採購的規章制度（通用13篇）

採購的規章制度（通用13篇）

採購的規章制度 篇1

一、目的

為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司範圍內及所屬各管理專案所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資採購價格的稽核及費用的控制。 3、公司所屬各管理專案應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程式 1、採購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理專案，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。

(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或專案的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。

2、物資採購

(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。

(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理專案負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應說明。

(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理專案人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的裝置、設施，則應在安裝完畢，並試執行正常後方可簽字確認。

(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程式按原規定執行)。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理專案向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或專案負責人簽字認可，行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，並做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。

4、公司所屬管理專案根據專案管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由專案負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由專案負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

採購的規章制度 篇2

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程式

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程式

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

採購的規章制度 篇3

一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，價效比最優”的原則，採購物美價廉的材料。

二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

三、 採購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。

五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把採購報表交由總經理稽核，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。

九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。

十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。

十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。

十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成檔案，交於辦公室歸檔。

十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為洩露公司機密處理。

十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關資訊，否則視為洩露公司機密處置。

十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

採購的規章制度 篇4

一、裝置物資採購的審批

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、裝置物資的採購

採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

(一)臨時採購

“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。

1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。

2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。

(二)集中採購

做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。

(三)大宗裝置物資採購

每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。

三、裝置物資的驗收

(一)學校裝置物資採購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。

(二)學校裝置物資驗收標準

1.數量驗收(包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符;採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好，能夠正常使用。

(三)學校裝置物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

四、裝置物資的入庫

採購的裝置物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(教學裝置)的入庫：由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。

五、裝置物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

(二)固定資產裝置物資的出庫管理

1.固定資產裝置物資的出庫

固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。

2.固定資產裝置物資的填卡記賬

(1)購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料，辦理固定資產入賬，由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤，卡片由總務處和使用部門各儲存一份。

(2)各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。

六、裝置物資盤存報損

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。

(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧

具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

(三)固定資產報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公裝置(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。

(三)出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

採購的規章制度 篇5

一、目的：為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。

二、範圍：公司職能部門及所屬各專案部需要進行採購的採購專案。

三、採購分類：零星採購、大宗採購。

一)零星採購：

1、各專案部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

二)大宗採購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。

二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單影印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯絡人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應儲存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯絡人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須儲存三年以上。

八、物品採購

一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

二)大宗採購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。

四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程式

一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程式

一)零星採購的報銷：

1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;

2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部稽核簽字，總經理審批意見。

二)大宗採購的付款：

採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部稽核簽字，總經理審批後方可報銷。

公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

二)物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。

附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

採購的規章制度 篇6

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;

請購物品所屬專案

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單稽核人

採購副總稽核

財務稽核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核稽核批准後報採購部門;

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交;

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對於緊急請購專案應優先處理;

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;

2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

(1)已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;

(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;

六、報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

採購的規章制度 篇7

1.公司採購合同的內容

公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程式。

(4)交貨期限、地點和傳送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的傳送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

③逾期傳送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，通過什麼手續來變更或解除合同等。

此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.採購合同的簽訂

(l)簽訂採購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這裡所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程式成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。

⑥採購合同應當採用書面形式。

(2)簽訂採購合同的程式

簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文字。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司採購合同的管理

採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司採購合同簽訂的管理

加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的資訊，為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設定專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯絡，密切雙方的協作，以利於合同的實現。

(3)處理好合同糾紛

當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。

採購的規章制度 篇8

一、總則

採購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰

1 增加新品種數量=獎金

2獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場資訊，及時向部門領導反饋市場價格和有關資訊。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門稽核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要

打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手裡面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。

5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

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9、 辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

. .

11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。

12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。

14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高(高於出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站資訊錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。

18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交

至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵)。

具體考核制度請參照《採購業績考核表》

採購的規章制度 篇9

總則

一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。

第一章採購部職責

四、採購部崗位職責

1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管;

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;

8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購;

2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則;

4、採購物資時，應儘量通過銀行結算，減少現金結算;

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位;

6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。

第二章物資採購管理

六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。

十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

採購的規章制度 篇10

第一條 為規範公司的採購管理，保證所需商品的及時、合理採購，特制定本制度。

第二條 採購計劃：

採購活動必須有計劃地進行，採購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的採購計劃。採購計劃分為季度採購計劃和月度採購計劃。

1、季度採購計劃的制定：

每季度末，採購部必須制定下個季度的採購計劃，季度採購計劃主要適用於採購週期較長的商品。比如:電梯等生產週期教長的裝置.

