一、專案基本情況
（一）專案立項背景和依據
根據黃石市人民政府20xx年（7）號《關於下放城區經濟社會管理許可權（城管）的會議紀要》內容，城區建築垃圾管理執法職能（不含對未經核准處置建築垃圾違法行為的查處）轉由各城區管理部門實施，建築渣土處置費由市城管委集中徵收，在20__年分配基數基礎上結合體制調整後的各區實際，確定各城區分配基數。黃石市城市管理執法委員會按檔案要求，制定了工作計劃及考核管理辦法，形成了規範化的長效機制，切實提高了建築渣土的處置、管控及執行經費的保障水平，有效解決城市建築垃圾問題，城市環境得到明顯改善。
（二）專案績效目標
20__年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費涉及資金總額400萬元，總體績效目標為：
1.對全市建築渣土清運實行專項管控，核准運輸企業的專營資質，核發運輸車輛準運證； 2.對各城區城管部門建築、施工場所管控進行綜合考核。
具體績效目標為：
1、數量目標：建築、施工專案建築垃圾處置核准率90%。
2、質量目標：當年建築垃圾運輸處置專營管控率90%。
（三）專案資金來源及使用情況
市級財政安排專項資金合計400萬元，專項資金到位率為100%，專項資金實際撥付278.64萬元，結餘121.36萬元。
（四）專案實施情況
1.評價物件
本次評價物件為20__年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案400萬元，涉及1家專案實施單位黃石市城市管理執法委員會。
2.評價年度與地點
本次評價年度為20__年度，地點黃石市城市管理執法委員會。
3.專案實施工作情況
專案投入總額400萬元，專案實際拔付使用278.64萬元，其中：黃石市城市管理執法委員會使用278.64萬元。專案資金主要用於撥付各城區渣土建築垃圾處置費228.75萬元以及渣土處工作經費。
（五）現場核查情況
現場核查具體情況如下：
二、績效評價工作情況
（一）績效評價背景
為加強財政支出管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據《湖北省財政廳專案資金績效評價操作指南》（鄂財函[20__]376號）和《黃石市人民政府關於推進預算績效管理的意見》（黃政發[20xx]23號）以及《黃石市市級財政專案資金預算績效管理暫行辦法》（黃財行資[20xx]470號）精神和要求，黃石市城市管理執法委員會組織開展了20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金的績效評價工作。
為了做好這次評價工作，實現專案遴選“多中選好，好中選優”，按照績效評價方案，黃石陽光聯合會計師事務所組成的績效評價工作組，完成了本次績效評價工作。
（二）績效評價目的與依據
隨著財政支出規模的日益擴大，公眾預算監督意識也不斷增強，全社會越來越關注財政資金的使用績效，迫切要求探索創新財政資金績效評價機制。通過引入獨立第三方即外部評價主體，發現總結專案建設管理中的薄弱環節和成功經驗，進一步提高建設管理水平，建立社會評價體系，有利於提高財政資金績效評價的透明度和公信力，構建陽光財政，推動服務型政府建設，提高政府績效。績效評價是現代政府管理的前沿課題。從系統組織整合理論角度看，評價不僅具有計劃輔助、預測判斷、監控支援、激勵約束和資源優化等多項功能，而且作為一種執行機制，可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。
本次評價的目的是：引入第三方主體，採用科學、規範的方法，依據既定的
評價技術體系，基於預期目標實現程度，對20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金使用過程及整體績效進行綜合評判，評估水平、總結經驗、發現問題、提出措施，作為進一步改進和加強城市配套專項資金管理水平和使用效益的決策依據。
本次評價的主要依據是國家、省及市有關部門頒佈的相關檔案，包括：《湖北省財政廳專案資金績效評價操作指南》（鄂財函[20__]376號）和根據省人民政府辦公廳轉發省住房和城鄉建設廳關於加快推進數字化城市管理工作的意見，住建部關於印發數字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些檔案對資金使用範圍、流程、責任主體有具體規定。
（三）績效評價物件與範圍
本次績效評價物件為20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金400萬元。評價基準日為20__年12月31日。
（四）績效評價思路與標準
財政專項資金績效第三方評價為全新的課題。評價利用第三方組織的獨立性、超然性與專業性，科學評估績效水平，發現問題，提供改善對策的分析框架與分析方法，為全面推進政府的財政支出專案績效評價，建設績效財政、陽光財政積累經驗。考慮到評價範圍廣泛，涉及主體眾多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專項資金、績效評價等核心概念，與會計、稽查、審計等比較形成自身特色；統一技術體系，規範流程，自評、稽核、核查體系一致、過程銜接、重點有別、優化工作流程；為減少現場核查工作量，確保核查物件的代表性，在自評稽核基礎上，綜合考慮資金屬性、稽核績效得分及抽樣核查的可行性進行現場抽樣；強化報告的專業性。
具體而言，一是關注專項資金可能產生的問題，包括財政支出的範圍、物件甄別。二是關注指標體系及評價流程優化與規範，充分考慮評價統一性（一級指標統一）與被評物件的差異性（二級指標、三級指標更具針對性）。三是關注現場核查的抽樣設計儘可能科學合理，方便操作，對服務物件滿意度調查的執行，力求提供資料全面，內容合理，反映實際。
（五）績效評價原則
1、相關性原則
市城管委建築渣土的處置、管控及執行經費資金績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯絡，能夠恰當反映目標的實現程度。
2、重要性原則
績效評價指標體系設定根據績效評價的物件和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出促進市城管委建築渣土的處置、管控及執行經費資金的產出效益。
3、可比性原則
市城管委建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案績效評價指標體系設定採用與同類評價物件設定共性的質量標準和省財政廳規定的共性指標體系，以便於評價結果相互比較。
4、系統性原則
績效評價指標體系設定將定量指標與定性指標相結合，系統反映專案所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。
（六）績效評價指標與方法
基於專案社會公益性的本質屬性，在評價過程中我們採取瞭如下方法：
（1）績效指標打分法。
評價團隊借鑑財政部專案支出績效評價共性指標體系框架，結合建築渣土的處置、管控及執行經費專案的現實特點與行業特徵，構造部分特性指標，合理調整指標權重，進而根據專案特點進行打分，最後得出分值所處的等級，形成績效評價結果。
（2）簡單評分法
對能夠取得標準值的指標，採用簡單評分法，即：
（3）比較法。是指通過對績效目標與實施效果，綜合分析績效目標的實現程度。
（4）公眾評判法。是指通過問卷及對預算支出效果進行評判，即評價小組設計調查問卷，發給一定數量的人填寫，最後彙總分析各方面意見進行評價的方法。
（七）績效評價組織流程
1.前期準備
（1）確定績效評價物件。黃石市城市管理執法委員會按照有關檔案要求和專案落實情況，對20__年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案進行績效評價。
（2）下發績效通知書。針對20__年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案按時下達績效通知書，確定目標方向。
（3）成立績效評價工作小組。黃石市城市管理執法委員會針對該專案實際情況，委託黃石陽光聯合會計師事務所組織了績效評價小組，以蘇志強為小組組長，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。
（4）制定評價工作方案。評價團隊根據相關檔案資料合理確定績效評價的目標，並構建了績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。
（5）績效評價資料準備。黃石市城市管理執法委員會下達評價通知，相關專案單位準備基礎資料。
（6）彙總整理資料並撰寫評價報告。專案評價團隊將所提交的資料、資料進行整理，並歸納總結，撰寫評價報告，為績效評價提供有力的資料支撐。
2.組織實施
