1.按時上下班,上班前提早10分鐘到崗位,著工作服進入崗位。
2.保持工作區域環境衛生,做好電腦、計算器、驗鈔機的清潔保養工作。
3.做好交接上班工作和班前準備工作(包括足夠的備用金找零)4.核收餐廳服務員開立的選單,並在廚房聯上蓋章,根據選單的收銀員聯開立客人帳單。
5.任何減免、折扣業務都應有當班的經理鑑署,沒有鑑署,沒有簽署不得減免。
6.迅速準確地收銀,結帳不出差錯掌握不同結算方式的處理方法。
7.遇有不能解決的問題包括長、短款應立即上報。
8.每班營業結束,準確無誤地編制收銀員收入明細報表帳款平衡方能下班。
9.嚴格財務手續,保證備用金完整,正確嚴禁套匯等違法現象發生。
10.現金收入票據等經核實無誤後,封入繳款袋交到總檯收銀,並做好記錄。
11.發票不得多開。
1、收銀員在收款過程中要認真核對票據,發現問題及時和營業員、店長溝通,以減少錯誤和損失。
2、熟悉零售藥店工作流程。
3、收銀員每天上崗後做好收款前的準備工作,檢查收款機當前狀態是否能正常工作,發票、找零準備工作是否做好,搞好衛生。
4、能夠維護計算機常見問題並熟練操作。
5、運用禮貌用語,做到唱收唱付。
6、每天的營業款按班繳納。當班營業結束後,將全部款項及預收訂金、退定金、收據、贈券、簽單單據、存檔單、發票使用結賬單上交店長,並由店長填寫收款收據,雙方簽字生效。
7、每天收取的現金和支票要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長。因誤收、錯收或收假等由收銀員自己負責處理,並承擔損失。
8、收銀員要管理好自己的現金收訖章,不允許亂放,亂蓋。否則後果自負。
9、每天發生的打折、摸零、預收訂金、簽單、退單及結賬情況,需由店長簽字,因責任心不強,工作疏忽和業務生疏發生錄錯單造成的款項不符,多款上繳,少款自付。
10、要有良好的道德思想品質,嚴守商業祕密,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業技能和基礎的財務知識。
11、至於收銀的特殊,其他未盡事宜及時與財務部門溝通。
1、根據公司營運及服務管理規範,開展播音、客戶服務及行政事務等工作;
2、根據公司營運及財務收銀管理規範,開展收銀服務等工作,確保資金流動準確、安全及顧客服務滿意,為門店經營指標達成提供支援;
3、負責對顧客提供會員辦理、積分查詢、會員啟用等會員專屬服務工作;
4、按照公司要求,協助會員辦理及其它顧客票據相關服務,配合執行市場(會員/營銷)活動的促銷宣傳等工作;
5、根據上級安排對店內每一名顧客進行迎、送引導並根據顧客需要解答對商品、服務、促銷等事項的諮詢。
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑,保障財務相關檔案和物品的安全和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3.據企業會計制度規定,登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4.按現金管理規定的範圍收支和使用現金,日清月結,做到帳款相符;
5.填制資金日報表及編制現金盤點表,根據企業會計制度填制銀行餘額調節表;
6.完成財務經理委派的其他臨時性工作。
1、當班期間保持良好的崗位形象和注意自身的言行舉止及儀容儀表,文明執勤,禮貌待人,按公司規章制定嚴格落實每天的工作任務。
2、嚴格按照公司規定的收費標準,收取使用者的停車費,熟悉收費系統各種操作程式,快捷、準確無誤地做好收費工作。
3、當有車主對所繳費用產生異議時,向車主耐心解釋,文明熱情的服務。
4、在停車場道閘系統出現故障時,對繳費客人要禮貌解釋,及時通知班長並報告管理處安排維護人員立即處理,並做好相關記錄。
5、遇有要求免費的車輛時,需經過管理處同意,免費處理車輛要做好工作記錄,供管理處、財務部門查帳核對。
6、負責做好各種特票(優惠劵、免費劵)收繳、登記工作。
7、負責按規定做好收費的交接工作。接班人接班時,應當麵點清IC卡、金額及票據,認真辨別鈔票真偽,接班後發現有異,由接班人負責。
8、嚴禁在車場電腦中更改資料資料、玩遊戲,嚴禁挪用、貪汙車場公款,違反者予以辭退,情節嚴重者送公安機關處理。
