝、穩定生產等多方面因素。要科學評估、準確界定、合理制定、動態管理,從壓縮人員減少成本的角度，確立合適的管理人員和非生產人員崗位編制。
4、基本原則
（一）循序漸進的原則
在工作推進過程中，要按照順序來完成工作，每項工作都是相互聯絡和相互影響的，要集中力量逐步深入完成，把一項工作完善後再進行下一步工作。
（二）共建協作原則
各部門要充分認識此項工作的重要性，委任骨幹力量予以完成，並且是集團長期部署和完成的一項工作，部門間要充分合作，發揮各自優勢，共同協作把工作完成。此項工作也是部門間相互學習的一次機會，是對部門間相互配合的一次考驗。
（三）務求實效的原則
制定科學的指導方案，各分公司要認真執行，對集團下發的檔案要認真研讀，集團要對各分公司進行指導、監督，務求落到實處，每項工作在工作推進的過程中還要不斷完善，力求做出成績。
（四）效率優先原則
一切工作的主旨要圍繞效率和效益來開展，通過不斷的評估，改進各項工作。
（五）以人為本的原則
在落實過程中務必要尊重員工個人意願，充分考慮員工個人生活，注重員工心態調整，對調整崗位的人員予以疏導。
5、崗位分類
生產操作人員指按生產工藝過程直接操作工具和機器，使產品物件表面及結構發生重量、質量、形狀大小、物理、化學性質等變化的全部生產人員。
技術管理人員指從事具有一定技術含量崗位工作的人員，如：質量控制、標準化、材料定額、工時定額、職業衛生防護，安全環境管理等。
技術序列人員指專職從事產品設計，工作分析等工作的人員。
管理人員指各級職能機構中從事行政、生產、經營管理、和黨群工作的人員。
輔助生產人員指為保證生產操作人員不間斷地、順利地完成產品生產任務提供直接服務的人員，包括動力生產、裝置維修、工具製作、倉庫保管、運輸裝卸等人員。
服務人員指為上述人員進行正常生產、工作提供各種服務的人員，包括保潔員、服務員等。
6、方法措施
（一）梳理生產流程和工藝，注重效率，提高效益
根據各分公司現有生產流程和生產工藝，結合特定市場環境和產品型別，首先做好理順生產流程的工作，優化生產流程要注重創新，避免墨守成規，在實際工作中不斷改進，注重新裝置、新工藝的引進，從而節約人工成本。
（二）規範崗位職責，設定全面的崗位考核機制
崗位設定後，要規範崗位操作要求，根據每個崗位的技能要求，對產品質量要求，需掌握的熟練程度的時間，擬定對人員素質的要求，對崗位進行評價評估，根據現有水平，切實制定勞動生產率標準，根據員工崗位技能的掌握情況設定崗位級別。
（三）設定合理的鏈速範圍，確定崗位編制
各分公司要綜合當地毛雞宰量和銷售目標，結合盈虧平衡點、員工可承受程度和季節等因素，實現目標管理，穩定生產，制定屠宰量標準，設定額定鏈速，在現有鏈速的編制下，做好相應市場變化預期和生產高價位產品比例的編制變化預案。在生產現場，考慮易攢活崗位編制問題和緩化處理等額外任務崗位的工作強度。
（四）嚴格按照崗位編制安排人員，做好人員儲備和培養
根據崗位要求，擇優任用，力求對人員年齡、性別、熟練程度等因素與崗位相匹配，同時充分考慮員工的知識層次，工作量，勞動強度等。根據崗位職責和技能要求，做好相關培訓工作，通過提高人員技能素質和任職能力，從而減少人員配置，提高效率和效益。做好人員儲備，重點培養一崗多能的人才，抓好關鍵崗位和特殊崗位的人員儲備。在員工調配上，做到人性化管理，減少員工流失，實現人員優化配置。另外，增強冷庫、裝置等人員的責任心。
（五）充分發揮現有人員在各崗位的作用
根據實際人員情況調整崗位分工與設定，充分考慮企業員工能力並有效做到人崗匹配，力爭做到鏈上與鏈下，速度與效率兼顧。
7、有關要求
各部門要認真落實方案的有關決策，團結協作、務求實效，人資部門要做好勞動強度係數評估，在定編、定崗、定員管理舉措中發揮實質作用。根據組織機構設定、職責分工界定和核定的崗位工資水平制定各工序定編、定崗、定員總體設定方案，提交各分公司總經理審批後下發執行。