在績效評價的具體實施過程中，採用了績效指標打分法、簡單評分法、比較法、公眾評判法。
3.分析評價
（1）根據現場考評工作獲得的資訊和各抽查專案單位提供的資料，對該專案進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該專案的實施效果；
（2）根據評價指標體系與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告。
4.歸檔
對績效評價工作資料進行整理，完善績效評價工作底稿並歸檔。
（八）績效評價證據收集方法
1、日常的資料積累。
從專案實施單位收集專案資料、整理分析，判斷專案立項的合理性、必要性、可行性。通過與財政部門相關負責人員的溝通，進一步瞭解專案的特點以及考核的目的。
2、訪談。
通過訪談的方式與市城管委業務部門負責人、財務人員和工作人員進行交流，聽取專案管理方對於專案實施管控過程及經驗的陳述和分析，總結專案實施成果和存在的不足，並針對專案提出問題，及時與黃石市城市管理執法委員會進行有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而為後面進行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎。
3、實地調研
通過對專案承擔單位實地調研，瞭解專案的最新動態和相關情況，並在反覆溝通中瞭解專案的部分財務資料，核實款項使用情況與產生的效益，使績效評價量化指標更充分，也確保績效評價與專案的銜接度更高。
4、問卷調查。
為了獲取專案實施效果和執行現狀，評價團隊設計了調查問卷，對服務物件問卷調查，最後彙總分析各方面意見。
（九）本次績效評價的侷限性
由於20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案的特點，指標體系的設計和分值需要進行進一步的討論研究，對專案的社會效益和可持續影響無法準確具體量化，只能依靠評價小組成員經驗、結合受益物件的實際情況進行評估，專案績效評價結果可能存在一定的主觀性。此外，鑑於不可控因素的影響和評估時間的限制，我們所需要的資料未在規定時間內完全獲得，而且專案承擔單位提供的資料無法一一核實，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評估結論的精確性。
三、績效分析與評價結論
（一）績效分析
結合實際情況，黃石陽光聯合會計師事務所根據“專案投入、專案過程、專案績效（專案產出與效果）”三個維度，圍繞設計的績效指標分別進行了評分和分析。
1.專案投入
1.1主要經驗分析
1.1.1專案目標
在20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案設計、績效目標設立、績效指標明確等專案立項過程中，能按照黃石市有關要求進行，符合政策要求。
1.1.2決策過程
20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃，專案申報符合政策要求。
1.1.3資金分配
專案資金投入嚴格按照有關管理辦法和程式進行，資金列入預算，實行國庫集中支出，確保資金及時到位。
2.專案過程
2.1主要經驗分析
2.1.1資金到位
20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金均安排預算，全年資金結餘較大。
2.1.2資金管理
20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金使用較規範，支出審批較為嚴格。
2.1.3組織實施
20__年，建築垃圾處置核准均統一在行政服務視窗受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務服務平臺”，所有的行政審批存量資料均進入“智慧政務綜合門戶”網，公開3個工作日辦結，確保行政許可過程公正、公平、公開。規範基層執法隊伍，結合實際制定完善日常工作考核獎懲辦法，做到不定期檢查，每月考核通報並排名。做到建築垃圾運輸全過程精細化管理。建立建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、移動視訊監控、巡查督辦五級管控體系；要求專營公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作群，城區城管每日報在建工地現場監督執法人員，做到在建工地精準管控；加大違法運輸的處罰力度，對發生違反交規或運輸過程中出現拋灑滴漏等情況的專營車輛，在實施行政處罰之外，責令其停運一個週期進行整改。
2.2主要問題分析
在現場核查過程中發現如下問題：資金支付進度不及時，原因主要專案實施考核結算不及時，導致20__年9—12月專案資金未撥付，專案資金使用進度偏低。
3.專案績效
3.1專案產出
20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案產出數量達到績效目標，產出質量較好，能夠按預定時間完成，總體成本控制較好。
建築垃圾處置核准方面：一是嚴格依法辦理行政許可，全年在市政務視窗受理27起行政許可案件，按承諾3個工作日內辦結27起，建築垃圾核准率達100%，所有許可案件實行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對全市23起“先建後驗”專案積極做好服務，每個專案都做到痕跡管理。核准建築垃圾量129.48萬平方米，計194.22萬噸。
全年對各城區建築垃圾專項檢查考核共開展40輪，發現存在工地無人監管、路面汙染、建築垃圾亂堆、施工工地無圍擋等問題共計1007處，下達督辦通知87起，回覆76起。
建築垃圾運輸處置專營管控方面：對全市5家建築垃圾運輸專營公司檢查考驗90輪，發現建築垃圾運輸車輛車身不潔、工地現場無安全人員、車輛運輸中超高、運輸建築垃圾時無準運證、車輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無頂燈、未報運輸計劃等問題452餘次，每月一期發通報並責令其整改，核准發放準運證2720臺/次。全市專營車輛GPS、行車記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率
100%，新車覆蓋率100%，當年建築垃圾運輸處置專營管控率95%以上。
3.2專案效果
20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案實施效果總體較好。全面遏制建築垃圾違法運輸處置行為，具有良好社會效益；全面改善城市市容、市貌，及時解決路面汙染、建築垃圾亂堆問題，威懾建築垃圾違規違法處置行為，具有良好生態效益。本次績效評價，評價團隊重點對黃石市各城區（黃石港、西塞山、下陸、開發區.鐵山）市民進行了隨機滿意度調查，調查結果顯示，公眾滿意度較高。
（二）評價結論
1.評分結果
對18個三級指標、8個二級指標、3個一級指標，根據績效小組成員對每項三級指標的等級評價，結合評語集的賦值和指標的權重，按照指標評價得分90-100為“優”（含90）、80-89為“良”（含80）、60-79為“中”（含60），0-59為“差”的評價標準，根據評價分析，專案績效評價綜合得分為88.9分，評價結果級別為良。其中專案投入19分，專案過程24.5分，專案績效（專案產出與效果）
45.4分。
2.主要結論
評價結果表明，20__年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及執行經費資金政策實施效果合格，專案基本按期完成，達到了預期目標，隨機抽查滿意度較高。具體表現在：
（1）申報論證較充分。市城管委建築渣土的處置、管控及執行經費資金專案根據現實需要進行了科學安排，符合建築渣土管理相關政策。
（2）專案實施有序。能按計劃開展設計的各項活動，專案管理能滿足專案有效和順利地實施，在上年度專案建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、自身執法管理隊伍實行的四級管控體系基礎上，本年度進一步升級為建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、移動視訊監控、巡查督辦五級管控體系，利用移動視訊監控、微信工作群等資訊化手段開展工作，值得進一步推廣。
（3）社會效益較好。專案完全覆蓋了設計的目標群體，實際受益群體與設計群體相符，瞄準度很高，服務物件總體滿意度較高，提升市民生活宜居出行等環境。
（4）生態效益好。通過專項資金的帶動，建築渣土處置、管控及執行良好，保護了黃石市當地生態環境，對促進城市可持續發展起到了積極的作用。
四、存在的問題和建議
（一）存在的問題
