1.負責所有線下零售店的計稅及入賬;
2.負責月度、季度申報、歸檔、申報差異分析、年度彙算清繳;
3.新店開設的稅務登記、稅種核定;
4.最新稅務政策的收集，稅收優惠備案;
5.發票開具、收集全國開票資訊，統計開票資料並實時更新;
6.負責分公司稅務登出、銀行登出
1、瞭解工商局(所)、質監局、稅務局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程;
2、負責到各區政務服務中心(工商局、質監局、國/地稅務局等視窗)及銀行等部門辦理相關證照的申請、變更、登出及其他相關業務;
3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關部門審批和受理;
4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細緻的為客戶提供全方位的專業諮詢和指導;
5、及時將與相關部門接觸時收集到的相關資訊和問題反映給上級主管;
6、完成上級安排的其他工作事項;
1、協助會計進行商務部門的外出工作
2、去工商及其他行政部門辦理各種手續
3、外出收取資料
4、外勤部主管協調安排的其他外出事項
1.負責製作憑證錄入，準確核算運用會計科目與經濟分類，正確錄入收支專案。
2.負責公司稅務申報，並且與國稅等部門保持有效溝通。
3.負責公司統計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。
1.各稅種的準確核算，稅款的及時扣繳和申報
2.證照年審
3.月末結帳作業和稅金科目清帳管理
4.管稅調整，企業所得稅的準確計算及計提
5.稅務檔案和發票的分類、歸檔和管理
6.稅收優惠政策的蒐集、宣導、執行和落實
7.日常發票的及時購買、核銷、認證和改票
8.配合年度審計和彙算清繳工作，同期資料編制
9.日常稅務事項檢核，並配合稅務查核和稽核工作
10.完成對內和對外報表的準確及時報送
11.日常非貿易售付匯業務相關稅務工作的處理
12.完成統計局及經發局的報表
13.與地方稅局之溝通與關係維護
14..辦理代扣代繳手續費返還申請
15.主管交辦其他事項。
負責公司小額資金支付，建立財務臺帳;
統計日常資金流水，與供應商對帳等事宜;
負責公司庫存的清點與物流公司費用核實;
核算人員工資，協助出納發放工資;
公司一般納稅人與小規模納稅人的報稅事項;
負責公司行政採購及其它事務。
一、 自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。
二、 嚴格執行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票後，方可執行。
三、 認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔。
四、 認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如順序不對分割差錯，導致公司損失)由開票員自己承擔。
五、 當日下班統計好當日的開票數量及金額。與收款員核對並報財務部核對。
六、 月終及時統計當月的開票數量及金額，報財務部核對。
七、 妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。
八、 完成領導交辦的各項任務。
1、確保銷售目標的達成;
2、負責銷售產品開票及售後服務;
3、客情關係的建立與維護;
4、業務員日常工作安排和監督;
5、應收帳款的催收與對賬工作;
6、客戶異議的處理
一、認真學習政治理論和業務知識，提高政治思想覺悟和業務素質，遵紀守法，廉潔奉公。
二、嚴格執行交通規費徵收政策和法規，嚴格按徵費標準徵收各項規費，不得隨意減免、提高或降低徵費標準。
三、認真辦理徵費業務，開出的票據及時登記入帳，做到不漏徵、不錯徵、不重徵。
四、認真填寫各種票據，做到數字準確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。
五、建立健全徵費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數字真實。
六、協助本辦其它崗位工作和完成本辦領導交辦的其它任務。
1、負責公司客戶、供應商賬單對賬;
2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;
3、負責部分銀行外出事項;
4、完成部門經理交代的其它工作。
1、負責接報客戶計劃，按照客戶需求，準確、及時的製作出《銷售出庫單》;
2、負責客戶需求資訊的查詢，並做好藥品銷售服務工作;
3、負責及時向部門反映藥品缺貨情況;
4、負責完成主管領導臨時交辦的其它工作。
1、負責銷售票據的開具工作。
2、文明服務，規範操作，開具票據字跡清楚，計算準確。對開出的票據各聯必須按要求交給各部門進行核查、存檔。
3、嚴格遵守工作制度，上班不扎堆閒談，無故不得串崗、離崗，必須在住宿。如有事必須請假，得到場領導批准後方可離開。
4、認真對出售貨物進行驗方過磅，不得隨意加減數量，嚴格按實際交易量進行計算交易數額。
5、嚴格必須嚴格執行價格政策，開票不得隨意升、降價。
6、嚴格遵守票據管理制度，認真保管好交易票據，工作用具妥善保管。
7、及時做好當班彙總表，交易票據憑據及時整理上交。
8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經營中發生的矛盾。
9、嚴禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。
10、完成採領導交辦的其它工作。
1、熟悉上級規定的有關財務制度和財經紀律及加油站現金、支票、油票、記賬卡、IC卡、發票等管理制度，規範操作，按章辦事。
2、熟悉加油站經營的商品知識、商品價格和收款、開票程式，快速準確地收款、開票。
3、做好本班加油員上交的現金、票證及其他加油憑證的核對、彙總工作，核對其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄。
4、妥善保管印章、發票、現金、支票等，嚴防丟失、被盜，按規定及時送交貨款。
