1、會計員負責監督公司財務運作情況,做到賬款、票據數目清楚等。
2、審計員負責集團賬目及全面經營活動審計,通過賬內審計、賬外調查,找出漏洞,規範風險。
1、服從專案經理的安排,進行專案審計的現場實施;
2、編制審計工作底稿及時反映審計中出現的業務問題;
3、協助主審人員完成後期整理工作,統計、整理附註披露資料;
4、和其他專案團隊成員建立良好的工作關係,確保專案順利完成;
5、具有強烈地學習意識,不斷提高自身審計技能、學習新的財務相關法規和規範
1、具備獨立開展內部審計專案的能力,包括完成審計計劃編制、審計程式實施、審計底稿記錄、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;
2、協助內控負責人建立健全公司內控管理體系,梳理優化各項工作流程,識別流程各環節風險點,提出風險管控措施,以強化公司內部控制,有效規避經營風險;
3、協助內控負責人形成完善的內部控制文件,包括業務流程結構、業務流程許可權指引及業務流程圖等;
4、實施內控測試,編制內控測試底稿,針對公司各項業務健全性和有效性開展內控評價工作,輸出內控評價報告。