按照太谷縣規劃局通知要求，我單位組織專案相關人員對我單位已建成和在建專案了一次全面自查，現將有關情況報告如下：
一、山西農業大學資訊學院專案
（一）專案基本情況
國際客運中心搬遷部分新建2個3萬總噸客滾泊位、1個2萬總噸客滾泊位和1個3萬總噸客運泊位，設計年通過能力旅客130萬人次。
裝車輛8萬車次，集裝箱7.5萬teu；建設客運站區、旅客服務區及地下車場共計12.26萬平方米，國際航運服務中心7.4萬平米。國際客運中心搬遷工程總投資估算18億元。
新港區航道擴建工程建設7萬噸級航道長4722米，有效寬度180米，水深-14.6米，3萬噸gt客運航道2500米，有效寬度160米，水深-9.1米。新港區航道擴建工程總投資30347萬元。
（二）專案建設進展情況
國際客運中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成，初步設計已審查通過，現在正在進行施工圖設計階段，待圖紙完善後，按照國家有關規定進行施工、監理招標，預計於20xx年10月份開工；陸上客運站區、旅客服務區及航運服務中心部分環評工作即將完成，可研報告已經送審，客運站詳規已經**市人民政府批准，單體設計方案已確定。
新港區航道擴建工程前期工作已經完成，初步設計已經審查並獲得批覆，目前進入施工圖設計階段，待施工圖完善後，按照國家有關建設程式進行工程招投標開展施工。
（三）專案自查情況
專案按規定辦理了有關審批手續，土地、規劃、環保等手續齊全，編制並執行專案預算；按規定設定專案法人，各項制度健全，並嚴格執行；專案資金按時到位、投資控制嚴格；資金設單獨賬務使用，管理規範、正當安全；由於專案暫未開工，招投標暫未開展，有關工程管理情況暫未落實。
特此報告。
根據市監察局、市財政局、市審計局《關於財政專項資金及政府投資專案資金管理情況開展專項監督檢查的通知》(吉監字[20xx]3號)檔案精神，我委積極行動，周密部署，按照具體要求開展了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、組織學習，成立機構
我委領導對於此次監督檢查工作高度重視，會後及時向主要領導進行了彙報並組織機關全體人員進行了傳達學習，委主要領導對此項工作進行了具體佈置。同時成立了以蕭建明主任為組長，葉際禕調研員為副組長，監察室主任龔麗春，辦公室主任劉劍平、周金林等有關科室負責人為成員的自查工作小組。要求小組成員認真學習領會檔案精神，嚴格按照要求，精心組織實施，認真開展自查，確保各項工作落到實處，把此項工作任務完成好。
二、20xx年以來的財政專項資金管理使用情況
(一)專項資金的.撥付使用情況
我委的工作經費來源全部由市財政撥款解決，市財政局20xx年—20xx共撥付國資監管專項資金60萬元，國企改革專項資金13萬元，其中20xx 年撥付國資監管專項資金15萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金3萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元。這部分資金主要用於辦公、會議、水電、差旅、交通等工作經費支出。
(二)專項資金的管理情況
1、能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。
2、健全了機關財務稽核制度等各項規章制度。資金做到日清月結，對資金使用情況都有月報分析，資金使用情況通過了市財政、市審計等有關部門的財務檢查。
3、強化了印鑑管理。對資金管理人員做到印鑑、支票、現金分開管理，從源頭上杜絕了資金亂取亂用行為，嚴謹規範，確保了資金安全。
4、資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明，並要求委監察室依法對資金使用情況進行監督管理。
5、加強了機關財會人員廉政教育。經常性地觀看廉政教育宣傳片，有效預防財會人員在資金管理中濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊的現象發生。
三、關於20xx年以來所有峻工和在建(含全部及部分交付使用但未峻工決算)政府投資專案
經自查，我委無20xx年以來所有竣工和在建政府投資專案。
特此報告
種植專業合作社是20xx年國家首批農民專業合作社示範社和陝西省命名的第二批百強示範社，也是農業產業化重點龍頭企業。遵照財政局農[20xx]5號檔案和辦農[20xx]2號檔案精神，我社承擔了組織建設補助專案。按照市、縣財政部門的周密部署，以提升合作社組織建設為核心，充分利用特有的生態條件和自然資源，開展有機椴木香菇種植，有效整合優勢資源，積極引導市場要素，提升了我社組織建設水平。目前，專案已實施完成，取得較大成效。現將情況報告如下，請予驗收。
一、專案建設的目前情況
種植專業合作社是建設的以提升組織建設為著力點，以先進技術為依託，認真開展標準化生產，推進了合作社組織能力的提升和經濟效益、社會效益的整體提高。專案建設中，主要抓好了以下幾點：
1、“品牌的註冊；
2、新外包裝的設計印製；
3、開展了有機香菇木耳認證的延續；
4、開展了有機香菇、木耳栽培技術的人員培訓；
5、開展了“、木耳的營銷宣傳。
二、專案資金使用情況
種植專業合作社組織建設專案建設預算投資總額30萬元，目前實際完成30萬元。投資構成為申請市級財政補助20萬元，合作社自籌10萬元。實際執行情況是：10萬元自籌資金計劃全部落實到位,市級財政補助資金20萬元，尚未撥付。