5、熟悉站內消費器材效能，並會撲救初期火災。
6、搞好分管職責區的衛生工作，持續環境整潔。
1、負責對外客戶接待;
2、負責接收訂單，開票，保證內容準確無誤;
3、發放促銷宣傳刊物;
4、客戶關係維護;
5、及時收集並反饋客戶資訊和市場情況;
6、通過電話、傳真、網咯與客戶聯絡銷售訂單;
7、開具銷售發貨單，安排收款發貨。
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備註)，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成建立後認真核對提貨單物料品種，包裝型別等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務必指定專人通知開票員，開票員在備註欄詳細註明通知人姓名，車號;派送車輛在備註欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯絡，對運輸車型、訂單的剩餘量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和餘款。
2、如果車輛上磅時無法正確採集提貨單資訊，開票員極時與銷售訂單建立職責人聯絡，儘快維護訂單，訂單維護完成後重新建立提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，務必做到AX系統內的提單資訊與所列印的提單資訊持續一致。嚴禁手工塗改票據。
4、開票員在交接班時務必下載銷售訂單，並儲存到本地計算機。以免網路或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入AX系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，複製並貼上到EXCEL中儲存即可。
5、如果網路或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司資訊員通知，並徵得部門領導同意後進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩餘交貨量開具提貨單。
6、網路恢復正常後務必將上述資料按照原有流程全部錄入系統中，補錄資料要確保準確無誤，資料補錄完成後再正式起用系統開票。如果網路恢復正常後需補錄資料較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩餘數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩餘量.
7、在補錄資料時，補錄的提貨單由發運負責人籤審。
8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等資訊錄入系統，資訊資料的錄入依據火車站臺值班人員帶給的當日裝車報表的作為最終依據。
財務開票員崗位職責
1、對涉及開票的事項有知情權，對相容崗位有請求配合權。
2、對本崗位所涉事項(許可權內)的簽字稽核權。
職責一
日常開票制單工作
1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。
2.對手工開的銷售(產品)清單，應複核數量單價金額。
3.協助組長通知客戶打款，收到貨款後交出納。
4.對收回的貨款應註明收入性質，付款單位。
5.對會計複核有誤的單據，應查明原因，及時更改。
6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售資料。
7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。
職責二日常核對管理工作
1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責三銷售(發貨)清單的管理
1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登入電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便於檢索。
3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做個性處理。
職責四銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售資訊。
2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。
職責五協助收入會計工作
1.配合收入會計工作，及時催收應收款。
2.協助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
按時完成財務經理安排的其他工作。
(一)編制和執行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學校有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
(三)建立健全經濟核算制度、利用財務會計資料進行經濟活動分析。
(四)負責總校及分校的財務管理、財務人員管理及賬務稽核工作。
(五)及時編制各種財務報表並上報，協調領導做好監督控制管理。
(六)承辦校長交辦的其他工作。
1、嚴格按客戶的經營範圍開票、銷售藥品;
2、接到銷售員提供的訂單及時開票處理，在規定的時間內完成，並送後臺開具正式發票，不得任何理由延誤送貨安排;
3、開票應遵循：“先產先出、近期先出、按批號開票”原則，儘量按包裝數量開票，減少損失及不必要的工序;
4、開票過程中發現商品庫存短缺情況應及時彙報業務部門，配合業務部門做好庫存調整工作;
1.稽核對公付款申請，以及應付賬款核算
2.稽核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策
3.編制與應付賬款業務相關會計憑證
4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排
5.關聯公司對賬
