各位代表：
我受市政府委託，向大會報告××年預算執行情況和××年預算草案，請予審議，並請政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、××年預算執行情況
××年，全市各級財稅部門認真貫徹落實市委十屆二次、三次全委會精神，按照市十三屆人大三次會議確定的預算任務，牢牢把握髮展第一要務，搶抓實施振興東北等老工業基地戰略和貫徹落實中央一號檔案精神兩個機遇，克服了增值稅起徵點提高和津貼合併及其他政策性減收增支等不利影響，大力組織財政收入，進一步優化支出結構，各項工作取得了新的進展，較好地完成了年度預算任務，為努力快發展，全面建小康，實現“富民興佳”新跨越做出了應有的貢獻。
××年全市財政總收入完成萬元，比上年增長。其中：上劃收入萬元，增長;地方財政收入萬元，增長。在地方財政收入中，一般預算收入萬元，增長;基金收入萬元，增長。全市財政總支出完成萬元，增長。其中：一般預算支出萬元，增長;基金支出萬元，增長，主要是省專項比上年增加。
××年市本級財政總收入萬元，增長。其中：上劃收入萬元，增長;地方財政收入萬元，增長。在地方財政收入中，一般預算收入萬元，增長;基金收入萬元，增長。市本級財政總支出萬元，增長。其中：一般預算支出萬元，增長;基金支出萬元，增長。
按分稅制財政體制計算，××年全市一般預算實現了收支平衡，略有結餘。全市結餘萬元，其中：市本級結餘萬元。
以上收支及平衡情況是市本級和各縣(市)快報彙總數，待省財政廳正式批覆決算後情況可能會有所變化，屆時再向市人大常委會報告。
過去的一年，全市財稅部門在各級黨委、政府的正確領導和人大、政協的監督支援下，堅持服從服務於全市改革、發展、穩定的大局，為完成全年工作任務做了大量艱苦細緻的工作，主要體現在以下幾個方面：
第一，加大財源建設工作力度，支援經濟社會穩步發展。我們搶抓國家振興東北等老工業基地的機遇，加快經濟結構調整步伐，促進了產業結構的優化升級。電機、煤機、哈啤佳鳳等一批老的骨幹企業煥發了生機，重新確立了財源支柱企業的地位。立足我市地緣、資源優勢，大力發展邊境貿易、農副產品精深加工、畜牧養殖和旅遊業，壯大了一批龍頭企業，培植了新興基礎財源。樺南鴻源米業、湯原佳明乳品、撫遠水產聯營公司等企業發展迅猛，旅遊資源的整合開發力度加大，特色旅遊成效顯著。以經營城市為切入點，加大城市資源的合理開發利用，解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬元，用於港務局搬遷，並與大連海昌集團合作，港糧小區開發開始施工。堅持招商引資，大上專案，上大專案，為我市經濟加快發展提供了後續財源。全市招商引資億元，光明集團、大商集團、新高潮集團、天野牧業集團等國內知名企業落戶我市。向國家和省申報了個國債專案和個見效快、發展後勁強，對財政增收拉動作用大的立市立縣財源建設專案。積極支援全民創業，全年共為民營企業和中小企業提供貸款擔保萬元，推動了民營經濟發展。
第二，強化稅收徵管，促進財政收入穩定增長。堅持以組織收入為中心，全面落實徵管責任制，重點加強了建築安裝業、房地產業、交通運輸業等流動性強的難點稅源的監管，通過嚴格稅務登記手續和發票管理等手段，有效規範了市場稅收秩序。繼續在餐飲業推行即開型刮獎式發票，餐飲等服務業的稅收與同期相比有大幅度的增長。通過實行稅收專管員制度和以票管稅辦法，加強重點稅源的監督管理，防止欠稅發生，並大力回收陳欠。通過嚴格稅收執法，加強稅收稽查，嚴厲查處稅收違法違規案件，及時回收了查補稅款。通過完善徵管體制加強對罰沒收入、行政性收費以及政府性基金等非稅收入和契稅的徵收管理，有效地防止了坐收坐支問題。通過開展混庫清查及設立稅收直屬分局，明確了收入繳庫級次，規範了稅收秩序。