市級財政補助資金的用途主要是：
（1）、印製有機香菇包裝盒2萬個，木耳包裝盒1萬個，每個6元，共18萬元；
（2）、有機香菇、木耳生產技能培訓資金2萬元，用於對合作社社員和帶動農戶5000人次的有機產品生產技術、包裝規範培訓，包括聘請專家、印製培訓資料、發放培訓補助等。
自籌資金10萬元主要用於：
（1）註冊商標4萬元；
（2）有機香菇、木耳認證費3萬元；
（3）營銷宣傳費用3萬元。
專案資金做到了專款專用、認真核支、杜絕浪費等，充分發揮專案資金的作用。
三、合作社發展現狀
種植專業合作社建設以來，充分利用獨有的生態條件和自然資源優勢，以本地天生生產的優質椴木為基料，引進應用優良品種，引進自動化裝置，按照有機生產標準和操作技術及工藝規程生產，探索出了生產牌椴木有機香菇、木耳的生產技術，20xx年通過了國家有機產品認證，同時獲得了第__屆楊凌農業高新科技成果博覽會“后稷獎”，收到了社會各界的肯定和市場青睞。
合作社20xx年被人民政府認定為縣級農業產業化重點龍頭企業；20xx年被陝西省農業廳命名為第二批陝西省農民專業合作社百強示範社；20xx年被評為第一批國家級示範農民專業合作社，並帶動了近千名農戶脫貧致富。目前，已經成為食用菌產業的領頭羊。合作社理事長，也成為食用菌產業中的專家、女企業家、女能人。
種植專業合作社香菇產量提升專案，在各級領導關注和扶持下，按照規劃目標順利實施，實現了帶動農民增收致富，使合作社不斷做大做強，帶動縣域經濟不斷髮展，真正發揮了農民專業合作社的引領作用。
請予驗收。
一、計劃執行情況
1、專案實施的內容與批覆的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
2、專案審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批覆的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務管理制度及人員情況，包括會計核算執行國家有關基本建設財務管理各項規定的情況，按規定設定獨立財務管理機構或指定專人負責建設專案財務工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況，包括資金來源和到位情況。
3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務管理規定和會計制度的要求具體執行情況。
4、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
5、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況，包括專案建設單位工程價款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程式的規範性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的.情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結餘資金情況。
8、專案竣工財務決算情況。
9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務完成情況
1、專案實施情況，包括專案現場具體情況和專案建設進度。
2、工程質量情況，包括制定質量保證措施的情況，現場施工進行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質量檢查情況和事故處理情況，工程質量評價情況等。
四、專案管理情況
1、專案管理制度情況，包括專案單位管理機構和制度的完備情況。
2、專案現場情況，包括土建工程（含水工工程）現場、田間工程現場情況，儀器裝置安裝、除錯、使用執行、管理和規章制度制訂情況，專案執行管理制度制訂、執行情況等。
3、招標採購情況，按照《農業基本建設專案招標投標管理規定》的要求和批覆的招標方案進行的招標情況。
4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。
為了進一步加強和改進專案部安全工作，響應上級號召，切實保障廣大職工的生命安全和財產安全，保證工程正常的施工秩序，結合專案部實際，專案部進行了自查，具體情況如下：
主要從事故控制、安全管理、現場管理三方面入手，分別對專案部事故控制情況、第一責任者到位情況、安全管理機構設定和人員配備情況、制度建設和日常管理情況、作業場所、施工機械裝置、臨時用電、施工區域交通、防火的安全情況進行了詳細的檢查。
檢查結果如下：
一、專案從開工至今，為發生過任何事故及職工群體健康事故。
二、專案部領導重視安全生產管理工作，認真傳達貫徹國家和上級安全管理的規定和有關會議精神，制定年度安全工作計劃，建立安全生產責任制，督促檢查，組織制定並實施救援預案，加大安全投入。
三、專案部成立安全生產領導小組，加強安全監管體系建設。專案部專職安全員6名，均持證上崗，並且有部分安全員考試合格，等待發證。
四、專案部加強日常管理工作，完善各項規章制度，對危險源進行辨識、評價，對辨識出的重大危險源制定控制措施；對現場進行檢查，檢查出的一般危險源要求立即整改，重大危險源限期整改；加強臨時用工管理，召開班前會議，每季度對施工作業隊進行考核；制定安全技術措施並進行培訓、交底；按規定召開安全會議，對專案部職工及作業人員進行培訓，安全資訊填報規範、及時，全面反應專案部安全生產動態。
