1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、複核工作,定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,並提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單,並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,並將發現與被審單位進行溝通交流,後續跟蹤擬定審計報告,追蹤後續的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;
3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據,並進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,彙報專案負責人;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
1、編制完整合理的審計專案工作計劃;
2、維護客戶關係,與客戶進行良好的溝通;
3、作為專案負責人指導、監督、檢查專案組人員的工作開展,保證專案順利實施;
4、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
職責
1. 協助部門負責人開展合同稽核、商務談判、採購合規性審計、投資專案審計等日常工作;
2. 協助部門負責人開展各類審計工作,包括但不限於:財務審計、經營績效審計、離任審計、建設專案後評價、單一業務模組專項審計、舞弊調查以及各類實時跟蹤審計專案;
3. 協助部門負責人對審計發現問題進行整改跟蹤,定期出具審計發現問題整改報告;
4 . 協助部門負責人建立健全審計部門制度規範及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進行總結歸納和內部培訓宣導,持續優化審計程式;
5.負責受理、調查員工舉報的違紀事件,並提出相關處理方案;
6. 負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業;
2. 持有中級會計師或審計師以上職稱證;
3. 有3年以上內審工作經驗或會計師事務所審計工作經驗;
4. 熟悉並掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與應用;
5. 熟練使用office、金蝶K3等軟體操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學習能力;
職責
1、協助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經營管理,效益效率等各項審計,擬訂專案審計計劃,制定具體審計方案,實施各項審計程式。能發現問題。
2、各審計專案的具體審計業務溝通,包括審前調查和風險評估,現場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認等工作。
3、協助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經營管理提出審計建議,並能推動整改和落實。
4、協助部門主管作好集團及屬下各分子公司的內控合規建設等工作。
任職要求:
1、能熟悉和掌握國家相關的財務,審計類法律法規。
2、熟悉企業內部審計相關的知識和程式,有獨立完成各類審計專案的能力,有大型製造業工作經驗,具大型3C產品製造或大型機械製造企業工作經驗者優先考慮。
3、具備較強的企業風險識別能力,和較強的溝通協調能力。
4、為人正直,誠實勤勉。
職責:
1.完善內部審計制度和審計體系。
2.對年度預算的執行和決算情況進行審計。
3.按照年度、季度對學校財務憑證及會計報表進行例行審計。
4.對學校各項財務收支及其他經濟活動,如各項收入徵繳的及時性、準確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進行審計。
5.對教學、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。
6.對學校基建工程、修繕工程、綠化工程招標、預算、決算進行專項審計。
7.對學校大宗採購的招標、談判、合同簽訂程式進行監督。
8.對學校資產的日常保管及使用情況進行審計。
9.聯合人事部門對領導幹部和重要核心崗位人員進行離任審計。
10.對內部控制與風險管理制度執行情況進行監督。
11.開展其他專項審計工作。
任職要求:
1.年齡50週歲以下,985、211大學本科及其以上學歷,審計、財經、法律、管理類相關專業畢業,熟悉會計、審計法律法規。
2.具有5年以上財務管理、審計工作經驗,熟悉企業內部控制和審計工作流程、業務;具有民辦高校同類工作經驗優先。
3.具有較強的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨立工作能力,工作認真、負責、仔細。
4.具備良好的職業道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守祕密。
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務資訊及報表;
4、 對辦公物資及裝置盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查並出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿
4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進,完成相關培訓
5、負責內審部門的文件整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的儲存等
6、部門領導交辦的其他工作。
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有紮實的金融相關行業相應的法律、財務功底。
1.協助總監製定並完善內部審計規章制度、審計部門檔案、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計專案,指導並監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅彙算清繳鑑證業務;
2、做好客戶關係的維護工作,製作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯絡;
3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及稽核,包括設立二級科目、分配工作許可權、統一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程專案管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計專案實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考資訊;
5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程執行狀況,分析資產報表,判斷企業執行效率,及時發現風險並提出改進建議;
6、工程造價審計。
1、 根據公司審計制度開展工作;
2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;
4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。
1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計資料及檔案,編制及稽核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計專案的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
1. 負責各類合同、函件等檔案的稽核,提出法律意見,保證稽核檔案的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理資訊,開展風險評估;
6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;
2、能夠根據審計目標編制專案審計詳細方案,將具體審計程式和發現事項記錄;
於審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;
3、向審計專案經理彙報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔專案審計工作底稿。
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計專案工作(範圍包括採購、財務,銷售,專案運作,經營管理等所有公司業務領域);
2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;
3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;
4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計劃等平臺工作建設;
5、領導交辦的其它工作。
1、協助完善並監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議並彙報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項後續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
1、規劃並進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程式細則,準備適當的專案;
3、分配資料輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;
4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程式和方法上進行指導和建議,通知程式變更情況及協助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;
8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;
2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計專案,負責或參與制定審計專案計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;
6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務資料和資料;
7、對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理。
1、組織開展公司基建維修專案結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程專案跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、稽核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。