第三，優化支出結構，確保重點支出需要。認真清理財政供養人口。通過單位自報、逐人核實等方式清理市直不符合財政供養範圍和吃空餉人員人，每年節約財政資金萬元。有效降低行政成本。對會議費、招待費繼續實行五大委祕書長包乾辦法;對市直財政撥款的行政事業單位實行預算包乾，經費一次性包死，超支不補，增強了預算剛性。合理排程資金。在財政資金極為緊張的情況下，全力以赴保工資、保穩定。保證了機關事業單位職工工資及時足額發放，保證了正常運轉的資金需要;提高了我市低保物件的保障水平，制定並實施了大病救助和教育救助制度;補發了部分以前年度企業拖欠下崗職工的生活費;建立了企業參保離休人員醫療待遇的保障機制;妥善解決了困難企業軍轉幹部“三費”問題。
第四，深化各項財政改革，提高財政管理水平。推進國庫集中收付制度改革。市直和各縣(市)區全面實行了國庫集中收付制度，規範了會計核算，統一了支出標準，減少了中間環節，從制度上解決了財政資金被截留、擠佔、挪用問題。深化政府採購制度改革。進一步擴大了採購範圍，拓寬了採購領域。全市實現政府採購支出萬元，綜合節支率為。推動產權交易進入市場。出臺了《產權交易中心產權交易程式》，建立了產權交易網站，實現了市場聯網。全面落實“一免兩補”惠民政策。初步建立起農民增收減負的長效機制，促進了城鄉協調發展。積極爭取城鎮社會保障體系試點資金。上報並軌國有企業戶，並軌職工人，爭取上級補助資金億元。
第五，開展專項檢查和專項清理，整頓和規範財經秩序。對專項資金和非稅收入進行監督檢查。重點檢查了是否按照預算執行，是否存在擠佔、挪用、串用的問題;是否存在擅自設立收費專案、提高或降低收費標準、擴大收費範圍、搭車收費問題;是否按規定使用省財政部門印製的收費票據等內容。對會計人員從業資格進行檢查。針對檢查中暴露出的問題，實行了嚴格的會計上崗“准入證”制度。同時，舉辦了財會從業人員培訓班，提高了財會人員的業務技能和業務素質。組織開展三項清理工作。對黨政機關用公款為幹部職工購買商業保險、黨政幹部拖欠公款以及統一著裝進行了清理整頓，對清理出的欠款進行收回，對違規著裝按規定進行了收繳封存。
各位代表，××年預算執行情況總體是比較好的，但由於各種因素的影響，預算執行中仍存在著一些不容忽視的問題。主要是：經濟執行質量不高，經濟發展的結構性矛盾和體制性問題仍很突出，經濟總量偏小，收入增長乏力;收入結構不合理，非稅收入比重過大，收入增長質量不高;個別企業和單位部門利益嚴重，依法交納稅費的意識不強，拖欠稅款和坐收坐支應繳財政收入的現象時有發生;財政資金緊張，但個別單位鋪張浪費的問題依然存在，樹立過緊日子思想有待於進一步加強。對於這些問題，我們將在以後的工作中，切實採取有力措施，認真加以糾正和解決。
二、××年全市預算草案
××年是推進“富民興佳”新跨越的關鍵一年，也是全面實現“十五”計劃目標、銜接“十一五”發展規劃的重要一年。雖然我市財政仍很困難，但今年的財政工作面臨著較為有利的巨集觀環境。振興東北等老工業基地財稅政策陸續出臺，國際製造業轉移和南資北上趨勢日趨明顯，為我市帶來了新的發展機遇;經過近年來的不懈努力，我市經濟結構調整步伐加快，一批國有企業改制工作基本完成，企業生產經營形勢趨於好轉，為財政收入的穩定增長提供了保障;財源建設卓有成效，一批招商引資專案已成為新的經濟增長點，為擴大經濟總量，壯大財政經濟實力奠定了良好的基礎;財政改革進一步深化，財政管理水平不斷提高，為加快公共財政建設步伐起到了積極的推動作用。這些都是我們做好財政工作的有利條件。
根據上述形勢分析，依據全市國民經濟發展計劃，××年全市預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹市委十屆四次全委(擴大)會議精神，樹立和落實科學發展觀，圍繞推進“富民興佳”新跨越，充分發揮財政職能，繼續深化財政改革，依法加強財稅徵管，實現財政收入穩定增長，調整和優化支出結構，切實做到“四個確保”，努力促進經濟社會全面協調可持續發展，量入為出，確保實現預算平衡。