9、如有車主遺失停車卡,要仔細檢查電腦記錄,並立即報告財務部,確認取卡時的車輛於遺失停車卡的車型、車號及顏色是否一致,詳細填寫《停車卡遺失登記表》,收取停車費。同時收取制卡工本費50元,給予發票和收款收據,經車主確認和財務認可後方可放行。
10、做好交接班記錄,做好現金與發票的移交和接收工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
一、要有良好的道德思想品質,嚴守商業祕密,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業技能和基礎的財務知識。
二、熟悉零售藥店工作流程。
三、收銀員每天上崗後做好收款前的準備工作,檢查收款機當前狀態是否能正常工作,發票、找零準備工作是否做好,搞好衛生。
四、能夠維護計算機常見問題並熟練操作。
五、運用禮貌用語,做到唱收唱付。
六、每天的營業款按餐繳納。當餐營業結束後,將全部款項及預收訂金、退定金、收據、贈券、簽單單據、存檔單、發票使用結賬單上交店長,並由店長填寫收款收據,雙方簽字生效。
七、每天收取的現金和支票要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長。因誤收、錯收或收假等由收銀員自己負責處理,並承擔損失。
八、收銀員要管理好自己的現金收訖章,不允許亂放,亂蓋。否則後果自負。
九、每天發生的打折、摸零、預收訂金、簽單、退單及結賬情況,需由店長簽字因責任心不強,工作疏忽和業務生疏發生錄錯單造成的款項不符,多款上繳,少款自付。
十、收銀員在收款過程中要認真核對票據,發現問題及時和營業員、店長溝通,以減少錯誤和損失。
十一、 至於收銀的特殊,其他未盡事宜及時與財務部門溝通。
1、學習並熟悉汽車美容、汽車維修各專案及價格,做好收費結算工作;
2、提供會員卡等開卡、充值、變更、掛失、退卡以及資金與消費查詢服務;
3、進行倉庫產品的出庫及入庫管理;
4、協助服務顧問進行客戶接待工作;
5、熟練使用電腦、熟練操作excel等軟體
一、門診收費處負責辦理門診病員掛號和醫藥費收取工作。
二、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明,耐心解釋,不刁難,不推諉病人;熟練掌握計算機操作技術,努力提高工作效率,縮短病人等待時間。
三、收費員每天提前半小時開始掛號,錄入掛號單時,必須做到姓名、性別、民族、年齡等資訊真實準確;在收到病人交付現金時,要唱收、唱付,當面點清,如有退費,需經院長簽字後方可辦理。。
四、收費人員應在每天下午按時結帳,核對所開收據與所收現金是否相符,將款項及時送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支,憑列印的門診收入日報表,到財會科報賬。
五、收費員發現長、短款時,應及時向有關領導反映,及時查明原因,長款退還病人或交財務部門作賬務處理,短款在認真查明原因後,報財會科主任審查處理,長、短款要嚴格分開,不能以長補短。
六、收費收據領用要嚴格按照請領手續辦理,個人領用收據後要妥善保管,正確使用,不準丟失,不準借用或挪用他人收據; 各種收據必須按日期、編號順序使用,不得中斷或間斷;凡寫錯作廢的收據,必須將原正副聯貼上在字根上,並寫明登出的原因。
七、收費人員必須堅守崗位,工作時間不得擅自離崗,嚴禁室內會客,不準由他人代替收費、填寫收據,否則追查處理。
八、提高警惕、注意安全,非本室人員,未經許可不得入內。努力完成各項收費任務
1、接待顧客應主動、熱情、禮貌、耐心、周到,使顧客有賓至如歸之感;
2、運用禮貌語言,為客人提供“優質”服務,
3、善於向顧客介紹和推銷本餐廳飲品及特色菜點;
4、配合領班工作,服從領班或以上領導指揮,團結及善於幫助同事工作;
5、積極參加培訓,不斷提高服務技能。
6、按照領班安排認真做好桌椅、餐廳衛生,餐廳鋪臺,準備好各種用品,確保正常營業使用。
藥店
1、要有良好的道德思想品質,嚴守商業祕密,熱愛本職工作,責任心強;
2、自覺維護藥店形象,統一著裝,儀表大方,端正佩戴胸牌;對待顧客應一視同仁,做到唱收唱付;
3、熟悉零售藥店工作流程,負責前臺票據資訊的錄入和門店銷售核算,保證資料處理正確並傳輸至門店後臺;
4、收銀員每天上崗後做好收款前的準備工作,檢查收款機當前狀態是否能正常工作,發票、找零準備工作是否做好,搞好衛生;
