一、目的
為了明確本企業企業負責人崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的企業負責人崗位職責的管理。
三、職責
法定代表人負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、貫徹執行國家有關醫療器械監督管理的法律、法規及規章等有關政策的規定,全面負責公司的企業管理工作,確保醫療器械的質量。
㈡、負責簽署起草或修訂公司各項質量管理制度及簽署頒發後負責組織實施並指導督促執行。
㈢、負責向各相關方承諾:
以顧客為中心,履行職責,領導到位,身體力行,全員參與,不採購不合格品,不交付不合格品,對顧客提出的質量問題,及時排查解決。
㈣、企業負責人通過以下活動,以證實履行承諾:
a)在瞭解顧客、法律法規要求的基礎上,利用各種溝通方式向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規的重要性,使其理解並在工作中得以體現;
b)結合公司的宗旨,制定、批准、釋出質量方針;
c)依據質量方針和公司實際情況,制定質量目標;
d)主持管理評審,促進質量管理體系持續改進,確保其適宜、充分、有效;
e)確保資源的獲得。
㈤、以顧客為關注焦點:
公司的成功取決於理解並滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望,並爭取超越這些需求和期望。企業負責人確保:以增強顧客滿意為目的,識別、確定和滿足顧客的要求。
a)企業負責人在實施質量管理,進行質量策劃,制定質量方針、質量目標等活動中以增加顧客滿意為目的;
b)通過市場調研、預測和執行,確定顧客要求和期望;
c)將顧客要求和期望轉化為具體的質量要求,同時注意顧客產品質量形成過程中管理要求,包括資訊方面的要求;
d)在組織內部充分溝通,使有關人員瞭解顧客的要求,併為實現顧客要求作出努力;
e)收集顧客資訊,並利用資訊實施改進;
f)企業負責人親自參與對特定顧客要求的確定。
質量負責人崗位職責
一、目的
為了明確本企業質量管理員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的質量管理員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
(一)組織制訂質量管理制度,指導、監督制度的執行,並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進;
(二)負責收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定,實施動態管理;
(三)督促相關部門和崗位人員執行醫療器械的法規規章及本規範;
(四)負責對醫療器械供貨者、產品、購貨者資質的稽核;
(五)負責不合格醫療器械的確認,對不合格醫療器械的處理過程實施監督;
(六)負責醫療器械質量投訴和質量事故的調查、處理及報告;
(七)組織驗證、校準相關設施裝置;
(八)組織醫療器械不良事件的收集與報告; (九)負責醫療器械召回的管理;
(十)組織對受託運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的稽核;
(十一)組織或者協助開展質量管理培訓;
(十二)其他應當由質量管理機構或者質量管理人員履行的職責。
一、目的
為了明確本企業驗收人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的驗收人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、樹立“質量第一”的觀念，堅持質量原則，把好醫療器械產品驗收入庫質量關。 ㈡、負責按法定標準和合同規定的質量條款對購進醫療器械產品逐批進行驗收，有效行使否決權，質量不合格的醫療器械產品不得入庫。
㈢、驗收醫療器械產品應在符合規定的待驗區進行，並及時驗收完畢。
㈣、應按照醫療器械產品驗收抽樣原則的規定，保證驗收抽取的樣品具有質量代表性，驗收完畢，應將抽樣產品包裝復原，並標明抽樣標記。
㈤、驗收時應對產品的包裝、標籤、說明書以及有關要求的證明檔案進行逐一檢查，產品包裝中應有產品合格證。
㈥、驗收醫療器械產品時，其包裝的標籤應以中文註明產品的名稱、以及註冊證號，並有中文說明書，以及合法的相關證明檔案。
㈦、驗收首營品種，應有首批到貨醫療器械同批號的出廠檢驗報告書。
㈧、規範填寫驗收記錄，做到字跡清楚、內容真實、專案齊全、批號及數量準確、結論明確、簽章規範，驗收記錄儲存至少超過醫療器械產品有效期一年。
倉儲人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業倉儲人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的倉儲人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、按照醫療器械儲存性質的要求，對醫療器械進行合理分類儲存。
