一、本局的會議室，由局辦公室統一管理，各處室需使用會議室應提前1至2天預約，由辦公室統一安排。各樓層接待室原則上由各樓層處室管理使用。
二、處室使用會議室和接待室，應保持室內清潔，不得隨地吐痰，亂扔菸蒂、紙屑等雜物。
三、各會議室、接待室內的桌、椅、茶具、菸缸等物品，任何人不得擅自拿走，損壞東西照價賠償。
四、各處室使用會議室、接待室結束後，要及時關好門窗，對不按規定使用會議室並造成損失的，由有關使用處室負責。
一、會議室(接待室)是召開各種會議、研究工作、接待客人和舉行重要活動的場所，由辦公室負責統一管理協調，專人負責衛生和物品管理工作。
二、各分管領導和局(室)、中心，因工作需要使用會議室、接待室的，須提前和辦公室進行對接，由辦公室統一安排調配。各分管領導和局(室)、中心使用會議室、接待室，服務工作由相關科室自行安排，會後及時通知辦公室清理室內衛生。
三、外單位使用會議室(接待室)，須經辦公室主任批准，在保證本單位使用的前提下，由辦公室統籌安排。
四、會議期間要愛護室內裝置，需使用多媒體裝置時，由辦公室安排專人負責除錯，注意保持室內衛生。 五、會議室(接待室)內嚴禁吸菸。
一、政務中心主樓除已相對固定可調劑使用的會議室外，其他會議室(接待室)由市直機關事務管理局統一管理使用。
二、各單位如需使用會議室，應明確專人事先與市直機關事務管理局辦公室聯絡會議室使用事宜。一般情況下，會議承辦單位應提前兩個工作日向市直機關事務管理局辦公室提出申請，在辦理相關使用手續後，憑市直機關事務管理局出具的《會議室(接待室)使用通知單》使用會議室。
三、使用會議室的單位和人員，必須與管理人員協調做好有關工作，使用期間，要愛護公物，嚴禁擅自使用、挪動會議室內各種設施裝置，如有損壞，雙倍賠償;要自覺維護會議室(接待室)室內衛生，造成地毯、地面和傢俱汙損的，使用方應負責清潔恢復或酌情進行賠償。
四、使用會議室時，會議服務人員於會議召開前10分鐘到場對會議現場進行整理，並除錯好音響、照明等裝置。
五、使用單位會議(接待)結束後，須經會議服務人員檢查驗收後方可離開。
六、會議服務由濟發物業公司會服人員負責，並免費提供音響、開水服務，會議(接待)期間發生的其他費用均由辦會(接待)單位負責。
1、為顧客提供良好的微笑服務;
2、能正確識別偽鈔、{若收到假鈔一律由當班人員負責};
3、嚴格遵守唱收唱付的原則、(即說票值);
4、公司財產的保養(收銀電腦、小鍵盤、等硬體裝置);
5、嚴格遵循禮貌用語、(請、你好、請稍等、謝謝);
6、做好小賣部商品的理貨、補貨和登記;
7、快速準確的收取營業款和當日其他款項;
8、負責收銀區的衛生;
9、團結同事，互相協作完成主管交與的工作任務;
10、對於沒有使用禮貌用語，態度生硬，服務質量差的收銀員主管將進行先教育後經濟處罰的原則、(長期未有改正的將予以辭退處理);
11、收銀員必須嚴格遵守財務制度、當班所有款項一律上繳、所缺款項由責任人負責補齊並查明原因;
12、收銀員不可私自離開收銀臺外出收取上機卡、{一經發現立即辭退};
13、任何員工有義務對有損於公司名譽或經濟利益的管理或行為進行指責或舉報;
14、換班或補休須提前一天向主管申請，請病假須將病假條交與主管獲批准、否則作曠工處理(曠工三天為自動離職);
15、上班時間不能做與工作無關的事，例如：睡覺，吵鬧，閒聊，等等;
16、進出網咖須出示工作牌;
17、所有收銀員必須明白細心周到的服務與公司的興衰而共存。
以上每條規章制度希各位同仁認真貫徹，如有違犯一律處罰20元，嚴重的按括號裡處罰!
