1.目的
1.1為確保入廠的外協、外購件按規定要求進行檢驗和試驗，保證經檢驗合格的產品投入使用，杜絕外協、外購件的非預期使用，特制定本辦法。
2.適用範圍
2.1適用於所有進廠的外協、外購配套件及其它需質檢部外檢組檢驗的零部件的檢驗和試驗。
3.名詞術語外協、外購件：
指公司產品生產有關的由公司以外的組織直接提供(或部分工序外協加工)原材料和零部件，本辦法中的“原材料和零部件”覆蓋了關鍵零部件
4.職責
4.1技術研發中心負責制訂和提供外協、外購件的檢驗標準、技術圖紙等技術類檔案;負責新產品外協、外購配套件不合格品的審理。
4.2技術研發中心實驗室負責外協、外購件的試驗工作。
4.3車間技術員負責成熟產品外協、外購件不合格品的審理。4.3質檢部負責外協、外購件的抽樣、檢驗、判定工作;負責進貨檢驗須試驗零部件送檢工作。
4.4物管部負責配件待檢單的列印及外協產品的入庫收貨工作。
5.管理內容
5.1外協、外購件的接收：外協、外購件供應商根據配套部下達的採購計劃，填制《送貨單》，註明所送物資的編碼，隨零部件送達公司，報配套部，由配套部確認後到物管部申請打製《配件待檢通知單》，交質檢部外檢組檢驗。
5.2外協、外購件的檢驗和試驗
5.2.1外檢組檢驗員依據《產品抽樣管理辦法》實施產品抽樣，同時檢查供應商包裝方式和包裝箱上標識與技術標準的符合性，包裝方式不符合要求或無標識、標識產品名稱與實物不符等問題視為C類不合格，須將實際情況記錄到《產品零件檢驗原始記錄卡》。若檢驗合格，由外檢組檢驗填寫《產品零件檢驗原始記錄卡》一份，由質檢部儲存。質檢部檢驗員在《配件待檢通知單》上填寫檢驗結論和加蓋檢驗印章，同時填寫《合格品入庫通知單》交傳配套廠辦理入庫手續。如所有檢驗專案中存在不合格，則按《不合格品控制程式》執行。
5.2.2外檢組檢驗程式
檢驗員嚴格按照圖紙、技術資料的規定以及檢驗基準書的要求對樣本進行檢驗，檢驗專案須全部覆蓋檢驗基準書規定的專案，作業指導書上沒有的專案檢驗員可根據其質量動態選擇專案檢驗，並將檢驗專案加在《產品零件檢驗原始記錄卡》上。
無檢驗基準書的零部件，檢驗人員可參照成熟產品同類零部件驗收標準進行檢驗。
無圖、無標準、或技術標準不完善的零部件，檢驗人員應立即向技術研發中心索取相關技術資料後在進行檢驗，並報告配套部知曉此情況。零部件幾何尺寸暫無檢測手段專案採用試裝方法進行檢驗。
需送外檢測的，由責任檢驗部門制定週期檢驗計劃經批准後，實施送外檢測。
對需要試驗或理化的外協、外購件由檢驗員按檢驗基準書規定專案和相關技術通知單執行，對樣品作好標識，填寫《報檢單》一式兩份，一份檢驗員留存，一份隨產品一道送相關試驗室試驗或化驗，檢驗專案須明確在《報檢單》上，報檢人員須在報檢單的“備註”欄上明確希望檢驗的完成時間。
外檢組檢驗員依據檢驗的結果，將結果記錄在《產品零件檢驗原始記錄卡》上，並進行合格與否判定。5.2.3實驗室檢驗程式
實驗室檢驗員依據外檢組報檢單需求和相應的實驗標準對產品實施試驗，試驗進度無法滿足外檢組檢驗員需求時須在接單時明確承諾完成時間，並按承諾時間完成試驗工作。
試驗結果出來後，填寫相應的試驗報告一式三份，一份實驗室留存，一份交企管部，一份交外檢組檢驗員，由檢驗員將實測數和專案合格與否判定資訊維護到《產品零件檢驗原始記錄卡》中。
5.2.4檢驗手段的控制檢驗和試驗所用的計量器具、測量裝置，必須在檢定有效期內，量值準確並處於良好使用狀態。
檢驗員實施檢驗時發現檢驗手段不能滿足檢驗專案要求或無檢驗手段時，須及時向部門報告，由部門組織完善檢測手段。5.2.5試驗和檢驗過程中，因破壞性試驗出現的不合格品的處理規定。
不合格品須退還給對應供應商;退還方式：試驗室檢驗員或外檢組檢驗員填寫《出門條》，簽字後交供方，供方交物管部蓋“物資放行印章”，門崗憑供應商持有加蓋“物資放行印章”的《出門條》予以放行;
破壞性試驗件不計入供應商的本次送貨的數量中，即物管部庫房按實際入庫數量收貨。
