一、生產跟單員行為準則
1、秉承良好的職業操守，實事求是，保持客觀態度。
2、跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。
3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態度對待生產單位和同事。
4、對工作主動，認真，負責。有吃苦耐勞、敢於承擔責任的精神。
5、有團隊精神，同事之間合作團結，互相幫助、互相學習、互相分享資訊資源。
6、維護公司利益，恪盡職守，嚴守公司商業機密。
7、注意自己儀表,不準穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔乾淨,頭髮鬍鬚定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。
8、嚴格遵守特殊合作單位（監獄）監管要求，不能私自帶違規違禁物品到（監獄）內。
9、合作工廠車間內絕對不準吸菸,工作時間內早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。
10、主動為合作工廠解決實際問題,做好合作工廠與公司的聯絡紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。
二、跟單員工作規範
1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，並有書面或簡訊通知公司領導及總經辦。
2、及時通報加工廠生產進度，面輔料，以及質量情況。每天7點前發生產進度表及質量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。
3、儘可能多地瞭解合作工廠的生產、經營狀況並對工廠的優劣勢進行充分評估，做到知根知底。
三、生產跟進具體操作流程
上線準備：
1、全面準備並瞭解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料等），確認所掌握的所有資料之間製作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認。
2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致瞭解及記錄。
3、面輔料到廠後，督促工廠2天時間內根據發貨單核對數量，並由工廠簽收。若出現短碼、少數現象要親自參與清點並確認。
4、對照樣衣、物料卡、技術資料核對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區別，並做記錄。如與原樣不符儘快通知公司相關負責人（注意少資料或不符不能生產）。
5、召集相關人員開產前會議，要求相關人員做好記錄。
6、安排工廠生產產前確認樣，批覆、核對工廠產前樣衣，並將檢驗結果書面通知相關生產負責人。特殊情況下需交公司確認，整改無誤後方可投產。
7、生產新款訂單必須先做產前樣批覆後才可開裁生產大貨。
生產中：
1、根據雙方確認後的用量，要與工廠共同核對面輔料的溢缺值，並將具體資料以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜並告知加工廠。如有溢餘則要告知工廠大貨結束後退還我司，並督促其節約使用，杜絕浪費現象。
2、大貨開裁前對照樣衣、生產計劃、技術資料，跟進加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，並做記錄及時通知公司相關部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。
3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最後才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認。
4、投產初期必須每個小組、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負責人和相應管理人員，並監督、協助合作工廠落實整改。
5、每個小組下首件成品後，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細緻地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並和產前樣一起發回公司。
6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，並做記錄。
7、大貨生產（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並按要求傳回公司。
8、每天要記錄、總結工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺人數並按生產計劃表落實進度並督促工廠並做成生產進度表每日彙報公司。
9、針對公司所提出的製作、質量要求，要監督、協助合作工廠落實整改到位，並及時彙報公司整改情況。
10、成品進入後整理車間需每日巡查後整質量，對大貨品質、輔機、整燙、髒跡、包裝、後期檢驗跟蹤，並做記錄。
11、注意包裝標示及要求與工藝單要求是否相符。
12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。確保大貨質量和交期。
13、大貨包裝完畢後，裝箱後進行單、貨核對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。
生產完成：
1、加工結束後，詳細清理並收回所有剩餘輔料。
2、對生產過程中各環節（包括本公司相應部門和各業務單位）的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個訂單操作情況等進行總結。
四、跟單具體問題處理方法
預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防範、工作中重複發掘、及時處理問題並總結經驗，對以後的工作方式和細則進一步完善；方為根本之道。
合作工廠有具體問題，先不要急於與合作工廠爭執和向公司彙報，不要衝動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經過，現造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己瞭解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己瞭解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司彙報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。
1.生產過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎麼辦？
1首先弄清楚所欠面輔料的數量，聽取合作工廠欠缺原因。