㈡、負責對庫房儲存條件進行監控，在養護員指導下做好庫房溫溼度管理工作，每天上午9-10時和下午3-4時，各定時記錄一次庫房溫、溼度，如溫溼度不符合規定要求，及時採取措施予以調整。
㈢、憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標誌模糊等情況，予以拒收並報告質量管理員。
㈣、搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示或標誌的要求，規範操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。五距規範（垛與垛，垛與牆、垛與地、垛與粱、垛與柱），合理利用庫容。
㈤、做好貨位的合理調整使用及色標管理。
㈥、醫療器械應按批號、效期分類相對集中存放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼，並有明顯標誌，不同批號醫療器械不得混垛。
㈦、負責對不合格醫療器械進行有效控制，專人專帳管理；對不合格醫療器械必須放入不合格醫療器械區，作出明顯標誌，並根據不合格醫療器械管理制度的規定，參與不合格醫療器械的報損、銷燬工作。
㈧、嚴格按先進先出、近有效期限先出、按批號發貨的原則辦理出庫。
㈨、對質量不合格的醫療器械，暫停發貨，並採取有效的控制措施，報質量管理員進行質量複查。
銷售人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業銷售人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的銷售人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
（1）組織對供方的評定，以及對合格供方的評估檔案和供貨業績管理並負責合同簽訂事宜；
（2)）負責編制採購計劃，按數量、質量要求採購，負責與供方的協調，聯絡工作；（3）負責銷售目標及營銷策略的制訂工作；（4）負責銷出商品的可追溯性記錄；
（5）負責商品售後服務的實施和管理，並負責顧客反饋資訊的收集工作；
（6）負責顧客要求的識別和溝通工作，明確顧客需求，傳達顧客對商品質量要求的資訊，促進商品質量的控制和提高。
（7）、掌握銷售過程的質量動態，積極向質量管理員反饋資訊。
（8）、服從質量管理員的質量否決。
售後服務人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業售後服務人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的售後服務人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、售後服務人員必須建立客戶檔案、認真執法、服務周到、維護企業形象。
㈡、每次售後服務應事先做好充分準備，明確售後服務的目的、物件、內容、方式以及售後服務承諾，擬訂售後服務記錄和檔案管理，認真執行使用者意見處理制度，並做好歸檔。 ㈢、對售後服務應有專人負責，實地服務為主，異地服務為輔，靈活掌握，讓客戶滿意。
㈣、對產品售後送貨、培訓負責。 ㈤、建立銷售記錄。
㈥、對使用者來函、來電、質量投訴、登記、資訊反饋、處理意見及處理結果負責。
計算機管理員崗位職責
一、目的
為了明確本企業計算機管理員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的計算機管理員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、正確操作和使用計算機，經常保持計算機良好的工作狀態。 ㈡、嚴格遵守計算機資訊系統維護及使用管理制度。 ㈢、每月定期限做好資料收集工作。 ㈣、認真做好資料保密、資料備份工作。
㈤、每月十日前將企業經營品種資訊上傳至食品藥品監督管理局。
㈥、重大安全事件和應急處理，確認計算機出現重大安全事件，必須果斷控制措施，採取應及時報告質量管理人和企業負責人。並認真做好善後處理工作。
㈦、不得讓任何無關人員使用自己的計算機，不要擅自或讓其他非專業技術人員修改自己計算機系統的重要設定。
㈧、對資料進行日常維護，保持資料在伺服器中的容量。
一、目的
結合本企業經營實際制定本制度。採購人員崗位職責為了明確本企業二、適用範圍
的管理。採購人員崗位職責本制度適用於本公司的
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
”質量第一“
㈠、在公司負責人的領導下開展醫療器械的採購工作，樹立的思想觀念，的原則，把好醫療器械採購質量關。”按需進貨，擇優進貨“堅持
㈡、對發生業務的供貨單位，採購人員應認真稽核供貨單位的法定資格，並考察其履行合同的能力，必要時配合質量管理組對其進行實地調查，簽定質量保證協議，確保供貨單位的供貨質量。
㈢、簽訂醫療器械購貨合同時應嚴格執行有關規定，保證醫療器械進貨合同的合法性和有效性。
㈣、負責配合質量部搞好首次經營品種和首營企業的稽核工作，根據《首營企業稽核管理制度》向供貨單位索取必要的證明材料及樣品等，參與建立完整的供應方稽核檔案。
㈤、負責隨時瞭解供應商的生產狀況及質量管理情況，及時反饋質量資訊，為質量部開展有針對性的質量把關提供合理參考依據。