6.其他與應付賬款相關的工作
1、負責接收銷售員提供的首營客戶資料並建立客戶檔案。
2、負責公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知後，應嚴格按要求開票。對銷後退回藥品，協助銷售人員開具銷後退回申請單。
3、開票員要端正服務態度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。
4、對銷售中發現的質量問題及時鎖定報質管部。
5、掌握銷售物件的合法資格和經營範圍，防止藥品流向非法經營單位或超範圍銷售藥品。
6、掌握本公司庫存藥品的質量情況，主動向客戶介紹。
7、按照“先進先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。
8、及時反饋客戶對藥品質量及服務質量的意見和要求，配合有關人員處理客戶的查詢和意見，為經營質量改進，提供市場質量動態資訊。
9、熟練掌握藥品價格、規格、包裝數量等基本知識，對銷售員提供的清單進行稽核，並及時糾正錯誤。
1、根據公司制訂的銷售任務與計劃，完成個人的各項銷售指標;
2、根據客戶的訂貨週期，主動聯絡客戶，告知銷售政策爭取訂單，並按照客戶要求開票，確保開票質量;
3、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;及時將新的市場資訊、缺貨資訊、價格資訊等進行登記反饋給採購部門;
4、負責將客戶的欠款的催收，控制在規定的範圍內;
5、完成部門經理交代的其它工作。
1、認真填寫票據，將明達領料單編號記錄在票據上，並準確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯絡。
2、認真填寫日統計表，如出現錯誤用紅色筆標註，並在備註欄註明。
3、票根編號統計有誤請與票根總數核對，以票根數量為準。
4、開票過程中遇票據印刷錯誤，多出的票據照常開，少印漏印的票據要詳細記錄數量，所有印刷錯誤要在票本封面註明，並與日統計表備註欄備註。
5、車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發往西大堤載入，其他車輛一律按分組規定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。
6、對明達公司領料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關有效證件，查實清楚方給予換票。領料單塗改破損的一律不予換票。
7、認真做好交接班工作，明確當班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔一切過失職責。
8、每一天產量以第二天早7：00之前為當天產量，7：00以後開出的票據數量算下個班產量。
9、夜班交班前將票根與車輛日統計表和明達領料單整理好後交給值班人員。
1、負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。
2、熟悉材料的基本資訊，熟悉材料的基本資訊，編號、熟悉材料的基本資訊保證所開票據做到使用單位、保證所開票據做到使用單位、編號、名稱、規格型號、數量等準確無誤。名稱、規格型號、數量等準確無誤。
3、按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確
4、準確規範的把出入庫單錄入收發結存表，日清月結，並報準確規範的把出入庫單錄入收發結存表，日清月結，準確規範的把出入庫單錄入收發結存表送財務部門，保證賬實相符。送財務部門，保證賬實相符。
5、嚴把票據稽核關，對不貼合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據稽核關，對不貼合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據稽核關
6、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、裝置的保管和維負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施。
7、協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查庫房
8、努力鑽研業務知識、努力鑽研業務知識、規範操作流程，提高辦公效率。努力鑽研業務知識技能，技能，規範操作流程，提高辦公效率。
9、負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。
1、樹立“質量第一”的觀念，堅持原則，嚴格執行公司的開票制度，恪守公司的商業機密。不得向任何人提供產品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的資訊。
2、嚴格按照GSP規範，遵循“先產先出、近期先出”的原則進行銷售開票。
3、把好開票質量關，購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發藥品。
4、購貨單位的資格稽核由業務部負責提供，並報質量管理部確認錄入基礎資訊，開票員可從計算機系統中查詢核對。
5、開票人員的銷售開票許可權不得隨意轉給他人使用，每位開票員進入計算機管理軟體系統應設定個人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應稽核顧客的採購計劃，認真核對藥品的名稱、規格、產地，核對無誤後方可按對方的要求進行開票。
7、操作鍵盤時，應精力集中，準確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規格、數量、生產廠商、生產批號、有效期等重點項。
8、開票要快速、準確、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成後要對所開具的銷售單據進行認真的稽核，稽核無誤後方可確認並通知財務人員稽核、收款。
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