2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。
3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認簽名。
4理清事實，找出欠缺原因，劃定責任錯失。
5寫補料單（合作工廠原因需負責人簽字）發公司生產補料申請群。
6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發物料。
7跟蹤補料進度。
2.生產過程中發現原輔材料與樣衣不符怎麼辦？顏色偏差太大怎麼辦？
1發現原輔材料與樣衣不符，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，與原輔材料倉庫進行溝通，及時帶（寄）回原樣和大貨材料，並及時上報公司。
2發現原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，及時帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉庫進行溝通，並及時上報公司。
3.工廠相關人員不配合（或不按要求）工作怎麼辦？
1冷靜分析事情原因，不要衝動說過激的話和做過激的其他反應。
2找合作工廠相關負責人，講明不配合（或不按要求）生產所導致合作工廠和公司的不良後果。
3如還是不能解決，通知公司。
餐前準備
1、準時到崗，參加班前例會，接收值班經理對當餐的工作安排及佈置。
2、員工進崗後，做衛生定位擺臺，如提前預定應按要求擺臺。
3、清理地面衛生和室內所屬物品表面及死角衛生。做到地面無垃圾，無油垢，無水跡，無煙頭，無墩布毛。每餐清掃一遍。
4、檢查檯面，餐具有無破損，水跡，油跡，汙跡保持檯面乾淨整潔。
5、領用餐中一次性物品，分配後注意妥善保管，歸檔碼放整齊。
6、按點立崗定位
準備迎客。：
1、迎客：
1、當迎賓員將顧客領到該區域中時，服務員應微笑點頭問好。
2、拉椅讓座，根據顧客人數添減餐具，遞上選單。
點菜：
3、翻開選單，請顧客閱覽，同時介紹本店特色菜，特價菜，新推菜及酒水
4、在記錄顧客所點菜品，酒水時，寫清日期，桌號，點餐人數，服務員姓名。
5、顧客點完菜完畢，重複點單，以確認顧客所點菜品，然後示意顧客稍後菜品上桌，離開前應提醒顧客注意隨身攜帶的物品以免丟失。
2、下單：
6、下單核對單據與預算是否一致。如有問題迅速解決。
3、餐中服務
7、將顧客所點酒水及一次性餐筷送上餐桌，徵求顧客意見，啟瓶倒入杯中。
8、巡視自己所管區域顧客的用餐情況，及時補充客人所需，整理檯面，上菜報清菜名，劃菜核單，徵求顧客意見，隨時撤下顧客餐桌上的空餐具和用具。
9、服務員有事暫時離開工作區域時，一定要向鄰區的。服務員打招呼尋求幫助。不要長時間離崗，辦事完畢應迅速返回工作區。
10、隨時巡查地面和檯面衛生，及時清理以保持清潔。
11、顧客離座拉椅，提示顧客帶好隨身攜帶的物品，並致歡送辭。
4、收臺
12、餐具應按檔碼放，不得大餐具摞小餐具，前廳用品和廚房用品分開，使用規定的收臺工具將餐具分別送到洗碗間。
13、清整檯面垃圾，擦淨桌椅，及時擺臺以便接下桌顧客
為進一步提高服務質量，構建和諧醫患關係，規範我院預約掛號服務，推進文明有序掛號就診，根據上級有關檔案精神要求現制定門診預約制度如下：
一、門診部全面協調醫院門診預約診療工作，負責預約掛號服務的監督和管理，本著公開、公平的原則加強門診預約掛號管理，與相關部門密切協作，全面做好預約門診工作。
二、預約掛號適用於初診、複診患者。預約掛號方式包括現場預約、電話預約、網上預約三種方式。預約掛號需提前兩天預約，截止時間為就診前一日下午14：00。預約掛號範圍包括專家門診。
三、專科門診和普通門診。本著“預約優先”的原則，我院掛號以預約掛號為主，預約掛號採取實名制，患者預約、就診均應提供真實、有效的實名身份資訊和證件，接待人員必須做好預約就診人員相關資訊和就診需求登記，安排好預約就診相關工作。患者取消預約號須提前通知掛號室，如爽約將取消預約掛號資格。
四、為方便患者，導診預約臺具體辦理預約掛號手續、登記聯絡、領取預約就診號、提供諮詢等服務。
五、預約工作人員每天下午16點30前將預約就診患者需求整理後報門診部並通知掛號室，準備好相應專科（專家）預約號。
六、預約患者就診當天（10點前）到導診預約臺通報本人有關資訊和就診需求，工作人員核對無誤後，提供相應專科（專家）預約號，到預約視窗掛號，指導患者就診。過時未到的`預約患者，工作人員主動與患者聯絡，提示預約作廢，請患者按正常秩序就診或另行預約。
七、導診人員根據預約號按順序優先安排患者就診。
八、醫院通過網路、門診公示牌等方式公示專家門診和專科門診資訊，預約掛號須知、預約流程及預約方式。
九、為保障預約門診工作的有序開展，各科室和醫生嚴格按要求出門診，不得隨意停診和換人。若因故需停診或換人，科室安排好替診醫生並在前一天下午16點前告知門診部。
十、我院轉診工作由醫務科負責，與門診部及預約工作人員做好銜接工作，確保雙向轉診工作得以落實。
工程部組織架構：
組織架構
維保經理
維保主管
水電工、空調工、網管
維保部工作流程
一、工程部
1.負責各場所傢俱、門窗、房架、等的修補、維護，以及辦公室其他有關裝置的日常簡單維修保養，必須有整改制作申請單並附有相關說明，經相關領導批准後製做，不準私自制做或為私人做活，如遇不能修理的專案應及時上報。
1.1及時接收總部各場所申請的整改制作申請單和報修單。
1.2審閱整改單和維修單的工程事項並現場分析（如遇工程事項容不清楚等，
及時聯絡申請人瞭解詳情）
1.3對工程事項進行整改制作或維修並在要求時間完成。
1.4完成後反饋給相關報修製作人員以驗收。
1.5維修後需認真、清楚的填寫維修記錄，並由該部門主管負責人審閱簽字。
2.嚴格執行安全生產規程，高空作業要做好防護措施，保障生產和工作的順利進行，確保人身安全。
3.凡經領導批准，外加工傢俱設施時，應配合物供專人進行全面核算，精確計算用料，嚴把質量關，防止貨價不符現象。
4s施工現場及存物場及工作間嚴禁煙火，消防器材配備完善，效能良好，確保使用。
5.對領導分配的工作應努力及時完成，如因客觀原因無法按時完成，應立即主動向上級領導解釋原因，徵得同意，並聽從上級領導的進一步指示。
6.不得擅自查閱機密檔案或不當使用公司的公有財產，不得向無關人員洩露有關
為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的.效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最後將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每週休息一天（週一至週五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢後，必須做客戶資訊登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客戶洽談區抽菸、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場資訊，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、優化部門各項業務流程並監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮
公司倉庫管理員的工作，不同型別的企業詳細的工作流程都不同，以下制度職責大全區某企業整理的倉庫管理員工作流程，可供參考。
一、請購
1)對於定型物資及計劃物資的請購，由倉管部根據庫存物資的.儲備量情況向採購幹事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品名稱、規格、型號、數量，並說明情況，填寫請購單並由使用部門負債人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部;
二、驗收
1)倉管員根據採購部計劃進行驗貨;
2)對於有些物品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行;
3)貨物如有差錯，及時通知財務主管及採購幹事，以扣壓貨款，並積極聯絡供應商做更正處理;
4)所有物資的驗收，一律列印入庫單或直拔單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存。
5)進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現採購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續;
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損;
四、盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底列印盤點表，報財務審查核對;
2)管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。
為認真貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產方針，切實保障全區農機安全生產管理工作正常有序的.開展，堅持以人為本，構建社會主義和諧社會，進一步降低和減少農機生產安全事故的發生。特制定本制度：
一、切實加強對農機安全生產管理工作的領導。實行安全生產行政首長負責制原則，落實一把手負總責，主管領導具體負責，任務到單位，責任到人的目標責任制，層層落實目標責任，使農機安全各項規章制度及目標責任落到實處，為確保農機安全生產奠定堅實基矗
二、嚴格執行登記管理制度，確保操作人員素質准入關。按照國家“五整頓、三加強”要求，堅持從源頭上抓起。在拖拉機及駕駛人登記、檢審驗、考核發證、安全檢查、事故處理等工作中，要嚴格管理，規範程式，切實做到“誰辦理、誰簽字、誰負責”，“誰檢驗、誰簽字、誰負責”，“誰考核、誰簽字、誰負責”。嚴格培訓質量，凡未經培訓或培訓不合格辦理駕駛證的“誰辦理、誰負責”，嚴格實行過錯追究制和責任倒查制。
三、依法行政，確保農機執法的嚴肅性。按照《中華人民共和國道路交通安全法》、《福建省農業機械管理條例》等法律法規要求，在農機安全生產檢查、事故處理過程中，要規範程式、依法行政，嚴禁徇私枉法，說情求情，特別是上級主管部門領導及工作人員不得缺位、越位行使職權，以確保農機執法的公正性、嚴肅性。
四、規範管理，嚴格執行事故上報制度。發生農機事故必須按程式及時準確上報，發生一般事故，應及時報告上級主管部門，發生重、特大事故必須先報告當地政府和安監部門，經批准後按程式上報上級主管部門。嚴禁瞞報、漏報或隱瞞不報，凡隱瞞不報或知情不報的，嚴格按幹部管理許可權對主管領導和事故統計人員進行處理，凡造成社會重大影響和後果者按照規定進行責任追究。
五、認真學習，切實加強幹部業務素質。堅持經常性組織職工幹部開展業務知識、法律法規知識學習，使廣大幹部職工熟悉業務，弄通弄懂法律法規，在安全檢查執法過程中做到嚴格執法、文明執法。
一.保管箱的啟用
當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應啟用安全保管箱，其工作程式如下：
1.問候客人，向客人表示歡迎。
2.查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。
3.取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上檢視房號與客人填寫的是否一致。
4.向客人介紹規定和注意事項。
5.取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6.當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，並禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7.向客人道別。
8.將填好的記錄卡正卡放入紙袋裡，標上箱號、客人姓名、房號儲存在規定的.器物內。
二.中途開箱
客人存入物品後，如要求再次使用保管箱時，工作程式如下：
1.問候客人，向客人表示歡迎。
2.請客人出示保管箱鑰匙，然後，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3.取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的簽字。
4.如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱開啟，請客人使用。
5.客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6.將客用鑰匙交還客人保管，並禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7.向客人道別。
8.將填寫過的正卡與副卡一起存在規定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程式同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，並一起存放。
三.保管的退箱
客人退房後，酒店規定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最後取走貴重物品），其工作程式如下：
1.請客人出示保管箱鑰匙。
2.當著客人的面用兩把鑰匙將該箱開啟，請客人取出其貴重物品。
3.客人取出其貴重物品後，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4.請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5.檢查記錄卡正卡反面填寫內容，核對簽字。
6.收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7.向客人道別。
8.將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