㈥、根據質量部的質量建議並結合銷售部的銷售情況，合理進貨，保證醫療器械進貨行為的有效合理性。
㈦、採購人員應積極學習醫療器械經營監督管理政策法規，不斷提高自身素質和業務水平。
驗收人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業驗收人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的驗收人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
質量第一“樹立
㈠、的觀念，堅持質量原則，把好醫療器械產品驗收入庫質量關。”
㈡、負責按法定標準和合同規定的質量條款對購進醫療器械產品逐批進行驗收，有效行使否決權，質量不合格的醫療器械產品不得入庫。
㈢、驗收醫療器械產品應在符合規定的待驗區進行，並及時驗收完畢。應按照醫療器械產品驗收抽樣原則的規定，保證驗收抽取的樣品具有質量代表性，驗㈣、收完畢，應將抽樣產品包裝復原，並標明抽樣標記。
㈤、驗收時應對產品的包裝、標籤、說明書以及有關要求的證明檔案進行逐一檢查，產品包裝中應有產品合格證。
㈥、驗收醫療器械產品時，其包裝的標籤應以中文註明產品的名稱、以及註冊證號，並有中文說明書，以及合法的相關證明檔案。
㈦、驗收首營品種，應有首批到貨醫療器械同批號的出廠檢驗報告書。
㈧、規範填寫驗收記錄，做到字跡清楚、內容真實、專案齊全、批號及數量準確、結論明
確、簽章規範，驗收記錄儲存至少超過醫療器械產品有效期一年。
倉儲人員崗位職責
一、目的
結合本企業經營實際制定本制度。倉儲人員崗位職責為了明確本企業
二、適用範圍
的管理。倉儲人員崗位職責本制度適用於本公司的
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、按照醫療器械儲存性質的要求，對醫療器械進行合理分類儲存。
㈡、負責對庫房儲存條件進行監控，在養護員指導下做好庫房溫溼度管理工作，每天時和下午9-10上午時，各定時記錄一次庫房溫、溼度，如溫溼度不符合規定要求，及3-4時採取措施予以調整。
㈢、憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標誌模糊等情況，予以拒收並報告質量管理員。
㈣、搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示或標誌的要求，規範操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。五距規範（垛與垛，垛與牆、垛與地、垛與粱、垛與柱），合理利用庫容。
㈤、做好貨位的合理調整使用及色標管理。按批號及效期遠近依次或分開堆碼，效期分類相對集中存放，應按批號、醫療器械
㈥、並有明顯標誌，不同批號醫療器械不得混垛。
㈦、負責對不合格醫療器械進行有效控制，專人專帳管理；對不合格醫療器械必須放入不合格醫療器械區，作出明顯標誌，並根據不合格醫療器械管理制度的規定，參與不合格醫療器械的報損、銷燬工作。
㈧、嚴格按先進先出、近有效期限先出、按批號發貨的原則辦理出庫。
㈨、對質量不合格的醫療器械，暫停發貨，並採取有效的控制措施，報質量管理員進
行質量複查。
銷售人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業銷售人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。二、適用範圍
本制度適用於本公司的銷售人員崗位職責的管理。三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
(1)組織對供方的評定，以及對合格供方的'評估檔案和供貨業績管理並負責合同簽訂事宜；
(2)負責編制採購計劃，按數量、質量要求採購，負責與供方的協調，聯絡工作；
(3)負責銷售目標及營銷策略的制訂工作；
(4)負責銷出商品的可追溯性記錄；
(5)負責商品售後服務的實施和管理，並負責顧客反饋資訊的收集工作；
(6)負責顧客要求的識別和溝通工作，明確顧客需求，傳達顧客對商品質量要求的資訊，促進商品質量的控制和提高。
(7)掌握銷售過程的質量動態，積極向質量管理員反饋資訊。
(8)服從質量管理員的質量否決。
售後服務人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業售後服務人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的售後服務人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、售後服務人員必須建立客戶檔案、認真執法、服務周到、維護企業形象。
㈡、每次售後服務應事先做好充分準備，明確售後服務的目的、物件、內容、方式以及售後服務承諾，擬訂售後服務記錄和檔案管理，認真執行使用者意見處理制度，並做好歸檔。對售後服務應有專人負責，實地服務為主，異地服務為輔，靈活掌握，讓客戶滿意。
㈢、對產品售後送貨、培訓負責。
㈣、建立銷售記錄。
