一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門;
請購物品所屬專案
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單稽核人
採購副總稽核
財務稽核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核稽核批准後報採購部門;
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交;
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對於緊急請購專案應優先處理;
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執行
(1)已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;
(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、採購流程圖：(附後)
六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《詢價記錄表》
一、裝置物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、裝置物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
(三)大宗裝置物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、裝置物資的驗收
(一)學校裝置物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。
(二)學校裝置物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符;採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好，能夠正常使用。
(三)學校裝置物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、裝置物資的入庫
採購的裝置物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學裝置)的入庫：由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。
五、裝置物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產裝置物資的出庫管理
1.固定資產裝置物資的出庫
固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2.固定資產裝置物資的填卡記賬
(1)購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料，辦理固定資產入賬，由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤，卡片由總務處和使用部門各儲存一份。
(2)各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。
六、裝置物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。
(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公裝置(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
一、目的
為加強採購管理，降低採購成本，確保採購及時，保證生產正常，特制定本制度。
二、範圍本制度適用於公司除裝置及裝置配件以外物資的採購。
三、職責
1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃並下發相關部門。
2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購計劃。
5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負責日常採購的價格審查、核對，採購數量的清點驗收。
7、各採購經辦人負責索要發票、並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購流程
1、物資採購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購需提交申請，報總經理批准。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批准後方可採購。
1.4採購計劃或申請應列明採購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
2、採購實施及物資驗收
2.1公司的採購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
2.2供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
2.3採購物資運到公司時，先由供應部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《物資採購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結算
3.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購專案必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
3.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門稽核，並經董事長批准後，出納人員方可付款。
3.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真稽核《採購合同》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
3.4出納員須在接到董事長批准的付款憑證後辦理付款手續。
五、責任
1、不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理。
2、經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有盡到責任不能按時採購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。
3、未經比價即進行採購的，採購價格明顯過高的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，並責令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知資訊的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考核。
5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
6、財務部必須認真履行稽核監督責任，對稽核把關工作不嚴、並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考核。
7、驗收部門必須對所有運抵公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行。
三優範文網