一、指導思想和工作目標
深入貫徹科學發展觀，通過強化管理來實現效益增值。以實現管理科學、向管理要效益為宗旨，以建立和完善各項管理制度為核心，以推進管理資訊化為手段，努力推動管理創新，全面提高集團管理水平，構建和諧企業發展環境。
根據整體佈局，逐步完善的思路，按照總體性安排與階段性實施相結合原則，實現管理遞進性推動的長效機制。
二、組織領導
為保證“管理年”活動的深入、持續、有效開展，公司成立“管理年”活動工作領導小組，負責活動的領導和組織。
組長：張育民
副組長：李民義、吳曉陽、黃力夫、林聰躍、廖培坤
成員：王玉珍、楊標紅、饒偉福、蔡國新、許文泉、林元榮、林曉群、曾加獎
領導小組下設辦公室，掛靠集團綜合部，負責抓好活動的組織協調和跟蹤落實。辦公室主任由楊標紅同志擔任。
三、工作任務和具體措施
（一）健全完善內部控制制度，進一步提高防範風險的能力。形成一系列具有控制職能的方法、措施、程式，並予以規範化和系統化，使會計控制和管理控制成為一個嚴密的、較為完整的體系。具體措施：
1、投資管理部9月份前建立和完善集團投融資、擔保、對外捐贈、產權流轉等制度，規範對外投資操作程式。
2、形成公司合同審查長效機制, 投資管理部根據合同簽訂需求牽頭負責該項工作，規避和防範合同風險。
3、綜合部根據企業發展的需要，在9月前完成對公司各種組織機構成立檔案的普查，適時調整組織機構的工作職責，確保組織機構與實際相吻合。
4、綜合部負責定期對集團公司計算機資訊系統進行安全檢查。
5、綜合部在9月份前，進一步規範公司報
告制度，形成統一的報告程式，避免資訊傳遞偏差。
6、各部門按照“合法性、科學性、連貫性、創新性、嚴密性和可操作性”的原則，8月份前全面梳理相應部門的各項管理制度。綜合部負責在9月份前編輯印發《泉州港務集團有限公司規章制度彙編》。
7、財務部進一步完善集團財務互檢制度，在9月份前組織一次財務互檢工作，並形成年度常規性檢查和平時臨時性檢查相結合的機制，充分發揮財務監督在內部控制中的作用。
8、財務部在8月份前梳理完善相關內部控制規範檔案，進一步提高會計工作質量。
9、安技部加強特種作業人員安全培訓管理，在9月份前進行一次特種作業人員持證上崗專項安全檢查，進一步提高安全生產管理水平。
（二）建章立制，形成資產損失防範機制。建立帳銷案存的資產損失處理制度，明確各種審查稽核手續，嚴格規範資產損失核銷操作程式，有效保證資產核銷工作的規範化、制度化，形成資產損失防範機制。具體措施：
1、財務部5月前建立健全集團資產損失處理及責任追究制度和不良資產責任管理制度，有效保證資產核銷工作的正確性，形成資產損失防範機制。
2、安技部和綜合部根據資產管理的分工，進一步完善集團內部資產調配機制，提高資產的使用效率。
（三）加強企業人事管理，落實勞動合同管理制度。按照國資委黨委企業有關用工規章制度，加強集團人才引進和人才培養，為集團發展做好人才儲備。全面推進勞動用工制度改革，逐步建立與現代企業制度相適應的用工制度，增強企業市場競爭力。建立企業勞動合同臺帳，實行勞動合同動態管理，確保合同簽訂率100%。具體措施：
1、綜合部負責做好公司人才的儲備工作，加強人才梯隊建設，增強集團發展後勁。
2、綜合部6月份前進一步加強勞動合同資訊化工作，利用計算機實現勞動合同動態管理。
3、綜合部5月份前組織有關人事負責人員培訓學習《勞動合同法》，研究政策過渡期可能會出現的新情況和新問題，增強工作的預見性和針對性。
4、綜合部8月份前開展一次職工勞動合同簽訂情況檢查，規範用工管理，確保合同簽訂率100%。
5、綜合部6月份進一步前
加強集團網域建設，實現集團檔案、人事資訊化管理，提高辦公效率。
（四）深化內部分配製度改革，合理控制人工成本。要建立有效的收入分配激勵機制，做到崗位工資與效益掛鉤，崗變薪變，合理提高關鍵性管理、技術崗位和高素質短缺人才的工資水平，留住人才。要按照市國資委核定的工資總額，加強工資管理，合理控制人工成本。具體措施：
