xx縣監察局:
根據你局《關於開展工程建設專案專項檢查工作的通知》(敘監發〔XX〕12號)檔案精神,我鎮對XX年1月至XX年6月以來的工程專案進行了認真清理自查,現將自查清理情況報告如下:
一、加強組織領導,確保自查工作落到實處。
我鎮黨委政府高度重視工程建設專案專項檢查自查工作,成立了以書記、鎮長為組長,分管領導為副組長的工程建設專案專項檢查工作領導組。
二、自查情況
(一)實施工程建設專案個數
XX年1月至XX年6月實施工程專案7個。其中:
XX年實施工程專案5個。分別是:敘永鎮草市街風貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危;敘永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。
XX年1至6月實施專案工程2個。分別是:敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(二)工程採購情況
XX年1月至XX年6月實施工程專案有政府採購計劃通知單。
縣集中採購的專案工程4個。其中:敘永鎮草市街風貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危。
本級政府分散採購的專案工程2個。其中:政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
XX年1月至XX年6月實施工程專案中已完工專案3個。其中:敘永鎮草市街風貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工後未驗收的專案1個(三元壩地質排危)。在建工程專案3個。其中:敘永鎮三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(四)資金結算情況
1、敘永鎮草市街風貌塑造工程。政府採購價1,640,068元,審計結算金額1,584,104元,已付工程款1,504,899元,目前因財政資金排程困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府採購價302,800元,未審計,按實驗收後實付金額247,380元。
3、敘永鎮三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建專案,政府採購價1,970,316元,已撥付787,000元。
4、三元壩地質排危工程。政府採購價143,753元,已撥付80,000元,欠撥63,753元。
5、敘永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。分散採購合同29,600元,未審計,實付金額28,120元。
6、敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。
7、敘永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。
三、存在問題
1、部分工程建設專案未經過審計付款。
2、由於鄉鎮財政資金排程困難,存在未按專案進度或合同及時足額撥款。
四、下一步工作
1、嚴格執行按照省政府〔XX〕14號檔案規定,即對於增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業主認可概算批准部門會同行政主管部門評審的程式辦理,以及《政府採購法》的有關規定和審計的要求執行。
2、強化制度建設。為切實管好用好各項財政性專案建設資金,加強資金的監督和管理,切實做到專款專用,制定切實可行的工程建設專案相關管理制度。
3、加強業務學習、規範賬務核算。