1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務資訊及報表;
4、 對辦公物資及裝置盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查並出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
1. 負責各類合同、函件等檔案的稽核,提出法律意見,保證稽核檔案的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理資訊,開展風險評估;
6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
1、 稽核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉澱,與相關部門交流分享,並對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、複核工作。
1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督專案經理的工作;
2、編制完整的專案工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;
3、作為大中型專案負責人,組織實施對專案的審計工作;
4、領導交辦的其他工作。
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;
2、能夠根據審計目標編制專案審計詳細方案,將具體審計程式和發現事項記錄;
於審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;
3、向審計專案經理彙報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔專案審計工作底稿。
1、組織開展公司基建維修專案結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程專案跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,並將發現與被審單位進行溝通交流,後續跟蹤擬定審計報告,追蹤後續的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;
3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;
2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計專案,負責或參與制定審計專案計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;
6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務資料和資料;
7、對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理。
1、熟悉各類審計專案,能獨立或帶領小組完成審計專案,擬定審計工作方案;
2、實施審計程式,複核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負責審計過程中和現場結束後與客戶相關部門的協調和溝通;
4、與客戶建立長期合作關係,並實施後續審計;
5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,並對行業新動態、新準則及時瞭解,提出有效的思路;
6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據,並進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,彙報專案負責人;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有紮實的金融相關行業相應的法律、財務功底。
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;
2、 彙報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;
3、 審計經理交代的其他工作。
1.負責建立資訊系統風險評估機制,制定資訊系統審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務資料進行有效地監控和檢查;
3.定期提供非現場審計資料,配合現場審計工作;
4.負責遠端審計系統的開發和維護;
5.組織實施資訊系統風險評估與審計;
6.領導安排的其它工作。
1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3.負責編寫審計報告初稿,並提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5.開展經濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程式和方法上進行指導和建議;
7.完成領導安排的其他工作。
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、複核工作,定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,並提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單,並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規劃具體的審計工作,並監控整個審計過程;
3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
4、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調研。
1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計專案工作(範圍包括採購、財務,銷售,專案運作,經營管理等所有公司業務領域);
2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;
3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;
4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計劃等平臺工作建設;
5、領導交辦的其它工作。
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司採購招標和內部採購的監督工作,對產品、價格和採購的全流程進行監察;
1.協助總監製定並完善內部審計規章制度、審計部門檔案、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計專案,指導並監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
1、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,並出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
7、根據審計工作計劃,負責聯絡會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;
8、針對公司招投標專案進行審計;
9、對所屬企業的進行監督,並配合紀檢部門開展調查;
10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標檔案範本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;
11、公司相關領導交辦的其他審計工作。
1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規範性、準確性。
1.根據年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監事會相關制度;
2. 根據年度責任目標,制定審計工作計劃,並組織對計劃進行具體實施;
3.根據年度責任目標,對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經濟合同、投資專案可行性研究、資產重組方案提出審計建議,督促落實審計發現問題的整改工作,並進行後續跟蹤審計;
4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。