1目的
加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。
2範圍
適用於大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。
3檔案執行者
3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。
3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。
4定義
預算外事項：是指未經預算管理委員會批准的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算專案內的新增事項。
5正文
5.1借款規定
5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常採購、固定資產採購及各種臨時性借款。
5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未衝賬或還款的，不得另行借款。
5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。
5.1.4借款人規定：
(1) 對於需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門週轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此週轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。
(2)職能部門人員需對外支付非商品採購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。
(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。
5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長於15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須於次月2日前至財務部衝賬，衝賬日期以交單至財務部日期為準。
5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。
5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常採購、其他等,並按規定審批許可權審批後，由財務部付款。
5.1.8出差借款，需註明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。
5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。
5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為預設財務賬面餘額。
5.1.11借款籤批流程：見《借款及報銷流程》。
5.2報銷規定
5.2.1報銷時間：每週一、週四提交報銷單據，週二、週五銀行轉賬，週三、六現金付款。
5.2.2報銷時限：所有報銷應於業務發生後一週內提交，特殊情況下超期限借款的，須於約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。
5.2.3報銷單籤批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。
5.2.4報銷票證要求
(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印製的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。
(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。
(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等專案要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，塗改無效。
(5)根據稅務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。
(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。
5.2.5下列票據不得報銷
(1)無正規的發票或收據;
(2)審批手續不全的票據;
(3)內容填寫不全、字型無法辨認或有明顯塗改跡象的票據;
(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;
(5)數量、單價、金額不符的票據。
5.2.6費用報銷的其他注意事項
(1)報銷憑證必須註明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數;
(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得塗改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;
(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、貼上填制;按發票內容歸類進行貼上，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀貼上(除特小的發票之外);
(4)報銷單用電腦列印或鋼筆、簽字筆填寫完整，並用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能列印，須手籤;
(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫於發票上，詳情說明寫在<<使用者訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什麼事或因什麼原因無發票，用什麼發票代替等,同時注意編號要對應;
(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷，報銷單據後須附合同影印件;
(7)個別報銷專案在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出專案在單摘要欄如實填寫，並在備註欄中註明發票與支出專案不符的原因。
5.2.7報銷使用單據規定