5.2.6《配件待檢通知單》的填寫及入庫規定對於檢驗或試驗合格或讓步使用的產品由檢驗人員在《配件待檢通知單》“檢驗結果”欄填寫“合格”或最終審理結論，例如：“降價比例讓步使用”或“讓步不降價使用”的寫“讓步使用”字樣，在“檢驗員”欄檢驗員簽章後，將《配件待檢通知單》交供方辦理入庫手續。
庫管員接到《配件待檢通知單》後，將檢驗結果為“合格”或明確“降價比例讓步使用”或“讓步使用”字樣的外協、外購件按《物資管理辦法》辦理入庫。
技術人員作出審理結論後，同級技術員無權改變審理結論，只有技術主管和總工程師方可否決;
品管部作出的讓步降價等審理結論，只有總經理或常務副總經理有權改變審理結論，其餘任何部門和個人均無權改變。
5.2.7試驗專案結果未及時出來的處理要求
試驗專案未出來時，檢驗員填寫“黃色檢驗卡片”並在卡片中明確待檢的專案，若試驗專案檢驗結論為“合格”或“讓步使用”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“綠色檢驗卡”;若檢驗專案結論為“退貨”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“紅色檢驗卡”，由物管部組織退貨。
因生產急需，零件試驗結果未出來時，由生產部填寫《緊急放行單》一式兩份須經技術副總工程師簽字同意後，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳零件檢驗員。試驗結果出來後如試驗結果不合格，則立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，並追回該批產品。緊急放行的零件所生產的產品在試驗結果未出來時不得發貨。
5.2.8如因生產急需來不及檢驗時，由生產部填寫《緊急放行申請單》一式兩份，須經技術副總工程師簽字同意後，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳產品檢驗員。進貨檢驗應同時對該批材料進行檢驗，檢驗合格則補辦合格手續，不合格則須立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，並追回該批產品。
5.2.9當同一零部件在一個月內出現三次及以上不能滿足要求時，由企管部向廠家下達《質量整改通知單》，經廠家整改兩次仍不合格的，由企管部填寫《配件停用通知單》，報批後停用，停用產品原有配額由成控中心進行分配。
5.2.10停用的零部件或材料經整改合格後，應重新走樣，走樣合格後，企管部憑合格的走樣報告填寫《配件啟用通知單》重新啟用，並恢復原有配額。
5.2.11進貨檢驗因外協、外購質量問題扣款流程
檢驗員根據審理結論和最終申訴結果在《配件待檢單》的“降價比例”上註明，交財務部執行。
分選費用由生產車間統計報企管部彙總傳財務部執行。
5.3進貨檢驗結果的統計與分析5.3.1質檢部每月對每一配套廠的送貨的質量情況進行批次合格率和數量合格率統計，統計區間為上月21日到本月20日。
5.3.2質檢部每月將批次合格率和數量合格率倒數前十名的配套廠在每月30日之前報企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套廠下發質量問題整改通知，由配套部傳遞到配套廠，並要求配套廠在次月10日之前回復企管部整改措施。如某一配套廠連續兩個月處於倒數前十名，企管部將下《配件停用通知單》(獨家供應的除外)。
6.檢查考核與仲裁
6.1檢查與考核
6.1.1由企管部負責此辦法執行情況的檢查與考核。
6.1.2考核金額視違反程式的嚴重程度為20-100元。
6.2仲裁
6.2.1本辦法執行過程中的異議由督導部進行仲裁。
為保證公司承建工程質量達到預期制定的目標和任務,結合本部門工作實際,總結以往工作經驗,特制定本部門崗位職責。
1.質檢部主要工作職責
1.1負責施工組織設計及各項方案的稽核工作。
1.2負責內、外業檢查指導及分部分項工程質量控制工作。