1、財務部負責進一步完善經營者與經營經濟指標掛鉤的年薪分配製度，建立有效的激勵機制。
2、綜合部會同財務部開展分配方式研討分析工作，進一步完善工資的分配製度，建立有效的激勵機制。
（五）加強財務管理，努力提高經濟效益。要進一步建立和完善財務預算管理、內部資金排程控制、合同的財務參與稽核等制度；要牢固樹立勤儉節約、開源節流的意識，加強成本核算，有效降低生產運營成本；加強應收款項的管理，評估客戶信用風險，跟蹤客戶履約情況，落實收款責任，減少壞賬損失；強化各項費用的管理，嚴格開支審批程式，明確內部稽核授權機制，堅決杜絕多頭監核情況。同時，探索建設財務與業務一體化資訊系統，逐步實行財務、業務相關資訊的一次性處理和實時共享。具體措施：
1、財務部進一步提高財務月度例會質量，加強財務分析和成本核算，提高財務管理水平，建立有效控制成本費用的機制。
2、財務部負責制定年度的各項經營管理預算指標，努力提高財務預算管理能力，保證各項指標合理、科學。
3、財務部進一步完善內部資金排程控制制度，充分發揮集團資金結算中心的功能，提高資金的使用效率。
4、財務部加強督促下屬各單位做好應收款項催收工作，建立信用管理制度，減少壞賬損失。
5、財務部進一步強化各項費用的管理，嚴格開支範圍及審批程式，明確內部稽核授權機制。
（六）建立符合企業實際的民主決策制度，防止暗箱操作。通過對“重大問題決策、重要幹部任免、重大專案投資決策、大額資金使用”的民主管理，推進決策的民主化、科學化。具體措施：
1、黨委負責督促深化公開議事的工作制度，深化廠務公開工作，企業改革、裝置採購、工程建設、大額資金運作、職工薪酬、招工、獎懲、職工下崗分流和就業等有關企業經營管理的重要事項均須通過總經理辦公例會集體研究討論方能決策，形成集體決策的機制。
2、安技部9月份前健全《基礎設施建設管理制度》，強化建設工程專案管理，嚴格執行工程公開招投標制度。
一、指導思想
以提高企業競爭力為核心，以提高班組管理水平及班組成員素質為重點，以開展班組對標、規範化管達標考評為抓手，強化基礎建設，打造班組文化，全面提升班組管理水平，注重提高班組成員素質，切實抓好班組安全生產，廣泛開展班組競賽，完善班組民主管理，加強班組思想工作，打造一流員工隊伍，展示企業良好形象。
二、總體目標
通過班組建設活動，使公司班組建設制度更加完善，機制更加健全，管理更加規範，實現班組工作內容指標化、工作要求標準化、工作步驟程式化、工作考核資料化、工作管理系統化。班組長和員工隊伍整體素質普遍提高，把班組長培養成為政治強、業務精、懂技術、會管理的基層管理者，把班組員工培育成為具有一流職業素養、一流業務技能、一流工作作風、一流崗位業績的勞動者。班組的戰鬥堡壘作用得到充分發揮，在企業生產經營中的基礎地位進一步鞏固。
通過建立“五型一化”班組建設活動，到20xx年，班組達標率達到60%，標杆班組達到3個，示範班組達到5個；到20xx年，班組達標率達到80%，標杆班組達到5個，示範班組達到7個；到20xx年，班組達標率達到100%，標杆班組達到7個，示範班組達到10個，逐步打造電力分公司班組建設的特色品牌。
三、定義
班組建設：是指通過匯入方法、模式和工具，提升員工素質，夯實企業管理基礎的一個持續改善過程，使班組成為規範、高效的作業單元，最終帶來企業安全、質量、成本、效率的改善或提升。
五型：安全型、管理型、創新型、學習型、效益型。
一化：管理標準化，認真貫徹國家釋出的管理標準和技術標準，做到同類班組工作環境標準化、工作行為標準化、工作質量標準化、工作考核獎懲標準化、文化建設標準化。
四、主要內容和標準
（一）“安全型”班組