(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，後附《出差申請表》;
(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，後附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;
(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，後附《使用者訪問工作記錄單》;
(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;
(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。
5.2.8各項費用報銷內容及標準
(1)招待費：見《招待費管理辦法》;
(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;
(3) 採購人員外出零星採購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫後報銷，填寫物料採購報銷單，後附倉庫入庫單，採購發票及採購申請單。採購進來立刻 被相關部門全部領用並一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，後附經使用部門簽收的發票及採購申請單;
(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理範圍內報銷;
5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。
5.3約束
5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，並對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款並通報;
5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在OA上通報批評並可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，並給予50元/次罰款，
5.3.3越權批准用款的，處以批准人當月工資3%的罰款，並承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不彙報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;
5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;
5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬後奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;
5.4該規定經公司領導批准發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。
6相關檔案
《差旅費管理辦法》
《招待費管理辦法》
《預算執行與控制制度》
7附件
職能部備用金申請流程
借款及報銷流程
報銷地點及審批許可權表
8表單
《借款單》
《差旅費報銷單》
《費用報銷單》
《支出證明單》
《派工單》
《使用者訪問工作記錄單》
一、目的：
1、根據公司戰略目標進行層層分解並落實到具體的工作，有序推進公司的各項業務開展。
2、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財力，並使之在時間上、數量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項經濟指標，以取得最佳的經濟效果。
3、通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規範化、程式化、步驟化，使公司高效有序地運作。
二、適用範圍
公司所有部門的計劃工作事務，均適用本規定。
三、責任
總經辦負責本制度制定、修改、廢止和核準。
各部門負責計劃的執行落實。
四、計劃管理的內容
1、計劃管理的基本原則
1.1公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產經營活動的依據。計劃一經下達，各級各部門都必須發動員工，採取切實有效的措施，保證計劃的實現。
天為企業精神：永不停止的進取精神 天為企業方針：內抓管理，外樹形象
天為員工標準：恪守禮、義、廉、恥，做合格天為員工 天為企業領導標準：智、信、仁、勇、嚴 天為企業業務十六字方針：人無我有 人有我優 人優我廉 人廉我便
天為企業店面管理十字方針：整潔、熱情、貨齊、價廉、素質
1.2計劃分為：計劃、執行、追蹤與反饋和考核與整改四個部分，公司的任何計劃都必須按這四個步驟有序開展工作。
1.3計劃制定的標準：所有計劃必須包括
所有計劃必須與公司計劃保持一致
具體工作專案
工作專案需要達成的可量化考核的目標
達成目標的責任人
達成目標的最終時間
1.4行政總經辦是公司綜合計劃管理部門，負責公司綜合計劃的檢查、監控、協調、評估與考核。
2、長期計劃必須遵循的原則：
2.1長期計劃(如三年業務計劃)是確定公司未來發展方向和奮鬥目標的戰略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現，其主要內容必須考慮以下幾個方面：
●企業發展規模;
●企業管理髮展水平;
●企業財務指標將要達到的水平;
●企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造; ●企業的人力資源發展計劃;
●成本控制能力計劃
●技術創新計劃
●資源整合能力計劃
2.2編制公司長期計劃的主要依據：
●巨集觀經濟發展情況和變化趨勢
●市場競爭狀況及其行業發展趨勢
●公司內部可提供的資源及發展潛力;
5、年度計劃
5.1年度計劃是公司全體職員在計劃年度內的行動綱領，又是安排
月度計劃的重要依據。因此，公司各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。
5.2年度計劃的制定：公司年度計劃由公司總經理領導中高層管理
人員制定，採用至上而下和至下而上兩種方式制定年度計劃：目標的下達至上而下，目標的達成措施和計劃至下而上;年度計劃制定在公司年度會議前完成，並在年度會議上公佈執行。
5.3年度計劃的執行、監督和考核：
年度計劃按指標責任歸屬由各部門負責所屬指標的執行並達成最