1.3負責組織各專案部階段性檢查驗收及報驗工作。
1.4負責對關鍵部位質量的檢查控制工作,及督促、檢查分部、分項工程施工前做樣板。
1.5負責對質量通病的預防、監督與檢查工作。
1.6負責組織公司測量儀器的檢定工作。
1.7負責組織國家、省、市優質工程申報和資訊收集管理工作。
1.8負責同省、市質量協會和省、市質量監督站等上級主管部門的溝通與任務落實工作。
1.9落實組織收集工程節點照片的管理工作,並組織分類歸檔。
1.10 負責對質量內業資料稽核、歸檔工作。
1.1 1 負責組織各專案部工程竣工手續辦理及報驗土作。
1.12 負責組織工程竣工後回訪資訊收集的工作,並處理工程質量保修問題。
1.13 負責上級主管部門質量檢查的籌備管理工作。
1.14 負責檢查已完分部、分項工程驗收標識工作。
1.15 負責配合各相關部門的溝通與協調工作。
1.16 負責定期對質檢人員進行專業培訓工作。
1.17 負責組織收集管理申報國家、省優、省龍江杯等工程的施工錄影、照片工作。
1.18 負責申報優質工程的質量控制管理及監督落實工作。
1.19 負責工程質量事故調查處理、整改落實工作。
1.20 負責本部門體系執行管理工作。
1.21 熟悉、掌握國家和上級主管部門有關質量方面的檔案和規定,負責對公司工程的質量全面監督和檢查工作。
2.質量負責人職責
2.1全面負責本專案部單位工程的質量管理工作。
2.2嚴格檢查監督施工過程中對規範、標準、工藝及措施執行情況。
2.3負責對施工中重點、難點部位的監督、檢查和指導工作。
2.4負責對質量通病防治的監督、檢查和落實工作。
2.5負責對不合格品進行評審、處理和複查工作。
2.6及時掌握新標準、新技術、新工藝。
2.7自覺遵守公司的各項規章制度,保守公司機密,及時向主管領導反饋公司質量動態。
2.8負責內業資料的.檢查歸檔工作。
2.9負責公司施工專案的評優申報及質量預控工作。
3.質檢員職責
3.1負責專案部全面質量管理工作。
3.2熟練掌握國家、地方、行業的法律、規範,並對工程施工質量負直接責任。
3.3嚴格按設計圖紙和質量驗收標準規定監督檢查工程質量,並作出評定。
3.4協助專案經理、技術人員進行技術質量交底,組織班組搞好自檢、專檢、交接檢,作好文字記錄,並掌握各分項工程的質量動態。
3.5對不符合質量標準的各分項工程,要責令其返工、整改。
3.6對進場的原材料質量進行檢驗,嚴格控制不合格的原材料進場和使用。
3.7與各相關部門搞好協調、配合工作。
3.8對內業資料記錄要及時、準確、完整,甲方外委分項工程的相關資料要及時收回,稽核歸檔,違者罰款50元/次。
3.9堅持原則,嚴格把關,不搞人情關係。
3.10 必須參與公司體系執行工作。
3.11 對專案部出現的工程質量問題做出質量調查,並及時上報公司領導。
3.12 對關鍵工序、重點部位必須親自到場監督、檢查、驗收。
3.13 基礎、主體分部工程完工後,質檢員要及時向有關部門報驗。
3.14 質檢員未按方案、措施、交底實施檢查驗收,併產生不良後果,罰款1 00元/次。
3.15 對結構驗收實體檢測,質檢員必須親自控制監督。
4.專案部質量管理辦法
4.1質檢員必須持證上崗,明確質檢員崗位責任制。
4.2施工現場質量檢查工具必須配備齊全。+
4.3各項質量管理制度齊全,開工前必須上牆。
4.4現場必須配置齊全現行的工程施工質量驗收規範。
4.5分項工程施工時,各專業施工隊伍必須設專職質檢員。
4.6發生質量事故(直接經濟損失達1000元以上,為本公司質量事故)應立即停工,並召開全公司質量事故現場會,對事故責任者嚴肅處理。
4.7發現甲方外委隊伍在施工過程中,出現質量問題應立即出具工程質量檢查報告,抄送監理單位、建設單位、公司,並有收件單位收件人簽字回執。
4.8竣工單位工程:
4.8.1 單位工程竣工後必須建立使用者滿意服務小組,本著以使用者為服務中心的原則開展工作。成員由專案經理、技術員、質檢員三人組成,並上報公司。
