企業內部審計工作職責（精選20篇）

企業內部審計工作職責 篇1

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，稽核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控稽核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇2

1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，並將自查結果形成工作底稿彙報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業內部審計工作職責 篇3

1、熟知審計準則及國家制度，能獨立實施審計專案;

2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程式、會計原則、識別舞弊訊號的知識，

能識別可能已發生的舞弊行為;

企業內部審計工作職責 篇4

1、 按照審計程式和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支援審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計專案的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支援審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業內部審計工作職責 篇5

1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，並貫徹實施;

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，並對及時性進行評價;

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

企業內部審計工作職責 篇6

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計專案;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

企業內部審計工作職責 篇7

審計專案執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計專案。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計專案外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

企業內部審計工作職責 篇8

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作

企業內部審計工作職責 篇9

1. 每年1~2輪SOX 404合規專案測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/資訊系統審計/工程審計等

4. 根據舉報資訊開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告，並跟進內控缺陷整改

企業內部審計工作職責 篇10

1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;

2、實施內部審計工作，對各成員公司專案經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬專案開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

企業內部審計工作職責 篇11

1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

2、按程式組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

4、負責專案績效資料的審查及工作質量評估;

5、部門、模組或上級交辦的其他工作事項。

企業內部審計工作職責 篇12

1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規範內部審計工作程式，嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計專案，按規定程式和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務迴圈內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇13

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的稽核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作，負責供應商模組相關工作

企業內部審計工作職責 篇14

1、協助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，並跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，並組織學習分享;

4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

5、協助建設共享作業平臺，技術驅動運營管理。

企業內部審計工作職責 篇15

(1)根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計劃並組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理，複核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，並定期進行復查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

企業內部審計工作職責 篇16

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇17

1、開展各專案工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型裝置購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對專案工程管理真實性、合規性複核，對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

企業內部審計工作職責 篇18

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

企業內部審計工作職責 篇19

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計專案，包括：制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高階管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識，並向高階管理層彙報;

8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇20

1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步稽核，協助客戶補欠缺資料;

2、 錄入會計憑證，處理報表，對業務資料進行統計分析;

3、 調整公司賬面的毛利率及淨利率，並作出合理的調整建議;

4、 跟進香港公司報稅情況;

5、 按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級稽核，並協助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進後續工作。