1 目的、綱要及適用範圍
1.1 為了規範與提升**營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。
1.2 本制度包括業務的分工及組織設定、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。
1.3 本制度適用於**公司。
1.4 本制度由公司***部門負責擬定，其解釋權及修改權屬***部門。
1.5 本制度從200 年 月 日起執行。
2 業務的分工及組織設定
2.1 公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。
2.2 營銷中心辦公室設內勤、技術支援、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售後的技術支援、與其它部門的聯絡、銷售計劃的管理等。
2.3 銷售部設 人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關資訊提供等。
2.4 市場部設 人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。
2.5 區域機構設 人，主要負責區域銷售、技術支援、客戶服務、資訊反饋、物流等。
3 計劃管理
3.1 業務及業務資金計劃
3.1.1 目的及意義
為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，併為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。
3.1.2 種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月 日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別於 每月 日和 日前提交)。
3.1.3 計劃內容
包括營銷和銷售兩部分。
營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
銷售計劃內容包括：銷量、銷售分佈、毛利、重點客戶、預計資金佔用量、服務及其它業務拓展規劃等。
具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金錶》。
3.1.4 計劃撰寫及提交程式：
每年 月 日及每月 日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫並提交營銷中心主任稽核;
月 日及每月 日前，營銷中心主任彙總提交的計劃後進行平衡、調整，並制定公司年度/月度業務計劃，向產銷副總裁提交;
產銷副總裁對計劃進行稽核，提出調整意見。 月 日及每月 前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;
計劃經總裁同意後，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程式檔案)
3.2 工作計劃及執行彙報
3.2.1 目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規範性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃並記錄實際執行情況。
3.2.2 計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位週期，每週五制定下一週計劃。
3.2.3 計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4 計劃撰寫及提交程式
每週五上午，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批准簽字後執行。
3.2.5 計劃執行彙報
每天工作完成後，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應於第二天早上開始工作前完成前一天工作彙報。
一週工作結束後交上級領導，上級領導審閱後對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3 工作交流與總結
3.3.1 目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，並對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2 型別
工作交流與總結分年度與月度兩類。
每月 日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之後召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，並完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批通過後，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結髮布。
3.3.3 程式
每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月 日前完成並提交。
日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價並提出建議和希望;並撰寫部門月度/年度工作總結。
日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，並提出下階段工作重點。
日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，並將總結報告交總裁審閱。審閱後備案儲存。
對於月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達資訊或佈置任務。
對於年度總結，總結報告經總裁審批後，召開公司全體會議，總結髮布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。
4 客戶管理
4.1 客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關係、實現客戶資訊的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。
4.2 客戶的分類
客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產品後直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品後再次出售的合法經營者。
4.3 客戶的拓展
4.3.1 原則
客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。
加強客戶拓展的針對性，針對不同型別的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群並制定相應的拓展策略。
為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2 方式
. 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。
. 自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。
4.3.3 責任
銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對於非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支援。
4.3.4 內容
最終客戶：針對不同型別的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特徵，並據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
經銷商客戶：尋找經營範圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4 客戶檔案管理
4.4.1 原則
對所有的客戶都應建立相應的檔案;
客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶資訊：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本資訊的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
4.4.2 內容
客戶檔案包括客戶基本資訊、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3 責任人
相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤瞭解有關資訊)，並按時向營銷中心內勤提交;
區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，並負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5 檢視許可權
4.5.1 銷售員只可檢視所經辦業務範圍內的客戶、經銷商檔案。
4.5.2 銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可檢視所有的客戶、經銷商檔案。
4.5.3 總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。
4.6 客戶分析與評審
4.6.1 種類
客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。
最終客戶評審在每筆業務結束後進行。
對於經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段後進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2 責任及程式
對於最終客戶，由銷售員在合同結束後對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。
對於經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，並提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商資訊及評審意見。
營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，並對其做出評價和建議;年度結束後提交總裁審閱;
經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行稽核，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7 經銷商客戶政策的制定
4.7.1 目的
為客觀、有效、統一的制定並執行鍼對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。
4.7.2 內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3 依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.7.4 原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5 責任人
市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行稽核，提出改善建議。
4.7.6 程式
詳見制定客戶政策程式檔案
4.8 客戶服務
4.8.1 種類
客戶服務包括售前、售中和售後三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2 內容
常規服務
售前：主動拜訪或聯絡客戶，建立合同關係;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，並及時給予回覆;
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯絡，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;
售後：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支援，及時解決問題，同時注意開發新的需求。
特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5 業務管理
5.1 目的
為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。
5.2 原則
5.2.1 既有利於公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。
5.2.2 簡潔、明瞭、實用、合理。
5.3 內容
5.3.1 以總公司自身開發、研製的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場範圍及程式。
5.3.2 業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3 營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。
5.3.4 營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5 營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;
A 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。
B 自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導稽核、批准方可進行。
5.3.6 業務計劃應寫明業務物件、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7 業務計劃必須報請營銷中心主管領導批准後，方可實施，不得自行作主， 先斬後奏，否則不予報銷相關費用，並按公司有關規定予以處理。
5.3.8 業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活 動。如有發現，差費不予報銷，並扣發工資，同時予以開除。
5.3.9 根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。
5.3.10 業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批准同意後實施，否則不予報銷。
5.3.11 業務人員出差要注意人身和財物安全，由於自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12 合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批准。
5.3.13 業務人員出差返回後，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回後可休息一天，出差在一個月以上的，返回後可休息兩天，凡返回後不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。
5.3.14 業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關係，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15 業務人員不得利用工作之便，向客戶洩漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16 業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。
