醫院小金庫自查報告

一、高度重視，認真安排部署。

按照衛生廳關於開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據檔案要求，我院領導高度重視，於2012年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。

二、加強領導，成立自查工作領導組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公佈了舉報電話，請廣大群眾監督此項工作。

三、加大宣傳，明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級幹部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理範圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織，

積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫院的工作實際，凡違反國家法律法規及其他有關規定的，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資金，均納入治理範圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數交回醫院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規定及時糾正處理，並要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，並對醫院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫院對所屬的65個科室下發了《科室自查自糾“小金庫”統計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，紮實細緻，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫技、社群、後勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫院的收費標準執行，收費統一由院財務科

管理。財務科有規範健全的財務管理制度，未發現有設立“小金庫”的情況。 通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

【範例】

按照北京市“小金庫”和假髮票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局“小金庫”和假髮票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲於12月7日，到北京天壇醫院進行“小金庫”和假髮票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作彙報，並就有關問題進行提問。認為北京天壇醫院高度重視“小金庫”和假髮票專項治理工作，並認真做好此項工作。

北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假髮票兩個方面做了彙報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充彙報。

北京天壇醫院高度重視“小金庫”治理和假髮票專項治理工作。醫院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級檔案指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院週會及時傳達上級領導指示和相關檔案精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院週會上強調“小金庫”治理和假髮票專項治理工作的重要性，並提出工作要求。醫院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監察局駐市衛生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層幹部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫院財務、人事、後勤、物資、藥品採購等重點崗位人員

和中層幹部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層幹部觀看《小金庫引發的大案》，增強黨員幹部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導幹部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，並在醫院網站上長期滾動公佈廉政賬戶。醫院擴大宣傳覆蓋面，自2012年7月，在全院72個科室開展自查，未發現存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯合簽名，以確保本科不設小金庫。醫院層層簽訂承諾書，並在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流於形式。醫院重新規範了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫院的財務管理制度。在打擊假髮票工作中，醫院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查詢問題。醫院對財務、庫房、食堂、採購、研究所等相關部門人員進行識別假髮票知識和技能培訓。

聽取彙報後，羅香葆處長對北京天壇醫院“小金庫”和假髮票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫院高度重視此項工作，工作做得全面細緻；醫院根據上級檔案精神，結合醫院實際，有針對性地完善制度；醫院廣泛開展宣傳教育工作；認真做好假髮票的培訓工作；對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今後的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假髮票專項治理工作是長期的任務，要從政治全域性高度充分認識其重要性；建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發展；將所有財務收入均納入財務大賬統一管理，教育職工自覺抵禦小金庫；重視工作中的各個環節，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發現，一定要深入細緻地開展工作；加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛生局的要求，認真做好“小金庫”和假髮票專項治理工作。