五、作業現場錨杆、網片等物資擺放整齊，標識到位；現場安全警示牌數量充足，施工人員勞動防護用品齊全；制定有效的防塵措施，職工辦公、生活、工作環境整潔、飲用水符合衛生標準。
六、專案部建立了特殊裝置管理檔案，定期對各種機械進行檢查、保養、驗收，非操作人員禁止超範圍使用機械裝置，所有操作人員全部持證上崗。
七、根據專案用電情況，制定了專案部《臨時用電方案》，對整個專案的用電佈置、配電線路進行說明，採用標準的開關箱、配電箱，各種用電機械裝置嚴格按照操作規程規定進行操作，對一些手持電動工具定期進行檢驗。
八、專案部重視各種災害的`預防與管理，制定《應急救援預案》，並對部分易發事故進行了演練；專案部消防器材種類齊全、數量充足，易燃易爆物品運輸、存放符合國家規定。
通過檢查發現，專案部安全管理總體情況良好，但也存在一些問題，如班組活動記錄不規範、不齊全，一些作業人員勞動防護用品配戴不規範，安全管理人員每日進行巡查，發現後要求立即進行了整改，同時對於相關人員進行了批評、教育。
根據市扶貧開發領導小組基礎設施專責任小組指導精神，在區委、區政府領導下，經我區基礎設施小組各成員局的努力，我區扶貧基礎設施專案，正快速有序地進行，現將我區20xx基礎設施建設情況彙報如下：
一、工作目標
圍繞脫貧攻堅的總體目標，現階段我區20xx年計劃實施村屯道路、總里程為42.798公里;危房改造274戶及村級公共服務設施建設3個，飲水鞏固提升工程1個,小橋2座。計劃投資2462萬元。
二、現階段工作完成情況
1、村屯道路建設。目前已列出計劃的有：33條（區交通局第二批計劃增加5條道路）42.798公里道路;2座小橋。總投1678萬元.已開工建設道路29條，和2座小橋；完工27條，和2座小橋；完成26.71公里,完成投資額1135.6萬元。佔總投資額的68%。其中:區扶貧辦11條13.8公里、投資額442萬元；已全部開工建設，完成了9條12.1公里，完成投資額397.8萬元。區交通局修建11條（第二批下達計劃6條）15.698公里、投資額785萬元；已全部開工建設，完工9條7.62公里，完成投資額442萬元。水庫移民局計劃整合專案資金330萬元，修建屯級道路7條共9.424公里，已開工建設3條，3.15公里,完成投資額110.3萬元。民宗局計劃整合專案資金141萬，修建屯級道路5條共3.84公里，已全部完工。
2、危房改造工程。區建設局計劃實施危房改造274戶（建檔立卡貧困戶），投資726萬元，到8月25日止已開工建設107戶，完工56戶。目前，工作重點是正在進行鄉鎮一級核查工作，逐戶排查擬危改物件住房情況，確定危改戶名單。
3、村級公共服務設施建設。區文體新局籌資修建3個村級服務中心，共投資90萬元。3個村級服務設施建設專案，主要建設內容是完成“六個一”建設，分別：一個棟建築面積不低於160m2綜合樓、一個籃球場、一個戲臺、一個宣傳欄（牆）、一支文藝隊、一支體育隊。目前，3個專案都已經開工建設，其中3個綜合樓主體框架建設已完成,正在進行砌牆。
4、農村飲水安全鞏固提升專案。專案工程1個。計劃在東龍鎮閉村實施農村飲水安全鞏固提升工程，改善專案區群眾飲水條件，該專案由區水利局負責，計劃投入建設資金25萬元，已落實資金19.4萬元。主要建設內容：供水530m3/d，新建高位水池1座200m3，消毒裝置有附屬建築物等。專案已全部建設完工。
三、主要工作措施
1、區委、區政府高度重視專案建設工作。區委、區政府每週定期召開脫貧攻堅工作例會，聽取專案建設情況彙報，對專案建設過程中遇到的問題和困難採取有力措施，及時給予解決。
2、各相關部門認真組織實施。部門主要領導親自抓，分管領導具體抓，並落實具體工作人員。主要領導深入專案建設現場，遇到問題和困難及時給予協調解決，保證專案建設順利進行。
3、財政評審部門密切配合，優先對脫貧攻堅基礎設施專案進行預算評審。
4、加強督促檢查。基礎設施專責小組牽頭單位定期和不定期對各相關部門的專案建設情況進行督促檢查，發現問題督促部門及時整改，千方百計加快專案建設進度。
四、存在問題及需協調解決的問題
1、移民局7個專案只有3個專案資金到位，其他4個到目前為止資金還沒到位，據瞭解這列入計劃的4個專案不一定再有資金下達。如資金真的沒有下達，將會影響全年任務的完成，我小組已與移民局溝通，要求他們儘快與上級主管部門聯絡，儘快確定這4條路的資金落實問題，以便我們採取應對措施。
2、危房改造工作較慢，已開工建設的專案戶數佔只佔總數的40%，主要原因是上級危改實施方案沒定下來和部份貧困戶沒有自籌資金。
3、請區委、區政府協調移民局4個資金還沒到位的道路專案是否取消。
4、部份貧困戶沒有自籌資金，危房改造沒法實施如何解決自籌資金問題。
五、下一步工作計劃
1、做好專案的督促查檢和竣工驗收工作，確保按時完成專案竣工驗收工作。
2、對資金未到位的專案，加強與相關部門的協調溝通，儘快落實專案建設資金，爭取儘快開工建設。
3、把危房改造工作作為工作重點，認真抓緊抓好，確保按時完成建設任務。
4、加快專案資金撥付工作，做到完成一個，驗收一個，結算一個，按時完成資金撥付工作。
201X年建設專案自查報告根據區區工程建設領域突出問題專項治理工作領導小組關於做好迎接中央檢查組對工程治理重點領域進行集中檢查有關準備工作的通知精神，結合我局的各建設專案的實際情況，對我局負責所有工程的進度及存在的問題認真自查，現彙報如下：
一、村衛生室建設