㈤、對使用者來函、來電、質量投訴、登記、資訊反饋、處理意見及處理結果負責。
㈥、崗位說明書系列
一、目的
為了明確本企業企業負責人崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的企業負責人崗位職責的管理。
三、職責
法定代表人負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、貫徹執行國家有關醫療器械監督管理的法律、法規及規章等有關政策的規定，全面負
責公司的企業管理工作，確保醫療器械的質量。 ㈡、負責簽署起草或修訂公司各項質量管理制度及簽署頒發後負責組織實施並指導督促執
行。
: ㈢、負責向各相關方承諾
以顧客為中心，履行職責，領導到位，身體力行，全員參與，不採購不合格品，不交
付不合格品，對顧客提出的質量問題，及時排查解決。
㈣、企業負責人通過以下活動，以證實履行承諾：
在瞭解顧客、法律法規要求的基礎上，利用各種溝通方式向公司全體員工傳達滿足顧客a)要求和法律法規的重要性，使其理解並在工作中得以體現；
b)結合公司的宗旨，制定、批准、釋出質量方針；
依據質量方針和公司實際情況，制定質量目標；c)）主持管理評審，促進質量管理體系持續改進，確保其適宜、充分、有效；d）確保資源的獲得。e ㈤、以顧客為關注焦點：
公司的成功取決於理解並滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，並爭取超
越這些需求和期望。企業負責人確保：以增強顧客滿意為目的，識別、確定和滿足顧客的
要求。
企業負責人在實施質量管理，進行質量策劃，制定質量方針、質量目標等活動中以增加a)顧客滿意為目的；
通過市場調研、預測和執行，確定顧客要求和期望；b)同時注意顧客產品質量形成過程中管理要求，將顧客要求和期望轉化為具體的質量要求，c)包括資訊方面的要求；
）在組織內部充分溝通，使有關人員瞭解顧客的要求，併為實現顧客要求作出努力；d）收集顧客資訊，並利用資訊實施改進；e）企業負責人親自參與對特定顧客要求的確定。f
質量負責人崗位職責
一、目的
為了明確本企業質量管理員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於本公司的質量管理員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
（一）組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進；
（二）負責收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理；
（三）督促相關部門和崗位人員執行醫療器械的法規規章及本規範；
（四）負責對醫療器械供貨者、產品、購貨者資質的稽核；（五）負責不合格醫療器械的確認，對不合格醫療器械的處理過程實施監督；
（六）負責醫療器械質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；
（七）組織驗證、校準相關設施裝置；
（八）組織醫療器械不良事件的收集與報告；
（九）負責醫療器械召回的管理；
（十）組織對受託運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的稽核；
（十一）組織或者協助開展質量管理培訓；
（十二）其他應當由質量管理機構或者質量管理人員履行的職責。
崗位職責:
1、制定商品採購計劃,根據銷售情況及時調整和優化商品庫存,保障庫存合理;
2、負責與供應商進行價格談判,最大限度的控制採購成本並保證商品的質量;
3、根據市場需求,開發新的供應商及新品引進,並進行後續相關採購談判工作;
4、供應商關係維護與管理,爭取相關合作資源。
崗位要求:
1、大專及以上學歷,醫藥類相關專業;
2、有連鎖藥店採購或者醫療器械採購、美妝行業採購或醫藥招商代理經驗;
3、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
4、工作細緻認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;
5、品行端正,為人誠懇,有良好的職業素質。
崗位職責
1、負責業務合同及協議條款核對，完成採購合同的簽訂及訂單的製作;
2、負責業務合同及協議歸檔以及臺賬管理;
3、負責採購合同、協議的錄入與上傳，按合同、協議編號、地區分類整理存檔;
4、負責進行採購員授權申請，並在系統內完成品種繫結;
5、負責招投標專案的執行;
6、負責辦理退換貨相關事宜。
任職資格
熟悉藥學知識、器械相關知識，具備一定藥品、醫療器械領域工作經驗。瞭解財務、市場等相關知識。大學本科及以上學歷，具備較強的溝通能力，工作積極主動，責任心強具備良好的團隊協作能力。
1、制定採購計劃，根據庫存及銷售情況及時備貨。
2、採購訂單系統錄入，關注不合理庫存及總庫存週轉。
3、供應商，品種相關資料收集，保證質量需求，資料過期及時更新。
4、按照付款原則合理及時安排供應商的付款。
5、保證票、帳、貨、款一致。
6、對採購記錄的完整性負責，包括臺賬、合同、協議等。
7、完成領導交辦的其他任務。