1.安全意識強、安全氛圍濃厚。通過對上級檔案精神、工作要求的學習和對典型事故案例的分析，不斷提高員工的安全意識，營造人人懂安全、人人講安全、人人會安全的'良好氛圍。
2.加強技能培訓、提高防範能力。開展形式多樣的班組安全教育培訓，經常組織安全技能學習，定期開展安全應急演練工作，切實提高員工的應急處置能力和自救能力。班組每位員工做到“技術過得硬，流程原理通，預案常學習，安全有保證”。
3.加強現場提示、強化過程控制。認真開展危險點分析，執行標準化作業票，完善施工“三措”（安全、組織、技術措施），建立員工之間的相互監督和相互提示機制，實施對安全隱患的全員、全方位、全過程的辨識和防範。嚴格執行各項規章制度、操作規程，裝置巡檢記錄、交接班記錄、安全活動記錄填寫及時、準確、內容完整，實現生產全過程的受控管理以及“零傷害、零事故、零損失”的目標。
（二）“管理型”班組
1.以規範管理為導向。健全完善基礎管理制度，流程清晰，明確責任，健全管理模式，做到人人有職責、事事有程式、幹事有標準、過程有痕跡、績效有考核，將班組建設推向科學化、規範化、制度化。
2.將公司6S精細化管理、文明企業與班組建設相結合，基礎工作紮實。工作、辦公場所環境整潔，員工行為規範。
3.實行人本管理、民主管理，達到班組成員之間關係和諧。始終堅持教育、引導、培養職工立足崗位、甘於奉獻，以完成企業中的急、難、險、重、新任務為主攻方向，努力培養員工學習力、創新力，更起到了大幅提高班組戰鬥力、凝聚力。
（三）“創新型”班組
1.開展經濟技術指標創新活動。開展崗位對標挖潛等勞動競賽，各項經濟技術指標創國內電廠企業一流水平。
2.開展群眾性經濟技術創新活動。班組員工積極開展技術攻關、QC活動及合理化建議和“五小”（小發明、小創造、小革新、小設計、小建議）活動。
3.班組管理工作創新。班組管理突破原有模式，實現班組管理科學化、制度化、規範化、精益化。
（四）“學習型”班組
1.制定學習計劃，明確學習內容。班組和個人制定詳細的學習計劃，有針對性地確定學習內容和學習目標，學習記錄完整。領會上級的精神、指示，並付諸實施。
2.創新學習形式，活化學習方法。結合班組實際採取互動式、教授式、解說式、觀摩式等多種方法，將集體學習和自我學習緊密結合。班組長要率先垂範，以身作則，帶動班組成員學業務、練技能，做到“學習工作化、工作學習化”。
3.突出創新意識，注重學習效果。認真學習掌握新知識、新工藝、新技能，做到學以致用。圍繞生產管理工作中出現的問題和難題，將所學知識運用在管理創新、技術革新、合理化建議等活動中，並取得顯著成效。
4.創造學習條件，搭建交流平臺。結合崗位要求，配備有較強針對性和實用性的書籍、報刊等學習資料，建立符合崗位特點的學習園地、練兵場所，為員工提供便利的學習條件。通過舉辦技術論壇，交流學習心得，選樹技術能手，形成學有榜樣、趕有目標、互助互學、共同提高的良好氛圍。
（五）“效益型”班組
1.以降本增效為導向，積極組織開展管理創效、節支增效、修舊利廢、勞動競賽等活動。
2.加強生產費用管理。建立成本控制和質量責任制，嚴格執行生產費用單項考核管理辦法，發揮班組七大員作用，實施逐級負責制度。
3.完善創新激勵與約束機制，實行超罰節獎，每月進行一次通報考核。在細化、量化、深化管理上下功夫，突出目標管理和效益創造，達到降本增效工作有辦法、有措施、有效果。
（六）“標準化”班組
1.專業管理統一。同類型班組的工作標準、管理標準、技術標準及所引用的標準、規範具有一致性。
2.工作標準統一。同類型班組在工作流程和對外服務上，做到標準統一、流程統一、質量統一。
3.基礎管理統一。班組內部權責清晰，全面應用資訊管理系統，辦公設施、材料、工器具定置管理；通用型記錄設定科學、合理，同類型班組的專業臺帳、資料和格式統一、內容規範、定置存放、明細目錄統一。
