1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計專案方案的稽核與執行,編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的稽核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模組相關工作
1對集團總部、各分子公司、專案部進行定期和不定期審計;
2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;
3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務
4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營專案及路線是否匹配總部戰略
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規範內部審計工作程式,嚴密審計工作方法;
2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計專案,按規定程式和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;
3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務迴圈內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
1、 按照審計程式和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支援審計發現,並對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計專案的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支援審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計專案;
2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
1. 每年1~2輪SOX 404合規專案測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/資訊系統審計/工程審計等
4. 根據舉報資訊開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改
1.負責公司所投專案的投後管理;
2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投專案進行財務盡調工作。
根據公司整體戰略規劃,擬定並完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調研)專案工作方案和實施計劃,並組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,並提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展並不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告
對審計專案整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
1.完善、執行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。
4.負責產品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
6.協調稅務、銀行等相關機構的關係。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟體操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。
1、負責所分工具體審計專案的實施,確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析,並提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,並按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監查和評價
3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案
4、建立並管理監查檔案
5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責
6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務
1、開展各專案工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產及相關大型裝置購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對專案工程管理真實性、合規性複核,對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;
2、實施內部審計工作,對各成員公司專案經營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬專案開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型專案的外勤主管工作(現場負責人),全面負責專案組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步稽核,協助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務資料進行統計分析;
3、 調整公司賬面的毛利率及淨利率,並作出合理的調整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級稽核,並協助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進後續工作。
1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,並跟進解決,促進部門質量管理工作提升;
3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,並組織學習分享;
4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。
5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。
(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃並組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,複核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,並定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。