1.全面負責銷售內勤保障工作，為銷售業務人員提供支援
2.合理安排內務人員工作，做好內務與外部銷售人員的協調工作
3.負責組織各類銷售報表的統計、整理工作，並及時向主管領導報送
4.負責組織銷售合同的擬訂工作，並及時送主管領導稽核
5.定期或不定期對銷售內勤工作進行檢查，發現問題及時糾正
6.負責銷售客戶檔案、銷售合同等文件的整理與歸檔工作
7.負責協助銷售業務人員做好客戶接待與客戶關係維護工作
8.完成上級領導臨時交辦的工作
1、整理銷售歷史資料、銷售計劃和預算;
2、整理、維護所在區域銷售資料，製作相關須定期更新的報告;
3、提供銷售促銷活動、市場活動和其他銷售專案的支援資料;
4、組織、協調有關政策/流程/系統運作的輔導、銷售培訓等;
5、根據公司銷售管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務。
6、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報。
7、根據公司的銷售政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目。
8、後勤資料收集工作。
1、 彙總編制業務人員年度、月度及每週工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況並做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業務人員的應收賬款;核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。
2、 彙總業務人員每月的詢價此次、出差天數，呈報公司領導，以使對業務人員進行考核。
3、 制定月度、季度、年度銷售合同彙總，對銷售和單單合同執行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表並歸檔裝訂。將結果報銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。
4、 接、收、發、保管一切商務來電來函及檔案。定期為客戶寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶資訊，分析和整理客戶長單資訊以及庫存情況和備貨情況。
5、 按合同要求給製造商做好銜接工作;
6、 根據合同編制應收賬款明細，並對應收帳款實施管理;
7、 協助業務人員回款，提供應收賬款及其相關資訊;負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協助銷售經理收款。
8、 協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案。對合同規定內的檔案如質檢報告、合格證等相關檔案的製作;
9、 按要求進行市場資訊及同行動態收集並每天提供資訊簡報，每天整理銷售經理和銷售 專員前一天送貨單據的複核(貨品、單價等)。並上報銷售經理。
10、 制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務;電話拜訪客戶，傳送產品資料。
11、 協助銷售經理和銷售人員輸入、維護、彙總銷售資料;每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與排程聯絡並簡訊回覆客戶和彙報銷售經理。
12、根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目;未開發票的合同，建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查;
13、根據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作;
a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;
b) 與財務人員做好發貨、回款情況的對接;
c) 與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作。
14、每月應收對賬函100%完成;
15、每天對要到期客戶向業務發簡訊息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。
16、完成領導交代的其他任務。
二、銷售內勤工作職責
1、根據客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執行銷售價格開單。
2、根據業務銷售定單及業務提交繳款單及時錄入電腦保證資料的準確性。
3、根據銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫排程、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋資訊。
4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售後服務。
5、每天出貨品銷售彙總表，確保內容真實資料準確。
6、對時間有一定的管理能力(客戶的開票時間等)。
7、對存根單據的裝訂及管理。
8、完成領導臨時交辦的其他任務。
9、與生產部門密切溝通，從合同的定製、執行、完成、發貨跟蹤，並進行記錄，做到銷售合同有據可查。
10、建立客戶檔案管理體系，包括聯絡人、合同明細等。
11、與物流部門密切溝通，瞭解產品發貨情況。
三、採購助理工作職責
1、按公司採購流程下單、籤合同、發貨的跟進，隨時與工廠保持聯絡，瞭解貨物生產週期及到貨時間，並於每週出“採購進貨情況表”(含已訂未發及在途貨物)，確保貨物不斷貨、不積壓。
2、對公司各類貨物的品名、規格、件裝、令包、用途及產地，隨時掌握貨物庫存情況，並定期向上級彙報與公司相同或類似產品的“最新市場價格資訊報表”。全面收集市場資訊，做貨品進、銷建議。
3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源資訊反饋到銷售部。
4、根據倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導彙報並馬上與廠家聯絡，協商書面處理方案，並書面通知財務扣款並負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業務或財務抱怨或投訴。
5、應付賬款記賬與核對工作(合同、入庫及進項發票三者間品名規格數量及價格一致)的及時性，月末編制應付款對賬表及與供應商核對工作，保證於次月15日前將有供應商確認的對賬函交主辦會計。並於每月25日前向出納提交審批手續齊全的付款申請表，由出納安排付款。
6、每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。
7、每月對訂單、合同及入庫單等相關單據進行聯號裝訂工作
8、完成領導臨時交辦的其他任務。
一、辦公室內務
1.辦公室衛生
2.對所經手的各類涉及我廠商業祕密的銷售資料、資料應妥善保管，不得丟失或向外洩密。
二.文字檔案
1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶資訊檔案(涉及使用者基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式)
2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)
3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包乾或定額包乾費用的提取數額)
4.各種報表的統計、彙總、報告的列印轉發。
5.同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
三.待人接物
1.日常業務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶諮詢電話的接聽及電話記錄。
2.對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的傳送。
三、政策傳達
1.銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。
2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
3.銷售經理差旅費的初審與上報籤批。
一、負責客戶訂單的收集、登記、開單及安排發貨;
二、負責客戶的日常客情、訂單、貨款回收的維護及跟進;
三、負責倉庫來貨、發貨的資料管理;
四、負責整理、製作、提供相應的銷售資料及財務報表;
五、配合其他相關工作安排。
1、客戶訂單處理與跟蹤;
2、公司來訪客戶及電話客戶的接待;
3、安排倉庫發貨及跟進應收貨款收回;
2、公司客戶合同的稽核、製作、備檔與儲存;
3、公司內資料分析，相關報表製作，為公司管理提供資料支援;
4、每天做電話與微信客戶的溝通，促進銷售及瞭解客戶相關資訊及並將各類資訊的及時上傳下達;
5、商務郵箱維護與管理;
6、部門內辦公用品、名片、銷售物料等申請;
7、協助公司經理對團隊進行日常管理。
1、線下銷售重點工作跟蹤，每天跟蹤經銷商合同訂單，銷售訂單達成進度，彙總銷售資料及進行訂單資訊的系統管理;
2、金蝶erp系統相關流程操作及相關流程審批，配合銷售團隊做好後臺支援工作，如銷售訂單、樣品、退貨、付款申請等系統流程操作;
3、月度銷售進度跟蹤及推進;
4、檔案檔案歸類整理;及客戶對賬工作。
1、通過電話、網路、QQ等聊天工具為客戶介紹商品，解答問題;
2、跟蹤訂單並處理售後問題，收集客戶的意見和建議，核對來往賬務;
3、負責銷售內勤日常工作;
4、部分網路推廣宣傳活動;
5、與各部門保持良好的溝通，做好配合支援。
1、負責與合作伙伴的對接工作;
2、處理日常商務工作，跟進客戶付款等相關事務;
3、蒐集行業的市場資訊並進行分析整理;
4、協助商務活動安排;
5、完成領導交辦的其他工作。
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