8：30—9：00由砧板按採購單驗貨，核對數量質量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，並做當班記錄。
9：30例會，行政總廚主持，、各部門、全體廚房員工到齊，總結昨天工作，安排今天工作，傳達公司指示和精神。
9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。
11：30由行政總廚、長、值班主管進行餐前準備工作檢查。
11：35各部門員工各就各位，為午市開市做衝刺準備。
13：30午市打掃衛生，由砧板主管開出下午補貨單。
14：00由當日值班長檢查，並做記錄，午休。
16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗貨。
16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。
17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進行餐前工作檢查。
20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結一天工作。
20：35由各部門主管開出明日進貨單，交砧板主管下總進貨單，報行政部總廚審批後再交採購部準備。
21：00由廚師長和總值班進行總檢查，下班。
每星期舉行一次大掃除。
每月舉行一次消防培訓。
每兩個月舉行一次技術比武。餐前工作準備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準備檢查小組，對每天的餐前準備工作實施檢查，並做好跟蹤記錄，以便對其每個崗位整個工作的考核和認定，以達到提高工作效率和穩定菜品質量的目的。
一、小組組成
一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。
二、檢查專案
1、爐子工作準備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期製作、成品、半成品的標準、質量等。
2、墩子工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、製作的標準、質量，成品、半成品的加工、乾貨的漲發及標準、質量，蔬菜架的清理等。
3、荷臺工作準備情況，包括調料、醬料、小料、油料的準備情況是否按每天的出品最大用量來準備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。
4、冷盤工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有冷盤的前期切配、製作，成品、半成品加工的標準、質量等。
5、小吃工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期製作，成品、半成品的加工標準、質量等。
6、籠鍋工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸制菜品的前期製作，成品、半成品的加工等。
7、保潔工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。
三、檢查時間
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、檢查方法
由組長或副組長帶隊，帶領各檢查小組組員對廚房每個檔口、部門全面仔細進行檢查並記錄，對沒有完成餐前工作準備的，必須對其部門負責人當面做出處罰並責令改進。
五、檢查目的
只有相對穩定的出品，才有相對穩定的客源，只有加強整個廚師班子責任心，使整個廚房有備而戰，實現再好的生意都忙而不亂，才能達到和突出酒店的風味菜品和品牌菜餚的穩定性。
一、醫德規範：
1、救死扶傷，實行社會主義的人道主義。時刻為病人著想，千方百計為病人解除病痛。
2、尊重病人的`人格與權利，對待病人不分民族、性別、職業、地位、財產狀況，都應一視同仁。
3、文明禮貌服務。舉止端莊，語言文明，態度和藹，同情、關心和體貼病人。
4、廉潔奉公。自覺遵紀守法，不以醫謀私。
5、為病人保守祕密。實行保護性醫療，不洩露病人隱私與祕密。
6、互學互尊，團結協作。正確處理同行、同事間關係。
7、嚴謹求實，奮發進取。努力學習，鑽研醫術，精益求精，不斷更新知識，提高技術水平。
二、八條行業紀律：
1、醫療機構和處室不準實行藥品、儀器檢查、化驗檢查及其他醫學檢查等開單提成辦法。
2、醫療機構的一切財務收支，應由財務部門統一管理，內部處室取消與醫務人員收入分配直接掛鉤的經濟承包辦法，不準設立小金庫。
3、醫務人員在醫療服務活動中，不準接受患者及其親友的紅包、物品和宴請。
4、醫務人員不準接受醫療器械、藥品、試劑等生產、銷售企業或人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。
5、醫務人員不準通過介紹病人到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫療器械等收取回扣或提成。
6、醫療機構和醫務人員不準在國家規定的收費專案和標準之外，自立、分解專案收費或提高標準加收費用。
7、醫療機構不準違反國家有關藥品集中招標採購政策規定，對中標藥品必須按合同採購，合理使用。
8、醫療機構不準使用假劣藥品，或生產、銷售、使用無生產批准文號的自制藥品與製劑。
三、醫院糾正行業不正之風六不準規定：
1、不準違規診治病人、索要或收受病人及家屬"紅包"。
2、不準在藥品、醫療器械和其它物資購銷中收受回扣。
3、不準私自收取病人現金、收受開單費、統方費，以及向患者推銷藥品、醫療用品。
4、不準違規出具醫療證明。
5、不準推諉病人、無故拒絕診治或將本院病人私自介紹到其他醫療機構。
6、不準對法定傳染病疫情等突發公共衛生事件隱瞞、緩報、謊報。
一、學習制度
1、堅持學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學習黨的路線、方針、政策，在學習中不斷提高村婦代會成員的理論政策水平。
2、堅持學習科技、經濟、法律、文化知識及婦女工作業務知識，不斷提高婦聯幹部的思想道德素質、科學文化水平和開展婦女工作的能力，強化服務意識，切實為婦女群眾排憂解難、辦實事。
3、學習採用集中與自學相結合的`方法，以自學為主。
4、集中學習可採取講座式和中心發言等形式，學習期間不準遲到、早退、無故缺席。
二、代表聯絡制度
1、每年召開一次婦女代表或部分婦女代表座談會，根據工作需要，就婦女工作中存在的主要問題組織代表座談討論，聽取意見。
2、受理代表來信來訪，建立婦女代表接待制，婦女代表可隨時通過電話、信件向婦聯反映各方面情況，提出意見和建議。
3、每年要組織走訪部分代表，瞭解代表工作情況，徵詢她們的意見和要求，不斷總結代表工作經驗。
三、信訪工作制度
1、實行首問責任制。對於來信來訪人員諮詢的問題，要嚴格按照政策規定給予答覆，不能信口開河，也不能應付了事。
2、來信來訪的每件事項，力爭做到事事有交待，件件有著落，樹立婦聯的良好形象。
