2、 熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤,熟悉售後服務的“維修、保養、理賠”等價格,收款時對結算單認真複核;
3、做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;無正當理由不得任意離崗;
4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險;
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全;
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人洩露;
1.熱情周到的向客戶提供結算服務,快速準確的收款並做好發票開具及複核工作;
2.領取、使用、管理及歸還收銀備用金;
3.製作、列印、核對收銀相關憑證;
4.彙報收據、編制相關報表;
5.根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;
6.妥善保管收銀裝置;
7、完成上級交給的其他事務性工作。
1.在店經理的直接領導下,做好收費結算工作;
2.領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3.製作、列印、核對收銀相關憑證;
4.完成店內財務相關工作,配合總部提交相應報表,負責部分收銀工作;
5.根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;
6.妥善保管收銀裝置.
1. 負責銷售部、服務部客戶結賬工作
負責整車、維修、精品收據的填寫,根據客人要求按財務相關規定為客戶開具發票或收據
對會員進行會員積分
開具並核對出門證
每日編報日報單,核對R3結算情況
2. 負責整車、維修、精品業務的收款業務
稽核所收款項的真實性和有效性,快速準確地按照財務標準流程進行收款業務
認真辨別現金真偽,銀行支票等有價票據各要素齊全、清晰
稽核結算單上的簽字是否齊全
每天盤點收款,做到日清日結
每日的營業款及時交與出納並做好交接工作,整理當日已結帳的會計賬票及發票清單,並分類彙總
3. 維修臺賬登入
分列出實際發生的備件、機修工時及鈑金工時
單車成本核算
4. 其他工作
完成財務總監/經理委派的其他臨時性工作
1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。
2、按時到崗,備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。
3、收款時認真稽核服務員開出的單據,確認金額及數量正確,如有錯誤立即退
還服務員,交總經理確認誤單後簽字作廢。
4、認真識別現金真偽,發現___應立即退還該服務員向客人解釋並調換。
5、認真填寫營業後的交款單據,須做到帳物相符。
6、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。
8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪汙、挪用公款,損害公司利益,如經發現給予開除並賠償經濟損失。
9、收銀員應認真整理好每日帳單,避免單椐遺漏。每日終了,將錢放入保險箱中,並做好當日營業報表.
10、收銀員在營業結束後,應認真核對好當日營業收入款,如出現短(長)款,應及時查明原因,如屬收銀員自身造成短款,由當日收銀員全額賠償,屬其他原因造成的或未查明原因的,報財務部,經財務部查明後處理.
11、收銀員應嚴格遵守財務保密制度,必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字許可權操作(如有超出及時提醒),否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
12、收銀員在操作過程中,如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認 可,否則一切損失由承接責任人承擔。
1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作;
2、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀裝置的使用,要嚴格 按規定的程式進行操作,否則,因操作失誤造成的後果按規定給予處罰;
