質量管理制度提綱

第一條 質量管理部門的設立

一、本公司設兩級質量管理保證體系，即質量部及車間質量管理員。

二、質量部為公司質量管理的專職機構，負責全面質量管理的實施與監督。

第二條 生產過程的質量管理

一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員複核批准的配方，配方由質量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產，手續不全者生產部有權拒絕生產，否則後果自負。

二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面後才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產品色澤、質量。

三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨，必須堅持先進先出的原則。

四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化，應及時將產品送檢。發現問題，查明原因，及時處理。

五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓，每天對生產部進行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產品的取樣、留樣工作，堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

第三條 防止交叉汙染的措施

一、交叉汙染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監督。

造成交叉汙染的來源：生產操作人員操作不當造成產品交叉汙染；檢修人員檢修時，操作不當造成；人員衛生、健康不良對產品造成交叉汙染；生產衛生環境不良對產品造成交叉汙染；成品裝車卸車時，由於包裝袋損壞造成汙染的等。

二、交叉汙染的預防辦法

1、生產崗位操作人員嚴格按生產裝置操作規程操作，保障裝置的正常執行；衛生按生產裝置衛生控制作業辦法清潔。

2、生產線停車時，應保持裝置和車間的清潔衛生。因檢修或未投用的裝置、容器或閥門等，入口處平時應包裹覆蓋，防止外界汙染和產生鏽蝕。

3、人員的健康衛生按衛生標準操作規程控制，不能帶病生產。

4、質量部每日對成品進行 分析，並填寫產品檢驗報告單。

5、貨車裝料前或卸車後，必須維持貨車內清潔，防止外界物質汙染飼料。

6、清潔區不得存放任何廢棄物，不得存放與產品生產無關的雜物。廠區內的廢棄物按指定地點存放，且有標識並按環境管理體系的要求進行及時送出廠處理。

7、生產區內不得使用殺蟲劑、空氣清新劑。

8、包裝材料按原材料分類及採購驗收標準採購，運輸過程保持清潔，包裝材料存放於庫區，進入成品包裝區時應去除髒汙的外包裝，用清潔塑料布覆蓋，防止積灰。包裝材料存放不應直接接觸地面防止滋生蟲害。

第四條 質量事故管理制度

一、目的：對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置，防止不合格品非預期的使用或交付。

二、適用範圍：適用於我公司從原輔材料進公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。

三、職責：

1、原輔材料不合格品由品控員下處置結論。

2、工序檢驗發現的個別不合格品由品控員下處置結論。

3、工序檢驗發現的批量不合格品由品控員評價、技術經理下處置結論。

4、成品檢驗發現的輕微不合格品由品控員下處置結論。

5、成品檢驗發現的嚴重不合格品由品控員評價、質量部經理或總經理下處置結論

6、成品交付使用後才發現的不合格，總經理負責組織召開專題會解決。

四、具體處理措施：

不合格品應得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，不合格品控制及不合格品處置的有關職責和許可權，規定如下：

1、如果原輔材料不合格，保管員負責標識、記錄，隔離不合格品，品控員填寫不合格品評審單，下處置結論。

2、工序檢驗：作業人員發現不合格原料或半成品、成品應及時通知品控員做好不合格標識、隔離。發現個別不合格品品控員有權在現場直接處理。發現批量性不合格，品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理審批。

3、如果成品檢驗不合格，品控員做好不合格標識，隔離。發現輕微不合格品，品控員有權在現場直接處理，發現嚴重不合格品，品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理或總經理審批。

4、不合格成品在交付客戶使用後才發現，總經理應組織召開專題會，採取與不合格的影響程度或潛在的影響程度相適應的措施，必要時實施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。

不合格品經評審後可做如下處置：

採取措施，消除已發現的不合格品，如返工；

採取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。

返工的產品應重新檢驗並記錄。

質量部負責將重大質量事故（損失超過五萬元）或顧客對產品質量有重大投訴時，應提交管理評審。

應按規定儲存不合格的樣品以及所採取的任何措施的記錄。

第五條 產品質量跟蹤與客戶投訴

1、對產品質量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

2、在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，並及時將情況反饋給質量部。

3、質量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告並存檔。

5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或複查以下內容：

檢驗留樣樣品的有效成分；

生產和存貨記錄；

操作員工記錄；

質量部現場調查記錄；

質量部處理結論及存檔

第六條 標籤設計與簽發管理

1、標籤的設計按gb10648的要求製作。

2、標籤由質量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對檔案的理解。

3、每種新標籤在印刷前，需由質量部經理簽字確認後，再做初稿。

4、將確定的初稿內容符合標籤要求後，經技術經理簽字，再交採購印刷。