4.8.2 使用者滿意小組必須由本單位有責任心、有耐心、高素質、懂專業的人員組成。
4.8.3 工程辦理竣工手續時,將使用者滿意服務小組人員名單上報公司質檢部。
4.8.4 工程竣工填寫使用者住房使用說明書時,須將使用者滿意服務電話、服務人員姓名填寫在說明書內,以便使用者有問題及時取得聯絡。
4.8.5 專案部成立回訪組(經理、技術、質量),負責處理一切售後服務工作。
5.實物質量管理辦法
5.1基礎分部
5.1.1 嚴格按現行規範要求控制回填土的質量,並分層夯實。
5.1.2 對防水材料質量要嚴格把關,杜絕不合格品進入現場和使用。
5.1.3 嚴格執行現行地下防水工程技術操作規程及施工驗收標準。對易產生滲漏部位要逐一進行檢查,合格後方可進行下道工序。
5.2主體分部
5.2.1 砼樑、柱交匯處水平箍筋綁紮必須符合設計要求。
5.2.2 採用舊模板安裝時,必須在樑、柱陽角處加海綿條;剪力牆、柱根部模阪縫隙過大應事先在地面上固定海棉條。
5.2.3 頂板模板安裝完畢後,必須對其進行水平抄測,控制偏差在±5mm以內。
5.2.4 現澆砼頂板施工,必須先抄出水平點,澆築砼時,掛水平線控制板面、|主根等水平度,每層水平度控制在_+10mm以內,並做好記錄。
5.2.5 負彎矩筋綁紮後,應採取可靠措施防止踩踏,並設專人看管。
5.2.6 澆築砼高度超過3m時,必須採用斜側加漏斗或按施工組織設計要求採用科學的方法施工,控制砼離析問題,並事先應在根部澆漿。
5.2.7 砼圈樑、構造柱等有保溫要求的部位在施工組織設計中要明確,施工時由工地質檢員、技術員共同監督檢查。
5.2.8 砼樑、圈樑、脹模、倒幫不允許超出±10mm。
5.2.9 剪力牆外立面的陽臺、空調板、舌頭樑等處砼,豎向位移偏差必須控制在20mm以內。
5.2.10剪力牆、混凝土柱的拉結筋宜採用建築結構膠粘固。
5.2.11電梯井內壁幾何尺寸,不允許出現負值,正值不允許超出20 mm,全高垂直度不允許超出20mm。
5.2.12電梯前室、樓梯間的幾何尺寸必須方正。
5.2.13樓梯樑底距地面高度必須保證不小於2.2m,如小於2.2 m專案部技術人員應在圖紙會審中提出,質檢員負責監督檢查。
5.2.14陽臺欄板高度(1 loomm)必須符合設計要求,如不符合,專案部技術人員在圖紙會審中提出,質檢員負責監督檢查。
5.2.15陽臺欄板中間有隔牆時或長度超過6m時,隔牆處或中間欄板必須設透縫。
5.2.16外牆陶粒砌築時,應事先在砼牆、樑或挑簷上設垂直控制點,來保證外牆的垂直度。
5.2.17預應力張拉砼必須達到規定強度,由專案部技術負責人下達張拉通知單,由質檢員監督檢查張拉過程。
5.2.18預應力樑、板張拉全部完成後,方可拆除模板。
5.2.19普通砼板在澆築砼前,工長要組織相關班組籤隱蔽會簽單,以防管、孔漏設,以免開洞破壞結構。
5.2.20嚴格控制鋼筋保護層的厚度,由專案經理、質檢員負責結構實體驗收。
5.3裝飾分部:
5.3.1 室內抹灰砂漿強度必須達到設計強度。
5.3.2 外牆窗外側上、下視窗、女兒牆、陽臺壓頂灰線的底部以及突出外立面的挑簷鷹嘴不小於10度角。
5.3.3 外牆灰線施工儘量採用圓凹型,避免陽光照射產生凹凸不平的現象。
5.3.4 雨篷底部滴水槽用鋁合金條,避免塑料條鑲嵌不直現象。
5.3.5 門、窗抹灰陽角必須有90度,吃框寬度一致,質檢員檢查實施。
5.3.6 樓梯護欄高度,上人屋面女兒牆護欄高度(1100mm),垂直杆件間距(110mm)必須達到設計要求。
5.3.7 地面平整,每層均為一個水平面,牆角、管根處壓抹密實、清晰光滑。
5.3.8 地熱地面必須在所有陽角處安放玻璃條(除進戶門外);每個房間的地面根據實際情況沿開間、進深方向安放縱橫向貫通玻璃條。
5.3.9 外牆窗安裝完畢後,必須嚴格檢查牆體與窗間發泡膠的密封性。合格後方可抹灰。
5.3.10防火門門檻、分戶門門檻出地面高度必須一致。
5.3.11塑窗四周注的密封膠必須具有防水、抗老化效能。