3、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符 及爭吵等事件的發生,並及時做好找贖工作;
4、營業所有物品統一通過電腦出品操作,否則以飛單情節處理;
5、因工作失誤,給公司造成的經濟損失,由當事人負責賠償;
6、因工作失誤造成帳款不相符的現象,由經手人承擔責任;
7、認真列印營業報表並及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符;
8、對每日收入的現金,執行“長繳短補”的規定,發現長款或短款,如實向領 導彙報;
9、認真記錄反映當日所發生事件,寫在每日報告本上,如當日有事沒及時反映 的追查當事人;
10、服從領導、團結同事,按指定時間上下班,不準私自調休、換崗。
1、 做好公司收款及開票工作
2、 完成日常的收支工作及記賬工作;
3、 配合會計做好每月憑證的錄入(稽核)工作;
4、 完成日常收費結算工作。
1、負責售樓處日常所有款項的收取工作,同時給客戶開具發票,確保資金、票據安全無誤。
2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行,保證售樓處日清月結,不留現金過夜。
3、每日編制銷售日報表,工作結束後認真對賬,核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致,無誤後報送會計入賬。
4、定期與會計核對房款收入,核對開票金額,確保賬實相符。
5、協助銷售催收房款,為客戶辦理換房和退房手續。
6、整理儲存銷售合同以及銷售票據,並定期存檔。
1、服從總檯領班的工作安排,按規定的程式與標準向賓客提供一流的接待服務。
2、作好班前準備,認真檢查電腦、印表機、計算器、驗鈔機、信用卡(CreditCard)POS機、制卡機、掃描器等裝置工作是否正常,並作好清潔保養工作。
3、掌握房態和客房情況,積極熱情地推銷客房,瞭解當天預定預離客人及會議、宴會通知,確認其付款方式,以保證入住和結帳準確無誤。
4、快速準確地為客人辦-理入注延房、換房及退房等手續,開房時主動向客人講清房價,避免客人誤解,並需做好客人驗證手續和開房登記。
5、準確熟練地收點客人現金、支票,列印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。
6、熟練掌握酒店的相關知識,嚴格遵守各項制度和操作程式。
7、根據房務部送來的房間狀況報告,仔細核對,保持最準確的房態。
8、切實執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,並負責監督員工遵守外匯管理制度。
9、為賓客提供所需要的資訊,熱情、周到、細緻地幫助客人解決各種需求。
10、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符,並按不同幣種,不同票據分別填寫在繳款袋上。
11、妥善處理客人的投訴,當不能解決,及時請示上級主管。
12、備用金不得以白條抵庫。未經批准,不得將營業收入現金借。
1.具務敬業愛崗精神和優質的服務意識和技能。
2.做好顧客的服務工作,對待顧客要文明禮貌、微笑服務,不管在任何情況下,不得與顧客發生爭吵。
3.把銷售資料正確的輸入收銀機,將正確的銷售資訊提供公司。
4.貨款收受和管理要做到認真負責,防止發生溢缺,保證每日營業款能正確、安全、及時的進入銀行。
5.負責收取當日銷售收入並籤別貨幣真假。
6.收款時要唱收唱付,確保收款準確無誤。
7.收受支票信用卡時,要對支票和信用卡進行稽核。
8.按要求保管好銷售憑證、發票及所收標項等,並確保其安全。
9.負責對每日所坐款臺及收銀機進行清潔工作,達到手摸無塵的標準。
10.每日上機前檢查印表機色帶,保證印表機出銷售單據清晰。
11.負責將上機收銀工作中發生的問題如電腦反應慢、商品條碼非法等,應及時向領班反映做記錄。
12.無人接班時,堅守崗位,不得擅自離崗。
13.下班時要點好銷售款,送交總收銀。
14.熟悉商場佈局,熟悉商品。
15.遵守店紀店規。
16.能服從安排,完成上級傳達的任務。
17.為工作需要能隨時加班。
18.能協助防損員防止商品流失,維護公司利益。
1. 遵守並執行公司規章,使用系統進行收銀事務,保證付款正確進行。
2. 管理兌現及對收銀區域的控制。
3. 整理並核對每日店鋪帳務事宜。
4. 提供優質服務,提高客戶滿意度
5.協助上級對現場商品,包括倉庫和貨架的商品的盤點工作。
6.負責現場顧客對商品、服務、促銷等諮詢;
1、遵守各項財務制度和操作程式;
2、按規定為離店客人辦理離店手續,確保客人在離店之前辦好所有帳目的手續;