根據上述指導思想，××年全市和市本級財政預算安排如下：
全市財政總收入安排萬元，按照《預演算法》關於“不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據”的規定，對上年一次性的罰沒等收入給予了剔除，可比口徑(下同)增長%。其中：上劃收入萬元，增長%;地方財政收入萬元，在地方財政收入中，一般預算收入萬元，增長。
全市財政總支出安排萬元，增長。其中：一般預算支出萬元，增長。
市本級財政總收入安排萬元，增長%。其中：上劃收入萬元，增長%;地方財政收入萬元，在地方財政收入中，一般預算收入萬元，增長。
市本級財政總支出安排萬元，增長。其中：一般預算支出萬元，增長。
三、堅定信心，狠抓落實，確保完成今年各項財政工作任務
在新的一年裡，我們要全面貫徹落實市委十屆四次全委(擴大)會議精神，以加快發展為主線，以構建和諧社會為目標，搶抓機遇，乘勢而上，不斷開創全市財政工作的新局面。
第一，圍繞結構調整和專案建設，加大工作力度，不斷提升財源建設的層次和水平。牢固樹立向調整要效益、要財源的發展觀，充分利用當前有利的國際、國內經濟環境和政策優勢，突出財源建設大上專案，上大專案，逐步建立有利於經濟自主增長和健康發展的長效機制。加快園區建設。支援搞好開發區和工業園區建設，特別是加快醫藥園區、農副產品加工園區、木材加工園區、煤化工園區和對俄經貿園區建設，打造專案落地的主平臺，形成產業群體，發揮聚集效應。進一步整合現有企業資源，集中優勢產業，實現產業密集化。做好省財源建設專案的爭取工作。在落實××年申報專案的同時，積極做好申報××年專案的準備，著力申報一批高質量、高效益、低消耗的財源專案。加快企業結構調整步伐，以提高經濟增長的質量和效益為目標，做大做強機械製造、綠色食品加工、醫藥化工優勢支柱產業，努力振興造紙、紡織和建材產業。加快企業技術改造。抓住國際製造業轉移和南資北上的機遇，改造和提升傳統產業，培育新興產業，加快推進電機、煤機等骨幹企業進行高階承接，進行高起點技術改造，提升整體技術裝備水平。同時要藉助現有條件和優勢，吸引外來資本，在我市投資發展高精尖技術和產品的新型企業。支援民營經濟加快發展。放寬民間資本的准入領域，降低創業門檻，在稅費政策上，對國有、集體、民營企業一視同仁，給予同等待遇。繼續發揮擔保公司的功能，完善機制，提高效率，培育一批創業小老闆，興辦一批民營經濟實體。
第二，堅持依法治稅，積極組織收入，確保應收盡收。認真貫徹“依法徵稅，應收盡收，解決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的原則，繼續整頓和規範財稅徵管秩序，確保財政收入穩定增長。嚴格稅務登記管理，從稅收起點抓好收入徵管工作。繼續抓好稅源普查工作，加強稅收動態管理，實行重點稅源月報制度，對重點稅源實施實時監控。加大稅收稽查力度，積極挖掘增收潛力。嚴厲打擊偷逃騙抗稅等違法行為，維護稅法尊嚴。加強徵管手段和徵管方式創新，加快科技興稅步伐，推廣應用稅收徵管系統，及時研究和解決收入徵管中的新情況、新問題，對改組改造及資產重組後的企業稅收入庫級次進行界定，明確收入歸屬。加強建安及各類市場的稅收徵管，規範徵收秩序，增加財政收入。通過簽訂清欠責任狀和實行欠稅公告等辦法，清繳企業欠稅。努力提高全民納稅意識，特別是通過實行財源骨幹企業稅收獎勵辦法，鼓勵企業積極納稅，增加財政收入。繼續抓好非稅收入的徵管，加大查處坐收坐支、私設小金庫的力度，確保財政收入全部繳入國庫。