4.班組文化統一。把電力分公司企業文化要求融入到班組建設中，班組共同願景和員工個人願景服從企業目標，員工行為符合《電力分公司員工守則》，建立班組文化牆，著裝、胸牌統一，班組內外部基礎設施、辦公設施標識統一，打造“電力分公司企業文化”品牌。
五、三項重點工作
(一)班組民主建設
1.建立班組民主管理制度，發揮班組民主管理作用，增強員工主人翁意識，調動員工參與班組民主管理的積極性、創造性。
2.堅持和完善班組民主生活會、班務會等民主管理形式，按制度規定及時召開，保障班組成員的知情權、參與權、監督權以及教育培訓、職業健康等權利，維護女工特殊權益，提高職工工作積極性。
3.實施班務公開，暢通公開渠道，及時公開績效考核、員工獎懲、評先選優等內容。
4.健全工會勞動保護監督檢查三級網路，做好勞動保護監督檢查工作，發揮員工在安全生產中的民主監督檢查作用。
5.注重發揮班組職工代表作用，提出高質量的職代會提案，督促提案落實，保障員工依法參與企業民主管理的權利。
6.發揮職工的主觀能動性，圍繞企業改革發展、安全生產、經營管理、降本增效等方面開展建言獻策活動，形成全員參與班組管理的良好氛圍。
（二）班組思想建設
1.加強政治理論學習，開展社會主義、愛國主義、集體主義教育，用中國特色社會主義理論體系武裝員工頭腦，引導員工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
2.開展建立工人先鋒號、黨員先鋒崗、青年文明號、巾幗建功和崗位能手等創先爭優活動，宣傳先進典型，培育進取精神。
3.深入細緻地做好員工思想政治工作，及時化解員工的思想問題，維護員工隊伍穩定，保證班組各項工作任務的圓滿完成。
4.以構建中電投“人、誠、和、實、優”五元價值體系為主線，開展職業道德教育，增強員工責任感、緊迫感，培養員工良好的職業道德。
（三）班組文化建設
1.積極組織班組成員學習貫徹集團公司企業文化理念，弘揚“奉獻綠色能源、服務社會公眾”的企業精神，培育員工忠誠企業，愛崗敬業，奉獻社會的良好風尚。
2.模範遵守集團公司《員工行為規範》，培養員工文明習慣，規範員工行為，提高員工素質。
3.加強班組團隊建設，建立“職工小家”，開展互助互濟活動，營造班組團結和諧的氛圍，打造和諧進取團隊，提升班組凝聚力、執行力和戰鬥力。
4.加強班組宣傳報道工作，及時宣傳班組的好人好事，激勵員工努力進取，奮發向上，塑造班組良好形象。
5.組織開展健康向上、特色鮮明、形式多樣的班組文體活動，培養員工高尚的道德情操，豐富員工文化生活。
6.加強班組環境文化建設，改善員工工作、學習、生活條件，營造快樂工作、快樂學習、快樂生活的班組環境。
六、組織領導
電力分公司6S精益管理、文明企業及班組建設領導小組辦公室負責活動的日常工作，做好活動的組織協調、指導督促、檢查考核，總結和推廣建立活動的經驗，發現和解決建立活動中的問題。
七、方法步驟
第一階段：5月15日至6月20日，動員及調研階段。
1.電力分公司6S精益管理、文明企業及班組建設領導小組辦公室負責班組建設工作，分工明確，階段督導。
2.組織班組長到相關企業進行參觀，學習借鑑其他企業班組建設的優秀成果及管理經驗。
3.將班組建設總體方案發放至各單位，各工作小組廣泛徵求基層的意見和建議，並進行彙總整理形成調研材料，制定出適合公司基層班組建設的基礎框架，框架要包括班組辦公場所、辦公設施、班組文化等方面需完善的內容，並確定完善及補充方案，在框架基礎上確定班組建設的主要內容，並排出推進工作計劃。
4.由宣傳組制定《班組建設標準》、《班組建設考核細則》明確班組建設的內容、標準、步驟、評比標準等。
第二階段：6月21日至7月10日，標準制定階段。
1.以調研形成的班組建設框架為基礎，結合《班組建設標準》、《班組建設考核細則》相關要求，細化工作計劃，相關工作小組制定班組建設的實施細則。
2.分項、分組制定相關崗位職責、工作標準、班組管理制度名錄、以及各種班組建設表格。
