一、局機關值班室地點設在六樓;局機關的日常值班(含節假日)工作，統一由局行政辦公室負責安排，逐月印發局機關值班表，並對值班工作進行檢查，抓好落實與考核。
二、局機關值班時間定為正常工作日的下午6：00—轉天早晨8：30;雙休日上午則定為8：30—中午12：45，中午12：45—下午6：00，並同夜間值班續接;日常值班原則上每班安排2名人員，節假日與汛期期間增設為4人(含局領導與司機各1人)。
三、值班人員必須準時到崗，堅守崗位，不得擅自離崗、空崗，不得無故遲到、早退，如需倒班或臨時替班，必須提前報辦公室備案;值班人員應交替就餐，不得飲酒或擅同非本單位人一起值班，凡因空班脫離、不盡職守、漏報實情、貽誤工作的，均要追究責任、予以處罰，並由局行政辦公室向局機關各科室通報批評。
四、值班人員要認真受理市局與區委、區政府的專線電話和住戶群眾有關報修、諮詢、上訪的熱線電話，及時填寫值班日誌和處理情況;對市、區上級領導部門或者基層單位緊急通知通報等事項，必須在認真做好記錄的同時，在第一時間向局相關領導或有關部門如實傳報，確保資訊暢通。
五、值班人員接聽值班電話、接待來訪人員時，應注意禮儀形象、對話用語文明、服務周到、接待熱情，任何情況
下，均不得與來電、來訪住戶負氣爭執，以實際行動維護局機關聲譽。
六、值班人員到崗後，應立即啟動值班室內的報警器，至次日早上8：30關閉;每晚8：30前，應與樓內保安人員共同巡視大廈各樓層的安全防範情況，如發現重大緊急情況，可及時與派出所進行聯絡，並採取應急措施控制場面。
七、嚴格晝夜值班交接程式，對當班時承辦的事情，原則上要及時處理完畢並在值班記錄上詳細登記;因特殊情況需延時處理的，必須向接班人員交待清楚，確保無遺漏、無差錯。
八、值班人員必須愛護值班室內設施，維護環境衛生;每次值班工作結束前，值班人員要及時整理值班室，被褥等值班生活用品應保持清潔，值班人員在每日值班後應將被罩、床單、枕巾拆下統一放置於床頭(由保潔人員統一清洗)，被子疊放整齊;關閉空調、電視、照明燈等電器開關，將《值班記錄》和值班鑰匙交給值班接替人員。
為明確值班工作職責，嚴肅值班紀律，實現規範化管理，特制定值班管理制度。
一、值班安排
機關所有工作人員都應履行值班職責，按照要求做好機關值班。具體值班安排由綜合辦公室牽頭負責，每月1號前公佈機關值班具體安排情況。並將每月《株洲公司領導幹部24小時值班表》提前抄送至各辦公室。
二、值班要求
1、值班人員應當在值班室值班，堅守崗位，提高警惕，對單位辦公區域進行巡視，保證值班電話24小時暢通，不得擅離職守。
2、值班人員應及時處理值班中遇到的情況和問題，並做好值班記錄，對發生的突發事件應及時按照有關預案要求向上級報告，及時妥善處理。
3、值班人員要提高警惕，做好安全保衛、防火和保密工作。
4、值班人員在交接班前要搞好值班室衛生，關好門窗。
5、交接班時，接班人員要提前15分鐘到崗接班;交、接班雙方人員要當面交接值班鑰匙和值班記錄，並在值班記錄上履行簽字手續，做好工作交接。
6、值班人員有事(包括公事、私事)或因病不能值班時，報經總經理批准後，由本人自行調換班次，並在辦公室登記，嚴禁擅自不值班或值班脫崗，擅自不值班或值班脫崗的按曠工處理。
三、值班人員職責
1、負責值班期間接聽電話，處理有關事務，做到上傳下達。
2、負責機關安全保衛工作，同時監督檢查保安、保潔到崗工作情況。
3、負責機房的裝置安全及有關工作業務。
4、值班人員按要求做好值班記錄和交接班工作。
5、值班安排實行每月一公佈，值班情況納入平時考核，因脫崗，缺崗，工作失職，瀆職等原因造成責任事故的，視情節給予值班人員通報批評，並追究相應責任。
第一條 為進一步加強生產值班管理，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發生的突發事件，實現機關幹部二十四小時管生產，特制定本管理規定。
第二條 本規定適用於分公司機關幹部值班管理。
第三條 分公司機關幹部參加生產值班工作，分公司領導任總值班，部室主任或副主任為值班長。
第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作，具有重大生產執行、應急突發事件初期決策權。
第五條 值班長負責值班人員的管理，負責處理和協調值班期間發生的各類生產問題。
第六條 分公司生產執行部負責制定幹部值班制度，編制機關幹部值班表，明確各級值班人員的工作職責，組織落實並進行監督考核。
第七條 值班時間安排，工作日為當日17:00至次日8：00，節假日為當日8:00至次日8:00。
第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到，節假日期間早8：00到生產指揮中心簽到。
第九條 值班幹部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿，不得參與值班工作無關活動，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄，同時要保證通訊暢通。
第十條 幹部值班工作內容：
1、掌握生產執行情況，進行崗位勞動紀律監督、檢查，協調處理各種突發事件。
2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班幹部進行視訊報到。
3、值班長負責組織值班人員查崗並且填寫《幹部值班記錄》
4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作。
5、負責值班期間車輛回場和交通安全監管工作。
第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生產指揮中心報到，值班領導和值班長用車為值班期間臨時用車。
一、調整中夜班費：三班倒中班調整為5元/班，夜班調整為10元/班;兩班倒調整為白班3元/班，夜班12元/班。該部分費用由公司按照實際撥付，不再佔用承包單位車間績效考核部分。
