1、 全面負責公司日常的採購工作,及時完成採購任務;
2、 根據採購申請計劃,開展詢價議價,合理控制採購成本,保證同種產品至少有兩家或兩家以上供應商;
3、 負責與供方簽訂採購合同,跟蹤發貨、收貨、開票等採購進度及後續相關工作;
4、 負責考察供應商的生產能力、產品質量、交貨及時性的評估,保證採購工作順利有效進行;
5、 完善公司採購制度,制定並優化採購流程,控制採購質量與成本,對採購作業流程實施監督;
6、完成領導交代的其他與採購業務相關的工作任務。
1、負責公司材料的採購工作,包括:詢價、比價、簽定採購合同、驗收、評估及反饋彙總工作;
2、調查、分析和評估目標市場,確定需要和材料採購時機;
3、與供應商談判價格,付款方式,交貨日期等;
4、採購進度的跟蹤。
一、負責全院中西藥品的採購工作,屬招標採購品種按有關規定執行。
二、規範、協調採購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質,價格合理。
三、保證臨床用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。
四、瞭解藥品資訊及價格,正確執行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚,單據齊全。檔案、單據妥善儲存。
五、與醫藥公司互通訊息,做好剩餘藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。
六、負責藥品資訊的維護,保證其準確性。維護計算機及其他裝置,確保裝置處於良好狀態。
七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及製劑的日常業務的計算機管理工作。
八、協助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。
九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與採購相關事宜,處理日常辦公事務。
1)依據商品採購計劃,及時合理地進行商品採購;負責新供方、新品種資料收集、整理與報批;負責提出採購、應付申請,及時準確收取購進折讓;
2)負責商品庫存分析,對商品進行分類;負責滯銷、不動銷、近效期商品及其他問題商品進行處理;
3)負責客戶、商品供求及相關資訊收集、整理與分析;
4)參與獲取商品招標委託書及新產品經營權;協助供應商收集、反饋市場投訴資訊;
5)完成優化與拓寬採購渠道,調整和優化庫存結構,降低採購風險。
1、根據需求制定採購計劃,並使之有效執行。
2、供應商開發、維護及優化。
3、合理控制成本,降低採購成本。
4、訂單管理及團隊管理。
1. 根據批准的採購計劃實施採購活動,包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、結算等;
2. 根據採購計劃進行市場調研,選擇、評審、考核供應商,建立並完善供應商檔案;
3. 建立並更新重要物資及常備物資的價格檔案,指導採購作業與價格談判,提高採購績效;
4. 做好市場供求資訊及價格調查,實現優質採購,確保生產及經營活動的需要;
5. 根據生產計劃和安全庫存編制不同時期的物資採購計劃和預算;
6. 嚴格執行採購合同管理、監督控制及質量控制;
7. 上級交付的其他任務。
1、稽核公司各部門採購申請及SAP訂單。
2、根據公司發展主導供應商的開發和評估,建立合格供應商名錄;
3、維護和發展關鍵物料的戰略供應商,進行戰略合作;
4、市場資訊把控及物料成本控制,監督及時進行商務談判確保成本行業領先,和相關部門一起監控供應商QCD,建立供應商管理體系,並定期考核、協助供應商進行改進;
5、協調與控制付款賬期,做好內外部溝通,配合財務部做好資金安排;
6、保證生產物料的及時供給,配合生產部門,根據生產計劃調整到貨計劃;
7、負責制定部門流程、制度,並不斷完善;確保部門高效完成工作;
8、負責稽核採購部內部檔案資料、負責採購內部工作管理,協調與其他部門的溝通工作;
1、負責組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的採購工作;
2、負責採購訂單製作,負責採購料異常問題的處理,確保公司利益;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商,維護與其關係;
5、提交有關採購類資料的統計;
1、採購合同的梳理、歸檔;
2、追蹤合同的履行狀況,選擇最佳經濟運輸方式和路線;
3、產品入庫單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記;
4、對公司代理和經銷品種讓利情況上報有關部門,並催促財務部門按時付款;
5、每年或季統計對採購商品的綜合資料,給採購經理和公司領導提供決策依據;
6、確定每個品種最低庫存,保證醫療單位的供應,確保公司效益最大化;
7、其他日常接待工作。
1、參與對供應商的談判,負責與供應商簽訂採購合同,並對採購異常、退、換貨、補償事宜進行處理,確保公司利益;
2、根據企業的質量管理要求向供應商索取合法經營的資質、產品質量文件,對供應商的合法經營資格進行初審。協助質量部門以及相關組織對供應商(生產企業)資質認證和綜合能力考評,確保供應產品質量標準,建立供應管理體系;
3、向供貨商提供我司的合法材料,負責填寫供貨商提供的調查表單;
4、根據公司實際銷售需求,制定採購計劃、合理採購商品;