我局20__牽頭新建的青巖鎮谷通村等十三個村衛生室：每個投資5萬元，建築面積60平方米其中青巖鎮谷通村，貴築辦事雲上村、尖山村，溪北辦事處上水村、養牛村，黔陶鄉趙司村，高坡鄉硐口村新安村生室均已竣工並組織驗收合格；久安鄉打通村衛生室已完工，待驗收；高坡鄉雲頂村主體已完工，正在裝修；石板鎮石板一村，孟關鄉改毛村、上板村衛生室正在施工；
二、鄉鎮衛生院汙水處理系統建設
我局獲准新建清溪社群衛生服務中心、區疾控中心、青巖鎮衛生院、石板鎮衛生院、黔陶鄉衛生院、高坡鄉衛生院、黨武鄉衛生院、馬鈴鄉衛生院、湖潮鄉衛生院、麥坪鄉衛生院、久安鄉衛生院等12家汙水處理系統每個投資10萬元，共計120萬元。現已完工並投入使用，待汙水蓄滿後驗收。
三、社群衛生服務中心建設
1、貴築社群衛生服務中心：總投資475萬元，建築規模1900平方米。
2、清溪社群衛生服務中心：總投資290萬元，建築規模1400平方米，選址位於棉花關社群原電杆廠，已開標，待中標通知書下達後和施工單位簽訂合同開始施工。
四、存在問題
1、石板一村衛生室建設由於地處偏遠，運輸困難；孟關鄉改毛、上板村由於近年來建設力度較大，選址較為困難，致使工程進度緩慢。
2、由於兩個社群衛生服務中心選址變化較大，故部分手續尚未辦理完畢。
五、今後工作計劃
1、加強監督，嚴把質量、安全關。
2、強化措施、認真做好督促和協調工作，完善建設專案建設手續。
3、及時解決存在的困難和問題，確保專案高質量、高效率完工。
4、及時上報工程進展情況和存在問題。
一、計劃執行情況
1、專案實施的內容與批覆的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
2環評等手續的辦理情況，批覆的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1 、
2 、
3 、
4、
5、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的.情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況，包括專案建設單位工程價款結算方式，結算
手續完備程度，支付審批程式的規範性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結餘資金情況。
8、專案竣工財務決算情況。
9其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務完成情況
1 、
2、 2場情況，除錯、使用執行、管理和規章制度制訂情況，專案執行管理制度制訂、執行情況等。
3、招標採購情況，按照《農業基本建設專案招標投標管理規定》的要求和批覆的招標方案進行的招標情況。
4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。
五、其他需要說明的情況
綜合分析我們採購所存在的問題，由於沒有遵循皮具行業的客觀標準和市場實際而進行採購作業，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨後所出現的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現了不少“疑難雜症”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具製造業的代表，如果專業人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是ok的，但在我們公司品質判定卻是ng。這說明了什麼呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反覆退貨、重複驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械裝置為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人。”何況五金是以人工為主的製作工藝?我們公司品質嚴格自然是優勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統制造業產能。所以，業務、生管、採購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業國際水平。
為了優化公司採購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環節，根據公司訂單生產需求現狀的實際，提高採購效率、降低成本，使公司利益化;同時，為實現品質保障、價格合理和供應及時的採購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行採購作業，併合理有效地使用公司採購資金，確保良好的.週轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責採購工作目前的狀態，現制定採購部門工作計劃如下：
一、供應商管理：
時間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問題：
(1)缺少實力的一手供應商——直接生產廠商;
(2)沒有比價環節，行政指令性下達;
(3)未簽訂《採購合同》及約束協議;