二、增加拉絲補貼：拉絲一層增加200元,新區補貼到550元/月，泰安本部補貼到500-530元/月;增加拉絲二層和漏板工補貼，標準為100元/月。
三、新招聘員工試用期工資調整為1800元/月，分配到拉絲的當月即享有拉絲補貼，4月招聘新員工開始實施。
第一章 軟體的選型與選購
第一條 本制度所指的軟體包括系統軟體、資料庫軟體、開發工具軟體、開發平臺軟體及業務應用軟體等。
第二條 對公司各部門計算機軟體的購置本著統一規劃、統一標準、統一應用、統一實施的原則，以發揮整體優勢，節約投資，便於管理。
第三條 對於營業部個別需求的軟體，由需求單位上報《軟體購買申請表》(見附表1)，資訊科技中心對需求單位上報的購買申請進行稽核後，可以授權需求單位按計劃自行購置。
第四條 對通用系統軟體(包括作業系統、資料庫系統及Novell網路平臺等系統軟體)由資訊科技中心經招標方式選定後統一購買，供各總部、中心及營業部使用。
第五條 軟體購置合同是經濟活動中的法律依據。軟體的購置必須遵守經濟合同法的條款及有關規定，合同(協議)的簽訂前須報公司資產保全事業部審定，簽定時必須由兩人以上經辦並經主管領導批准。合同(協議)要建檔備案。
第六條 軟體的購置合同(協議)應包括以下內容：生產單位、產品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支援、培訓及違約責任等內容。合同中需更詳細明確的條款和內容可用協議方式補充說明。
第七條 合同執行過程中，如發生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，並上報公司法律辦公室與資訊科技中心。
第八條 購置軟體手續必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數量及配置的清點、安裝除錯、試執行等幾個方面的驗收程式。驗收合格後及時填寫《計算機軟體驗收單》(見附表2)。
第九條 軟體驗收合格後，購置部門應及時辦理軟體入庫手續，並交由專職部門妥善保管。
第二章 應用軟體的開發
第十條 公司各部門如需開發應用軟體應在調查研究的基礎上提交專案申請並填寫《軟體專案需求報告》(見附表3)，報公司資訊科技中心審批。
第十一條 資訊科技中心對公司自行開發的軟體進行立項，並應遵循軟體開發各階段的技術規範和要求對軟體專案進行開發和管理。
第十二條 軟體專案開發管理的任務包括：
(1)進度管理。對該軟體專案制定開發計劃，並按要求進行檢查和調整;
(2)資源管理。對整個專案所需的人力、裝置、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;
(3)經費管理。應按規範的軟體開發費用評估與管理方法進行管理;
(4)質量管理。應採用系統工程方法檢查、評審和控制所開發
軟體的功能和效能。
第十三條 軟體文件是計算機軟體不可缺少的組成部分,軟體文件由軟體開發單位具體編制。軟體專案開發單位應在專案完成時應該提交如下文件
(1)軟體需求與開發計劃;
(2)軟體設計說明書;
(3)使用者使用手冊;
(4)測試分析說明;
(5)專案開發總結。
第十四條 軟體開發完成後必須履行正式的驗收手續，由專門的驗收小組按照軟體驗收規程，根據軟體需求說明書和合同進行驗收。驗收規程如下：
(1)軟體受託開發單位向委託單位(使用者)提交軟體驗收申請報告;
(2)資訊科技中心成立軟體驗收小組;
(3)驗收小組對文件進行驗收;
(4)開發單位進行軟體功能演示;
(5)驗收小組進行驗收測試;
(6)驗收小組對測試結果進行評審;
(7)驗收小組寫出軟體驗收報告
第十五條 業務部門不能自行開發生產系統的應用軟體。
第十六條 本制度所指的軟體及技術資料是指與資訊系統有關
的技術檔案、圖表、程式與資料，包括資訊系統建設規劃、網路設計方案、軟體設計方案、安全設計方案、原始碼、系統配置引數、技術資料及相關技術資料。
第十七條 各部門應制定軟體及技術資料的管理制度，明確執行管理制度的責任人。
第十八條 借閱、複製軟體及技術資料應履行必要的手續。 第十九條 重要軟體及技術資料應有副本並異地存放。
第二十條 所有存放的軟體必須附帶相關的詳細書面文件。 第二十一條 軟體及技術資料應實施密期管理辦法。
第二十二條 報廢的軟體及技術資料應有嚴格的銷燬和監銷制度。
第三章 軟體的使用
第二十三條 業務部門使用的系統軟體主要包括作業系統軟體和資料庫管理軟體。系統軟體的選用應充分考慮軟體的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。
第二十四條 業務部門應安裝使用正版軟體。非業務部門的系統軟體應該根據資訊科技中心的要求統一配置。
第二十五條 業務部門及研發部門系統軟體應啟用如下功能：
(1)身份驗證功能，防止非法使用者隨意進入系統;
(2)訪問控制功能，防止系統中出現越權訪問;
(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態恢復到正常狀態而不致造成系統混亂和資料丟失;
(4)安全保護功能，對資訊的交換、傳輸、儲存提供安全保護; (5)安全審計功能，便於應用系統建立訪問使用者資源的審計記錄;
(6)制約功能，支援對操作員和管理員的許可權分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統軟體提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 資料庫管理軟體除上述功能要求外，還應具有資料庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。
第二十八條 從各方面要求使系統軟體應達到C2級以上(含C2級)安全級別。
第二十九條 營業部應用軟體包括營業部證券交易業務處理系統、資訊揭示與分析系統及其它業務處理系統等。