2、月度採購計劃的制定：

月度採購計劃適用於對採購週期無要求、或採購週期較短的商品。

3、 臨時性採購

若有臨時性或緊急性的採購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字後，交總經理或董事長審批後，交採購員執行採購活動。

第三條採購方式：

除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行採購：

一)集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利者，可核定材料專案，由採購員提出建議，報公司審批後，集中辦理採購。

二) 提前採購：通過市場調研，某些採購物件的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的，由採購員提出建議，報公司審批後，辦理提前採購。

第四條 採購週期

採購員應依採購材料特性及市場供需，制定材料採購週期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條 詢價、議價

一)採購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，並儲存供貨商的聯絡方式、聯絡人等情況。

二)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後，在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”，並另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條 材料入庫：

採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，並填製材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

採購的規章制度 篇11

採購業務管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強學校採購業務管理，規範採購業務行為，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指採購業務包括採購計劃、採購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權批准

第四條 建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與許可權，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程式：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、採購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付採購款。

第六條 採購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、採購部負責編制物資採購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、採購物資等業務;

三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和採購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條 辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權檔案的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批許可權。

第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。

第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計劃管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程式如下：

一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.採購物資的依據;

2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.採購員及採購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章 採購價格控制

第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行為發生。

第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場資訊，掌握主要採購物資的資訊變化。

第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程式：

一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計劃》，根據採購專案的時間要求，在瞭解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購合同。

三、審批：合同須經校長審批後，加蓋合同專用章。

四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 採購與驗收控制

第十九條 根據採購物資的性質不同，分別採取如下采購方式：

一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或合同訂購方式採購;

二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;

三、符合《招標管理制度》的採購業務及裝置購置一律實行招標採購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。

第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程式進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目核對

第二十五條 採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算範圍內付款;

三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格稽核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條 採購部統計員要按供應商設定物資採購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。

第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯絡，並分別情況按以下程式進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

採購的規章制度 篇12

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要使用者使用狀況(業績、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實資料。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立，戶頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與登出流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商新增審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對於違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對於帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

採購的規章制度 篇13

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、請購及其規定

1. 請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2. 請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

⒂ 請購的部門; 請購物品所屬專案; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量; 請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備註; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單稽核人; 採購副總稽核; 財務稽核人; 公司總經理。

3. 請購單及其提報規定

⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門; ⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶ 其他材料裝置及工程專案申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報;

⑸ 請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份;

⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文件也需一併提交;

⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，

徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

⑻ 如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

4. 公司物資請購單的提報部門

⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報;

⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二. 請購單的接收及分發規定

1. 請購的接收要點

⑴ 採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資

料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;

⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷ 對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2. 請購單的分發規定

⑴ 對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵ 對於緊急請購專案應優先處理;

⑶ 無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷ 重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。

3. 採購週期的規定

⑴ 單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天;

⑵ 單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天; ⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務

時應向領導說明原因;

⑷ 遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。

三. 詢價及其規定

1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2. 屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購;

3. 對於緊急請購專案應優先處理;

4. 所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

5. 對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;

6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四. 比價、議價

1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2. 對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3. 收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。

4. 重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;

5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五. 比價、議價結果彙總

1. 比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總;

2. 比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核;

3. 如比價、議價結果未通過公司領導稽核應進行修改或重新處理。

六. 合同的簽訂及其規定

1. 合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。

⑴ 合同正文應包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應含稅，特殊情況應註明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 質量保證期;

8) 質量要求及規範;

9) 違約責任和解決糾紛的辦法;

10) 雙方的公司資訊;

11) 其他約定。

⑵ 合同簽訂及其規定

1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單;

4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

5) 質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品保質期;

6) 詳細約定發票的提供時間及要求;

7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

8) 違約責任一定要詳細、具體;

9) 比價彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作;

10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批准單)的格式對合同初稿進行巡籤審查;

11) 合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效;

12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

七. 付款及合同執行

1. 付款規定

⑴ 按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款;

⑵ 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡籤我那比後提交財務部付款;

⑶ 財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。

2. 合同執行

⑴ 已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導;

⑵ 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約;

⑶ 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

八. 報驗與入庫

1. 報驗

⑴ 供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

⑵ 對於不同型別的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

⑶ 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收; ⑷ 質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質

檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

⑸ 用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。

2. 入庫

⑴ 公司所有的生產材料、裝置及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

⑶ 質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;

⑷ 質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;

⑸ 質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。