(4)採購被動，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1考核評估工作。對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續後續的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司採購需求的不合格供應商。採購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司後期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的採購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、採購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程式。
(2節後交總經理室核准確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核准的單價為準向合作愉快的供應商進行採購，同時該採購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室並對應《供應商報價比價表》各備案一份。
(3)原有供應商須補籤《採購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《採購合同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議(合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發採購異常時，採購部第一時間知會相關部門並積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將採取法律程式進行公司利益的維護工作。
二、各部門的配合及採購流程：
1、各部門採購計劃及採購流程存在的主要問題：
(1)採購清單請購物料名稱不規範，同種產品寫法多樣，
(2)不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂採購部作業計劃;
(4)經常受到上級先聯絡的資料送達到採購部行政指令性採購，採購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生;
(6)採購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一;
(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會籤的物料清單指令後進行採購作業，並跟催物料進度(做訂單採購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料);
(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入採購物料跟催時間表;
(3)採購部以陳先生主導採購全面工作，唐先生負責採購開發並配合採購部工作;所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同籤板確認(設變請及時以書面形式通知採購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新准入合作愉快的供應商;
(5)制定採購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料採購均須簽訂《採購合同》(採購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢後按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會籤後返還到採購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規範對賬單據：現金採購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉後及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規範;
(9)剩餘物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時完成採購工作，確保滿足訂單的生產需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成;
(2)部門界限不明確，職責分工不協調;
(3)缺乏採購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金採購月結采購流程
(2)收集供應商資料(廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;
(3)收集產品資料備做產品色卡;
四、採購成本控制及採購效率：
1、採購成本控制及採購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本採購;
(2)品保部異常《檢驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，並且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查;