四、評選表彰制度
1、每年在廣大婦女、家庭中開展一次“平安家庭”評選活動。
2、對每年評選樹立的先進典型要通過多種形式進行宣傳，充分發揮典型的示範帶動作用。
五、婦聯工作職責
1、認真貫徹執行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規。
2、制定鎮婦女工作計劃，並組織實施。
3、宣傳有關法律、法規，依法維護婦女兒童的合法權益。
4、加強鎮婦女組織建設，認真聽取各級組織對婦聯工作的建議和要求，完善婦女工作。
5、認真接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件。
6、加強對婦女群眾思想教育，提倡“四自精神”。
7、完成好鎮婦聯工作，組織檢查、考核各村婦聯工作。
8、普及家庭教育知識，開展“平安家庭”建立活動。
一、在科主任領導下，負責本科的醫療、培訓、宣傳、講座工作。
二、對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫囑並檢查執行情況，同時還要做一些必要的檢驗和檢查工作。
三、書寫病歷。
按要求認真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜槓劃掉，並簽上全名備查。
四、掌握病員的病情變化，根據病情調整治療方案，診斷及治療上的困難及時間向科主任彙報或提請會診。
五、認真執行各項規章制度和技術操作常規，經常檢查醫療護理及治療質量，嚴防差錯事故。
一旦病員發生醫療事故或其它重要問題時，應及時處理，並向科主任彙報。
六、認真學習掌握本專業的先進醫學科學技術，積極開展新技術、新療法在臨床上的應用。
七、及時瞭解患者的思想狀況，徵求患者對醫療護理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。
八、醫師有幫助指導助理醫師完成治療的責任。
一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。
二、醫生之間互相合作，如有不負責任詆譭對方的行為出現，並由此造成病人不滿的，予以行政處罰並報上級。
三、處方、注射單、治療單應書寫清楚、無差錯。
需要更改的應簽上全名，否則，收費、藥房有權退回。
六、上班期間，嚴禁脫崗、睡覺、褒電話粥。
確有要事，離開診室要向護士交代去向，並在短時間內返回。
七、文明行醫，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。
1、客人訂餐，接待主動，態度熱情，面帶微笑，語言親切。詢問客人用餐時間，訂餐內容、坐位要求準確，複述客人姓名，廳房名稱，用餐人數與時間。做好記錄，提前安排好座位。電話訂餐接聽電話態度和藹，語言、清晰。預定準確，安排適當，等候客人到來。
2、客人來到餐廳，領位主動問好，微笑相迎，協助客人掛衣物，按順序引導客人入坐。客滿時，請客人在門口稍侯，安排好休息座位，告知客人大致等候時間。
3、客人來到餐桌，主動拉椅讓座。客人坐下後，主動問好，雙手遞上選單，詢問客人用何茶水及上茶、斟茶服務規範，遞送餐巾、香巾主動及時，服務周到。
4、客人點菜時，態度熱情，主動推銷。服務員熟練掌握餐廳菜餚品種風味、價格。詢問客人點菜品種，所需酒水飲料明確，開單點菜內容書寫清楚，向客人複述一遍。對客人的問題有問必答。推銷意識強烈，針對性強。點選單一式四份，分送收款臺、廚房、傳菜間、留存一份。
5、上菜服務，在餐桌按客人點菜順序先後上菜。無先到後上，後到先上的現象發生。客人點菜後，徵求客人意見，按順序上菜，一般在20分鐘將菜上齊，如遇加工時間長的菜餚，提前通知客人大致等候時間，上菜遵守操作程式，使用乾淨托盤，掌握上菜的節奏與時間，使用托盤走菜姿態要輕穩，無碰撞，打翻、溢位現象發生。菜品上桌擺放整齊，規範報出菜品的.名稱。鐵板類食品上桌，示意客人用餐巾遮擋，菜餚飲料上桌上齊後，告知客人，祝客人用餐愉快。
6、菜品上桌，為客人斟滿第一杯酒水。客人用餐過程中，觀察客人需求，照顧好每一位檯面的客人。上菜、撤盤遵守操作程式，需要客人用手食用的食品，同時上盛有茶水的洗手盅。為客人添斟酒水。根據客人進餐需要，撤換髒骨盤，整理檯面。客人吸菸，打火及時，菸缸撤換及時，菸缸內菸頭不超過3個，整個盯臺服務做到檯面照顧全面周到，上菜撤盤準確及時，待客服務周詳細緻。
7、收款送客，客人用餐結束，帳單呈送客人面前，帳目清楚核對準確，客人付款當面點清。客人掛帳，簽字手續完善，並表示感謝，客人起立主動拉椅，徵求意見，告別客人。
根據餐飲採貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,具體從以下環節入手,切實做好採貯工作:
一、理順採購流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。
其他類別:均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。(在簽訂供貨合同後,可取消餐飲採購員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。
2、制定採購計劃
1%26>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叄聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26>倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叄聯,採購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織採購
1%26>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單並簽字認可;於第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。
2%26>採購員根據申購計劃單及時採購到位。
二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其餘物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叄方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。
(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叄方簽字認可後方可,未用完者,過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。
做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細的人事管理流程資料,可供參考。
一,人力資源管理的六大板塊;
1,人力資源管理的計劃----最有效的航標和導航儀。
2,招聘與配置----引與用的.綜合藝術。
3,培養與開發----使勞動者勝任工作,發揮勞動者最大潛力。