（1）專案實施管理有待進一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據需要制定專門的資金使用管理制度，無法對撥付給各城區的考核經費進行有效監督。
（2）專案資金撥付進度偏低，由於專案實施考核結算不及時，導致20__年9—12月專案資金未撥付。
（二）建議
1、加強專案相關制度建設，制定專門的資金使用管理制度，確保各城區考核經費得到有效使用。
2、提高專案實施管理意識，推進專案考核結算程序，避免因資金撥付不及時影響考核單位日常工作。
根據《預演算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《新田縣財政局關於做好20__年財政資金績效評價工作的通知》（新財績函［20__］02號）的檔案精神，我單位對部門整體支出進行了評價，現報告如下：
一、部門概況
（一）新田縣城區渣土運輸管理站主要職責是：為城區渣土運輸管理站提供服務。負責城區建築渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統一管理，核發城區建築渣土、砂石處置檔案，對縣內各類施工場所的施工車輛劃定行駛路線、行駛時間，對臨時佔用城市道路或因工程建設需要挖掘城市道路實施管理。
（二）部門基本情況：
本單位是城管局的下屬股級單位，20__年人員編制20人，實有在職人員15人，臨時人員2人，實有車輛 3 臺。
二、部門整體支出使用情況
（一）20__年收入支出情況
20__年度部門整體收入176.95萬元。其中：公共預算財政撥款收入176.95萬元。部門整體支出176.95萬元。其中：基本支出176.95萬元，佔總支出的100%。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公裝置購置等日常公用經費。20__年基本支出176.95萬元。
工資福利支出128.27萬元，佔基本支出的72%，較上年有所增長。增長的主要原因是人員增加和調增工資。
商品和服務支出48.68萬元，佔基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經費的使用情況：20__年三公經費支出10.5萬元，與上年持平。公務用車執行維護費支出4.1萬元，公務接待費支出6.4萬元，與上年持平。20__年我局無參加出國(境)團組。
三、部門整體支出績效情況
對照新財績函〔20__〕2號檔案規定的考核指標，我單位從預算編制、預算配置、預算執行和管理等方面對20__年部門整體支出績效的經濟性、效率性、有效性和可持續性開展了評價，具體情況如下：
（一）預算配置指標
編制數20人，在職人員15人，在編制控制範圍內，在職人員控制率為75%。三公經費本年預算數10.5萬元，上年預算數14.6萬元，“三公經費”變動率為-28%，控制較好。
（二）預算管理指標
20__年我單位預算管理各項指標控制較好。實際支出公用經費總額48.68萬元，預算安排公用經費總額46.68萬元，公用經費控制率100%。“三公”經費實際支出數為10.5萬元，預算安排數11萬元，“三公”經費控制率為99.9%。
20__年我單位主要從以下幾個方面加強預算管理：
嚴格按檔案要求執行，加強對差旅費、會議費、培訓費、出國費管理。從嚴控制各項經費尤其是“三公”經費支出。突出重點工作和重點開支專案，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經費支出，更是按要求嚴格把關。公務用車嚴格執行定點維修、定點加油和定點保險；對公務接待，嚴格執行黨政機關公務接待有關規定及我縣《公務接待管理辦法》，嚴控接待人數及標準，公務接待費支出得到了控制；
認真落實部門預決算公開工作，按照統一要求和佈署，我單位在政府入口網站公開了20__年部門預決算和“三公”經費預決算，圓滿完成了預決算公開工作。
（三）履職效益指標
20__年全單位廣大幹部職工堅持以黨的十九大精神為指導，認真落實中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環境揚塵管理難題，迎難而上，有效平穩的完成城市渣土管理工作，達到預期目標。
處罰在建專案40餘家，對違規施工工地下達整改通知書60份，對違規的渣土運輸車輛進行批評教育20__餘次，查處違規運輸車輛1800多臺次，處理1000餘臺次，處罰總額12萬餘元，辦理渣土處置審批手續72家，新增私人住宅工地辦理手續53家，新增房地產工程和基建工程辦理手續20家，渣土運輸車輛的覆蓋率達到了98%左右。根據“環境整治戰役”的工作安排，我局聯合住建、環保、交通、安監等部門開展建築工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作，整治目標職責明確，整治措施有力、責任到人到區域，城區揚塵和渣土整治到位。對城區31家在建工地進行了全面摸排，將圍擋設施建設、沖洗平臺建設、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，並列出問題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設施,整改到位後經過各部門驗收和縣領導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位，整改率達到100%，復工工地配備降塵設施率達100%。連續三個月在全縣五個環境突出問題集中整治組考核排名第一位。
一、基本情況
（一）專案背景、內容。
為保障城區垃圾及時清運，降低城區環境汙染、改善城市人居環境，根據《豐都縣財政局關於批覆20__年部門預算的通知》（豐都財政發〔20__〕12號）檔案下達“建築垃圾及廢棄傢俱清運費”。
（二）專案資金情況。
截至20__年12月，建築垃圾及廢棄傢俱清運專案資金到位40.13萬元，其中往年結轉結餘資金10.13萬元；全年使用資金16.34萬元，結餘23.79元。
（三）績效目標。
確保20__年主次幹道無建築垃圾渣土，無廢棄傢俱垃圾。通過一系列的管理措施美化城區環境，為居民提供良好的生活環境。
（四）部門（單位）職能職責。
負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
20__年全年完成廢棄傢俱及建築垃圾清運量1200噸，處清理違規堆放案件數量3000件，超額完成年初既定目標。
（二）績效指標完成情況分析
績效目標指標設定5項，其中數量指標廢棄傢俱及建築垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件；質量指標臨垃圾清運合格率100％；社會效益指標有效改善城市人居環境、保障城區垃圾及時清運、降低城區環境汙染；工作人員滿意度95％；主管部門滿意度95％。
（三）評價結果
本專案自評得分100分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）專案管理方面的問題
無。
（二）資金使用方面的問題
無。
（三）專案績效方面的問題
績效管理的經驗不足，專案的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規範績效管理方面需要細化，指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾資訊網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
為深入貫徹落實《中共東湖區委東湖區人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(東發〔20__〕12號)及《東湖區財政專案支出績效評價暫行管理辦法》(東財績〔20__〕3號)精神，強化區直部門績效管理主責主體意識，健全績效評價常態化機制，按照《東湖區財政局關於開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20__〕17號)檔案要求，我所認真組織開展了20__年度部門整體支出績效評價工作，現將評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門主要職責職能
（1）負責全區範圍內的建築垃圾餘土清運管理工作。
（2）負責全區範圍內109座公廁管養。
2.組織架構和人員情況
我所為區城管局直屬二級預算單位，根據部門職責，我所內設辦公室及業務科。
我所編制人數22人，2020__年末實有人數22人。
3.資產情況
我所2020__年末資產總計738.1萬元，其中：流動資產合計714.28萬元，佔總資產的96.77%；非流動資產合計23.81萬元，佔總資產的3.23%。
我所2020__年末負債和淨資產合計738.1萬元，其中：淨資產合計374.02萬元，佔負債和淨資產的50.67%，負債合計364.07萬元，佔負債和淨資產的49.33%。