終結果，各項年度計劃指標的監督由總經理負責：每月對照年度計劃執行的進度並根據實際情況作出過程調整;年度計劃的達成情況直接與部門負責人的收入、晉升、降級掛鉤，由總經理根據年度計劃和實際達成情況對各部門進行考核。
6、月度計劃
6.1月度計劃的制定：由總經理在每月25日前下達下月度公司整體目標和工作指導思想，各部門根據公司目標制定各部門的月度工作計劃在26日提交各部門月度計劃至總經理稽核，總經理確認後簽字在公司月度計劃會議上公佈執行。
6.2月度計劃的執行：由各部門組織人員執行，由分管副總經理進行資源協調，由總經理進行重大事項的決策。
6.3月度計劃的跟蹤和反饋：由總經辦對總經理稽核後的計劃進行系統整理並根據部門和計劃完成的具體時間進行追蹤，標註出各部門計劃完成情況並每日更新上報總經理。
6.4月度計劃的考核和整改：由總經理根據各部門月度計劃的完成情況對各部門負責人進行考核;月度計劃未完成的部門和個人需在計劃週期結束後主動寫出整改報告提交總經理並列為下次考核專案，月度經營分析會將是對上月計劃執行情況的質詢和考核時間。
7、周計劃
7.1周計劃的制定：各部門根據自身部門月度目標和公司各種會議
決議在每週六提交下週工作計劃至總經辦彙總給總經理，每週星期一週會各部門公佈周工作計劃並生效執行;
7.2周計劃的執行：由各部門負責人組織人員執行周工作計劃，分
管領導負責協調和溝通;
7.3周計劃的跟蹤和反饋：由總經辦負責彙總各部門工作計劃並整
理後進行跟蹤並每日向總經理彙報各部門工作完成情況;
7.4周計劃的考核和整改：每週週會總經理對上週工作完成情況進
行質詢和考核;各部門主動對未達成專案進行分析並提交整改計劃;
8、專案性計劃
專案性計劃由專案負責人進行制定並在總經理或分管副總簽字後
生效執行，與公司例行計劃具有同等約束力。
五、計劃體系的完善
計劃執行過程中出現的問題如果是長期性或系統問題，公司員工有義務向總經辦提出建議，總經辦與各部門進行溝通後報總經理
為了加強公司規範化管理，樹立良好的企業和員工個人形象，公司特為員工提供工裝，現結合公司實際情況對工裝的管理規定如下：
一、工裝配備範圍
1、公司管理人員轉正後可配備工裝。
2、公司專案單位隔離衣、家政服務專案的電梯員、家政陪護人員上崗時領取工裝。
二、工裝配備標準
1、公司管理人員：一件上衣，一條褲子;夏季每人一套便裝，若要追加其它配置，費用自理。
2、公司專案單位、家政服務專案電梯員、家政陪護人員的冬、夏季工裝，根據工作性質的不同公司統一制定款式。
三、工裝的訂做與管理
1、公司管理人員及專案單位員工由公司統一安排定做，各專案單位按規定提報計劃報綜合辦公室。
2、公司工裝由公司辦公室統一採購、加工、計價、配發。
3、工裝費用先由公司墊付，結算後由申報專案單位承擔。
4、工裝使用期滿一年後，服裝費用由公司或專案全額承擔;使用時間未滿一年而離職，個人需承擔工裝摺舊差額，差額以工裝全額按二年24個月折算由其本人承擔不足部分。
5、工裝發放後，由本人自行保管、維護。丟失須及時報告，並按折舊差額補償。
三、規範著裝要求：
1、公司員工週一至週五上班時間需著工裝，並保持衣著整潔。
2、公司管理人員著裝，需配帶員工牌。
3、家政物業服務人員著裝按照專案要求標準，保持服飾整潔，並佩戴公司統一發放的工號牌。
4、各專案經理應嚴格督促本單位員工按規定穿著工裝。
5、公司綜合辦公室負責監督檢查公司員工工裝的穿著情況。
6、因特殊情況(孕期)不能按規定著裝，需經專案經理批准。
7、員工試用期間應穿著與公司工裝相近的正裝，配帶實習生工牌。
四、以上規定由公司綜合辦公室部負責解釋。
公司綜合辦公室
20xx年4月3日
為切實加強學校空調的使用管理，保障學校空調使用的合理性，增強使用學校空調的規範意識，建立節約型校園，進一步強化節能意識，落實安全責任、延長空調的使用壽命，特對學校空調使用作如下規定：
一、工作機構：
組長：111
副組長：各領導
成員：各班主任 各相關管理人員
二、實行專人負責。各場所空調管理負責人具體明確如下： 教師辦公室：教師本人負責管理;
學校對教師用電採取插卡式電錶管理，學校每月供給教師15度電。電錶、表卡由教師負責保管，遺失，損壞照價賠償。
會 議 室：負責
各 部 室：各部室管理人員根據學校安排負責開關空調。 教 室： 教室空調由負責開關。
教室開機時間為 ： 早 晨：5：50-----6：50
晚自習：18：50----19：50
其餘時間視天氣情況需開空調報主管領導處，經同意後方可開關。 學生宿舍：男生公寓由楊明孝負責開關，女生公寓由負責開關。 開機時間為 ： 晚上：20：1 0------21：10
三、強調：
1.各班主任要對教室宿舍取暖及用電安全，落實管理責任，杜絕各類安全事故發生。
2.教室、宿舍要落實衛生管理責任，打掃乾淨，注意保持，嚴防
3.各管理人員要嚴格執行空調開關時間，不得不開，遲開，早開等。
4.溫度控制規定。根據當天天氣報告和具體通知，空調使用時溫度設定的規定：制熱最高不高於20℃。嚴禁設定溫度較高，預防學生感冒和傳染病的發生，保證空調安全執行。
5..節約安全用電。辦公室和教室無人時應及時關機。不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及空調開關，也不得隨意在空調線路上亂接線，如造成損失由當事人負全部責任。各班主任要確定好本班教室、宿舍空調管理學生，嚴禁學生觸控空調、亂按按鈕、亂動插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任負全部責任。
6.遙控器領用保管。空調遙控器由負責人領用保管，當負責人調離工作崗位時，應及時辦理空調及遙控器移交手續。長期不使用空調時，應取出遙控器電池，以免損壞遙控器。
7.做好空調維護。空調一旦出現故障，各負責人應及時報告後勤處楊春鬥老師處，由後勤處報學校請專人維修。電工雷生坤同志負責校園電線電路安全和用電安全，保障校園正常用電，保證各種用電設施裝置安全、正常執行。應經常對全校的空調線路、開關、接線盒等設施裝置經常進行常規檢查和維護，發現故障及時修理。
8.加強巡視檢查。後勤處和值日領導、值周員加強巡視，如發現違規使用應及時處理並記錄彙報。違反空調溫度控制規定的、無人情況下空調未關的等情況，給予責任人經濟處罰，情節嚴重的影響其學期考核。
*中學
20xx-12-4
一、車輛管理
機關所有車輛統一由辦公室管理使用，實行統一派車制度，各股室在用車前一天跟主管局長請示，由主管局長請示局長後安排辦公室統一派車。
1 、在縣內辦事用車由辦公室主任批准(不包括鄉鎮);
2 、縣外用車必須經局長批准;
3 、雙休日、節假日縣內外用車必須局長批准。
二、 司機管理
司機在工作中嚴禁喝酒,不準出私車，出私車一經發現取消司機資格，出現事故由司機個人負責。 有病有事要請假 , 雙休、節假日值班有事不能到崗由司機自行調整。未出車時，車輛一律停放在辦公樓下或車庫中，下班後沒有特殊情況車輛 一律入庫，除工作需要外，嚴禁停放飯店、洗浴中心等地，出現事故等均由司機個人負責。