第三十條 營業部交易業務處理系統必須具有如下特性：
(1) 自動記錄全部操作過程;
(2) 關鍵資料不得以明碼存放;
(3) 無法繞過應用介面直接檢視或操作資料庫;
(4) 系統管理與業務操作許可權嚴格分開;
(5) 防止異常中斷後非法進入系統;
(6) 提供超時鍵盤鎖定功能;
(7) 交易業務資料在通訊網路上以加密方式傳輸;
(8) 應儲存一年以上完整的系統執行記錄與交易清算記錄;
(9) 提供系統執行狀態監控模組;
(10) 提供資料介面，滿足稽核、審計及技術監控的要求;
(11) 其它有助於控制業務操作風險的功能特性。
第三十一條 業務部門的資訊揭示與分析系統必須保證資訊揭示的完整、準確、及時。
第三十二條 由公司自主研發的軟體業務部門在使用前必須經過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據研發部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。
第三十三條 連線Internet的計算機必須安裝防火牆軟體，並定期做好查殺計算機病毒的工作。
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細彙總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行資訊登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設定兩臺考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯視窗，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設定好本視窗價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個視窗的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯絡髮卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
第一條 為了規範本公司物資出廠手續，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。
第二條 財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出廠手續的簽發、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條 對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條 物資出廠手續辦理流程：
1、不需返回的物資出廠： 財務人員(備案、蓋章) 財務負責人(批准) 門衛(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經辦人(申請) 財務人員(批准、備案、蓋章) 門衛(放行出廠)。
3、返回時申請核銷：
經辦人門衛 部門負責人(稽核) 財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條 出門放行物資範圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、 電腦列印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、 手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”
第七條 物資放行單據所加蓋印章
1、 財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產品發貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”
2、 倉庫收發專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”
第八條 物資出廠具體規定：
1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，註明未入庫，同時按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫列印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦“產品出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意後可暫開手工“產品出貨單”，並完善相關手續，並需在24小時之內補打電腦單，且電腦單後應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，並根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務交清款項後，按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它裝置等：應由經辦人員填寫“物資出門放行條”，經相關部門部長(模具還要附“模具外發加工審批表”)、財務部長簽字後加蓋“財務放行章”，但放行條上應註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
5、客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經技術部長、銷售經理簽名，但放行條上應註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。門衛收下財務聯和門衛聯，並在兩日內將財務聯交財務備案。