第三，堅持有保有壓，優化支出結構，提高資金使用效益。按照公共財政和統籌發展的內在要求，清理和逐步減少不屬於公共財政範疇和不屬於統籌發展方向的支出，盤活資金存量，用好資金增量，有效歸併整合財政性資金。集中財力保重點。繼續堅持“保工資、保
穩定”的原則，嚴格控制其他支出，除工資性支出、事關社會穩定的支出外，都要從嚴控制。通過加強資金排程，完善管理辦法等措施，確保機關事業單位職工工資按時足額發放。嚴格控制財政供養人口。抓住事業單位機構改革的契機，財政、人事及編制部門搞好配合，嚴格界定事業單位型別，按型別實行不同的財政供養政策，進一步規範財政供養範圍。同時，嚴格財政供養人口減員撤卡制度，減人撤卡，停發工資。嚴格控制行政經費支出。實行會議費包乾及定點接待、汽車維修和加油定點等辦法嚴格控制行政經費支出。做好完善城鎮社會保障體系試點工作。牢固樹立大局意識，在確保穩定的前提下，加快節奏，努力完成萬人的並軌任務。
第四，積極深化財政改革，推動公共財政建設，努力解決財政發展中的問題。按照建立公共財政的要求，加快支出管理制度的創新，不斷完善財政執行機制。進行預算編制改革。今年在市直預算單位全面實行部門預算，統一安排預算內外財力，以解決目前部門分配不均、財政資金使用效益低、收支矛盾突出等問題，並加大執行力度，確保達到預期目的。加快農村稅費改革相配套的各項改革。貫徹黨中央、國務院解決“三農”問題的重大決策，按照全省農村稅費改革和糧食補貼工作的統一部署，抓好取消農業稅後的農村公共衛生體系、社會保障體系建設等六項改革和良種補貼的發放工作，建立起減輕農民負擔、增加農民收入的長效機制，促進農村經濟發展。深化國庫集中收付制度改革。逐步增迦納入中心管理的單位戶數，擴大國庫集中收付管理的覆蓋面，不斷完善管理辦法，進一步加強和規範財政支出管理。繼續搞好政府採購制度改革。按照國家《政府採購法》的要求，拓寬政府採購範圍，重點在工程類採購專案上取得突破，對財政投資達到的工程類專案，納入政府集中招標採購範圍，實行集中採購。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅決杜絕截留、坐收坐支預算外資金的行為;加大財政統籌力度，進一步增強政府的巨集觀調控能力。
第五，全方位爭取資金，緩解財政困難，促進經濟社會協調發展。面對我市財政困難的現狀，靠自身能力難以籌集保工資、保穩定、促發展所需的資金，必須加大向上爭取資金和招商引資的工作力度。繼續推動招商引資工作，提高招商引資層次。認真貫徹市委把招商引資作為“要務之要務、重點之重點、中心之中心”來抓的要求，推進招商引資戰略升級，加快引進一批有影響的戰略投資者參與我市經濟和社會事業發展。繼續爭取省財政臨時借款。由於我市收入規模小，資金排程能力差，本級收入很難滿足支出需要，積極爭取省財政臨時借款，以保證工資發放和社會保障資金需要，這是維護我市社會穩定的基本保障。積極爭取省政府財源建設資金的支援。要加大爭取力度，努力在專案數量和規模上實現新的突破，儘快培育出對地方財政貢獻大的支柱財源。積極爭取政策性投資。爭取國家對東北等老工業基地調整改造專案投資和國家扶持糧食主產區的建設資金，促進經濟發展。積極爭取國家開發行和其他金融機構的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設，改善投資環境，培植新的財源，並多方籌措償債資金，形成城市建設資金的良性迴圈。
各位代表，今年財政工作任務光榮而艱鉅。我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支援下，團結一致，開拓創新，求真務實，紮實工作，全面完成今年財政預算和各項工作任務，為推進“富民興佳”新跨越做出應有的貢獻。
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