一、經營目標月 份生產目標存貨金額銷售目標估計利潤率備 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 計 分析及說明:二、產品別產銷目標(視產品類別加頁填寫) 產品名稱 月份 目標產量 目標銷量 存量 估計單價 估計毛利 估計利潤 利潤率 備註 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 計平 均 分析及說明:三、原物料採購預算採 購 項 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 計合 計
採 購 項 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計 合 計合 計四、人事計劃(一)編制(二)工資 五、費用預算 製造費用
每月
全年
銷管費用
每月
全年間接工資
工 資間接材料
傭 工動力費
文具印刷水電費
郵電費折 舊
租 金交際費
旅 費保險費
廣告費郵電費
保險費修繕費
其他費用雜 費合 計
合 計 六、投資計劃及改善專案專案
金額