6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意後可暫開手工“產品出貨單”，並完善相關手續，並需在24小時之內補打電腦單，且電腦單後應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
7、供應商的週轉箱：供應商為我公司送貨用週轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章。”門衛履行正常檢查手續後可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的週轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料後，除週轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛收下財務聯和門衛聯，並在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。
第九條 門衛應注意稽核放行印鑑，憑正確的放行印鑑放行出廠。
第十條 對於需要返回物資的出廠經辦人，應按時持原出門單或
第十一條 財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條 制單員、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少儲存6個月以上，制單員至少儲存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。
第十三條 附則
1、按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。
3、對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規定嚴肅處理。
6、本規定由財務部負責制定、修改並解釋;從下發之日起執行。
一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結餘結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業務量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，並根據需要調整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定。總額一經確定，不得隨意突破。在有上級補助業務費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經局長批准，可在上級業務費補助收入的30%以內支出。超指標支出的，不得增加下年度基數;經費支出當年有結餘的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公佈。
二、接待範圍。實行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領導、區級領導來局，由局辦公室統一接待;上級財政部門處、科級領導來局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關單位來客，確因特殊情況需要接待的，經分管領導或局長同意後，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務活動，根據業務需要由相關科室負責接待。
區局重大會議來客接待由辦公室統一安排。在邾城召開的會議，邾城地區與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開的大型會議根據業務性質，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責接待。
三、接待地點。區外來客就餐，根據情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關食堂。區內來客一律在局機關食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領導或局長報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然後在本科室業務招待費中報銷。區外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領導來局，經局長批准後可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領導來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括菸酒。
五、來客招待審批程式。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，註明招待來客姓名、職務、事由、經辦人、來客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準後報接待科室分管領導簽字批准，方能安排就餐。
六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。在機關食堂就餐結算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務上不予報銷。
七、報銷程式。業務招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見和分管領導的籤批;超過指標限額的業務招待費報銷還必須有局長的籤批。每月各科室要將經有關領導簽署意見後的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關手續後，到會計核算中心集中報銷。