截止20__年12月31日，我所有車輛4輛，為其他用車，無單位價值50萬元以上通用裝置，無單位價值100萬元以上專用裝置。
（二）當年部門履職總體目標和工作目標
1.部門履職總體目標
在市城管局的有力指導及東湖區委、區政府的堅強領導下，按照市、區兩級關於城市管理的總體部署要求，以服務和保障民生為出發點，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質提升三年行動等為抓手，狠抓隊伍建設，創新工作理念，實施市容環境精細化管理，著力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務
（1）負責全區範圍內的建築垃圾餘土清運管理工作。
（2）負責全區範圍內109座公廁管養。
（三）當年部門年度整體支出績效目標
1.加大對全區範圍內建築垃圾渣土清運工地的監控，加強對
開工工地路面汙染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運工地及運輸沿線路面的乾淨整潔。
2.嚴格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每週一次公廁管養例會)對全區範圍內109座公廁進行管理和養護。
（四）部門預算績效管理開展情況
根據區財政局和區城管局的要求，我所認真組織開展了全年各項部門預算績效管理工作。一是組織對20__年度一般公共預算專案支出全面開展績效自評，自評比例為100%；二是認真組織開展20__年度部門整體支出績效自評；三是認真組織開展了20__年度專案支出績效執行監控評價。四是認真組織編報了20__年度專案績效目標。
（五）當年部門預算及執行情況
1.當年部門預算情況
我所20__年初部門預算收入為525.1萬元，年內調增後預算收入總計1517.99萬元，其中：本年收入合計1517.99萬元、年中追加992.89萬元、年初結轉和結餘0萬元。
2.當年部門預算執行情況
我所20__年決算支出總計1517.99萬元，其中：本年支出合計1517.99萬元（含基本支出772.14萬元、專案支出745.85萬元），年末結轉和結餘0萬元。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
1.數量指標完成情況
20__年區垃圾渣土清運管理所嚴格執行每日三級巡查制，對發現的公廁設施損壞問題及時上報彙總並下派至水電維修工及時維修，著重落實設施維修日報日修制度，對公廁進行每日的消殺保潔工作，同時對公廁保潔員日常管養工作進行月度考核，通過每月的`考核激發保潔員的工作積極性和主動性，確保公廁保潔員日常保潔常態化，公廁設施維修及時，較好的完成轄區109座公廁（嚴控區21座新建廁所和71座原廁所、控制區11座原廁所、一般區6座原廁所）的日常管護養護工作，保證了轄區內所有廁所設施完好，環境衛生乾淨，市民如廁方便，進一步提高了城市公廁的管理水平。
經評價，我所20__年度部門整體支出數量指標全部達標。
2.質量指標完成情況
區垃圾渣土清運管理所嚴格遵守《東湖區公廁日常管理制度》、《東湖區公廁保潔員管理制度》、《東湖區公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對轄區內109座公廁進行了日常的管養護工作，確保公廁指引牌按照標準距離放置，對公廁日常保潔、設施維修、質檢巡查等工作逐一建檔，每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類表格、照片、記錄予以彙總建檔，實現規範化管理，同時對公廁保潔工作實行月度考核，總體實現轄區內公廁“四淨三無兩通一明”，即地面淨、牆壁淨、廁位淨、周邊淨，無溢流、無蚊蠅、無臭味，水通、電通，燈明，經評定，三項產出質量指標全部達標。
經評價，我所20__年度部門整體支出質量指標全部達標。
3.時效指標完成情況
我所按照年度工作計劃，有條不紊、穩步推進、按時保質在20__年12月31日前完成了各項年度任務。
經評價，我所20__年度部門整體支出時效指標達標。
（二）履職效果情況
1.社會效益情況分析
一是我所嚴格按照“311”管理制度進行公廁管理，為居民創造了乾淨整潔的如廁環境。
二是開展“廁所革命”行動。按照“廁所革命”和“文明城”建立的要求在東湖區範圍內主次幹道安裝公廁導向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是20__年度對部分公廁進行改造，目前，改造公廁已全部完成目標任務並已全面開放使用，設施更完善、環境更整潔，獲得了老百姓的一致認可。
經評價，我所20__年度部門整體支出中的社會效益指標基本達標。
2.生態效益情況分析
按照“廁所革命”和“文明城”建立的要求對全區公廁進行規範管理，保障了城市環境衛生。
經評價，我所20__年度部門整體支出中的生態效益指標基本達標。
（三）滿意度及可持續影響
1.滿意度
由於我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿意度調查機制，滿意度指標無法有效評價。
2.可持續影響
自文明建立工作開展以來，我所緊緊圍繞區委、區政府總體部署，保持建立工作長效常態，紮實推進城市文明秩序提升，可持續效益顯著。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
1.由於預算績效管理專業能力的欠缺，我所在績效目標管理環節的工作還存在相當的不足，主要反映在部門整體支出年度績效指標體系的質量不高，例如產出數量和效益指標的量化程度較低，不便於考核和評價。
2.由於未建立完善的滿意度調查機制，我所20__年未針對服務物件開展滿意度調查，導致部門整體支出績效自評滿意度指標沒有有效的資料支撐。
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步完善並強化績效目標管理機制，利用財政一體化系統上線的契機，不斷完善部門整體支出績效指標建設，逐步建立科學合理的績效指標體系。一是根據實際工作內容，合理的估計產出指標的目標值，不過分追求高增長、“高目標”，同時也要避免過於保守的“低目標”導致績效工作流於形式。二是充分藉助大資料分析，對目標值進行篩選、比對、分析，最終得出更加科學合理、符合客觀實際、易於衡量考核的資料。三是對因專案工作內容變化等原因，已經不能真實反映專案產出情況的產出指標進行及時的調整和改進，確保專案績效目標正常執行。四是從績效目標設定的明確性、可衡量性、可實現性、相關性和時限性的角度出發，結合部門職能和實際專案工作內容，對效益指標進行可量化、可衡量的改進，爭取做到80%的效益指標可量化、可衡量，考核有依據。
2.針對績效評價工作儘快建立健全相關的滿意度調查機制，同時定期開展有效的滿意度調查工作，確保績效評價滿意度指標的真實有效性。
四、績效評價結果擬應用和公開情況
按照《東湖區財政局關於開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20__〕17號)中的評分標準，通過對部門整體支出評分體系各項指標的認真評分，我所20__年度部門整體支出績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。
我所切實加強績效評價結果的分析和應用，將評價結果作為本部門進一步完善和改進預算績效管理的重要依據，並將本次績效評價結果作為下一年度預算申報的重要參考依據。同時進一步加強預算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內部監督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性，確保部門履職履責效能。
我所將在區財政局稽核通過後通過主管局公開20__年度部門整體支出績效自評結果，主動接受社會監督。
為深入貫徹落實全面實施預算績效管理決策部署，進一步優化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《財政廳關於開展20__年部門、政策和專案支出績效評價工作的通知》(川財績〔20__〕6號)和《大竹縣財政局關於開展20__年政策、專案和整體支出績效評價工作的通知》(竹財績〔20__〕5號)要求，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，對大竹縣環衛所清掃清運市場化作業專案支出進行績效評價。在實際評價過程中，我們結合大竹縣環衛所清掃清運市場化作業專案支出的實際情況，實施了現場踏勘專案實施單位概況；詢問與專案管理有關的情況；收集查閱專案財務、檔案資料；現場檢視專案完成情況等我們認為必要的專案績效評價程式。現將專案績效評價情況報告如下：
一、專案基本情況
（一）專案概況