3.班組辦公場所、辦公設施、班組文化等方面需完善及補充計劃上報，並逐步落實。
第三階段：7月11日至7月31日，組織實施階段。
1.將初步形成的班組建設標準發放至班組，全面推進班組標準化建設。
2.班組標準化建設監督檢查小組，對各部門、單位班組建設推進情況進行督導、檢查。
3.廣泛徵集具體執行過程中存在的問題、意見和建議，彙總分析，提出改進措施和方案，進一步優化班組建設內容和形式，形成相對完善、細化、符合實際、可操作性強的班組建設標準。
第四階段：8月1日至12月31日，考核評比階段。
依據班組建設考評標準，對各部門班組建設情況進行檢查評比，按星級班組進行定級，形成本年度班組建設的總結分析報告，體現班組建設中的優秀成果，找出班組建設中存在的不足，制定下一階段班組建設的改進措施和年度目標。
八、工作要求
1.加強組織領導。建立“五型一化”班組建設活動是公司班組建設的重要組成部分，是凸顯班組建設成效的“亮點工程”。各單位要高度重視，全力抓好落實。工會作為建立活動的協調部門，要把建立活動作為一項重要任務來抓，加強具體指導，根據實施方案要求，制定具體落實措施，全面推進活動開展。
2.廣泛宣傳發動。通過展板、網頁等形式深入宣傳，營造良好的建立氛圍，最大限度地使員工投入到建立活動中。
3.完善整改措施。要增強責任心，善於在建立中發現問題、解決問題，探索創新。根據工作的總體部署和要求，不斷完善班組基礎管理，推動班組建設工作上水平。
4.嚴格組織考評。根據“五型一化”班組建立目標要求，每月組織考核評價。在基層單位全面自查的基礎上，公司對建立班組進行抽檢，在每年表彰的標杆班組中，按照“五型一化”班組標準，對符合條件的授予“五型一化”班組稱號。
5.務求取得實效。不做表面文章，不搞形式主義，要把班組建設與6S精益管理、文明企業建設活動緊密結合，與完成生產經營目標任務、推動企業發展邁上新臺階緊密結合，不斷提高班組的整體素質，推動班組建設上水平。
專案背景介紹：
企業中高層管理者，一般是指總經理、副總經理、各部門負責人、高階技術人員及總經理指定人員，是一個企業的主要負責人，是企業戰略、規劃、制度的制定者、引導者、推行者。中高層管理者隊伍的素質和管理水平直接關係到企業的執行力，關係到企業的生存發展。當企業規模逐漸擴大或企業停滯不前時，都需要快速提升中高層管理人員的管理能力，以帶動整個團隊的成長。而現實工作中，中高層管理人員多數沒有經過專業的管理培訓，很多人是從業務或技術骨幹直接走上管理崗位，靠摸索來積累管理經驗，也會由於缺乏基本的管理知識而造成失誤，給企業帶來時間、金錢和機會的代價。中高層管理團隊的水平低下已經成為很多企業發展的瓶頸，導致企業雖有很好的戰略，也很難實現。現為客戶公司量身定製中高層管理者培訓方案，以提升中高層管理者的管理能力，實現客戶公司的快速發展。
一、培訓物件
客戶公司主管級以上管理人員，包括承擔部分管理職責的高階技術人員。
二、培訓目的
通過本次培訓會讓客戶公司中高層管理人員獲得以下收益：
1、懂得做領導的真正含義；
2、明白作為一名優秀的領導應具備的素質和能力；
3、掌握系統思考能力，對部門工作懂得如何策劃鋪排，有條不紊地開展；
4、提升上下級和各部門之間的協調溝通能力；
5、學會組織管理、團隊建設，合理利用本部門的人力資源，優化配置；
6、提高目標、計劃、時間、執行、控制等領導能力，從而提高團隊整體效率；
7、提升有效授權的能力，讓員工和管理者一起行動起來，提高團隊作戰能力；
8、提升個人的領導力，擁有個人的影響力，激發團隊，支援公司實現整體目標。
三、培訓需求分析
關於中高層管理者培訓的需求分析主要通過三方面來進行：
1、戰略與環境分析
主要是通過分析公司未來三年的發展規劃，由此得出公司對中高層管理者的發展要求，並總結出中高層管理者的培訓重點。
2、工作與任務分析