在學校總務主任和食堂團長的領導下，負責食堂食品、物品採購供應工作。其主要職責是：
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。
3.採購員應堅持原則,廉潔奉公，自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、採購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接，嚴格按計劃採購,做到及時採購。必須先定價，後購物,做到價物同行。做到及時採購，保證供應所購物資必須符合食品衛生，嚴禁採購過期、腐爛、變質的食品，對易耗、易腐食品做到勤購，避免積壓造成浪費。
4.食堂除大宗物資外，採購員應根據市場行情，有權拒購供貨商提供的高於市場價格的物資，重新自行採購。大米、麵食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場，集體確定。變更供應商，由供應商直接供貨。
5.採購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單，並要求供應方簽字。發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應擔絕採購,且負責工作職責範圍之內安全。
6.採購員必須嚴格遵守財經紀律，報賬時要有明細，清楚無誤，精打細筧,節省開支，隨時掌握市場行情，及時反饋資訊，確保採購質優價廉的物資。如購回的物品質量低劣或價格偏高,均由採購員負責退還或賠償學校的損失。
7.購進物品及時入庫,並向保管員隨時瞭解庫存情況，採購員應妥善保管好備用金，不得挪用，保I正其備用金安全使用。做好採購用款申請、報銷T.作,一次借款,一次清賬。
8.完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。
職責：
1、搜尋、分析、彙總及考察評估供應商資訊;
2、編制單項材料採購計劃並實施採購;
3、簽訂和送審小額採購合同;
4、完成採購訂單製作，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
5、做貨物入庫相關單據，積極配合倉庫保質保量完成採購貨物的入庫;
6、編制單項採購活動的分析總結報告;
7、完成上級交辦的其他工作任務;
崗位要求：
1、專科以上學歷，物流或採購相關專業;
2、有1年以上相關採購經驗者優先;
3、熟悉相關質量體系標準，精通採購業務，具備良好的溝通能力，談判能力和成本意識;
4、能熟練操作使用word、Excel、ppt等辦公軟體。
一、採購員要嚴格遵守公司各項規章制度，維護公司形象，廉潔奉公，不準私拿回扣，不準假公濟私，損壞公司利益。
二、負責材料和配件的採購工作，嚴格把好質量關，嚴禁購未經批准驗證的副廠件、假冒廠件入庫，嚴禁採購偽劣產品入庫。
三、抓好配件採購的計劃組織實施工作，做到憑單採購，嚴禁盲目採購。需要報價的'配件應先報價後拿貨。
四、要保證零配件採購的及時性，市內購件的應在1小時內完成，市外購件的應在3天內完成。因採購組織不當影響工期的要追究採購員責任。
五、購回的配件，一定要交倉管員驗收，憑貨物入庫單和發票才能到財務報銷。如發現不合格的配件，由採購員負責替換。
六、採購員要按厂部制定的進貨網點進貨。特殊情況，經領導同意方可在其他點採購，但要先報價後採購。
1、全面負責公司產品採購工作，包括：詢價，比價，簽訂採購合同，驗收和評估及反饋彙總工作；
2、質量異常情況的現場處理及預防整改措施跟進；
3、調查，分析和評估目標市場，確定需要開發新品計劃及採購時機，制定部門的短，中，長期工作計劃；
4、與倉庫保持良好的合作溝通，保證合理的庫存量。
職責描述：
1、全面負責公司產品採購工作，包括：詢價，比價，簽訂採購合同，驗收和評估及反饋彙總工作；
2、質量異常情況的現場處理及預防整改措施跟進；
3、調查，分析和評估目標市場，確定需要開發新品計劃及採購時機，制定部門的短，中，長期工作計劃；
4、與倉庫保持良好的合作溝通，保證合理的庫存量。
任職要求：
1、建築專業大專及以上學歷，精通圖紙，規範；
2、有建築行業採購經驗，熟悉商業談判和合同條款；
3、熟悉各類建築材料的市場行情，懂得采購策略和採購技巧；
4、具備優秀的議價能力，以及開發新供應商，對合格供應商進行評監管理的能力；
5、熟悉採購作業流程（從供應商選擇，材料採購，供應商的管理與評監等）；
6、有自駕車的優先考慮。
1、開發有競爭力的產品，篩選合適的供應商，確保供應渠道的穩定性和競爭力
2、瞭解並掌握所負責產品原材料行情變化，記錄相關資料，為行情走勢分析提供資料
3、按客戶需求及時提供報價，製作價格對比表遞交上級稽核、審批
4、根據採購申請單(銷售訂單)下單並跟進訂單進度，處理訂單執行過程中的異常情況
5、產品交貨、驗貨申請和驗貨狀態跟進
6、發票、DEBIT NOTE的及時跟進和處理
7、定期尋找新供應商，以確保價格始終有競爭優勢
8、學習並同其他同事分享新產品知識
1、建立完整的進貨渠道，根據材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平穩，收集一線商品供貨資訊，建立完善的供應商檔案。