八、報銷時限。所有招待費支出自發生日起5日內按程式報局領導稽核籤批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務求節儉，嚴格控制接待範圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經批准，擅自超標準和範圍接待客人的，超支部分由經辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經分管機關的局領導批准。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內，特殊情況除外。
4、在機關食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經批准擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。
十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發文之日起執行。
公司資料備份管理制度
第一章 總則
1.1 目的
為規範公司資料備份及管理工作，合理儲存歷史資料及保證資料的安全性，防止因硬體故障、意外斷電、病毒等因素造成資料的丟失，保障公司正常的資料和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用範圍
公司各部門有電腦使用許可權的員工
第二章 備份制度和要求
2.1 根據公司情況備份的資料分為一般資料和重要資料兩種： 一般資料主要指：個人或部門的各種資訊及辦公文件、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控資料等;
重要資料主要包括：財務資料、伺服器資料等;
2.2 各部門各崗位人員把電腦內的不可外洩的資料進行加密，設定10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3 除臨時的檔案外，其他檔案要用資料夾的形式分類存放，即先建立好資料夾，然後把相應的檔案放到不同的資料夾中;
2.4 網路管理員將在伺服器上為每個有電腦的員工建立資料夾，並分配使用者名稱和密碼(每人都有自己的使用者名稱和密碼)，員工在自己電腦上通過網路，輸入自己使用者名稱和密碼即可看到屬於自己的資料夾，開啟此資料夾後把自己電腦內整理出的資料夾全部拷貝到此檔案中，拷貝的週期是每週至少一次;
2.5 各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網路管理員會抽查員工備份資料的日期，如發現一週以上未上傳資料將進行警告，一個月未上傳資料的將進行問責; 網路管理員把員工上傳的資料進行備份，備份到另外介質，如硬碟、行動硬碟、光碟等;
2.7 系統工程師負責ERP、OA資料的每日備份，備份資料的副本會儲存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸資訊部。如有未盡事宜，報請公司總經理後執行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的檔案都要進行備份，
第一條 為了加強對公司的標識管理，規範企業的整體形象，制定本規範。
第二條 公司實行標識制度。實施標識管理的目錄，由行政部門負責制定、調整和公佈。
第三條 需要使用到本公司LOGO的人員，必須遵守本辦法。 凡用本公司LOGO以對外宣傳的人員，必須經由相關部門許可，不得私自使用本公司標識進行一切對外活動。
第四條 行政部負責公司標識的審定和監督管理工作。
第五條 標識的使用方法：
(一)使用範圍：集德建立的整體形象宣傳，各業務公司整合宣傳使用此LOGO。
(二)標識形象要統一、鮮明，以確保公司標識的唯一性。
公司LOGO在使用過程中應該於四周留白1CM左右，保證公司標識的嚴肅性，不可侵擾性。
(三)使用標識時，圖形必須準確，並根據規定的式樣，按比例放大或縮小，不得擅自更改圖形的比例關係和色相。
標識的使用過程中，要求被許可人不得對標識進行任何諸如新增、刪減、變形、 扭曲方式的改變。
第六條 便籤、卡片等的設計和印製涉及到公司標識的，必須有統一的式樣。
第七條 違反本辦法規定的，視情節輕重予以處罰。
第八條 本辦法由行政部負責解釋。
第九條本辦法自 年 月 日起施行。
公司為了規範員工的考勤制度，指定了正規公司考勤制度，希望員工能遵守考勤制度。
一、 日常作息時間
業務部門人員(銷售、實施)和研發部門人員是單雙週工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此類推。
週一至週五上班時間：上午：08:30 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30 其中：8：40-9：00為固定的碰頭會時間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計劃，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。
週六上班時間：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
後勤部門是五天工作制度。週一至週五上班時間：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
週六如果需要參加培訓或討論，提前通知。
本工作制度根據國家法定節假日的要求放假和調休，在不違反國家規定的條件下，公司可以對假期安排做調整。
二 、上班時間工作規範