三、司機實行考勤制度
未出車的司機每天八點到辦公室簽到，有事必須跟辦公室主任請假。每天做好出車前的準備工作，做到出車及時、無誤。
四、出車登記
機關車輛出差到外地(含鄉鎮)，司機要到辦公室進行登記，不能及時登記的要在回來後補上。辦公室對過橋費、高速公路費等支出和司機補助進行稽核。
五、車輛正常保養、維護及維修管理
車輛正常保養、維護需經辦公室主任同意後方可進行;車輛維修必須請示局長同意，否則不予報銷。車輛維修由辦公室和採購辦共同進行詢價選定維修站點，維修單由辦公室主任和採購辦主任共同簽字後報局長審批。車輛維修費在百元以上實行一日一結制度。換下來的零件交由車隊長驗收並登記入帳(三濾除外)。
六、車輛用油管理
所有車輛用油應向局長領取出車油票，並在指定加油站加油。未經批准，私自加油或在其它加油站加油，不予報銷，特殊情況除外。機關車輛用油實行一月一結算制度。
七、其他
1、出車原則：股長和一般工作人員無緊急會議和極特殊情況不予派車，一律坐公共汽車或火車;各股室相關會議或出差人數比較集中的，可搭配用車，以便減少不必要的浪費。
2、控制個人用車：凡機關職工及家屬個人私事用車原則上不予派車，特殊情況必須用車，需請示局長批准。
(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。
(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯絡，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。
(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。
(六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程式發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。
(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、彙總表、盤點表需送總經理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。
(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸菸，非工作人員不得進入庫存內。
(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。
為進一步加強對各部門電腦使用的管理規定，提高其使用效能，確保公司電腦的執行安全，特制定本規定。
一、各部門電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人未經公司同意不允許私自挪用、調換、外借和移動電腦。
二、各部門每臺電腦都要由專人負責保管，電腦硬體及其配置由裝置管理部登記存擋。
三、電腦損壞保管人應以報告形式將損壞原因及情況上報公司領導，不允許將私人配件用於公司電腦。
四、電腦發生故障時應通知裝置管理部檢修，不允許私自開啟電腦主機箱操作。
五、全體員工應愛惜電腦，按照正常程式操作，如因違規操作使電腦不能正常使用的，由使用人承擔相應損失的賠償責任。
六、公司電腦只能用於辦公學習，嚴禁在工作時間內利用電腦幹與工作無關的事情，一經發現，公司將嚴肅處理。
七、任何人不得利用公司網路製作、複製、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、凶殺、恐怖、教唆犯罪的內容。
八、電腦使用人下班時必須將電腦關閉，如人為責任造成的損壞，由責任人負責。
九、本規定從二0xx年六月四日起執行。
為加強值班管理，明確值班職責，提高值班效果，確保公司生產經營各項工作有序進行，特制定本規定。
一、值班職能劃分
公司值班人員負責對夜間安全生產進行總控，並根據職能、管理範疇分為煤焦區、化工區兩個區域。
二、值班時間、地點
(一)值班時間
公司機關值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進行視訊考勤。
煤焦區、化工區值班時間統一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進入值班室簽到。
(二)值班地點
1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;
2.煤焦區值班地點在生產排程樓二樓煤焦排程室，值班電話為86926736。
3.化工區值班地點在甲醇樓二樓化工排程室，值班電話為86926723。
三、值班人員及順次
公司、煤焦、化工排程室值班人員及排班順次見附表。
四、值班職責
(一)公司值班組職責
1.負責公司夜間生產經營突發問題的協調處置工作;
2.負責監督、檢查生產值班情況;
3.負責監督、檢查各門崗保衛、地磅室及煤焦排程室、化工排程室崗位夜間執勤情況。
(二)煤焦區生產值班職責
1.負責協調備煤車間、煉焦車間、化產車間、物料質檢部、車輛車間等煤焦區域生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜 間生產秩序進行;
2.有效檢查煤焦區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間煤焦區域安全生產負責。
(三)化工區生產值班職責
1.負責協調空分車間、甲醇車間、合成氨車間、危化品庫等化工區域和倉儲部生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜間生產秩序進行;
2.有效檢查化工區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間化工區域安全生產負責。
五、值班管理細則
1.值班人員值班時應認真將值班情況記入值班記錄，抽查時應由當班崗位人員簽字確認。查出違規違紀的，由值班人員拿出處理意見，並在第二日將值班記錄報公司總經理。
2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應提前向值班組長請假，並於當日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工排程室，同時自行聯絡同級人員替換班，之後主動替回。
3.夜間值班人員值班期間除查崗外不得離開值班區域，嚴禁脫崗，特殊情況，須經值班組長同意。