5.3.12單元門、分戶門等門臉周邊與牆交接處必須注防水密封膠,避免門開啟振動開裂。
5.4屋面分部:
5.4.1 防水、保溫材料必須符合設計要求和質量標準的規定。
5.4.2 保溫層的厚度、含水率和表觀密度必須符合設計要求。
5.4.2 天溝、簷溝、泛水和變形縫等構造必須符合設計要求。
5.4.3 柔性防水鋪貼,必須搭接寬度正確、接縫嚴密,不得有皺摺、鼓泡和翹邊現象。
5.4.4 剛性防水層表面必須平整、壓光,無起砂、起皮、開裂現象,分隔縫應平整,寬度一致。
5.4.5 嵌縫密封材料必須與兩側基層粘牢,密封部位光滑平直,不得有開裂、鼓泡、下榻現象。
5.5外保溫分部:
5.5.1 用於外保溫系統的材料必須符合設計要求和質量驗收標準規定。
5.5.2 苯板安裝必須牢固,不得有鬆動和空鼓現象。
5.5.3 門窗四角處苯板不得拼接,必須用整塊板切割成形。
5.5.4 苯板間有縫隙必須用泡沫塑料棒或發泡膠填塞;表面有凹陷用保溫漿料進行修補。質檢員要逐一檢查驗收。
6.顧目部質檢員質量管理內業辦法
6.1工序交接制:上下道工序施工必須認真交接,不合格項工程不得轉序。並認真填寫交接記錄,上下工序組長簽字後,由質檢員驗收蓋章。
6.2自檢:分項工程完工後,質檢員協助工長組織自檢,並作好質量評定記錄,班組長簽字,質檢員蓋章。
6.3專檢:質檢員按形象進度進行檢查,並作好質量評定記錄。份數以滿足要求為準,要及時準確,違者罰款50元/次。
6.4質檢員每半月對標識進行一次檢查,並形成記錄。
6.5專案部根據工程的需要,開工前提出監視和測量裝置配置計劃,上報質檢部審批。專案部按審批的計劃購置裝置,經質檢部驗證後計入臺帳,統一編號,形成記錄。
6.6開工前制定監測器具配置計劃,並作週期核定記錄,每月作月檢記錄上報公司蓋章留存。
6.7成品保護:質檢員依據措施隨時跟蹤檢查,並作好記錄。
6.8對不合格品進行評審,每月一次,並附複檢記錄。
6.9回訪:竣工後一年內最後一個月進行回訪,填寫回訪卡,讓使用者簽字,一式兩份上報公司。專案部制定回訪回修方案,並組織回訪。
6.10 公司下發質量通知單,按通知單要求整改、驗收。工地質檢員應妥善保管。
6.11 質量內業在工程竣工後l0日內隨技術內業裝訂成冊歸檔,並報送質檢部門。
6.12 單位工程竣工後,及時收取甲方外委隊伍分項工程內業資料。
6.13 內業資料整理不及時,並影響檢查驗收的罰款200元/天。
顧目部質檢員質量管理內業辦法
1、工序交接制:上下道工序施工必須認真交接,不合格項工程不得轉序。並認真填寫交接記錄,上下工序組長簽字後,由質檢員驗收蓋章。
2、自檢:分項工程完工後,質檢員協助工長組織自檢,並作好質量評定記錄,班組長簽字,質檢員蓋章。
3、專檢:質檢員按形象進度進行檢查,並作好質量評定記錄。份數以滿足要求為準,要及時準確,違者罰款50元/次。
4、質檢員每半月對標識進行一次檢查,並形成記錄。
5、專案部根據工程的需要,開工前提出監視和測量裝置配置計劃,上報質檢部審批。專案部按審批的計劃購置裝置,經質檢部驗證後計入臺帳,統一編號,形成記錄。
6、開工前制定監測器具配置計劃,並作週期核定記錄,每月作月檢記錄上報公司蓋章留存。
7、成品保護:質檢員依據措施隨時跟蹤檢查,並作好記錄。
8、對不合格品進行評審,每月一次,並附複檢記錄。
9、回訪:竣工後一年內最後一個月進行回訪,填寫回訪卡,讓使用者簽字,一式兩份上報公司。專案部制定回訪回修方案,並組織回訪。
10、公司下發質量通知單,按通知單要求整改、驗收。工地質檢員應妥善保管。
11、質量內業在工程竣工後l0日內隨技術內業裝訂成冊歸檔,並報送質檢部門。
12、單位工程竣工後,及時收取甲方外委隊伍分項工程內業資料。
13、內業資料整理不及時,並影響檢查驗收的.罰款200元/天。
以上條款凡與現行國家法律、法規及國家各部委、省、市法規、規章相牴觸的,均以現行法律、法規為準予以修正。
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