為了改善大竹縣城區環境，加強城區管理和社會綜合治理，提高城區人民的生活質量，提高城區環衛作業質量，實現城市管理精細化目標，根據《中共中央、國務院關於深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的指導意見》（中發【20__】37號）和中央、省、市城市工作會議精神，實現大竹環境衛生“管理科學化、服務社會化、運作市場化”的工作任務，大竹縣政府通過公開招標，將大竹縣城區日常清掃保潔和垃圾清運工作，承包給大竹美保環境技術有限公司，合同期限為20__年1月1日至20__年12月31日，承包期5年。縣環衛所主要負責對美保公司的清掃、清運、沖洗等保潔工作進行日常監督和考核。專案服務內容為大竹縣城區清掃保潔面積約278.46萬平方米，其中：一級道路132.01萬平方米，二級道路42.18萬平方米，三級道路82.60萬平方米，花臺保潔面積21.67萬平方米，果皮箱1000個，人行天橋4座，隔離護欄7080米，垃圾中轉站9座，清掃、清洗運輸車輛55輛，垃圾箱247個（大箱192個，小箱55個）。
（二）專案立項及審批情況
大竹縣環衛所清掃清運市場化作業專案根據大竹縣人民政府辦公室釋出的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20__】411號）檔案規定，原則同意購買縣城區環衛作業市場化服務，專案費用控制在3880萬元以內，縣城管執法局嚴格按程式組織政府採購，縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付。
（三）專案招投標情況
大竹縣環衛所清掃清運市場化作業專案依據大竹縣人民政府辦公室釋出的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20__】411號）檔案立項及審批。由大竹縣城市管理行政執法局提出《大竹縣環衛作業市場化實施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20__】204號）檔案審批。
為了清掃清運市場化作業專案面積的準確性、公正性和數字化管理的方便性，大竹縣環境衛生管理所聘請第三方測繪公司進行測繪。城區清掃保潔面積測繪服務專案，通過競爭性談判，大竹縣環境衛生管理所確定達州釐米勘測設計有限公司為中選單位，中選價為5.42萬元。
大竹縣城區環衛作業市場化作業服務專案招標組織形式為委託招標，招標人為大竹縣環境衛生管理所，招標代理機構為四川融匯專案管理有限公司。依照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，進行了公開招標採購（採購編號：），評標小組按照《中華人民共和國政府採購法》《招標檔案》的有關規定組織評標。最終確定中標單位為廣東美保環境技術有限公司，中標價格為壹億玖仟叄佰柒拾萬元整（小寫：193,700,000元）。
二、專案實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位情況。專案資金由縣級財政統籌保障，列入年度預算和財政資金支出計劃，財政資金均按計劃時間到位，到位及時性較好，資金到位率達100%，有力地保障了該專案建設任務如期完成。
2.資金使用情況。專案資金申報批覆到位後，廣東美保環境技術有限公司對於大竹縣城區環衛作業市場化作業服務專案資金是否全部用於專案支出，資金開支範圍、標準及支付進度是否均嚴格按照合同執行，支付依據是否合規合法，資金支付與預算是否完全相符方面，因廣東美保環境技術有限公司未能提供相關的支撐材料，評價小組無法進行評價。
（二）專案財務管理情況
大竹縣城區環衛作業市場化服務專案由廣東美保環境技術有限公司負責該專案的財務管理，但廣東美保環境技術有限公司未能提供財務管理制度，未能提供會計核算資料，未能提供專案資金使用情況資料，對於專案財務管理制度是否健全，會計核算是否正確恰當，專案資金使用是否合規合法，專案資金是否專款專用，評價小組無法進行評價。
（三）專案組織實施情況
該專案嚴格執行政府採購管理辦法和法定採購程式，嚴格執行招投標、政府採購管理規定，由大竹縣城管執法局嚴格按程式組織實施。由縣城管執法局牽頭，人社局等相關部門配合，確保市場化改革、人員分流等工作有序推進。垃圾收集清運作業質量檢查考評工作，由大竹縣環境衛生管理所統一領導、分級負責，齊抓共管的原則，採取明查、暗訪、全面考評相結合的方式。對廣東美保環境技術有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結合的方式進行日考核、月考評、年總評。年終考核平均分≥90分的，評為年度達標。年終考核平均分低於90分高於85分，大竹縣環境衛生管理所主要領導與廣東美保環境技術有限公司負責人進行誠勉談話，並處5萬元罰款，並給予三個月的期限，責令限期整改，整改不達標的，取消作業片區承包資格並不予退還履約保證金，由此產生的一切責任由廣東美保環境技術有限公司承擔。年終考核平均分低於85分的，取消承包公司作業片區承包資格，並不予退還履約保證金，由此產生的經濟損失，由廣東美保環境技術有限公司承擔。大竹縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付專案資金。
三、專案績效情況
（一）專案完成情況
20__年3月8日至4月30日啟動準備階段。制定《大竹縣城區環衛市場化改革方案》，組織相關部門研究審查後按程式報請大竹縣委、縣政府審定出臺實施。核定改革涉及的區域面積，完成環衛改革車輛裝備評估和安全穩定風險評估，研究確定環衛勞動合同分流方案，編制完成勞動合同工經濟補償、大竹縣城區環衛作業市場化服務費預算和評審，編制政府採購招標檔案，確定政府採購服務招標控制價。
20__年5月1日至12月31日完成招投標。按照政府購買服務的相關程式，組織實施城區環衛市場化服務政府採購招標工作，20__年12月31日與廣東美保環境技術有限公司簽訂《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購專案合同》。
20__年1月1日起至20__年12月31日，廣東美保環境技術有限公司提供環衛作業市場化服務。
（二）專案效益情況
在大竹縣城區環衛作業市場化服務專案管理過程中，大竹縣環境衛生管理所加強了環境衛生治理，保持街道、道路的乾淨和整潔，無髒亂差情況發生，規範了居民的行為習慣，將垃圾袋集中投放，無亂扔亂放現象。為城區環境做出了努力，提升了城區街道良好美觀形象。
四、評價工作開展情況
（一）績效評價方法
根據本次績效評價的目的和專案的具體情況，本次評價主要採用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績效評價方法。
1.成本效益分析法：將一定時期內的效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
2.比較法：將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。通過比較法對比績效目標的申報情況與後期執行情況，分析績效目標的實現程度。
3.因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進度和撥付方式對績效目標實現的影響程度和實施效果的影響。
4.公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。本次績效評價主要通過問卷調查方式進行，分層瞭解被調查者對專案實施過程和專案實施效果的看法和意見。通過對問卷結果分析，提出相關建議。
（二）績效評價指標體系
根據《大竹縣財政局關於開展20__年績效評價、中期監控實施方案》（竹財績〔20__〕7號）等相關檔案要求，為了客觀反映大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務專案的績效情況，本次績效評價指標體系由通用指標、共性指標、特性指標三大類指標構成，具體細化為一級指標、二級指標。一級指標由專案決策、專案實施、完成結果、專案效果、完成質量、社會效益六項指標組成。
（三）績效評價工作過程
1.根據相關檔案要求，成立了績效評價工作小組，制定了績效評價工作方案、評價指標體系，組織了現場評價工作等。
2.與大竹縣財政局座談，瞭解專案資金的基本情況，聽取專案實施情況介紹；
3.收集績效評價基礎資料，現場調查取證，現場檢視部分專案實施情況，核查專案資金收支賬目，檢查決議、公示等相關檔案資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個評價指標體系評分收集基礎資料；
4.經過定量和定性分析，形成評價結論，經過複核和交換意見後，形成績效評價報告。
五、評價結論及績效分析
（一）評價結論