5、能夠維護計算機常見問題並熟練操作;
6、做好領導安排的臨時事項。
- 負責收銀區顧客體驗環境,確保提供乾淨,整潔,明亮、安全及舒適的支付結賬環境;
- 主動熱情問候顧客,詢問並收集客戶購物體驗資訊及各方面反饋,打造維密式客戶體驗,建立客戶忠誠度;
- 為顧客提供支付服務和指導,迅速完成支付、收銀、結賬、打包等流程;
- 提前做好職責所需準備,完成日常各類報表資料統計、彙總;
- 收銀系統的日常維護及升級建議,積極參與店鋪各項活動專案,提供解決性方案及建議;
- 通過個人貢獻,熱情態度及領導力,起到良好的模範及激勵作用。
1、著裝整齊,按規定上崗交接班,忠於職守,在崗時不得與其他無關人員聊天。
2、負責外來人員和外來車輛的檢查,嚴格按規定登記。對不符合要求進入區的人員和車輛進行禮貌勸阻,對可疑情況提高警惕,及時報告,確保安全。
3、嚴禁收買、推銷、小販等閒雜人員進入區內,不準裝修隊擅自進入區自找“生意”停車場收費崗位職責百科。
4、停車場值班員必須按規定收取停車費,上崗前準備零鈔,必須將停車發票持在手中。
5、不得將發票放在崗上,收費時應當麵點清查驗真偽。嚴禁人情車或不收費、多收費、少收費、收費不給票的行為。
6、當有車出場時,應用車場管理系統電腦仔細核對進、出場車輛影象,確認無誤並根據停車場收費標準收費及收回停車卡後方可放行,如發現進、出場車輛影象不符,一律不得放行,並報告班長協助處理。
1.依據公司制度及政策收取認籌誠意金、定金、房款等,及時將所收現金送存公司銀行賬戶或交公司出納處;
2.開具收款收據,做好票據領取、使用、保管等工作;妥善保管收銀裝置;
3.根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;
4.每日與出納、會計核對回籠、代收款、結轉情況及POS餘額;
5.按時核對銷控表、日報、收據登記表,並與報表當日資料核對一致;
6.負責收銀現場收款憑證及相關檔案資料歸檔與保管;
7.與銷售部門協調,辦理與財務有關的其他事宜;
8.按時完成領導交辦的其他相關工作。
1、仔細核對開票通知單和維修清單上的內容;
2、快速、準確地收取貨款,並簽字確認;
3、保證充足的零用金並識別,確保現金的安全;
4、當日銷售貨款需及時存入銀行,遇重大問題要及時報告;
5、各種票據和檔案的收集、保管和及時傳遞;
6、對公司商業資料的保密;
7、熟悉公司整車銷售和維修業務的當期優惠方案;
8、嚴格堅持財務制度,杜絕違反財務制度的現象發生;
9、嚴格按公司規定履行自己的職責,不可以公徇私。
* 確保收銀區域顧客等候時間和收銀系統的運轉,從而高效地服務顧客;
* 確保所有的交易都能準確有效地進行,提供多種付款方式來滿足顧客的需求;
* 較強的安保意識,防止收銀臺發生偷竊事件;
* 保持收銀區域井然有序,整潔如新。
1、收取整車款和維修款及其他款項並交付銀行;
2、開具增值稅發票,機動車發票,維修發票,裝潢發票等相關發票;
3、編制每天的銷售日報表和維修日報表及相關報表;
4、每月出具廠家系統和整車彙總表、維修彙總表對比表;
5、遵守公司及部門的規章制度,完成公司及部門交付一切事宜。
1. 負責銷售部、服務部客戶結賬工作
負責整車、維修、精品收據的填寫,根據客人要求按財務相關規定為客戶開具發票或收據
對會員進行會員積分
開具並核對出門證
每日編報日報單,核對R3結算情況
2. 負責整車、維修、精品業務的收款業務
稽核所收款項的真實性和有效性,快速準確地按照財務標準流程進行收款業務
認真辨別現金真偽,銀行支票等有價票據各要素齊全、清晰
稽核結算單上的簽字是否齊全
每天盤點收款,做到日清日結
每日的營業款及時交與出納並做好交接工作,整理當日已結帳的會計賬票及發票清單,並分類彙總
3. 維修臺賬登入
分列出實際發生的備件、機修工時及鈑金工時
單車成本核算
4. 其他工作
完成財務總監/經理委派的其他臨時性工作
1、 在收銀主管的直接領導下,做好收費結算工作;
2、 領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、 製作、列印、核對收銀相關憑證;
4、 彙總收據、發票,編制相關報表;
5、 根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;
6、 妥善保管收銀裝置。