1. 遵守集團的上班工作規範;
2. 上班時間儘量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間儘量控制在5分鐘以內。私人電話請用個人的通訊工具撥打;
3. 不要在上班時間瀏覽與工作無關的新聞、資訊;
4. 大家共同維護好網路暢通，不要開啟來歷不明的郵件，特別是不要輕易檢視附件，以免電腦中毒;
5. 以下事項是公司禁止的：
影響公司正常辦公的行為;玩遊戲;上非法、黃色網站;撥打聲訊臺或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關的電話費用由當事人承擔並通告批評;在辦公場所吸菸等;
以上行為屢教不改的，公司將通報批評，並影響個人的職位升遷。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未啟用專用的考勤裝置前，由人力資源部經理手工登記;如啟用考勤裝置，則以考勤記錄為準;
遲到：上午正式上班時間後10分中之內(即8：40前)到公司不為遲到，8：40 ~9：10為遲到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的為上午缺勤。
早退：下午16:30之前離開公司為早退。
下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。
全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。
業務部門(銷售，實施)外出登記：
如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務，，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟體中填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後在CRM軟體中填寫《執行報告》;
如果下午到客戶處上門服務，出發前填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後填寫《執行報告》。
外出人員應保證外出時間、外出事件、記錄內容的真實性，如果被公司發現虛假填報，將作曠工一天處理。
公司考勤統一由人力資源部經理執行;
人力資源部有義務通過郵件告知相關人的遲到、曠工情況，如有誤判，請當事人補相關的《待辦事項》和《執行報告》，或《請假條》。間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計劃，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。
週六上班時間：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
後勤部門是五天工作制度。週一至週五上班時間：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
週六如果需要參加培訓或討論，提前通知。
本工作制度根據國家法定節假日的要求放假和調休，在不違反國家規定的條件下，公司可以對假期安排做調整。
二 、上班時間工作規範
1. 遵守震華企業的上班工作規範;
2. 上班時間儘量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間儘量控制在5分鐘以內。私人電話請用個人的通訊工具撥打;
3. 不要在上班時間瀏覽與工作無關的新聞、資訊;
4. 大家共同維護好網路暢通，不要開啟來歷不明的郵件，特別是不要輕易檢視附件，以免電腦中毒;
5. 以下事項是公司禁止的：
影響公司正常辦公的行為;玩遊戲;上非法、黃色網站;撥打聲訊臺或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關的電話費用由當事人承擔並通告批評;在辦公場所吸菸等;
以上行為屢教不改的，公司將通報批評，並影響個人的職位升遷。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未啟用專用的考勤裝置前，由人力資源部經理手工登記;如啟用考勤裝置，則以考勤記錄為準;
遲到：上午正式上班時間後10分中之內(即8：40前)到公司不為遲到，8：40 ~9：10為遲到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的為上午缺勤。
早退：下午16:30之前離開公司為早退。
下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。
全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。
業務部門(銷售，實施)外出登記：
如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務，，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟體中填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後在CRM軟體中填寫《執行報告》;
人力資源部經理有責任提醒和要求大家遵守辦公室的工作規範和提醒上班時間已到;
人力資源部經理應在每月3個工作日內公佈上月的考勤情況，並提交考勤表交會計，以便進行工資核算。
四、請假
1. 非急診或無法抗拒的原因，不允許事先不請假。
2. 一天以內的假由本部門經理批准，一天(含)以上的假由總經理批准，不得越級請假。以請假條作為請假依據，無批准的請假條者，作曠工論。除突發病假外，必須先請假後休假。
3. 請假條作為月終統計考勤的組成部分。
