1.記賬客戶的日常問題的溝通、解答、解決及維護。
2.收集每月每季費用發票及對賬單,貼上原始票據,製作記賬憑證。
3.發票領購,託管稅控客戶發票的開具及每月提醒自開票客戶抄報稅。
4.維護老客戶,建立與潛在客戶的良好關係,提高客戶滿意度;
5.能夠獨立完成一般納稅人或小規模公司賬務及稅務申報。
6.完成公司安排的其他工作。
1、整體把控、監督會計部(代賬)整體工作流程,對各崗位的工作給予指導及賬務稽核;
2、協助解決小組內無法解決的財稅問題及客戶諮詢,協調財稅顧問處理客戶投訴;
3、完成公司分配的客戶續費增值任務。
1、熟悉小規模、一般納稅人會計工作流程,能獨立開展一般納稅人工作;
2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;
2、要求有國、地稅報稅經驗,出口退稅操作;
3、對會計各項工作中的資料處理能夠做到細心操作、認真檢查、準確無誤;
4、完成領導交代的工作等
1、獨立完成一般納稅人、小規模納稅人的賬務處理、納稅申報、發票開具等工作;
2、每月整理記賬憑證,上報財務日報;
3、做好所做賬單位的客戶維護及後續財務諮詢服務。
1、稽核客戶原始單據的完整性、合法性及正確性,發現異常及時反饋諮詢會計;
2、按時、準確完成客戶的賬務處理工作;
3、憑證的初步審查,包括各個科目餘額的稽核,保證賬證、賬表、賬賬核對相符;
4、根據稽核無誤後的賬務,出具報表、進行納稅申報。
1. 嚴格按照公司財稅代理業務規範要求完成代理業務;
2. 填制記賬憑證,並負責記賬憑證裝訂,賬簿裝訂,財報出具;
3. 按期完成各項稅金、社保費的申報、稽核與扣繳;
4. 協助客戶與稅局、工商、社保等單位協調溝通;
5. 能夠與部門同事及其他部門保持良好的溝通與合作。
1、按照公司及有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
2、根據客戶情況稽核票據,計算稅款,做賬,及時申報;
3、負責憑證的編制;
4、準備、分析、核對稅務相關問題;
1.負責建立系統的成本管控體系,以有效降低整個公司的運營成本,從而提高公司的經濟效益;
2.負責對公司各種資產的監督管理工作;
3.負責編制公司月度、季度和年度的成本分析報表;
4.負責目標成本的預測、搞好成本費用的控制、核算及分析工作;
5.負責庫存材料核算及採購、入庫等業務憑證稽核工作,嚴格稽核和控制各項費用支出,努力節約開支,不斷降低成本;
6.負責成本費用指標的分解,每月末進行費用分配,及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品並編制差異原因上報;
7.負責成本報表的編制、稽核、列印及上報工作稽核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,並定期編製成本分析報表,及時向部門領導彙報工作完成情況;
8.負責公司的自制半成品,產成品的成本核算、分析及控制管理, 製作成本分析報表;
9.負責抽核銷售報價,核算異常處理單成本,應付憑證的複核;
1.遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準,保證專款專用;
2.編制並嚴格執行部門預算;
3.稽核記賬憑證;
4.嚴格票據管理,保管和使用空白髮票,收據要合規範;
5.妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交;
6.及時整理往來款項,協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
1、進項勾選確認。
2、銷項發票開具。
3、核對erp相關資料準確性。
4、各種申報工作:納稅申報,統計局報表申報,社保公積金申報,出口退稅申報等。
5、其他臨時性工作。
1、 根據合同稽核應收、應付帳款,向客戶開具發票;
2、 會計憑證的錄入、整理、歸檔;
3、 製作會計報表,資料統計和上報;
4、 存貨的進、銷、存明細帳;
5、 處理各項涉稅事宜;
6、 工作細緻嚴謹,責任心強,具備良好的溝通協調能力;
1. 熟悉、掌握國家的各項財務制度、財務法規,嚴格遵守國家的財經政策。
2. 能獨立操作公司盤賬:
