一、具體負責公司會計組織管理工作。
二、負責公司的出納員、收銀員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督公司的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會計員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證公司的會計核算工作正常進行。
四、負責公司的日常會計工作，認真稽核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。根據會計制度，定期彙總會計憑證，並與科目明細帳核對相符。按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務管理制度進行利潤分配。
六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。
七、辦理公司其他對外會計事務。
八、對公司的會計憑證、帳薄、報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。
九、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性及安全性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核及會計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十一、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向公司總經理彙報工作。
十二、督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有間接的管理責任。
十三、定期組織所屬部門人員學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高人員的思想水平和業務工作能力。
十四、完成公司總經理交給的其他工作任務。
一、在總經理的領導下，具體負責公司財務的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本部工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。
六、負責企業管理費核算，認真稽核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用專案編制部門費用分攤表。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，並負責具體實施;按照成本核算程式，及時進行帳務處理，按時編製成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類彙總報財務部領導;每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。
2、負責工程專案經營成果分析、評價，竣工工程專案的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告;催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等;對竣工專案的經營成果作出分析、評價，製作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案;稽核子公司的利潤分配方案，並向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理;定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符;定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策;登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見;參與公司有關清產核資工作;監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初稽核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批准;協助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執行資訊，編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料;彙總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經費管理：稽核原始憑證，按審批程式報銷;編制相關記帳憑證;核算計入各項成本費用的人員經費;按資金計劃控制費用開支，及時彙總費用支出資訊。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優惠政策;根據稅務法規正確計算各種應納稅專案的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續，按時納稅;負責建立稅務登記臺賬;根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續;及時對各應納稅專案進行會計核算，編制會計憑證;負責日常稅收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。
9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。
日常會計憑証製作、登入工作、會計資料歸檔、裝訂。
負責會計憑證的製作、財務報表的編制和納稅申報，彙算清繳 、工商年檢。
負責原材料、半成品及產成品成本歸集、核算及分析。
負責成本各環節的賬務處理和會計核算，建立成本臺賬，保證資料的準確、合理。
參與成本控制管理制度設計，完善業務流程。
應收帳款核對、督促及時回收、發票認証。
核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
辦理稅務事項，確保公司各項稅收的及時繳納申報。
完成上級交辦任務。
1、負責協助公司專業人員對客戶稅務發票開具、月度申報及涉稅事宜處理
2、負責協助專業人員的客戶稅務、會計、銀行、投資方面的諮詢、溝通
3、協助客戶其他相關事宜的聯絡
4、獨立完成本職工作，並配合團隊工作，協助其他員工工作的順利完成
1. 編制管理日報、月報並進行相應賬務處理工作;
2. 負責公司報表製作和分析;
3. 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
4. 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
5. 負責各種稅費申報並協助處理其他財會相關行政工作;
1、統計亞馬遜各站點跨境平臺結算資料，核對並整理入賬，每月對賬;
2、統計亞馬遜平臺的銷售資料;
3、參與制定財務管理制度，規範公司財務操作流程;
4、收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、海外物流費用統計和分析;
6、每月出具財務績效表、資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表;
7、參與電子商務業務流程及內部制度的制定，對主要財務指標的計算、分析和跟進監控，出具分析報告，並提供合理化的意見或建議;
8、熟悉各種辦公軟體及財務ERP軟體的操作。
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
4、與公司各部門、供應商及稅務、工商部門保持良好的協作關係;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、製作帳目表格、完成支付貨款工作;
7、能熟練運用財務軟體。
8、領導交辦的其他事務。
1、負責財務日常收支的管理、核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責公司及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、應收、應付、庫存等報表統計;
4、編制各門店的財務報表及納稅申報工作;
5、完成領導交辦的其他工作;
1、負責制定公司財務管理辦法;
2、負責公司全盤內賬(費用報銷流程、客戶往來核對、進銷存);
3、負責公司與記賬公司財務對接流程;
4、完善公司銷售日報表、月報表，並將有關資料彙總彙報總經理;
5、每月與倉庫核對資料以及盤點
1.獨立處理日常全盤賬務。
2.負責往來賬、銀行賬的對賬工作。
3.負責會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行。
4.保管財務票據，管理會計檔案;保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續。
5.負責稽核公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;
6.制定公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行。
7.組織編制與實現公司的財務收支計劃、成本費用計劃。
1.負責處理多加企業的全盤賬務(包括會計核算、稅務申報等);
2.負責編制相關企業財務報告，及時、準確、真實，確保財務資訊高質量披露;
3.負責相關企業的發票管理和財務檔案管理工作;
4.完成部門領導交辦的其他工作。
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