4.國家規定的超過五天以上的假期，原則上只允許連續休假，跨月休假時，應計作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再補休。
5、公司一般不允許事假超過5個工作日。
6、沒有簽字的《請假條》擅自不來上班者，視為曠工，連續曠工超過3個工作日或累計曠工超過5個工作日，視為主動離職。
五、計算標準
1. 事假、病假每次以小時計算。不超過整小時向上累加到整小時，例如，一小時二十分鐘計作二小時。
2. 遲到、早退以次數計算。
3. 各種假期的扣款方法如下：
(1) 事假每小時扣：月基本工資/176 x 1;
(2) 非住院性治療病假每小時扣：月基本工資/176*40%，但需要提供相關醫療證明;
(3) 遲到、早退超過三次的，每次扣：月基本工資/176 x 1;
(4) 曠工每小時扣：月基本工資/176 x 3。
(5) 事假、非住院性治療病假一個季度累計超過七個工作日，不享受當季獎金(專案獎金除外);
(6) 住院性治療病假、婚假、產假、喪假等國家規定的假期，一個月超過15天(含節假日，含15天)者，只發放當月基本工資，同時不享受當月補助和當季獎金(專案獎金除外)。
(7) 上午缺勤或下午缺勤按半天事假計算。
六、加班
1. 任何員工如需加班必須經總經理批准，填寫《加班條》。
2. 每標準小時加班工資為：月基本工資/176 x 2。
3. 因工作能力或其它非工作量增長原因而造成的加班不支付加班工資。
不支付加班工資的員工(包括：部門經理及以上級員工、獎金與銷售業績掛鉤的銷售人員、市場部、銷售部、渠道部、管理諮詢部)無加班工資。
員工出差期間不支付加班工資。
不支付加班工資的員工，如確實超負荷加班，公司將通過其它方法予以補償。
七、本工作規範由公司人力資源部負責解釋。
八、本工作規範從20xx年10月21日公示，23日正式實施。
為確保春節期間公司財產安全，現對春節期間的值班工作做以下規定：
一、春節期間公司安排值班小組24小時不間斷值班;
二、值班人員應做好值班記錄，以保持值班工作完整性、連續性。
三、值班人員在值班期間必須堅守工作崗位，不得私自讓他人替崗，嚴禁飲酒。因特殊情況
需短時間要外出時，必須保證公司內有人值班，禁止與本公司無關人員進入內公司。
四、值班人員負責值班期間的安全衛生檢查及工廠內外協調事宜，確保公司財產的安全。
五、值班人員必須保證手機暢通及門衛電話值守，發現問題能夠處理的必須及時處理，不能
處理的要在最短時間內報告上級領導，並做好現場應急處理措施的組織和落實。
六、值班人員要重點做好公司重點防火要害部位、物資、無人上班區域檢查。特別是配電房，辦公大樓及生產車間要經常巡查，有無可疑情況。以確保財產安全。
七、節日期間，外人進入公司，值班門衛聯絡值班領導後確認是否入內，否則一律不得入內。
八、對檢查中發現的長流水、長明燈等浪費現象，要及時及時解決並報告相關領導，。
九、對違反值班制度的值班人員，公司將視情節予以處罰並追究相關人員責任。
十、發生問題時應同時做好兩件事：1、報警(110)，2、及時報告領導，保護好現場。
十一、公司領導將用電話或其他方式進行抽查，要保持門衛電話機旁有人
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1.0【目的】
1.1 明確、統一公司薪資政策，規範薪酬管理，激勵隊員提升績效及任職能力，留住、吸 引優秀人才，為公司及員工的發展打下堅實的基礎。
2.0【適用範圍】
2.1 本制度適用於恆泰保安服務有限責任公司所有人員。
3.0 【薪酬結構】
3.1薪酬結構由基本工資、職務工資、加班工資三部分組成。
4.0【加班工資】
4.1隊員原則上按排定班表上班，因缺員或工作需要加班者，按公司規定計發加班補貼。
5.0【薪資的支付】
5.1各執勤點按時提供相應的工資核算資料，即員工考勤表、由行政部負責收集並核算，
報領導稽核批准後，於每月3日將薪資轉入員工個人賬戶。
5.2月中崗位變化時，基本保障工資和崗位工資當月保持不變，下月根據新的崗級發放。
5.3行政部負責為員工建立工資收入臺帳，書面記錄支付給員工工資的數額、發放時間、 負責解答員工薪資查詢工作。
5.4發薪時，員工須核查數額，如有疑問應在一週內及時向行政部查詢。
6.0【附則】
6.1本制度自簽發之日起生效。
6.2本制度的解釋權、修訂及廢止權在公司行政部。
一、 會議室使用制度
1、 會議室使用實行登記制度，登記在執董辦;會議改期或取消，應及時更改或取消預定登記。
2、 會議室實行先登記先使用的原則，發生衝突時，使用者協商解決或由執董辦負責協調;以公司名義組織的會議和重要的外事活動，經執董辦負責協調後可優先使用。
3、 會議室內禁止吸菸。使用者應愛護各類設施，懸掛橫幅應在執董辦得指導下進行。
4、 保持會議室整潔，不亂扔雜物和廢棄物。
5、 發現問題及時向執董辦報告。
6、 借用物品應及時歸還。
二、 會議室維護和管理
1、 保潔人員定期進行衛生清理，包括會議室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗簾、地板、地毯。會議室使用前，應進行衛生檢查，按照使用要求完成桌椅的佈局調整。
2、 保潔人員發現會議室桌、椅、音響裝置、投影機、照明燈光、時間顯示出現問題，應及時向執董辦報告，由執董辦負責解決。執董辦定期檢查各設施的狀況。
3、 執董辦請保潔人員代為負責會議室話筒、遙感器、鐳射筆及相應的裝置管理，使用人員應進行借用登記並在會議結束後及時交回，如有丟失，應予賠償。
4、 會議如需其他服務專案，如鮮花、橫幅、差點、礦泉水、午餐等由會議主辦者提供，保潔人員可代為服務。
5、 保潔人員應及時將會議室供應物品的儲備情況(包括電池、茶葉、紙杯、鐳射筆等)向X辦公室報告，X辦公室及時補充。
6、 本規定由X辦公室負責解釋，並由釋出日開始施行。
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