2、及時收集市場材料價格資訊以及新材料和環保材料資訊，瞭解供應商和材料供應價格。
3、根據各部門提供的材料採購申請單，分明類別，逐項登記，建立採購材料臺帳，嚴禁私自更改材料採購申請單內容。嚴格按照材料採購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買。
4、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美，填寫有關採、購表格。
5、對大宗物資的採購或者市場價格有大的浮動情況下必須向經理請示彙報。
6、對於大宗採購需建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、發生糾紛以及後期賠償的處理方法。
7、材料交接時需要求接收人填寫材料交接表，與材料採購申請單進行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點造成後期工作無法開展的由接收人出面處理。
8、材料驗收時發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過二天。由退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商協商。
9、各種材料在使用過程中若發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉協商賠償事宜。
10、採購單在材料驗收合格後應在當天報銷，最長不得超過二天。
11、負責指導公司採購工作的規範化
12、對違反以上採購規定的行為每次處罰200元。
1、採購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在採購業務活動中，能夠代銷的不要購銷。
2、採購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在採購業務活動中能用人民幣付款的不要用外匯付款。
3、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。
4、在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，並嚴格按協議執行，講究信譽。
5、進貨後，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
1. 負責蔬菜、水果和調料等商品的採購，關鍵業務指標的達成和相應團隊的管理
2. 管理整合供應商和採購渠道，完善品類結構，提升產品競爭力
3. 價格質量管控，對供應商談判，合理控制採購成本
4. 管理競爭對手調查和消費者調查，把握市場動態，及時調整商品配置、新品上架、商品調價等運營策略，確保品類競爭處於領先優勢
5. 完成領導安排的其他工作
1.根據月度、季度生產計劃部門的需求 ，制定採購計劃，採購經理審批後執行。保障生產的用料供應，同時最大限度降低物料積壓與報廢損失。
2、物料採購合同的擬定，細化合同條款，保障產品的安全採購，降低採購風險。
3、針對採購及線上不合格或異常物料，與供應商溝通，提出解決問題方案，並填寫不合格品問題處理單。
4、針對每批次到貨物料，完成批檢報告的協助索要工作，由質檢QC存檔管理;針對內包材料及原料，完成年度內有效期外檢報告的索要工作。
工作職責：
1、執行採購訂單和採購合同，落實具體採購流程;
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商，維護與其關係;
5、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告;
6、完成採購主管安排的其它工作。
任職資格：
1、服裝採購行業1年以上相關工作經驗;
2、有豐富的面輔料常識;
3、熟練運用電腦相關操作，.熟悉ERP系統;
4、吃苦耐勞，理解能力強，善於溝通。
1、經常到部門瞭解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量、避免錯購。
2、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際採購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理。防止物資積壓，做好物資使用的週期性計劃。
3、對各部門所需物資按急先緩後的原則安排採購，與供貨單位保持經常聯絡。
4、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續，然後到財務報帳，不拖帳、掛帳。
5、與倉庫聯絡，落實當天物資的實際到貨的品種、規格，數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時領出。
6、儘量做到單據(或發票)隨貨同行，交驗收員驗收(託收除外)，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知驗收員做好收貨準備。