專案立項審批手續齊全，績效目標清晰，預算編制依據充分，預算明細程度較高，專案產出達到預期目標，但在專案實施、完成結果、專案效果、完成質量方面未能提供相關資料，無法進行績效評價。本次績效評價運用大竹縣財政局確認的評價指標體系及評分標準，對大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務專案績效進行客觀評價，最終評分結果為76分。根據財預便〔20__〕44號檔案，績效評價結果等級劃分為優、良、中、差四個等級，本績效評級為“中”。
（二）績效分析
專案決策——專案立項指標：權重8分，實際得分7分。專案基本按照政府採購程式組織實施，但是採購檔案存在一定的瑕疵。
專案決策——專案目標指標：權重4分，實際得分3分。專案目標應進一步細化量化，切實可衡量。
專案實施——資金管理指標：權重12分，實際得分6分。專案財務管理制度比較健全，但是提供的財務資料不全，只能通過環衛所的監管及服務公司的介紹，瞭解專案的評價是否存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
專案實施——執行有效指標：權重12分，實際得分10分。通過環衛所及服務公司的介紹，瞭解專案實施的人員條件、場地裝置、資訊支撐等基本滿足專案實施預期。
完成結果——預算執行率指標：權重4分，實際得分4分。每個月實時結算，預算執行率達到100%。
完成結果——產出指標：產出數量權重5分，實際得分5分。在原合同基礎上，服務的面積擴大，產出數量超額完成。
完成結果——質量指標：產出質量權重5分，實際得分4分。根據環衛所的考核結果，每個月存在不達標的情況。
完成結果——產出時效：產出時效權重5分，實際得分5分。在規定時間內完成工作，確保市容乾淨整潔。
完成結果——成本節約率指標：權重5分，實際得分0分。成本與計劃一致，沒有縮減。
2.共性指標情況分析
共性指標占總體權重10%，實際得分7分。
其中：專案效果——功能性指標權重5分，實際得分3分，專案基本能夠持續良好地運作，有效地維護城市環境。
專案效果——配套性指標權重5分，實際得分4分，區域內清掃清運規劃在空間分佈、功能配套整合等方面相對科學。
3.特性指標情況分析
特性指標占總體權重30%，實際得分25分。
社會效益——環境質量提升度。權重15分，實際得分13分。整體環境質量得到一定的提升。
社會效益——社會滿意度指標：權重15分，實際得分12分。扣分理由：通過問卷調查，在管理實施及成效環節存在不滿意的情況。
六、存在的主要問題
1.部分財務資料提供不全面，導致部分指標沒有評價依據，只能通過其他渠道多方瞭解，增加了評價難度。
2.大竹縣環境衛生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場租金10萬元未能按合同約定按期扣返。
根據20__年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購專案合同》“8.1.2甲方作為業主單位根據評估核定報告將所屬車輛以417.63萬元出售給乙方，車輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負責，交付後一切安全、事故、違章由乙方負責。停車場（環衛所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬元）。環衛車輛裝置費分三年扣返，扣返期間乙方按中國人民銀行的同期貸款基準利率支付相應利息，環衛停車場租金每年扣返。”
3.環衛清掃清運作業市場化人員配備與合同規定的人員配備有差距。
根據20__年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購專案合同》環衛清掃清運作業市場化人員配備總計1042人，其中：一級道路600人，二級道路159人，三級道路166人，花臺保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。
具體內容見下表：
根據廣東美保環境技術有限公司提供的“大竹專案20__年8月社保、醫保繳費明細”，20__年8月大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務專案實際繳納社保、醫保人數為151人。扣除清掃人員中超過繳納社保、醫保年齡的因素外，與合同規定的配備人員1042人存在差距。
4.主管部門監管不嚴。
根據《政府購買服務管理辦法》第二十條規定購買主體實施政府購買服務專案績效管理，應當開展事前績效評估，定期對所購服務實施情況開展績效評價，具備條件的專案可以運用第三方評價評估。第二十一條購買主體及財政部門應當將績效評價結果作為承接主體選擇、預算安排和政策調整的重要依據。環衛所未開展績效評價，合同約定乙方人員變動、重大事項等應在環衛所備案，實則沒有約束，環衛所並不瞭解該專案的詳細運營情況；根據《政府購買服務管理辦法》第二十五條規定購買主體應當加強政府購買服務專案履約管理，開展績效執行監控，及時掌握專案實施進度和績效目標實現情況，督促承接主體嚴格履行合同，按照合同約定向承接主體支付款項。
七、相關措施建議
1.完善相關資料。
2.規範專案招投標。
3.按合同約定按期扣返大竹縣環境衛生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場租金10萬元。
4.按合同約定的環衛清掃清運作業市場化服務專案配備1042人進行人員配備確需調整，應及時報備批覆。
5.主管部門加強監管，確保該專案合規、高效的實施。
為規範和加強財政專項資金的管理，提高財政資金的使用績效和管理水平，根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）、《專案支出績效評價管理辦法》（財預〔20__〕10號）、《長沙市人民政府關於印發的通知》（長政發〔20__〕4號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20__〕10號）和《長沙市財政局關於開展 20__ 年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20__〕3號）要求，我單位成立了績效自評工作小組，於20__年2月22日至3月4日對我單位20__年度部門整體支出進行了績效自評。績效自評工作小組採用查閱資料、現場檢視、定量和定性分析等方法，對我單位的預算編制、執行、監督，資金分配、使用、監管以及財務會計資訊、部門職責履行、專案組織管理、部門績效完成情況等方面進行綜合評價。現將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
長沙市渣土事務中心（原市渣土管理處）（以下簡稱“我單位”）系1995年2月經市編委批准成立的副縣級全民事業單位，屬市城管執法局的二級機構。20__年7月，經湖南省實施公務員法工作領導小組批准，被列入參照公務員法管理的事業單位。20__年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調整為37名，12名同志連人帶編劃入各區城管大隊。20__年7月根據《中共長沙市委機構編制委員會關於印發長沙市渣土事務中心職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（長編委辦〔20__〕41號），市渣土事務中心繫市渣土管理處在本次機構改革更名的副縣級公益一類事業單位，屬市城管執法局的二級機構。
1、主要職責
主要職責是制定渣土管理標準和規範；承擔全市渣土揚塵治理事務工作；承擔建築垃圾收集、運輸、消納處置事務工作；負責城市建築垃圾處置審批的有關技術性勘查工作；負責全市渣土事務的科技化、智慧化、資訊化建設工作；建設、管理和運營市級智慧渣土管理服務平臺。
2、機構情況
我單位內設綜合管理部、治理事務部、消納事務部、勘查事務部、科技資訊部和行業事務部6個部門。
3、人員情況
根據長編委發[20__]41號核定我中心全額撥款事業編制37名，年末在職人數32人，在職人員控制率86.49%。根據長編辦函[20__]72號，核定我中心普通僱員8名(含駕駛員1名)，年末實有普通僱員8名，普通僱員控制率100%。
4、20__年重點工作
20__年，我單位圍繞省、市績效考核指標，圍繞“藍天保衛戰”工作主線，狠抓創新驅動和改革攻堅，落實了以下工作：
（1）深入開展藍天保衛戰渣土揚塵治理
一是深入推進落實渣土揚塵治理新規範、新機制。立足渣土出土、運輸、消納環節，對渣土揚塵實行全過程、精細化治理，嚴格對標管理、對標督查，進一步壓實渣土處置（消納）責任主體單位自查、區級主管部門檢查和市級主管部門抽查的主體責任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場和渣土運輸公司實行季度大排查，嚴格實行臺賬管理、問題清單銷號和達標驗收復工制度，對渣土揚塵防控不達標的工地、消納場一律停工整改，對不達標的車輛一律暫停上路運營。三是從嚴加強督查和考核。建立渣土處置作業綜合監管機制，實行定點檢查、流動巡查和科技助查相結合，今年以來共督查發現渣土處置各類重點違規問題158個全部交辦各區按期處置，處置結果嚴格納入城市管理專項考核和市環委會藍天保衛戰專項考核。