4.生產值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進行現場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低於兩次，時間自定;公司值班對煤焦排程室、化工排程室值班情況及保衛部、地磅室工作情況進行檢查，巡查不低於一次。
5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。
6. 生產車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低於2人(含值班人員)。
留守人員每天下午下班前在排程室簽字，並不得飲酒;在廠區居住的，不得擅自離開廠區;居住公司周圍的管理人員，接通知後必須保證在半小時內趕回公司。
7.生產區域值班人員實行班中就餐。
8.參加公司早上排程會的值班人員可在7:00離崗用早餐。
六、違規處理
1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。
2.值班期間未按規定到重點崗位查崗簽到，每發現一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀律管理規定，加倍處罰。
3.生產留守管理人員不籤留守的，罰款20元/人次。
4.值班記錄填寫不完整、不規範的，罰款值班人員20元/人.次。
5.值班人員脫崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。
6.替、換班不告知的，對當事人罰款50元/次。
7.值班後不打掃值班室衛生的，一次罰款30元。
8.值班期間發生突發事件，值班人員按相關應急預案協調處理和上報;處理不當的，按公司相關管理規定進行處罰。
七、本規定自二〇xx年十一月四日起執行，原值班管理規定、排程令(20xx年5號)廢止。
為保證公司勞動秩序，嚴格考勤管理制度，特作出以下規定：
1、事假
1.1車間員工請假
三天之內的事假由車間主任籤批，四天以上(包括四天)首先由車間主任根據車間生產計劃情況簽字批准，再經考勤人員籤批。十天以上的事假需經公司總經理批准。
1.2後勤人員請假(在指紋考勤機錄指紋的人員)
1.2.1各部門負責人請假，必須經總經理批准。
1.2.2各部門職員請假，一月內2天之內的事假經各部門負責人批准，超出2天需經總經理簽字批准。
2、工傷假
職工因工傷不能工作時，由所在部門(車間)填寫事故報告單，經由各部門(車間)負責人簽字，總經理籤批後，交由考勤人員登記。
3、請假制度
3.1請假不允許口頭請假、電話捎假，無請假條者按曠工處理。特殊情況請在到崗後上午10：00前將請假條交由考勤人員。
3.2上班時間外出辦私事者，必須請假不準私自離崗，一經發現，按曠工雙倍罰款。
3.3員工因公出差，回來後三天之內務必將差旅費報銷單交由財務，並將出差的請假條交由考勤人員，否則考勤按曠工處理。
3.4請假按小時計算，實行月累計，月累計超出3小時不足4小時按請假半天計算;超出6小時不足8小時按請假一天計算。
4、後勤人員一律實行上下班考勤錄指紋方式。
5、工作時間不準私自脫離生產區，有特殊情況外出時持車間主任簽字批准的請假條交安檢門值班員方可離開生產區，回車間時要回請假條交生產車間主任進行消假，違者按曠工處理。
6、遲到曠工處罰規定：
7、考勤管理員職責：
7.1 考勤人員第二天上午10：00前將前一天的考勤情況進行公佈，違反規定者按上述規定進行處理。
7.2月底各車間(部門)考勤人員統一彙總後，次月的第一天張貼出勤記錄予以公佈，員工必須三天核心對，超出三天無人核對，則按照考勤機考勤記錄考核。
8、本規定於20xx年4月1日起實行(原考勤管理規定作廢)。
第一條(目的依據)為維護監所的安全穩定，依法保障罪犯合法權益，規範罪犯會見管理工作，根據《中華人民共和國監獄法》等有關規定，結合上海監獄工作實際，制定本規定。
第二條(會見物件、次數、人數)罪犯在監獄服刑期間，可以會見親屬、監護人，一般每月1次，每次會見人數不超過3人。
第三條(會見手續、場所、安檢)監獄應當設定會見日，會見人必須持有《會見通知單》、本人身份證辦理會見手續。首次會見的，會見人還須攜帶戶口簿或地方派出所開具的與被會見人的關係證明。罪犯會見一律在監獄規定的會見場所進行。會見人進入會見場所，必須接受民警安全檢查。
第四條(無會見單或非會見日會見)會見人無《會見通知單》或在非會見日要求會見的，會見人應填寫《會見申請表》，並附身份證影印件，經監獄長審批後，辦理會見手續。節假日或非工作時間不安排罪犯會見。
第五條(會見方式)罪犯會見採用電話方式進行。普通會見每次不超過30分鐘，處遇在B級(含B級)以上的優惠會見每次不超過60分鐘。
第六條(會見送物)罪犯會見時，一般不得接受物品。特殊情況，須經監獄長批准，並確定專人檢查登記。會見人按規定送給罪犯的現金，監獄應指定民警辦理，存入罪犯本人獄內賬戶。
第七條(特殊情形會見審批)會見人當月要求第二次會見或其他人員要求會見的，須經監區稽核，報監獄長批准。其中，涉及重要罪犯的，須報局獄政管理處批准。
第八條(監聽、錄音)罪犯會見必須實時監聽並錄音，錄音儲存期1年。
第九條(中止會見的情形)會見過程中，有下列情形之一的，中止會見：
(一)私傳信件、物品的;
(二)擾亂會見場所秩序的;
(三)使用隱語、暗語或非規定語種交談不聽勸阻的;
(四)發現攜帶或使用手機、錄音、攝影、攝像裝置的;
(五)其他影響監獄安全、不利罪犯改造情形的。
第十條(暫停會見的情形)罪犯被監獄嚴管、禁閉、隔離審查、隔離治療期間暫停會見。
第十一條(文明舉措)監獄應設立候見室，安排罪犯親屬、監護人休息;設立物品寄存箱，方便罪犯親屬、監護人寄存手機、包裹等;設立諮詢臺，解答親屬、監護人提出的問題。
第十二條(適用範圍)外國籍罪犯會見，參照司法部《外國籍罪犯會見通訊規定》執行。
第十三條(解釋權)本規定的解釋權為上海市監獄管理局獄政管理處。
第十四條(執行時效)本規定自下發之日起執行，滬司獄獄政[20xx]21號《罪犯會見管理規定》同時廢止。
為進一步加強財務管理，結合目前公司現行的實際狀況，制定相關的一些補充規定。針對到不同城市出差的公司副總、部門經理及一些特定人員的出差，其相關住宿及補助標準如下：
1、 一般出差到外地，因業務需求需住宿在當地，應提前報知行政部，由公司選擇當地快捷酒店預定住宿，據住宿發票實報實銷。快捷酒店如：錦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。
2、 餐費補貼： 副總級別每日補貼50元(午餐30元、晚餐20元) 部門經理每日補貼40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人員每日補助30元(午餐15元、晚餐15元)
3、 其他費用應本著節約節儉的原則，立足於降低費用開支，盡力不乘坐計程車、黑車，減少交通費用支出。
此規定從20xx年8月1日起開始執行!