7、在採購業務中遵紀守法、講效益、廉潔奉公、不索賄受賄，與供貨單位建立良好關係，在平等互利的原則下開展業務活動。
8、服從工作安排，遵守勞動紀律，外出聯絡業務和採購時要告知上級。
9、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
採購分食品、能源、物資採購三大部分，具體職責是：
a、食品採購
a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、菸酒、乾貨等的採購。
b、遵照採購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
c、嚴格執行上級的採購指令，根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。
d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的採購程式進行採購。
食品原料、酒水的採購範圍如下：
a、糖、油、米、面及其它製品。b、水產類(包括鮮活海鮮)。
c、蛋、禽、肉類(包括野味、臘味等)。d、進口餐料類。
e、乾貨海味罐頭類。f、水果蔬菜類。
g、酒、飲料類(包括雪糕)。h、調味品類。
i、雜項類(如木炭、花籤等)。
b、能源採購
遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應，保證經營管理需要”及“配合經營管理，做好能源採購計劃，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。
負責五金、裝置、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品採購。
根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油，90#汽油，廚房使用石油氣，以及俱樂部使用的其它油類和化工類等)，進行有計劃的採購。
c、物資採購
負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的採購。
工作職責：
1、根據生產與設計要求，尋找輔料樣品;
2、做好詢價、比價及採購合同的簽訂，控制輔料的採購成本;
3、輔料供應商開發與管理;
4、及時處理並解決輔料的質量問題與索賠工作;
5、管理採購合同，及時下達採購訂單，並對供應商的生產進度管控以確保質量與交期;
6、供應商往來的對賬工作並及時填寫付款申請;
7、收集各季輔料資訊，提供公司參考依據;
職位要求：
1、兩年以上女裝行業輔料採購工作經驗;
2、熟悉輔料採購市場，熟悉輔料的品質製作工藝和流程;
3、對輔料的品質檢驗有一定的經驗;
4、良好的溝通談判能力，誠實正直，良好的道德與職業操守;
5、熟練操作辦公軟體。
6、有駕證，會開車。
1.認真學習國家的法令、法規及學校的規章制度，堅持勤儉原則，不謀私利，在採購中做到精打細算、不收取回扣，一經發現收取回扣，按回扣200％罰款，嚴重者報學校處理，金額較大者報執法機關處理。
2.根據安排負責教學、生活、水電器材等所需各項物資的採購。購買時按規定憑申請單購買，申請單應有部門負責人簽名及主管領導稽核意見。
3.在執行採購計劃時先與倉庫聯絡，根據庫存量確定購入量，避免物資積壓。堅持勤跑多問，選購價廉實用、質好的商品，一但發現有假冒或變質現象立即退貨、領回貨款。
4.努力學習技術業務，熟悉教具、器材、生產裝置的效能、規格、用途。採購時應堅持輕重緩急原則，保證生活、教學的需要。
5.購回物品，應及時驗收入庫。當發現商品效能、規格、質量有問題或數量不足時，要及時檢查補救，退換、退貨並領回貨款。
6.妥善保管一切發票。發票上要有經手人、驗收人、倉庫管理員、部門負責人、分管校長、校長簽名；凡大宗物品和高值大額物品，除上述手續外還要經學校領導稽核。
7.經稽核、驗收的各類發票應及時交財務人員辦理結賬手續；凡預借款按財務有關規定及時結賬。
8.經常瞭解市場物價行情，並徵求各部門對物品使用情況的意見；經常向倉管人員瞭解各類物品庫存情況，共同搞好計劃供應與各項管理工作。
9.搞好協作，外出採購時如需用車，要與司機密切配合，確定經濟、安全行車路線，不斷提高工作效率。
10.重大事情及難以解決的問題應及時向主管領導彙報並完成領導交辦的其他工作。
(1)分析公司原材料品質、市場價格等行情。
(2)尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。
(3)與供應商洽談，並安排工廠參觀，建立供應商的資料。
(4)要求報價，進行議價，有能力的可進行估價，並作出比較。
(5)採購所需的物料。
(6)查證進廠物料的數量與品質。
(7)對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估。
(8)掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，瞭解市場走勢，加以分析並控制成本。
(9)依據採購合約或協議控制、協調交貨期。
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