（2）大力推進渣土管理提質升級
一是修訂完善《城市建築垃圾處置審批程式》。突出城市管理工作的側重點，對渣土處置申請材料實行大幅度調整，對勘查稽核，延續與變更做出了詳細與清晰的規範，將原來的特殊事項審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的範疇，使調整後的審批程式更加完善，監管更加科學。二是切實推進渣土行業綜合監管。嚴格開展渣土運輸企業質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠後企業通報曝光，今年共約談警示企業22家，停運整改企業14家，責令退市1家；強化渣土運輸企業進出關口管理，按照行業優勝劣汰的要求，啟動渣土運輸企業入市驗收和退市預警工作，行業活力進一步增強。三是突出抓好渣土運輸安全管控。參與制定《關於加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺《20__年度長沙市城區渣土運輸安全工作要點》，釋出《深入推進渣土運輸安全生產“百日大會戰”工作的通知》，組織召開新安全生產法培訓，完善並嚴格執行渣土運輸交通安全“七個一律”懲戒措施。三是著力加強科技智慧監管。全面完善智慧渣管平臺，科學加強平臺預警資訊（案卷）處置管理，採取所有預警均由系統自動採集、自動派發、人工抽查的方式，實現渣土處置問題第一時間發現、第一時間處置、第一時間解決，形成閉環處置流程。
（3）積極破解渣土管理難點痛點
一是努力推動純電動智慧渣土車啟動試點運營。全面加強排程會商，開展宣傳引導購車，17家渣土運輸企業參與首批認購，認購數量95臺，積極改造和新建充電樁，開闢純電動智慧渣土車上牌入戶綠色通道，滿足首批試點運營需要，會同住建部門明確了試點區域專案渣土運輸處置工作發包程式和資金支付方式，會同湘江新區管委會研發純電動智慧渣土車車載智慧終端，制定了純電動智慧渣土車車載功能規範，實現了右轉彎智慧監控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動干預制動和駕駛全景環視等24項車載功能，通過多措並舉做好試點運營準備工作。二是全面規劃渣土管理頂層設計。已初步完成指導我市建築垃圾全流程、全環節處置的《長沙市城市建築垃圾處置管理規定》（試行）的制定，待國家建設部總體規定出臺後結合長沙特色修改完善盡快實施。三是大力推進渣土消納場規劃建設。配合市資規部門制定出臺了《長沙市渣土消納場佈局規劃（20__-2035）》，規劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3。四是推進裝修垃圾規範處置。積極推進長沙市裝飾裝修垃圾規範處置工作，認真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學處置的階段重點工作任務和工作措施。
（4）有序推進渣土管理常態工作
全力服務重大專案建設。20__年共為城區332個建設專案開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2954萬立方米，主動協調城際軌道、地鐵、園區建設“630攻堅”電網專案等省市重點工程，對長株潭城際軌道交通西環線、湘雅路過江通道、三一大道提質改造等專案開闢綠色服務通道，實施容缺辦理，有力提供服務支撐。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
年初財政批覆的20__年度部門整體支出預算數1,672.78萬元，其中：
基本支出預算1,214.55萬元，其中工資福利支出794.53萬元，商品和服務支出95.52萬元，對個人和家庭補助324.50萬元，年中調整追加預算136.93萬元，其中：工資福利支出調整追加預算127.73萬元，對個人和家庭補助調整追加預算9.20萬元。年末財政撥款結轉結餘79.76萬元。
專案支出預算458.23萬元，其中：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務專案326.23萬元、揚塵治理及渣土整治管理專項、消納場安全檢查諮詢服務費用、微信舉報平臺執行及獎勵經費、公益性崗位企業軍轉幹部專項經費共132萬元。揚塵治理及渣土整治管理專項年初結轉0.37萬元，本年預算調整13.74萬元。年末財政撥款結轉結餘51.93萬元。
2020__年末部門整體支出決算數1,692.13萬元，其中：
基本支出決算數1,271.72萬元，其中工資福利支出873.30萬元，商品和服務支出93.56萬元，對個人和家庭補助304.86萬元。
專案支出決算數為420.41萬元，其中長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務專案支出312.10萬元，揚塵治理及渣土整治管理專項支出108.31萬元（其中：揚塵治理及渣土整治管理專項支出86.58萬元，消納場安全檢查諮詢服務費用11.70萬元、微信舉報平臺執行及獎勵經費8.54萬元、公益性崗位企業軍轉幹部專項經費1.12萬元）。
資金的使用方向為人員經費支出、日常公用經費支出及行政事業類專案支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
20__年我單位基本支出1,271.72萬元，其中：
1、工資福利支出873.30萬元
工資福利支出主要用於：在職人員工資、獎金、津貼補貼、住房公積金、職業年金繳費、其他工資福利支出等。人員經費支出嚴格按照相關政策、標準列支。
2、商品和服務支出93.56萬元
商品和服務支出主要用於：辦公費、勞務費、公務接待費、郵電費、維修（護）費、其他交通費用等。公用經費嚴格執行部門預算，節能減排，控制執行成本。
3、對個人和家庭補助304.86萬元
對個人和家庭補助主要用於：用於退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業費、獨生子女費、遺屬生活補助等。
4、“三公”經費的使用和管理情況
（1）20__年我單位繼續加強措施規範“三公”經費管理使用，厲行節約，努力降低行政執行成本。2020__年初我單位“三公”經費預算數為5.50萬元，系公務接待費1.50萬元和公車執行維護費4.00萬元。
2020__年末我單位“三公”經費決算數2.30萬元，系公務接待費0.21萬元（因受疫情影響，導致接待費用大幅減少）、公車執行維護費2.09萬元，未超部門預算，“三公”經費控制率為41.82%。具體明細如下表：
控制率=（“三公經費”決算數/“三公經費”預算數）×100%
（2）“三公”經費管理情況主要做法如下：
A、嚴格預算、總量控制。年初分別確定“三公”經費預算。預算一經確定，嚴格執行。
B、嚴格因公出國（境）經費的管理。幹部職工因公出國（境）考察學習，在學習目標明確的前提下，經黨組集體研究、市外事僑務辦審批方可成行，按程式審批後報銷，手續不全的一律不予報銷。
C、嚴格公務用車購置及執行維護費的管理。一是健全公務用車管理制度，提高車輛使用效益。二是按規定實行定點加油、維修、保險。
D、嚴格公務接待費的管理。嚴格按照長沙市委辦公廳、政府辦公廳關於印發《長沙市黨政機關國內公務接待實施辦法》的相關要求執行。
（二）專案支出
1、專案資金安排落實及總投入情況分析
20__年市財政預算安排專案經費458.23萬元，年中追加預算調整13.74萬元，實際下達部門預算指標471.97萬元，上年結轉0.37萬元，專案資金安排落實到位。
2、專案資金實際使用情況分析
20__年專案經費實際支出420.41萬元，具體支出情況如下：
專項專案預算、支出明細表：
本年支出中包含年初結轉結餘0.37萬元，20__年末結轉結餘51.93萬元。
3、專案資金管理情況分析
為了保障專案資金安全、規範執行，我單位依據《長沙市財政資金專項管理辦法》，制定了《專案業務控制制度》等專案資金管理辦法，對各專案資金進行了專項核算，對專案資金的使用堅持“專款專用、量入為出”的原則，並對專案資金支出實行了嚴格的審批制度。
三、部門專案組織實施情況
（一）專案組織情況分析，主要包括專案招投標、調整、竣工驗收等情況
