預算公開的工作總結

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，雲南省商務廳機關和所屬事業單位的收支全部包含在部門預算中。具體情況如下：

一、部門基本情況

我部門編制20xx年部門預算單位共9個。其中：財政全供給單位8個，部分供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業單位2個。部門基本情況如下：

在職人員編制253人，其中：行政編制172人，事業編制81人。在職實有238人，其中：財政全供養238人。離退休人員119人，其中：離休18人，退休101人。車輛編制36輛，實有車輛35輛。

二、20xx年部門預算收支情況

20xx年部門收入預算總額為37394.05萬元，其中：本級財力37386.05萬元，收費成本補償8.00萬元。

20xx年部門支出預算總額為37394.05萬元，其中：本級財力37386.05萬元（其中：基本支出1647.05萬元；專案支出35739.00萬元），收費成本補償8.00萬元。

三、部門預算支出情況

20xx年部門支出預算總額為37394.05萬元，其中：本級財力37386.05萬元，佔比為99.98%（其中：基本支出1647.05萬元，佔比為4.41%；專案支出35739.00萬元，佔比為95.59%）；收費成本補償8.00萬元，佔比為0.02%。主要用於以下幾方面：

（一）基本支出

20xx年部門基本支出1647.05萬元，主要包括人員經費1302.74萬元和公用經費344.31萬元，其中：人員經費主要用於發放廳機關和8個事業單位人員工資；公用經費主要用於保障以上單位日常運轉開支，包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務用車執行維護費等其他費用。

（二）專案支出

20xx年部門專案支出35739.00萬元主要包括：一是一般公共服務支出80.00萬元，用於隨同省領匯出訪以及參加必要的中央雙跨團組等因公出國（境）費用；二是其他商業流通事務支出xx350.00萬元，主要用於實施萬村千鄉市場工程和南菜北運試點專案，支援鄉鎮農貿集貿市場建設、大型商貿流通企業培育、大型批發市場建設、餐飲業發展等內貿領域建設；三是其他涉外發展服務支出20xx0.00萬元，主要用於擴大外貿進出口、支援企業“走出去”、設立維繫境外商務代表處、發展替代種植產業和組織外商投資企業聯合年檢；四是糧油物資儲備支出1029.00萬元，用於省級豬肉儲備補貼；五是促進我省招商引資110.00萬元，用於貿促會組織對外展洽活動。

（三）收費成本補償

收費成本補償8.00萬元為貿促會原產地證明書收費成本性支出補助經費。