5.3.17 業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，並提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18 無特殊情況，市內辦事一律不得乘計程車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。
6 人員管理
6.1 目的
為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。
6.2 原則
6.2.1 公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。
6.2.2 對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3 對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3 內容
6.3.1 人員聘用
凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程式進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。
業務人員錄用後試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正並給予獎勵。
試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正後員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。
6.3.2 上崗培訓
被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。
培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。
培訓內容
A. 總公司管理制度;時間1—2天
B. 專業技術培訓;時間6—8天
C. 《業務員操作手冊》;時間3—5天
各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。
培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
培訓完畢後，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。
組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。
6.3.3 業務考核
業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程式中的三個表格、工作彙報及工作日誌為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，並按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。
業務人員在與客戶洽談中，應詳細瞭解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。
銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點後，要向公司報告住宿地點及聯絡電話。
業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，並根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。
出差中發生意外情況應及時報告公司並報行政部備查。
業務員到達市場後要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
業務員出差期間必須每三天給公司打電話彙報工作，每十天提交一份書面彙報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
出差返回上班後，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，並承擔法律責任。
業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批准並辦理髮貨手續後，予以發貨，不辦理髮貨手續或手續不全者，不予發貨。
發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，並把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。
業務員未經批准，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。
業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，並予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。
凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規範明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批准，凡未經公司同意，自作主張造成餘款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。
銷售結算一律採用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批准。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7 內勤、開票、提貨、結算的管理
7.1 內勤管理
7.2.1 內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細緻地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2 做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理髮貨運輸業務。
7.2.3 做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯絡，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4 嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計資料的洩漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5 定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6 負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。
7.2.7 協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2 開票、提貨、結算的規定
7.2.1 銷售業務人員憑客戶預交收據或報批後的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部稽核蓋章後，方可提貨。
7.2.2 財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理許可權，按價格管理辦法報批後，方可辦理提貨手續。
7.2.3 提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。
7.2.4 分公司將根據提貨單註明的品種，數量予以裝貨。對於液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單後，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5 結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。
7.2.6 若為先提貨、開具發票而後付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續後，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。
7.2.7 客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續後，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。
7.2.8 庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章後生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。
7.2.9 結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。
7.2.10 外出過磅，庫管員負責監磅，並保證磅稱計量準確，稱後產品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11 凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕並登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求後，方可入庫。
7.2.12 每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算髮票、提貨單、出門證、磅單等一併交公司財務部，進行核實。
8 應收帳款管理
8.1 目的
8.2.1 為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2 責任人
8.2.1 銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2 根據合同，提示客戶按時付款，並及時通知會計部準備收款;
8.2.3 根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4 會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5 區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，並對所有應收帳款情況負責。
8.3 管理要求
8.3.1 銷售人員根據合同條款及後勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，並及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2 對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
8.3.3 對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、並注意方式方法，直至貨款收到或委託律師提請法律訴訟。(對於是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，並報總裁審批。)
9 合同管理
9.1 合同的簽訂
9.2.1 所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同範本。銷售部根據範本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問稽核，報總裁批准。
9.2.3 銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行稽核後方可蓋章。
9.2.5 具體程式詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程式檔案。
9.2 合同的變更
9.2.1 原則
有關合同變更的要求及條件應在合同範本裡統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以儘可能控制公司的風險。
9.4.2 程式
合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的後果等;
根據許可權設定，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
變更批准後，銷售人員與客戶確認，並做好書面變更記錄，經客戶簽字後一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔儲存。
9.3 合同的保管
9.4.1 所有合同正本由總裁辦統一歸檔儲存。
9.4.2 銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。並確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4 合同的查詢
9.4.1 銷售人員只可查詢經手的銷售合同。
9.4.2 銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3 會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4 總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。
10. 業務用章管理
10.1. 銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用於背書、開立介紹信、聯絡單、情況說明等。
10.2. 會計部經理負責對各項業務用章進行稽核簽字。
10.3. 相關責任人稽核簽字後，總裁辦主任方可蓋章。
11. 業務流程管理
11.1. 原則
11.1.1. 公司所有的程式檔案需經總裁批准後方可實施。
11.1.2. 各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人彙報，獲得批准後方可執行。
11.2. 具體業務流程及責任界定(詳見有關程式檔案)
11.3. 流程的制定與調整
11.3.1. 原則
. 公司所有人員均可提出制定或調整要求;
. 流程的制定與調整須按照公司規定的程式進行;
. 新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批准後方可修改有關制度條款，並報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2. 程式
. 按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程式檔案》。
12. 附則
12.1. 本制度經總裁簽署後生效，並開始實施。
12.2. 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3. 若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。
12.3.1. 對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4. 違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)
12.5. 本制度附屬檔案包括《制定客戶政策程式檔案》、《合同簽定程式檔案》、《制定資金計劃程式檔案》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一週工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
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