我單位各部室在專案實施中堅持改革創新、擔當有為，全力服務經濟發展、服務群眾生活，各項工作成效明顯。如：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務為嚴格按照招投標相關流程執行的政府採購專案，平臺全年共推送預警資訊6560條，回覆5962條，回覆率90.88%，共推送預警案卷1440條，回覆1227條，回覆率85.2%；加快推進渣土工地（含消納場）線上視訊監管，全市規模以上的252個渣土工地（含渣土消納場）已實現視訊監管全覆蓋；嚴格開展渣土運輸企業質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠後企業通報曝光，今年共約談警示企業22家，停運整改企業14家，責令退市1家，渣土運輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
（二）專案管理情況分析，主要包括專案管理制度建設、日常檢查監督管理等情況
為了保障專案任務落實到位，針對專案的特點，我單位各部門制定了一系列的專案管理制度：為了全面推進平臺功能優化完善，制定了《長沙市智慧渣管運維服務外包考核辦法》、《平臺系統資料日常管理制度》、《平臺系統違規報警處置工作制度》等；為了抓好渣土運輸的安全管控，參與制定了《關於加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺了《20__年度長沙市城區渣土運輸安全工作要點》，釋出了《深入推進渣土運輸安全生產“百日大會戰”工作的通知》等，從而推動安全工作向標準化、制度化方向邁進。
根據我單位統一部署和安排，加強各專案的日常監管，各部室針對專案開展的具體情況，明確專案實施責任人的具體責任，安排專業監管人員和相關業務處（科）室負責日常監管工作，從專案建設、專案執行、安全生產、環境治理等各方面加強日常監管工作，並積極做好專案執行中的協調服務，保證了各專案的順利實施和符合相關專案管理的制度規定。
四、資產管理情況
我單位固定資產年初固定資產原值107.15萬元，本年度新增固定資產12.07萬元，本年度減少22.26萬元，2020__年末固定資產原值為96.96萬元。
另外，20__年9月由長沙市城市管理監督指揮中心調入了一批無形資產，原值210.96萬元。
為促進資產管理規範有序，長沙市渣土事務中心制訂和完善了《固定資產管理制度》《採購管理制度》，通過市財政統一的資產管理系統進行網上操作和管理，建立了資產管理制度，按照政府採購制度程式進行政府採購，規範了資產配置預算、採購與驗收、使用與保管、清查與統計等環節，使業務流程更清晰，資產管理效率得以進一步提高。嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的相關規定，堅持從嚴從簡、勤儉節約的原則，嚴格執行經費預算和資產配置標準，合理確定採購需求。
五、部門整體支出績效情況
我單位以清晰的思路，科學的舉措，對照目標，查漏補缺，保質保量完成各項績效目標任務，現將完成情況總結如下：
（一）經濟效益
20__年，我單位各專案成本均嚴格控制在預算範圍內，未發現超預算支出情況，資金支出合理合規，及時到位，確保了專項資金的有效使用；本著“精打細算、勤儉節約、過緊日子”的原則，節約用電用水、降低車耗、節約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴格規範其他辦公性行政經費支出，嚴禁超預算或無預算安排支出，對任何超範圍、超標準以及與公務活動無關的費用不予報銷，嚴控培訓費、辦公裝置購置費、差旅費等辦公性行政經費開支。
（二）管理效率
1、我單位配合市資規部門出臺了《長沙市渣土消納場佈局規劃（20__-2035）》，規劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3；組織市資規局、市林業局、市兩型服務中心及相關區縣（市）負責同志召開排程會商會議，進行實地踏勘，推進落實《長沙市渣土消納場佈局規劃（20__-2035）》落地實施。
2、全力服務專案建設，20__年共為城內五區309個建設專案開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2668萬立方米，主動協調城際軌道、地鐵、園區建設“630攻堅”電網專案等省市重點工程。加大了對省、市重點工程渣土處置服務支援，有力推進了重大專案建設進度。
3、強化渣土處置監管，20__年市級督查考核交辦重點問題158個，其中芙蓉區12個，天心區16個，嶽麓區41個，開福區26個，雨花區33個，高新區26個，全部督促各區按期處置到位。
（三）社會效益
1、認真做好了渣土運輸安全管控工作，渣土運輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、20__年共約談企業16家，責令停運整改企業14家；完善懲戒措施，按照事前預防、事中處置、事後懲戒，三個環節強化措施，嚴格懲處兌現；完成國六排放標準渣土車功能查驗工作，共有10個品牌14種車型符合相關要求。持續推進了渣土行業標準化、規範化建設。
3、20__年微信舉報平臺共收到關於渣土揚塵等違規行為的微信舉報524條，經核實有效資訊43條，共發放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運輸情況進行的“雲監工”，有效地推進了渣土揚塵汙染治理。
（四）可持續性分析
1、認真落實“第一議題”制度。紮實開展黨史的學習教育。認真實施好“黨建聚合力”工程，發揮黨建引領作用，高質量完成組織、宣傳思想、統戰、政法等工作要求，未發生意識形態領域的重大或敏感事件和重大信訪維穩事件，為單位的建設和發展提供了強有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認真執行“雙報到”制度，全體在職黨員進社群年服務均達2次以上。
六、存在的問題及原因分析
（一）預算執行率有待提高
我單位整體實際預算金額1,823.45萬元，預算執行數1,692.13萬元，預算執行率為92.78%。其中專案支出預算金額為472.34萬元，實際支出420.41萬元，執行率為89.00%，主要原因是純電動渣土車試點運營尚未落地，相關宣傳未實施,導致專案支出部分預算尚未支付，預算執行率較低。
（二）政府採購執行率有待提升
我單位實際政府採購金額320.75萬元，政府採購預算數334.13萬元，政府採購執行率為96.00%，未達到100.00%。主要原因是預算金額與實際中標金額存在偏差。一方面是由於採用政府採購方式節約了財政資金，另一方面也是政府採購預算的編制準確率有待提高。
（三）對渣土運輸企業的安全監管有待加強
20__年度發生渣土運輸安全事故8起，儘管比20__年下降了63.64%（20__年發生渣土運輸安全事故22起），但安全渣土運輸安全監管方面還有待加強。主要原因一方面是渣土運輸企業安全意識還不夠強，安全培訓力度還不夠，駕駛員在城區複雜路況下作業長時間處於高度緊張狀態，容易疲勞駕駛引發交通事故；另一方面我單位對渣土運輸企業運營過程中安全生產的監督和管理監管力度還需加強。
七、下一步改進措施
（一）增強預算編制的精細化管理
在編制有年度的部門整體預算中，進一步加強與各部門的溝通銜接，增強對部門預算的預見性，科學編制具前瞻性的預算，減少部門預算執行中的調整。根據下年度工作計劃及往年經費支出情況，綜合分析預算專案的必要性、可行性和所需資金，然後將預算細化到每個執行節點，合理估計各節點經費水平，彙總編制各部室專案預算，增強預算的可操作性，減少和避免預算調整，以保證整體支出預算的準確性。
（二）加強政府採購預算管理
落實政府採購預算編制管理，嚴格按照政府採購預算編制制度和要求，根據我單位的年度工作重點和專案專項工作規劃，政府預算編制範圍儘可能的全面，不漏項，做細做實採購預算編制，儘可能把支出需求算準，使市場價格和需求編制有機統一，儘可能縮小預算金額與實際採購金額的差距，不斷提升政府採購執行率。
（三）督促渣土企業提高安全生產意識
提高渣土車治理監管力度，督促渣土運輸企業提高安全生產意識，並對所有渣土運輸企業做出警示，要求各企業共同努力，切實降低事故發生率。渣土運輸企業整改完成後再次進行現場跟蹤檢查指導，幫助企業切實夯實管理基礎，切實落實渣土運輸企業安全生產主體責任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防範疲勞駕駛。
八、績效自評結果擬應用和公開情況其他需要說明的情況
根據我單位部門整體支出情況，20__年市財政預算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據長沙市財政局《關於開展20__年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20__〕3號）的要求，我單位為長沙市城市管理和綜合執法局的二級單位，將於20__年6月30日前將部門整體支出績效自評報告在長沙市城市管理和綜合執法局入口網站公開，接受社會監督。
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