4,薪酬與福利----激勵勞動者最效的手段。
5,績效的評估----用不同的視角,產生不同的效果。
6,處理與員工的關係----讓企業與員工共贏
二,人力資源管理職責
1,把合適的人配置到適當的工作崗位上;
2,引導新僱員進入組織(熟悉環境);
3,培訓新僱員適應新的工作崗位;
4,提高每位新僱員的工作績效;
5,爭取實現創造性的合作,建立和諧的工作關係;
6,解釋公司政策和工作程式;
7,控制勞動力成本;
8,開發每位僱員的工作技能
9,創造並維持部門內僱員的士氣;
10,保護僱員的健康以及改善工作的物質環境
三,人力資源管理內容
人力資源管理是指企業根據一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進行的計劃、組織、指揮、控制和協調等一系列活動,最終達到實現企業發展目標的一種行為。
1,職務分析與設計。
對企業各個工作職位的性質、結構、責任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質,知識、技能等,在調查分析所獲取相關資訊的基礎上,編寫出職務說明書和崗位規範等人事管理檔案。
2,人力資源規劃。
把人力資源戰略轉化為中長期目標、計劃和政策措施,包括對人力資源現狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業在需要時能獲得所需要的人力資源。
3,員工招聘與選拔
根據人力資源規劃和工作分析的要求,為企業招聘、選拔,所需要人力資源並錄用安排到一定崗位上。
4,績效考評。
對員工在一定時間內對所作的貢獻和工作中取得的績效進行考核和評價,及時做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效併為員工培訓、晉升、計酬等人事決策提供依據。
5,薪酬管理。
包括對基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼以及福利等薪酬結構的設計與管理,以激勵員工更加努力的為企業工作。
6,員工激勵。
採用激勵理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發員工向企業所期望的目標而努力。
7,培訓與開發
通過培訓提高員工個人、群體和整個企業的知識、能力、工作態度和工作績效,進一步開發員工的智力潛能,以增強人力資源的貢獻率
8,職業生涯規劃。
鼓勵和關心員工的個人發展,幫助員工制訂個人發展規劃,以進一步激發員工的積極性、創造性。
9,人力資源核算。
與財務部門合作,建立人力資源會計體系,開展人力資源投資成本與產出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據。
10,勞動關係管理
協調和改善企業與員工之間的勞動關係,進行企業文化建設,營造和諧的勞動關係和良好的工作
四,人力資源規劃
根據企業發展的總體規劃(依據),通過企業未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(手段),對職務編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓、人力資源管理政策等(內容)進行的戰略規劃、組織規劃、制度規劃、人員規劃、費用規劃(目的)。
(一)人力資源規劃的原則:
1,充分考慮內、外部環境的變化
內部環境的變化:指銷售的變化、開發的變化還有公司員工的流動變化。
外部環境的變化:指社會消費市場的變化、政府有關人力資源政策的變化、人才市場的變化
為了更好地適應這些變化,在人力資源計劃中應該對可能出現的情況做出預測和風險變化,最好能有面對風險的應對策略。
2、確保企業的人力資源保障
企業的人力資源保障問題是人力資源計劃中應解決的核心問題。它包括人員的流入預測、流出預測、人員的內部流動預測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業的人力資源供給,才可能去進行更深層次的人力資源管理與開發。
3、使企業和員工都得到長期的利益
人力資源計劃不僅是面向企業的計劃,也是面向員工的計劃。企業的發展和員工的發展是互相依託、互相促進的關係。優秀的人力資源計劃,一定是能夠使企業員工達到長期利益的計劃,一定是能夠使企業和員工共同發展的計劃。
(二)、人力資源計劃應包括哪些主要內容
1、總計劃:人力資源總計劃陳述人力資源計劃的總原則、總方針、總目標。
2、職務編制計劃:陳述企業的組織結構、職務設定、職務描述和職務資格要求等內容。
3、人員配置計劃:人員配置計劃陳述企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。
4、人員需求計劃:通過總計劃、職務編制計劃、人員配置計劃可以得出人員需求計劃。需求計劃中應陳述需要的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。
5、人員供給計劃:人員供給計劃是人員需求計劃的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。
6、教育培訓計劃:包括教育培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
7、人力資源管理政策調整計劃:計劃中明確計劃期內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。
8、投資預算:上述各項計劃的費用預算。
(三)、人力資源計劃的發展趨勢怎樣
1、為了保證企業人力資源計劃的實用性和有效性,人力資源計劃將更加註重對關鍵環節的陳述;
2,人力資源計劃中的長期計劃而言,也傾向於將計劃中的關鍵環節明確化、細緻化,並將它們提煉成具體的可執行的計劃,最好明確計劃的責任和要求,並且有相應的評估策略。
3、由於人力資源市場和企業發展的變化週期增快,企業更傾向於致力於編寫年度人力資源計劃和短期計劃;
4、企業的人力資源計劃將會更加註重關鍵環節的資料分析和量化評估,並且將明確地限定人力資源計劃的範圍。
五,人力資源管理的目標
(1)企業的目標最終將通過其最有價值的資源--它的員工來實現;
(2)為提高員工個人和企業整體的業績,人們應把促進企業的成功當作自己的義務;
(3)制定與企業業績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業最有效利用資源和實現商業目標的必要前提;
(4)應努力尋求人力資源管理政策與商業目標之間的匹配和統一;
(5)當企業文化合理時,人力資源管理政策應起支援作用;當企業文化不合理時,人力資源管理政策應促使其改進;
(6)創造理想的企業環境,鼓勵員工創造,培養積極向上的作風;人力資源政策應為合作、創新和全面質量管理的完善提供合適的環境;
(7)創造反應靈敏、適應性強的組織體系,從而幫助企業實現競爭環境下的具體目標;
(8)增強員工上班時間和工作內容的靈活性;
(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發揮其潛力提供所需要的各種支援.