3、催收已退未結的賬目,將未結帳目報告給大堂副理;
4、處理好退款,付款及帳戶轉移;
5、確保前臺的所有程式都按照公司的帳目標準;
6、調查任何可能出現在夜間稽核基礎上的帳戶差異;
7、保持記錄所有進出的最新帳目;
1、收銀員在收款過程中要認真核對票據,發現問題及時和營業員、店長溝通,以減少錯誤和損失。
2、熟悉零售藥店工作流程。
3、收銀員每天上崗後做好收款前的準備工作,檢查收款機當前狀態是否能正常工作,發票、找零準備工作是否做好,搞好衛生。
4、能夠維護計算機常見問題並熟練操作。
5、運用禮貌用語,做到唱收唱付。
6、每天的營業款按班繳納。當班營業結束後,將全部款項及預收訂金、退定金、收據、贈券、簽單單據、存檔單、發票使用結賬單上交店長,並由店長填寫收款收據,雙方簽字生效。
7、每天收取的現金和支票要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長。因誤收、錯收或收假等由收銀員自己負責處理,並承擔損失。
8、收銀員要管理好自己的現金收訖章,不允許亂放,亂蓋。否則後果自負。
9、每天發生的打折、摸零、預收訂金、簽單、退單及結賬情況,需由店長簽字,因責任心不強,工作疏忽和業務生疏發生錄錯單造成的款項不符,多款上繳,少款自付。
10、要有良好的道德思想品質,嚴守商業祕密,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業技能和基礎的財務知識。
11、至於收銀的特殊,其他未盡事宜及時與財務部門溝通。
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據,準確地將各類菜式、酒水的單據、編號輸入收銀臺電腦;
2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地列印收費賬單,及時完成客人的消費結算;
3、按規定妥善處理現金、發票並與帳單保持一致;
4、完成當班營業日報表;
5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記,賬單要聯號使用。
一、門診收費處負責辦理門診病員掛號和醫藥費收取工作。
二、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明,耐心解釋,不刁難,不推諉病人;熟練掌握計算機操作技術,努力提高工作效率,縮短病人等待時間。
三、收費員每天提前半小時開始掛號,錄入掛號單時,必須做到姓名、性別、民族、年齡等資訊真實準確;在收到病人交付現金時,要唱收、唱付,當面點清,如有退費,需經院長簽字後方可辦理。。
四、收費人員應在每天下午按時結帳,核對所開收據與所收現金是否相符,將款項及時送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支,憑列印的門診收入日報表,到財會科報賬。
五、收費員發現長、短款時,應及時向有關領導反映,及時查明原因,長款退還病人或交財務部門作賬務處理,短款在認真查明原因後,報財會科主任審查處理,長、短款要嚴格分開,不能以長補短。
六、收費收據領用要嚴格按照請領手續辦理,個人領用收據後要妥善保管,正確使用,不準丟失,不準借用或挪用他人收據; 各種收據必須按日期、編號順序使用,不得中斷或間斷;凡寫錯作廢的收據,必須將原正副聯貼上在字根上,並寫明登出的原因。
七、收費人員必須堅守崗位,工作時間不得擅自離崗,嚴禁室內會客,不準由他人代替收費、填寫收據,否則追查處理。
八、提高警惕、注意安全,非本室人員,未經許可不得入內。努力完成各項收費任務
1.負責開餐前的準備工作,保證各種餐具用品、調料的清潔和充足。
2. 保持餐廳環境整潔,確保餐具等清潔完好。愛護餐廳設施裝置,並對其實施保養、清潔。
3. 熟悉選單上所有產品名稱、單價;掌握菜品知識和服務技巧,將客人要求傳遞給廚房。
4.按系統的服務流程和要求進行服務。熱情接待每位客人,與客人保持良好的關係。
5.瞭解和執行餐廳的規章制度,接受領導分配的服務工作。
6.發揚互助互愛精神,員工之間加強團結,溝通諒解,共同做好服務接待工作。
7.能迅速有效地處理各類突發事件。
1、根據公司營運及服務管理規範,開展播音、客戶服務及行政事務等工作;
2、根據公司營運及財務收銀管理規範,開展收銀服務等工作,確保資金流動準確、安全及顧客服務滿意,為門店經營指標達成提供支援;
3、負責對顧客提供會員辦理、積分查詢、會員啟用等會員專屬服務工作;
4、按照公司要求,協助會員辦理及其它顧客票據相關服務,配合執行市場(會員/營銷)活動的促銷宣傳等工作;
