一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長鬍榮塘任副組長的市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議召開後，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關於印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》（興市紀【 】第 6 號）和全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關檔案和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市 58 戶國有企業（不含子企業）要確保自查面達到 100% ，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照《關於印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的自查。
1 、我市國有及國有控股企業均按照國家有關財經法
規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，經自查未發現設任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業嚴格按照制度有關規定執行，自查未發現設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3 、經自查，我市國有及國有控股企業各類票據均管理規範，並建立相應的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，自查未發現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發現私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格，並及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業“小金庫”的出現。
雖然我市目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查 “小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我辦將進一步監督全市國有及國
有控股企業完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告2019小金庫自查報告（2） | 返回目錄
按照葉集試驗區工委辦公室《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》（葉黨辦〔〕31號）檔案精神，我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況 報告如下：
一、 健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長鬍志峰任組長、黨組成員副局長鬍應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳，提高思想認識
全區“小金庫”專項治理工作會議後，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》和區工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照試驗區工委辦公室《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點圍繞&ldquo
;五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
醫院小金庫自查報告2019小金庫自查報告（3） | 返回目錄
一、高度重視，認真安排部署。
按照衛生廳關於開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據檔案要求，我院領導高度重視，於6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。
二、加強領導，成立自查工作領導組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公佈了舉報電話，請廣大群眾監督此項工作。
三、加大宣傳，明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級幹部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理範圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織，
積極開展自查自糾工作。
我院嚴格按照省衛生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫院的工作實際，凡違反國家法律法規及其他有關規定的，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資金，均納入治理範圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數交回醫院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規定及時糾正處理，並要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，並對醫院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫院對所屬的65個科室下發了《科室自查自糾“小金庫”統計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，紮實細緻，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫技、社群、後勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫院的收費標準執行，收費統一由院財務科
管理。財務科有規範健全的財務管理制度，未發現有設立“小金庫”的情況。 通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
【範例】
按照北京市“小金庫”和假髮票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局“小金庫”和假髮票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲於12月7日，到北京天壇醫院進行“小金庫”和假髮票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作彙報，並就有關問題進行提問。認為北京天壇醫院高度重視“小金庫”和假髮票專項治理工作，並認真做好此項工作。
北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假髮票兩個方面做了彙報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充彙報。
北京天壇醫院高度重視“小金庫”治理和假髮票專項治理工作。醫院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級檔案指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院週會及時傳達上級領導指示和相關檔案精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院週會上強調“小金庫”治理和假髮票專項治理工作的重要性，並提出工作要求。醫院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監察局駐市衛生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層幹部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫院財務、人事、後勤、物資、藥品採購等重點崗位人員
和中層幹部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層幹部觀看《小金庫引發的大案》，增強黨員幹部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導幹部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，並在醫院網站上長期滾動公佈廉政賬戶。醫院擴大宣傳覆蓋面，自7月，在全院72個科室開展自查，未發現存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯合簽名，以確保本科不設小金庫。醫院層層簽訂承諾書，並在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流於形式。醫院重新規範了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫院的財務管理制度。在打擊假髮票工作中，醫院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查詢問題。醫院對財務、庫房、食堂、採購、研究所等相關部門人員進行識別假髮票知識和技能培訓。
聽取彙報後，羅香葆處長對北京天壇醫院“小金庫”和假髮票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫院高度重視此項工作，工作做得全面細緻；醫院根據上級檔案精神，結合醫院實際，有針對性地完善制度；醫院廣泛開展宣傳教育工作；認真做好假髮票的培訓工作；對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今後的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假髮票專項治理工作是長期的任務，要從政治全域性高度充分認識其重要性；建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發展；將所有財務收入均納入財務大賬統一管理，教育職工自覺抵禦小金庫；重視工作中的各個環節，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發現，一定要深入細緻地開展工作；加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。
黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛生局的要求，認真做好“小金庫”和假髮票專項治理工作。
供銷社小金庫治理工作自查報告小金庫自查報告（4） | 返回目錄
為貫徹落實《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關於深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發〔XX〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》（川委辦〔XX)〕14號）、全省“小金庫”治理工作電視 電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關於印發<**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（瀘委辦〔XX〕42號）精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，並對進一步健全和完善市社機關資金和資產管理提出了具體措施。現將開展“小金庫”治理工作的自查情況彙報如下：
一、加強領導，落實責任
為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究佈置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產管理科和監審科負責人組成，並落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。
二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況
（一）實行國庫集中支付改革後，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零餘額賬戶。
（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
三、自查結果
按照《黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據進行了認真細緻的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，財務收支全部納入財務部門統一管理，未發生侵佔、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，並嚴格按照財政批准用途專款專用，沒有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發現違規違紀問題。
四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度
（一）根據《會計法》和《會計基礎工作規範》以及相關財經法規的要求，市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。
（二）認真執行《中華人民共和國預演算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。
（三）嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會計資訊的真實性。二是加強和規範市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經法規，健全會計核算制度，提高會計核算質量，促進市供銷社機關會計核算工作規範化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。
（四）加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專櫃保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度，設定財政票據管理臺賬，嚴格領購、使用手續。三是建立票據定期盤點制度。由於供銷社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進行一次盤點，確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。
三優範文網