(3)採購交期和品質抵對，導致採購效率不高，影響生產上線進度。
2、解決方法：
根據原有供應商採購單價資料，進行價效比分析，從中找出價格差異，並比照之前的品保異常《檢驗記錄報告》做好與篩選淘汰後的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。採購週轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的採購數量和適當的採購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
採購相關人員須經常前往車間瞭解相關物料的使用狀況並進行跟蹤，儘可能地減少採購週期，提高採購效率和及時性，並且對訂單各種物料的採購週期進行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。
五、交期及品質：
根據訂單生產週期，客觀合理地確認採購週期;區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。
1、交期
(1)採購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用msn轉發資訊，物料採購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回籤落實準確交期，導致交期誤差;
2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統計採購週期而進行交期確認，採購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據產品材料的工藝特點(材料難度)和生產週期科學安排並確認回覆合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力;
3)業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料採購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響採購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存採購的lst/lpst訂單和業務訂單採購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存採購和現貨或起訂量採購。二者的採購週期是明顯不同的，採購週期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu1000碼，皮革供應商正常生產週期為7天，但不包括運輸環節的週期1-5天，所以皮革的實際生產週期是7-12天，但也存在5天可完成的生產週期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產週期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣週期7-10天在內，因而新產品五金件的採購週期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產週期，但也不包括設計和開模打樣週期等等。
(2)解決方法：
重新制定《採購週期統計表》;
2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給採購部一份，採購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;
3)《聯絡單》式送達到各相關部門人員，採購部不接受任何口頭通知的請購物料採購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質
(1)品質異常的主要問題：
1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行採購;
2)部分業務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高於市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質採購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會籤ok後通知下達到採購部。否則，採購部有權拒絕執行。
六、採購許可權：
(1)接到採購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效後方可進行下一步採購動作;
(2)採購不干涉其他部門的採購工作，但也不承擔其他部門採購中出現的任何問題及過失。如有需要採購部處理的請以書面形式經上級簽字後下達，採購部接到指令後開始正式作業。採購部拒絕執行高於市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料採購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批准的已合作供應商之外;