5、根據上級安排對店內每一名顧客進行迎、送引導並根據顧客需要解答對商品、服務、促銷等事項的諮詢。
1 處理好每日收銀工作,嚴格遵守唱收唱付的原則
2 為顧客提供良好的服務,回答顧客諮詢
3 負責收銀區域的清潔衛生工作
4 嚴格按照公司的相關規定進行收銀規範化、標準化,提高收銀速度和準確性
5 檢查收銀機、驗鈔機、收銀臺等相關裝置,有問題及時上報
6 及時上交所收款項
7 上級安排的其他工作
1、著裝整齊,按規定上崗交接班,忠於職守,在崗時不得與其他無關人員聊天。
2、負責外來人員和外來車輛的檢查,嚴格按規定登記。對不符合要求進入區的人員和車輛進行禮貌勸阻,對可疑情況提高警惕,及時報告,確保安全。
3、嚴禁收買、推銷、小販等閒雜人員進入區內,不準裝修隊擅自進入區自找“生意”停車場收費崗位職責百科。
4、停車場值班員必須按規定收取停車費,上崗前準備零鈔,必須將停車發票持在手中。
5、不得將發票放在崗上,收費時應當麵點清查驗真偽。嚴禁人情車或不收費、多收費、少收費、收費不給票的行為。
6、當有車出場時,應用車場管理系統電腦仔細核對進、出場車輛影象,確認無誤並根據停車場收費標準收費及收回停車卡後方可放行,如發現進、出場車輛影象不符,一律不得放行,並報告班長協助處理。
1、掛號、收費室工作人員態度要熱情、和藹,工作細心負責,上崗前認真做好掛號、收費的各項準備工作;
2、熟練、準確操作計算機,減少患者等候時間;
3、嚴格執行物價局規定的收費標準,不允許多收、少收、亂收費;
4、交付現金要唱收、唱付、微笑服務,當面點清;
5、各種單據、必須先收款再蓋章,不收款不應蓋章,收款人一人一章;
6、按財務規定使用收據,收據字跡清楚,準確;
7、交-班時現金必須當面點清,帳相符後交會計處理。如有不符,立即查詢原因,及時解決。決不允許弄虛作假;
8、掛號、收費人員要加強安全保衛工作,做好防盜、防搶、防火等安全防範工作,不允許非掛號收費室人員在室內逗留、聊天。
一、優質高效熱情服務
1、對顧客有禮貌,歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如:您好、 歡迎光臨、謝謝您、早上好。
2、 顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內並運用禮貌用語。 例如:歡迎再來。
二、收銀員在結算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客,應將錢和 收銀員在結算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客, 小票一起交給顧客。 小票一起交給顧客。
1、 唱收唱付, 收顧客錢款時, 要唱票 “您的商品多少錢”, “收 您多少錢”找零錢時唱票 “找您多少錢”。
2、對顧客要保持親切友善的笑容。
3、耐心的回答顧客的提問。
4、在營業高峰時間,聽從當日負責人安排其它工作。.例如:查 價格,清理手推車,對換零用金。
三、顧客提供購物袋
食品非食品分開,生熟分開放置,如硬重的放在底層,易碎品,膨 化食品放在最上放,冷凍品,豆製品等容易出水的商品單獨放置,裝 入袋中的商品不應高過袋口,避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1、超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認後放入袋內。
2、 裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
3、對體積過大的物品要用繩子捆好,方便顧客提拿。
4、提醒顧客帶走所有商品,防止遺忘在收銀臺上的事情發生。
五、保持收銀臺時刻整潔乾淨。 保持收銀臺時刻整潔乾淨。
六、仔細檢查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(鉛筆盒)家電 仔細檢查特殊商品。 用的紙箱,帶包裝商品等。
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑,保障財務相關檔案和物品的安全和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3.據企業會計制度規定,登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4.按現金管理規定的範圍收支和使用現金,日清月結,做到帳款相符;
5.填制資金日報表及編制現金盤點表,根據企業會計制度填制銀行餘額調節表;
6.完成財務經理委派的其他臨時性工作。