主要通過分析中高層管理者的任職資格標準，得出公司對中高層管理者在專案/任務執行能力等方面的要求，並由此總結出培訓要點。——中高層管理者能力（素質）模型
管理類工作是素質模型專家們所研究的最大的工作類別，由於管理類工作十分普遍而且重要，所以在工作勝任特徵研究上比其他工作類別受到了更多的關注。國外專家們通過大量的統計分析和深入研究得出了一個適用於所有管理人員的.通用的素質模型。他們發現，一個合格的管理人員必須具備下列11項素質（見圖3-1），否則很難成為一名合格的職業經理人。其中基本要求：組織認識、關係建立、專業知識。這裡所講的管理人員素質模型是比較通用的，不可能百分之百適用於所有企業，企業在實際應用過程中，還應根據企業的文化特點和實際情況對這個模型作適當的修正，從而得出企業自己的個性化的管理人員素質模型。
自信培養他人命令、果斷性影響力團隊合作成就導向主動性團隊領導概念式思考分析式思考資訊收集能力圖3-1中高層管理者的能力（素質）模型
3、人員與績效分析
主要通過分析中高層管理者的績效評估報告，總結出其中反映的共性問題，由此制定出有針對性的培訓提升方案。
四、培訓課程設計
1、設計思路
為幫助學員在有限的時間及預算下學到必備的知識，並且強化學員學習效果，課程將秉承精簡、全面、有效的設計理念，採用講授與輔導相結合的培訓方式。通過對客戶公司中高層管理者培訓進行需求分析，結合管理維度分解，總結出公司中高層管理者培訓主要集中在三個方面：自我管理、員工管理、業務管理。每個管理維度又有相應的核心能力素質體現。課程將針對於各管理維度的核心能力素質進行設計。
2、課程設定
說明：講授時間主要是指講師對課程知識的講解時間，輔導時間主要是指講師幫助學員制定自身的行動計劃，以及幫助解答學員在課程學習中的相關問題等的時間。
3、課程大綱
第一部分——自我管理
概述：自我管理是指管理者對自身的行為、情感、思維的主動掌握，調整自己的動機與行動，以達到所預定的目標的自我實現過程。自我管理培訓模組包括“角色認知”、“時間管理”、“情緒管理”三個知識模組。管理者通過學習和掌握這些知識、方法和工具，將幫助其養成良好的自我管理習慣，具備高效達成目標的強大動力，為創造卓越業績打下堅實基礎。
課程一：管理者角色認知與能力建設
課程收益：
1、深刻認知管理者的身份涵義和身份職責；
2、掌握理解層次模型，思考和調整與企業結合的身份和目標；
3、理解目標職責，培養以目標為核心的工作思路；
4、理解通過團隊達成目標的意義，提高對選育用留、帶隊成功的重視度和投入度；
5、理解管理者的能力模型，思考和擬定提升管理能力的行動計劃。
課程綱要
1、能力現狀課前測試
2、管理者的角色認知案例研討管理者的身份職責
3、管理者的能力建設管理者能力模型學習能力建設通用能力建設專業能力建設
4、制定我的行動計劃整理我的管理能力模型擬定我的課後行動計劃
5、知識掌握度課堂考試
課程二：基於目標的時間管理
課程收益
1、深刻認知時間管理與實現個人目標和組織目標之間的關係；
2、掌握基於目標的時間管理的核心方法，減少個人行為的盲目性和無章法現象；
3、能夠將基於目標的時間管理的核心方法對應於實現工作，融會貫通地理解和應用；
4、能夠形成基於目標的時間管理的行動計劃。課程綱要
1、能力現狀課前測試
2、高效時間管理的基本觀點人生刻度尺時間管理方法的演變為什麼要基於目標來管理時間“時間管理九宮格”原理管理者成長階梯與時間管理工作目標與職業目標的關係
3、高效時間管理的核心方法影響有效使用時間的原因
方法一：價值為導向——把時間花在最具價值的事情上
方法二：要事緊急化——讓要事變得重要又緊急
方法三：急事公式化——用固定套路處理突發事件方法四：養成好習慣——逐步讓好習慣替代壞習慣4、制定你的行動計劃瞭解學習曲線的來源和含義學習曲線與時間管理方法匯入制定你的行動計劃分享和承諾你的行動計劃5、知識掌握度課堂考試
三優範文網