(10)維護和完善員工隊伍以及產品和服務。
六,國外人力資源管理的方法
1、抽屜式管理:職、責、權、利相互結合,泰國和香港
2、危機式管理;規避劣質產品、成本上升而使客戶流失的危機,美國技術公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達、可口可樂、杜邦等
3、一分鐘管理:一分鐘目標、一分鐘讚美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家
4、破格式管理:由原來工作年限作為晉升職員級別和提高工資標準的“年功制度”,逐漸改變成以工作能力和成果決定升降員工職務的“破格式”的新人事制度,日本和韓國。
5、和攏式管理:強調個人和整體的配合,創造整體和個體的高度和諧。“我就是公司”是歐美國家“和攏式”管理中的一句響亮口號。
6、走動式管理:主管動部屬也跟著動。是世界上流行的一種創新管理方式。如日本經濟團體聯合會名譽會長土光敏夫在他接管日本東芝電器公司後,在上班前站在公司門口向員工問好,跟員工一起吃飯、美國麥當勞快餐店創始人,號稱“瘋子”雷房寺蘅要求將所有經理的椅子靠背都據掉。
七、對人力資源預測應注意那些問題
1、企業人力資源政策在穩定員工上所起的作用。
2、市場上人力資源的供求狀況和發展趨勢。
3、本行業其它企業的人力資源。
4、本行業其它公司的人力資源概況。
5、本行業的發展趨勢和人力資源需求趨勢。
6、本行業的人力資源供給趨勢。
7、企業的人員流動率及原因。
8、企業員工的職業發展規劃狀況。
9、企業員工的工作滿意狀況。
八、人力資源缺乏該如何調整
1、外部招聘
2、內部招聘
3、內部晉升
4、繼任計劃(日本對繼任者的銜接手段)。是人力資源部門對企業的每位管理人員進行詳細調查並與決策者確定哪些人有權利升遷到更高層次的位置。
5、技能培訓
九、編寫人力資源計劃的步驟有哪些
1、制定職務編寫計劃。根據企業發展規劃,綜合職務分析報告的內容,來制定職務編寫計劃。編寫計劃陳述企業的組織結構、職務設定、職位描述和職務資格要求等內容。
2、根據企業發展規劃,結合企業人力資源盤點報告制定人員盤點計劃。人員配置計劃陳述了企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。制定配置計劃的目的是描述企業未來的人員數量和素質構成。
3、預測人員需求。根據職務編制計劃和人員配置計劃,使用預測方法來預測人員需求預測。人員需求中應陳述需求的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。最好形成一個標明有員工數量、招聘成本、技能要求、工作類別,及為完成組織目標所需的管理人員數量和層次的分列表。
4、確定員工供給計劃。人員供給計劃是人員需求的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。通過分析勞動力過去的人數、組織結構和構成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料,就可以預測出未來某個特定時刻的供給情況。預測結果勾畫出組織現有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關方面的發展變化情況。
5、制定培訓計劃。為了提升企業現有員工的素質,適應企業發展的需要,對員工進行培訓是非常重視的。培訓計劃中包括培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
6、制定人力資源管理政策調整計劃。計劃中明確計劃內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業生涯政策、員工管理政策等。
7、編寫人力資源部費用預算。其中主要包括招聘費用、培訓費用、福利費用等用的預算。
8、關鍵任務的風險分析及對策。每個企業在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等,這些事件很可能會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。風險分析就是通過風險識別、風險估計、風險駕馭、風險控制等一系列活動來防範風險的發生。
十,怎樣對人力資源進行開發
是通過培訓,提高組織成員的工作能力和工作績效,以符合組織需要的人事管理活動。
人力資源開發的基本內容是:
1,分析組織對人員能力發展的需求,開展教育、培訓、組織發展、提高工作生活質量等活動;
2,檢查所開展的各項活動是否達到了預期的目標,即效果評價。組織的成功在很大程度上取決於組織成員的能力,因此,發展組織成員的能力,提高其工作效率,是管理者的直接責任。也就是政治經濟學上的觀點:讓員工的勞動支出大於勞動力的支出。
3,人力資源開發最重要的任務是開發人的潛能,發展人的能力,使具有各種技能的人員得到最恰當的使用。
學校宿舍管理員工作流程
05:45開門。催促學生起床,逐層督促學生做好內務整理。督促學生做好寢室清潔衛生和內務整理(必須逐層督促指導直到達標)。先鎖門,逐個檢查寢室內務衛生、用水用電安全包括滯留學生情況,並做好登記。然後將檢查結果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。
8:30---10:30打掃學生宿舍走廊、樓內公共衛生及宿舍樓周邊環境衛生,逐室檢查內務衛生,對不合要求的進行補做。簽到。
12:00---2:00在宿舍內值班室值班。
13:30簽到。由老師帶領宿管員逐一對寢室衛生、內務進行檢查評比。政教處、每週參與檢查評比一次。
20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀及時報告(每週四下午4:30開門,指導學生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學生寢室衛生)。在宿舍入口處值班。檢查學生入宿舍情況,指導學生會幹部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。
21:30鎖門。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學生就寢紀律秩序良好,並做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩定和安全。如遇重大問題及時告知當天行政值日領導。
另:學生放假返校當日下午2:00全體政教幹部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀律,保護學生新帶物品。若出現被盜、打架等事件,由宿管員負責。
一、為促進我市防震減災事業發展，充分發揮公共宣傳教育作用，使宣傳活動、資訊上報、媒體釋出、經驗交流等項工作的開展規範化、統一化制定本制度。
二、本制度適用主體為地震系統。
三、本制度由地震局組織實施、指導、檢查、監督及考核。
四、各區、縣(市)地震局負責編制本區域的宣教工作制度，並上報活動資訊和工作總結。
五、局機關各處室要協助宣教和資訊工作的完成。
六、宣教工作主要包括以下內容：
(一)建立健全完善的宣教工作機制，指派專人負責，積極完成部署的各項宣教工作。
(二) 制定年度宣教工作計劃，在“5.1《防震減災法》宣傳日”、“5.12防災減災日”、“7.28唐山地震紀念日”、國際減災日、科普周、應急周等重點時段開展宣教活動，事後及時上報活動總結及資訊。
(三) 廣泛運用媒體的釋出強勢，充分發揮新聞報道的宣傳作用。每次開展活動，至少有一家新聞媒體參與報道，並儲存影像資料。
(四) 各單位及局機關處室每年在國內期刊上至少發表1篇學術論文或專業文章。
(五) 資訊上報工作要緊緊圍繞全域性整體工作思路和工作部署，突出本單位防震減災工作中的.重要活動、工作動態、特色工作、創新思路等，進行資訊的整理、編輯，按照規範的資訊格式和渠道，每月上報市局資訊不少於3條，經專人稽核、編輯後統一分發市局或省局網站釋出。
(六) 不斷深化、推進防震減災科普示範學校（地震安全示範專案），每年至少開展兩次宣教主題活動，並定期組織講座、培訓和演練。
(七)根據新形勢的要求，及時編輯、設計、更新、更換宣傳產品，要滿足不同層次受眾的不同需求。
七、各區、縣（市）地震局每年3月1日前，將本單位的宣教工作計劃上報市局，年終根據完成情況進行績效考評。
八、各有關單位在編制本部門宣教工作計劃中，有下列情形之一的，將取消評優資格：
(一)不按有關規定及時制定和上報工作計劃的；
(二)年終考評發現完成情況有弄虛作假的；
九、本制度由地震局負責解釋。
十、本制度自發布之日起開始施行。
為了加強單位內部的安全防範工作，推進社會治安的綜合治理，確保幹部職工人身安全，維護正常的工作秩序，特制訂本制度。
一、各科室應把加強安全防範措施。整頓內部治安秩序，保衛內部安全，作為管理工作的組成部分，積極改善安全防範的設施和環境條件.根據以防為主、保障安全的原則，經常開展“三防”(人防、物防、技防)宣傳和法制宣傳。在安排工作任務時，要提出安全防範工作要求；在檢查工作任務時，也要檢查安全防範工作。把做好內部安全防範工作列為先進個人的條件之一。
二、做好內部防範工作。各科室應在每天下班前整理好本辦公室內務，關好門窗、電燈、和辦公自動化裝置，妥善保管好貴重物品。非本單位工作人員不準配製辦公室鑰匙，調離人員應及時將鑰匙交回辦公室負責人處理。