(3)採購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，並且《供應商報價比價表》須交總經理室籤核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉後由採購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。
20__年，在區法制辦大力支援和指導下，我局按照上級要求，緊緊圍繞區政府的《**區人民政府辦公室關於落實“法治建設年”工作任務實施方案》的要求，堅持以全面推行行政決策法治化、行政執法規範化、權力執行透明化，依法行政能力和水平得到進一步提升。通過一年的努力，我局在依法行政、規範執法等方面取得了一定的成效，主要有以下幾個方面：
一、加強組織領導，強化工作措施
**區文體新局把依法行政納入局長室、局機關各科室的重要議事日程，建立了以局長任組長，分管局長任副組長，局機關科室負責同志為成員的行政執法工作領導小組。以《20__年度依法行政工作考核》為目標依據，一把手負總責，分管領導主抓，一級抓一級，層層抓落實。結合文體新局的實際，具體工作做到了職權分解，並將工作落實情況作為年終局裡考核的一項重要依據。
二、權力清單、責任清單梳理情況
一是按照上級要求，進一步梳理權力清單，與省市主管業務部門進行溝通，根據實際執法許可權，共梳理出行政許可12項，公共服務事項4項，行政獎勵1項、年檢1項、行政確認3項。同時根據工作崗位，明確工作責任，制定責任清單；二是加強監督。內部監督方面，完善執法方面各項制度，定期清理已廢止行政權力；外部監督方面，建立行政執法投訴舉報登記臺賬，完善信訪投訴舉報機制，接受社會各界監督。
三、提高法治意識，規範行政許可實施
清理行政審批事項是行政審批制度改革的基礎，規範行政許可執行是行政審批制度改革的關鍵。在這方面，我們一是規範審批程式，由紀檢部門組織各責任科室進一步明確審批程式和程式操作時間、時限，理清審批過程中涉及到的各類資料、證明和簽章手續，對每一事項的行政審批行為作出具體規範。二是減少審批時限，提高效率，方便群眾，尤其是縮短了社會力量辦學機構的審批時限。三是完善行政審批責任，細化、分解審批的內部程式，實行每個程式、每道手續經手人、責任人簽名。同時把行政審批的規範化操作和審批責任列入行政監察工作範圍，列入幹部、公務員考核，對出現嚴重違規審批的行為及時予以糾正，實行責任追究。
四、認真做好檔案報備工作
積極採取措施，加強了檔案報備工作：一是局領導重視，對加強檔案報備工作提出明確要求；二是局辦公室增加工作人員，實行專人負責；三是加強對全域性檔案的整理和鑑別，逐一登記，細緻分類，嚴格確認檔案類別。
五、隨機抽查事項清單審批管理
1、執法人員應認真履行監管任務，嚴格遵守保密制度及相關要求。按照分工負責、協作配合、各負其責的原則，依法進行檢查。必須做到內容明確、程式合法、文書規範。
2、制定的隨機抽查事項清單，在**區政府資訊網公開，並根據法律、法規、規章修訂情況和行政權力調整情況隨時進行動態更新。各抽查事項由**區文化市場綜合執法大隊牽頭、彙總，嚴格按照已公佈的隨機抽查事項清單，明確抽查事項名稱、抽查依據、抽查內容、抽查方式等，開展轄區內有關事項的隨機抽查工作，並將隨機抽查作為選取日常監督檢查的主要方式。
六、建立執法檢查人員名錄庫
執法檢查人員名錄庫由局具備行政執法資格的執法人員構成，列入局執法檢查人員名錄庫的人員隨機選派參與隨機抽查事項檢查，專業人員根據所屬專業需要，隨機選派。執法檢查人員名錄庫根據執法檢查人員變動情況，定期更新。建立的隨機抽查人員名錄庫在**區政府資訊網公開，並隨時根據人員調整情況進行動態更新。開展隨機抽查工作前，各抽查事項區文化市場綜合執法大隊牽頭，從本單位的執法檢查人員名錄庫中通過電腦搖號等方式隨機抽取2名以上執法人員，並對執法人員進行必要的業務培訓指導。執法檢查人員與抽查物件有利害關係的，應依法迴避。根據隨機抽查事項清單，建立隨機抽查市場主體名錄庫，在**區政府資訊網公開，並根據文化業戶臺賬及審批情況對抽查物件名錄庫進行動態更新。對抽查事項所涉及的市場主體作為隨機抽查物件，通過電腦搖號等方式從市場主體名錄庫中隨機抽取。
七、認真開展法制辦行政公開，提升群眾滿意度
1、積極參加兩隨機一公開活動。我局高度重視兩隨機一公開工作，從年初開始就組織召開專題會議，認真研究部署兩隨機一公開工作。召開民生懇談會、廣泛徵求社會各界和人民群眾對改革發展和糾風工作的意見和建議，開門接受人民群眾的評議，群眾滿意度較高。
2、強化服務“視窗”建設。我局始終把服務“視窗”建設作為加強政風建設、推進和落實政務公開的突出重點。實行首問責任制，簡化了辦事程式，加強了與人民群眾的聯絡與溝通，促進了機關工作作風的轉變，行政效率明顯提高。
八、依法行政工作中存在的問題
由於工作繁重，工作人員短缺的現象，我們對單位開展政務公開工作的指導不夠，有些問題發現後沒有及時整改，對於這個問題，我們將在今後的工作中認真加以解決。
九、下一步工作方向
今年，在上級部門的指導下，我局在法治政府建設方面取得了一定成績，但距離上級的要求還有一定差距，如法治意識有待進一步提高，法律工作人員力量有待加強等。下一步，我局將加快依法行政工作步伐，加大督查力度，加強責任追究，完成法治政府建設的各項工作任務。將政務公開作為依法行政、執政為民的重點工程，強化組織領導，健全工作機制，採取多種形式，及時公開政務資訊，廣泛接受社會監督。
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