5、負責與供應商的溝通與聯絡,確保供貨質量穩定,交貨時間準確,供貨數量、同批號藥檢報告,隨貨同行單,保障貨物質量符合公司規定;
6、建立採購臺賬,對庫存商品批號、部分商品小號及數量的進行管理,避免積壓或短缺;
7、優化及完善採購管理制度與流程;
8、負責與財務部門進行貨款結算;
9、負責與供應商貨款對賬、收取供應商進項發票並制付款計劃;
10、負責整理、彙總日常相關資料,按公司規定,按時上交相關報表。
一、負責網上藥房銷售的中西藥品、醫療器械、保健食品等的採購工作,熟悉採購流程。
二、規範、協調採購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質,價格合理。
三、擅長尋求相關緊俏藥品的專業渠道,提供急需品種的有效及時解決方案。
四、瞭解藥品資訊及價格,正確執行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。
五、與醫藥廠、醫藥公司互通訊息,做好剩餘藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。
六、負責藥品資訊的維護,保證其準確性。維護計算機及其他裝置,確保裝置處於良好狀態。
七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及製劑的日常業務的計算機管理工作。
八、協助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。
九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與採購相關事宜,處理日常辦公事務。
1.負責根據公司需求計劃,組織具體實施,保證經營過程中的物資供應;
2.簡歷供應商考核,評測體系及標準;
3.月、季、年度針對供應商的綜合評估及選擇;
4.公司內部資料的保管和管理;
5.根據日常銷售,針對無聊的安全庫存和庫存的管理,合理安排進貨時間;
6.制定部門工作計劃,協助財會進行稽核及成本的控制;
7.進行採購收據的規範指導和審批工作,根據資金運作情況,材料堆放成都,合理進行預先採購;
8.採購合同製作,稽核,管理及存檔;
9.建立並執行配套價格體系,目標價格管理;
10.供應商發票的回收管理,供應商匯款的審查和申報,月採購金額預算編制;
11.採購物料管理、庫存管理;
12.協助標書授權,資料提供;
13.銷售,倉庫,財務,人事部門的協助;
14.部門員工的管理及培訓;
15.按時完成公司領導交付的其他任務。
1、負責按照生產需求狀況和採購要求,制訂物料的採購計劃、訂立採購合同、資訊錄入。
2、比價採購,控制面料的採購成本。
3、負責及時處理並解決面料的質量問題及索賠工作。
4、對採購合同進行管理,做到採購定單及時下達並對面料供應商的生產進度進行控管以確保質量和交期。
5.對大貨面輔料成本可以進行有效的控制,對大貨產品能進行良好的質量控制,並能夠與工廠進行有效溝通。
6、負責與面料供應商往來的對帳工作並及時填寫付款申請報部門主管審批。
7、負責收集各面料資訊,以提供公司參考的依據。
1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度,不得違法採購腐敗黴變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。
2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,樹立服務學生的理念,自覺接受監督。
3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,並填寫入庫單,發票交食堂保管員簽收,出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。
4、採購員必須堅持原則,不照顧關係購進低質高價的物品。
5、加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。
6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,合同賬目在次月5號結清。
7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金週轉到位。
8、努力學習,提高自身的業務水平,不斷改進工作,樹立服務於學生的思想。
9、完成領導交給的其它工作。
一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衛生標準,衛生管理辦法及相關法規。瞭解各種原輔材料可能存在的衛生問題。
二、應熟練掌握必要的感官檢查方法,採購食品時必須察看包裝標識或產品說明書是否按食品衛生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等,防止購進假冒偽劣和過期產品。
三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單,發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應拒絕採購,索取的各種衛生證明應儲存備查。
四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸,在保證質量的前提下,應按照價格合理的原則訂貨,並做到按時、按量、按質,不能耽誤正常工作。