三、加強現金、票證管理。現金、票證應存放在牢固的有鎖箱櫃內，門鎖要堅固，掌管現金、票證的.人員對箱櫃鑰匙應妥為保管；要嚴格遵守現金庫存限額的規定，確保財務安全。
四、加強物資管理。特別是貴重物資的管理，要嚴格執行各類物資的收、發、退、領、核對制度，做到日清月結，帳物相符，定期檢查，潮汛期要注意防水防潮，關鎖門窗，切斷電源。各科室對貴重器材、裝置等，要指定專人保管；電子裝置不得擅自帶回家中使用。
五、切實加強安全防火工作。各科室要嚴格執行消防管理工作的規定，經常開展防火安全檢查。要經常向職工進行防火安全教育，消除隱患，堵塞漏洞。
六、加強內部保密工作。要嚴格執行國家的保密規定，對機密檔案、重要的圖紙資料，要指定專人妥善保管，嚴格收發、傳閱、借用、歸檔手續。嚴防在對外聯絡、交流和接待工作中失密、洩密和竊密事件的發生，如發生重大失密、洩密、竊密事故，要立即報告，認真追查，嚴肅處理。
七、加強要害部位的保衛工作。各科室要明確要害部位的範圍，嚴密要害部位的各項安全保衛制度，經常進行安全檢查，及時消除各種事故災害的隱患。
八、落實安全防範責任。各科室負責人是本辦公室安全防範工作的主要責任人，每位員工對安全防範工作都負有直接責任。因防範不力而發生安全事故要追究直接人和責任人的安全責任。
一、眼科門診管理
1、要嚴格制定和執行眼科門診工作制度和操作規範，對必查的視力等檢查專案決不能馬虎，門診醫師要細心、耐心；
2、要管理好門診暗室和暗室內的各種專用裝置，保持裝置完好，嚴格無菌操作。
二、眼科的病房管理
1、護理工作，要幫助病人做好日常生活和衛生護理等內容；
2、做好心理護理，幫助病人建立樂觀情緒，克服悲觀情緒甚至對生活失去信心的精神崩潰狀況；
3、手術室管理，眼科病人手術前的準備，手術過程中的特殊要求，手術後的專科處理都有其特定要求，必須認真抓好，尤其對一些要做眼球摘除手術者，必須使病人或家屬做到知情同意，在手術前談話記錄單上簽字後方可執行；
4、治療室管理，眼科病人手術前要進行各種處置，手術後要換藥、沖洗或眼內注射，因此必須嚴格眼科治療室的管理，一絲不苟地執行操作常規，嚴格執行無菌消毒管理，尤其對劇毒眼藥管理必須認真查對，防止差錯事故，各種常用器械裝置要專人負責，定期檢查，保持完好。
三、眼科急診管理
1、眼科值班醫師隨時處於應急狀態，嚴格遵守崗位責任制；
2、要配備好一切搶救用具和藥品，避免延誤治療；
3、眼科醫師要加強急診搶救技術的訓練，提高技術水平；
4、病房醫師要密切配合，一旦急診呼喚時能隨時支援應診。
一、部門職能
1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、編制資金計劃、合理排程和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、提供可靠的財務資訊和經濟資訊，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一)財務經理
1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、負責稽核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格資訊的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時稽核費用審批單、記賬憑證。
5、稽核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定執行。
7、定期對財務資料進行備份、保證財務資料安全。
8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導彙報。
9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
3、負責稽核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並稽核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關工程資料進行歸檔。
5、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責稽核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的複核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務資訊。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
八、出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真稽核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、完成領導交辦的其他工作。
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公裝置的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行稽核
銷售經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將使用者簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部稽核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有使用者的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在專案推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的'支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。
對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。
與使用者的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公裝置的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行稽核
銷售經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將使用者簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部稽核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有使用者的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在專案推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。
對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。
與使用者的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
一、裝置操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批准後，由相關人員陪同方可進入。
三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制櫃上的'開關，無特殊情況下應置於'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換執行。
五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、汙水泵、清水泵在正常情況下，開關應置於自動狀態，所有操作標誌簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房乾淨整潔無塵，每週打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，裝置無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防鏽處理並按規定定期清洗除塵。
十一、按照《裝置檢查保養計劃表》進行維修保養。
巡檢內容：
①水泵有無異常響聲或大的振動；
②電機和控制櫃有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，訊號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連線處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否執行可靠；
⑨排水井是否有堵塞現象；
⑩防小動物設施是否完好。
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