3. 按照企業會計制度規定和會計業務的實際需要確定會計核算方法、核算原則,設定財務核算體系
4. 及時客觀公正的進行賬務和結算工作,及時進行會計核算、賬務處理。負責編制公司月度、年度會計報表、會計決算和利潤分配等核算工作。
5. 做好會計監督工作,嚴格按照國家的財經法規和企業規章制度進行審批核算
6. 審查或參與擬定經濟合同或其他經濟檔案,保障合同符合國家法律法規,保障公司合法利益
7. 編寫財務報告,及時向領導彙報財務工作
8. 完成領導交辦的其他工作。
1、根據公司生產情況,和財務其他人員擬定生產成本核算方法;
2、定期與原料、成品庫管員對賬、盤點存貨情況;
3、根據存貨核算方法,每月清晰核算原材料、在產品及產成品成本;
4、生產車間的固定資產購入與計提折舊,按科學分配方法分配到存貨當中;
5、生產輔助材料的核算併科學分配到存貨當中;
6、將生產人員人工成本分配到存貨當中;
7、收集與生產成本有關原始憑證並登記入賬;
8、結轉當月的原材料、在產品及庫存商品;
9、月末與會計、庫管員對賬;
10、月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬;
11、按時完成領導交辦的其他相關工作。
1、負責分公司現金往來管理,各類增值產品、延保管理。
2、負責分公司總部、網點收入核對。
3、負責對分公司的網點押金管理;
4、協助領導完成部門內部日常事務工作。
1. 協助部門主管完成公司年度預算資料收集及整理。
2. 協助部門主管外部審計工作
3. 編制會計憑證,完成每月結賬工作
4. 完成每月納稅申報,金稅卡清卡,進項發票認證,增票開具
5. 每月往來賬分析
6. 付款類支付稽核
7. 合同稽核及管理
8. 能熟練運用EXCEL
9. 協助財務總監完成其他交代的工作
1、根據公司生產情況,和其他財務人員擬定生產成本核算方法;
2、定期與原料、成品庫管員對賬、盤點存貨情況;
3、根據存貨核算方法,每月清晰核算原材料、在產品及產成品成本;
4、生產車間的固定資產購入與計提折舊,按科學分配方法分配到存貨當中;
5、生產輔助材料的核算併科學分配到存貨當中;
6、與人事部門配合,將生產人員人工成本分配到存貨當中;
7、收集與生產成本有關原始憑證並登記入賬;
8、結轉當月的原材料、在產品及庫存商品;
9、月末與會計、庫管員對賬;
10、月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬;
11、按時完成領導交辦的其他相關工作;
12、稽核以及分析運營和管理成本、每月和財務及管理人員進行財務分析和優化。
1、熟悉工業會計的相關會計制度,精通成本核算及成本控制,熟練製作各種賬表;
2、熟練掌握財務控制、財務預算、財務成本等相關工作流程,管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產等;
3、負責稽核會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,協助公司領導做好決策,會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作;
4、開展財務成本計劃完成情況的分析,提高經濟效益,按月、按季、按年分析計劃的完成情況,找出管理中的問題點,提出改善管理的建議或措施,進一步挖掘增收節支的潛力。
1、負責公司各類建築材料入庫、成本結轉賬務處理;
2、日常費用付款發起;
3、負責採購訂單、銷售訂單事務工作:包括送貨單的稽核、錄入、列印、分發、保管;
4、負責與上游供應商應付款對賬、送貨單資料較對事務協調;
5、負責與集團業務部門材料出、入庫事務工作處理、協調;
6、負責合同管理:更新合同檔案臺賬;
7、負責日常結算部流轉財務的相關業務交易、付款單據產值稽核;
8、負責財務系統問題的彙總及配合系統優化;
1、 根據相關單據在賬務系統進行備件出、入庫憑證的錄製工作;
2、 原材料月底盤點對賬工作並出具盤點報告。對原材料的盤盈、盤虧查明原因,報批處理;給服務人員、服務商出具對賬單;
3、 統計分公司每月材料耗用明細報總部財務,產品公司開具發票;
4、對下屬辦事處、服務商、服務人員鋪借備件的額度、備件週轉天數、庫齡進行控制和管理。監督、指導倉庫管理工作,根據總部要求提出長期積壓原材料的意見或建議,以保持合理庫存。