五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品,不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。
六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情,為科學制定菜譜、節約成本提供依據。
七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯絡)為辦好伙食做出貢獻。
及時聯絡客戶,瞭解客戶的狀況和資訊等;
獨立開拓國內市場,負責新客戶的開發,尋求新客戶,
維護老客戶,做好市場資訊的統計分析與反饋;
預測市場銷量,完成年度/季度銷售目標;
組織建立客戶檔案,準確提供客戶資訊
完成公司領導安排的其他工作。
1、認真學習《食品衛生法》。
2、搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品採購工作,經常到市場瞭解物價行情,在採購中要不斷地摸索經驗,提高採購技巧。
3、大宗食品原料的採購必須在驗核營業執照和資質證明後,與供貨商簽訂供貨協議,供貨商提供商品質量合格證後才能購買。
4、廉潔奉公,忠於職守,採購的一切物品必須是貨真價實,價廉、質鮮、量足、味美。
5、採購要一看、二摸、三聞、四複稱。嚴禁採購黴爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷,結算清楚,嚴禁在採購中拿回扣或貪汙挪用。
6、在採購中因工作失職造成的經濟損失和事故,採購人員必須負責。
7、協助食堂管理員做好食堂管理工作,配合做好食堂常規日常工作。
8、尊重領導,團結同事,服從分配,遵守勞動紀律和食堂各項規章。
1.搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品採購工作,經常到市場瞭解物價行情,在採購中要不斷地摸索經驗,提高採購技巧。
2.大宗食品原料的採購必須在驗核營業執照和資質證明後,與供貨商簽訂供貨協議,供貨商提供商品質量合格證明後才能購買。
3.廉潔奉公,忠於職守,採購的一切物品必須是貨真價實,價廉、質鮮、量足、味美。
4.嚴禁採購黴爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷,結算清楚,嚴禁在採購中拿回扣或貪汙挪用先進。
5.在採購中因工作失職造成的經擠損失和事故,採購人員必須負責。
6.協助食堂總監做好食堂管理工作,配合做好食堂常規日常工作,認真做好責任區的清潔衛生工作。
7.除完成本職工作外,還要積極完成領導交辦的其他工作任務。
一、樹立全心全意為食堂服務的觀念和採購無小事的思想。
二、深人市場調研,瞭解市場供求資訊,確保採購商品價廉物美。
三、自覺遵守黨和國家有關法令、法規和公司制定的各項規章制度。
四、加強工作責任心,熟悉採購業務,懂得偽劣、假冒商品的鑑別方法,以杜絕損失。
五、自覺抵制不正之風,“回扣”或“好處費”必須如實上交,杜絕私下交易中的損公肥私現象。
六、廣開採購渠道,嚴格按使用者需求,保質、保量、按時完成任務。
七、商品裝卸中,輕拿輕放,堆放有序,避免商品損壞。
八、增強服務意識,經常深入使用者,虛心聽取意見,主動、熱情服務,急使用者所急,不斷改進工作。
九、服從分配,發揚敬業愛崗、不辭辛苦精神,盡心盡力完成領導交辦的任務。
1、制定公司合理的採購政策,對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;
2、根據生產計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和採購程式,編制每季、每月的採購供應計劃,並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行採購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質量達到規定標準;
4、對大宗採購逐步推行招標制,統一採購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合採購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估並進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛工作,防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多餘剩餘材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金週轉;
8、負責推行計算機化的採購與物資管理,運用經濟批量採購策略和分類管理辦法,降低物資成本;
9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態,並及時反饋到研發、技術、裝置部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
1、全面負責公司採購工作,制定公司採購戰略;
2、編制供應商開發計劃、採購計劃,並組織實施;
3、負責供應商選擇、商務談判等工作;
4、規劃採購預算,控制採購成本;
5、建設和維護供應商管理體系。
負責公司系統裡新訂單的採購,採購途徑:淘寶和阿里巴巴;
負責各自旺旺賬號的金額及每天採購訂單數量的統計;
負責chatwork平臺上各項問題的處理;
負責與賣家溝通,並根據具體情況作出正確的處理;