一、中南民族大學微信公眾平臺是中南民族大學官方微信平臺，由中南民族大學黨委宣傳部負責建設和管理。
二、中南民族大學微信公眾平臺將以資訊推送、資訊查詢等方式向廣大師生、校友和社會各界展示學校發展成就、體現學校辦學特色、傳播特色校園文化，努力構建符合師生髮展需要，適應社會進步的校園文化建設新平臺，使之成為師生溝通的新渠道、大學生思想政治教育的新陣地、優化學生服務的新載體，打造“篤信好學自然寬和”的校園品牌新形象。
三、中南民族大學微信公眾平臺管理員釋出資訊，必須首先擬定資訊內容(文字、圖片、音訊等)，報經黨委宣傳部領導稽核、簽發後方可釋出。
四、中南民族大學微信公眾平臺密碼指定專人負責管理，按《保密法》有關規定執行，不得私自洩漏。
五、校內各單位如需在中南民族大學微信公眾平臺上釋出資訊，需向黨委宣傳部提出書面申請，經本單位主管領導簽字、蓋章後，報黨委宣傳部稽核。
六、中南民族大學微信公眾平臺釋出資訊必須嚴格遵守國家有關法律、法規，不得釋出違反法律、法規及各類規範性檔案有關規定的資訊;嚴格執行國家保密法規，杜絕釋出和推送涉密資訊;禁止利用微信平臺從事危害國家安全、洩露國家機密等犯罪活動;不得製作、複製和傳播各種不健康資訊。
七、中南民族大學微信公眾平臺使用者(粉絲)應嚴格遵守國家資訊釋出的相關法律規定，不得在中南民族大學微信公眾平臺上釋出、傳播任何違反法律、法規等規範性檔案規定的資訊。
八、校內各單位若申請開通微信公眾平臺，需向黨委宣傳部提交本單位主管領導簽字蓋章的報告，以便備案。各單位微信公眾平臺的管理參照本辦法執行。
九、本辦法由中南民族大學黨委宣傳部負責解釋，自發布之日起施行。
第一章 總則
第一條：為加強公司辦公樓的使用和管理，確保人員和財產安全，規範內部執行，結合辦公大樓大樓使用情況制定本規定。
第二條：辦公樓由綜合辦公室負責統籌管理。未經批准，各部門不得擅自調換、改建辦公用房。
第三條：每位員工和出入辦公樓的所有人員，都應遵守本辦法，自覺維護樓內良好的工作秩序。
第四條：辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由綜合辦公室委託小區物業公司和其他相關職能單位負責，主要包括大樓外的安全保衛、消防安全、綠化、公用配套裝置的維修養護和大樓電梯以及垃圾清運。公司應與承擔外包管理的小區物業公司和其他相關職能單位簽訂協議，督促其認真履行管理職責，使大樓始終保持良好的外部形象。
2、自治管理由各樓層所在部門負責，其責任範圍為大樓5層各辦公室內部辦公區域的衛生保潔、安全用電和消防措施;公共區域、會議室、領導辦公室的衛生保潔由綜合辦安排專人負責。
第二章 人員管理
第五條：公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關門制度，上午7：30至下午5：00開門。大廳設立前臺，各樓層均設有監控攝像裝置，24小時開機。綜合辦公室負責辦公樓的內安全保衛工作、保護監控設施，防止不良分子盜竊和破壞，確保辦公樓的財物安全和人身安全。
第六條：公司前臺必須堅守崗位，認真履行職責，有權對進入辦公大樓的人員進行詢問或查驗證件，非本公司員工，無約定和無公司內部員工帶領的，未徵得相關到訪部門人員核實，不得進入電梯，維護正常的工作秩序。
第七條：內部員工當日加班，應於當日下午3：00前到綜合辦公室備案;週六、週日加班，應於週五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班，應於休假前到綜合辦公室備案。
第八條：加班人員一律由公司一樓西側防盜門進出，並及時鎖好防盜門，保證安全。
第三章 財產安全管理
第九條：各位員工出門辦事或下班後離開辦公室前應關好門窗，關閉電燈、空調、電腦、飲水機等電器，並鎖好辦公室，休假前應將印章、檔案等機要物品放入檔案櫃並加封管理。
第十條：個人的現金、存摺、有價證券、現金支票、首飾等貴重物品和業務活動中收回的現金、銀行本票和匯票等，不得放在辦公室內，放在辦公室內丟失的，責任自負。
第十一條：辦公樓地下車庫所停公務車輛應按指定的車位停放，並將車門和後備箱鎖好，關好車窗玻璃;其他車輛應服從管理，在指定地下車庫的車位停放，不得隨意停放在公司門口或亂停亂放，一經發現違規，辦公室將處於每輛車1000元的罰款。
第十二條：值班人員應及時檢查辦公樓的安全情況，加強巡查工作，並做好相關記錄，發現問題要及時解決，並視情況分別向公司領導和上海船舶工業公司、當地派出所報告。遇突發性事件要在第一時間趕到現場，避免或減少事件帶來的損失和影響。
第十三條：財務處關門後應將110報警裝置開啟，開門前應及時解碼，防止誤報。同時嚴格執行財經管理制度，加強對現金、有價證券和財務票據的管理。因違反管理制度造成現金、有價證券和財務票據等被盜或丟失，應由當事人負責。
第四章 消防安全管理
第十四條：綜合辦公室負責對大樓內消防器材、電氣裝置的定期維修保養，發現隱患及時通知相關單位維修和更換，確保器材處於良好狀態;消防器材未經批准不得隨意移動。
第十五條：禁止將易燃易爆物品帶入大樓，嚴禁私自安裝電器和拉接電線，不準在大樓內燃放煙花爆竹，嚴禁使用明火，遵守安全用電管理規定，嚴禁超負荷使用電器。
第十六條：綜合辦根據實際使用樓層情況落實消防安全責任，做好各自所屬範圍的防火安全工作。
第十七條：辦公樓公共區域禁止吸菸，吸菸區設在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
第五章 安全應急處理
第十八條：綜合辦公室要定期進行安全檢查，發現事故苗頭和事故隱患，應及時排除。不能排除時，要及時報告給物業公司和上級公司。
第十九條：疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口，不得使用電梯撤離。物業公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
第二十條：發生火災時，應立即報警，所有人員應迅速關閉各種電器裝置，關閉電源開關，拔掉電源插頭，根據消防常識積極開展自救。
第二十一條：發生安全事故時，大樓內的所有人員都應服從綜合辦公室、
消防部門現場指揮人員的統一指揮。
第六章 衛生、秩序管理
第二十二條：各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置，由保潔人員定時統一清理。所有人員要自覺維護辦公室及其周圍的衛生，不得亂丟菸頭、紙屑，嚴禁隨地吐痰。應儘量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面，如不慎灑落，應及時清理乾淨。
第二十三條：辦公室的辦公用品要放置有序，保持桌面整潔;廢棄物應投放到垃圾桶內，保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物，禁止在走廊、通道等公共區域堆放雜物。
第二十四條：未經綜合辦公室同意，不得在室內牆壁和樓道等公共區域擅自張貼字畫，不得在牆壁、門窗或電梯內貼上廣告，不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
第二十五條：辦公樓大廳、走廊、公共區域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委託相關綠化單位負責，日常管理由綠化單位負責，其他人不得將其移動別處。
第二十六條：不得在辦公樓內大聲喧譁、吵鬧，不得在辦公室內喝酒、打鬧。
第七章 節約管理
第二十七條：各部門最後一名員工離開辦公室，應將本部門門口的樓層走道等公用區域電燈關閉，各樓層最後一名離開辦公室的員工，應將本樓層所有走道電燈關閉。
第二十八條：大樓空調根據環境溫度情況定時控制開放。冬季環境根據氣象預報最高氣溫低於15℃開放，夏季根據氣象預報最高氣溫大於25℃時開放。
第二十九條：各部門要教育員工愛司如家，勤儉節約，反對浪費。
第八章 檢查監督
第三十條：綜合辦公室負責對以上各項條款的日常監督檢查，對違反上述規定的，有權制止、糾正、記錄和報告。
第三十一條：有關記錄將作為年終量化考核依據之一。
第九章 附則
第三十二條：本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第三十三條：本辦法自公佈之日起執行。
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