辦公室物資採購管理辦法（通用12篇）

辦公室物資採購管理辦法（通用12篇）

辦公室物資採購管理辦法 篇1

為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資採購範圍

辦公裝置(含辦公桌椅、電腦、空調、檔案櫃、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、裝置)、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。

三、物資採購辦法

1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程式進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責稽核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。

3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用：零星辦公用品由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

五、維修(包括房屋、裝置)：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公裝置由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障，由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修、配件事宜。

7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

辦公室物資採購管理辦法 篇2

畢節市人民政府辦公室物品採購管理制度，是為進一步規範辦公室物品採購工作，加強採購物資管理，及時、有效地提供後勤服務保障，特制定的制度。

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

辦公室物資採購管理辦法 篇3

第一章 總則

第一條 為規範學院物資採購工作，提高資金使用效益，保證專案質量，維護學院利益，促進規範管理，依據《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》等有關法規及《河南科技學院招標採購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於學院內各項物資採購，包括儀器裝置、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、裝置維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。

第二章 權責

第三條 日常辦公用品、裝置維修與維護、材料印刷歸後勤保障部負責。日常辦公耗材統一採購，建立日常耗材領用制度。

第四條 行政辦公裝置(電腦、印表機、傢俱類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。

第五條 教學儀器裝置、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材採購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監督。

第六條 科研用儀器裝置、科研用實驗耗材歸科研部負責。

第七條 學生活動用品及學生獎品根據活動性質分別歸團委、學生部或主辦部門負責。

第八條 除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。

第三章 採購計劃

第九條 各單位根據年度預算中的正常性物品採購，由申購部門經過論證，列出採購計劃;未在預算中列出的臨時性專案需要進行物品採購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品採購計劃。採購計劃確定後填寫採購審批單，報分管領導稽核。

第十條 一次性採購金額在1萬元以內的專案，經分管領導稽核批准後方可執行;一次性採購金額在1萬元以上3萬元以內的專案，分管領導稽核後，經院長批准方可執行(其中學生工作、黨務工作方面的採購，在分管領導稽核後，須報書記批准);一次性採購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的專案，須經院務辦公會會議通過後方可執行。

第四章 採購方式

第十一條 採購方式分為：部門採購、詢價採購、招標採購、單一來源採購等。

第十二條 一次性採購物品金額在5000元以內且物品單價在1000元以下，採用部門採購方式。

第十三條 一次性採購物品金額在5000元以上3萬元以內或者物品單價在1000元以上，採用詢價採購方式。

第十四條 一次性採購物品金額在3萬元以上，採用招標採購方式。

第十五條 符合下列條件之一的，可以申請採取單一來源採購方式：

只能從唯一供應商處採購的;

發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的;

必須保證原有采購專案的一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。

第十六條 依託河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材採用部門採購方式，採購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人蔘加。

第五章 採購組織

第十七條 部門採購時，由申購部門安排人員進行採購，其中採購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出採購。

第十八條 詢價採購時，由後勤保障部組織形成詢價採購小組。詢價採購小組由分管領導、監察審計部、後勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少於三家，各供貨單位提供公司資質、產品報價。詢價採購小組經過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長稽核同意，由供貨單位供貨。

第十九條 招標方式採購時，可由學院組織招標，也可委託河南科技學院資產處進行招標，由分管領導和部門負責人根據情況提出意見，報院長同意後決定。但一次性採購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的專案，須由院務辦公會會議擬定處理意見。

學院組織採購，由後勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。

委託河南科技學院資產處進行招標，由後勤保障部與河南科技學院資產處溝通，向河南科技學院資產處提交專案採購計劃表，由河南科技學院資產處組織進行。

第二十條 單一來源採購時，由後勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單陣列成，其中專家人數應為總數的三分之二以上，採購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見後，採購人必須對談判結果進行認可，並填寫單一來源採購稽核表。

第二十一條 學院的所有材料印刷，由後勤保障部、監察審計部門、學院辦公室共同組成小組，採用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協議。校外定點印刷單位個數不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內定點印刷單位。

各單位需要進行材料印刷時，須經分管領導批准。如無涉密要求，由分管領導與後勤保障部統一安排，根據情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由後勤保障部負責按期集中結算。

第六章 驗收與管理

第二十二條 部門採購方式和單一來源採購方式進行採購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。

第二十三條 詢價採購和招標採購方式進行採購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢後填寫驗收報告單。

第二十四條 根據第二章權責範圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發放，做好發放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到後勤保障部辦理固定資產登記。

第七章 報帳

第二十五條 申購單位整理報帳材料，材料包括：採購審批單、發票、採購合同或採購清單、固定資產登記單等。報帳程式按學院有關財務規定執行。

第八章 附則

第二十六條 本規定由後勤保障部負責解釋。

第二十七條 本規定自下發日起執行。

辦公室物資採購管理辦法 篇4

一、目的

1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

二、權責

1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。

2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程

1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。 5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。

2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期為三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

五、本制度自下發之日起執行。

蘭德行政人事部

20xx/5/26

辦公室物資採購管理辦法 篇5

為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

一、比價採購管理的實施原則:

公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權力分散化;

(4)採購規範化;

(5)效益最大化。

在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權;

(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:

(1)根據市場資訊及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;

(3)自覺接受比價採購管理小組的監督，按程式開展工作;

(4)建立價格資訊網路及臺賬;

(5)採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將資訊反饋給比價採購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。

四、比價採購管理程式

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃，並建立健全計劃管理工作，將物資採購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計劃，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。

2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室稽核備案，辦理<採購物資價格稽核單>後具體執行。

3、各類物資採購不論簽訂合同與否，都按此程式辦理。

4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。

5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網路化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公裝置、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。

五、採購部門要建立<物資採購分類流水臺賬>，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯絡電話 及聯絡人等情況，隨時備查。

六、違反比價採購管理處罰規定:

1、不按比價採購程式進行採購的;

2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。

辦公室物資採購管理辦法 篇6

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程式

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程式

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

辦公室物資採購管理辦法 篇7

資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄，並轉為純文字，不代表完整內容，僅供參考。)1、採購總則

1、1為規範集團公司採購工作，特制定本制度。

1、2本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。

2、採購原則

2、1、嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導稽核批准方可實施採購。材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2、3、採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2、4、採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將資訊反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2、5、4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。

3、採購程式

3、1供應商的選擇

3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

3、1、2對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。

3、2採購程式

所有的材料或裝置的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同影印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號，應退回。

3、2、2固定資產及大型生產裝置的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。

3、2、3車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批，最後交採購部門採購。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地專案負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。

3、2、5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的稽核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

3、2、6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。

辦公室物資採購管理辦法 篇8

第一章總則

第一條目的

為規範原材料的採購程式，節約採購成本，保證採購質量，滿足經營的需求，特制定本制度。

第二條範圍

本制度適用於對企業所有食品原料的採購管理。

第二章採購方式及供貨商的確定

第三條採購方式的確定

1.對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

2.使用頻率低，不易集中採購的貨物可由採購人員採購。

3.一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

第四條供貨商的確定

1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，並對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。

3.確定供貨商。試用兩個月後，由總經理、副總經理、財務人員、

廚師長、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。

4.簽訂供貨合同。確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。

5.供貨商的更換與續用。在合作過程中，若發現供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續用。

第三章採購定價管理

第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行變更。

第六條定價程式。由總經理同採購人員根據市場調查的結果，與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務執行。

第七條價格管理原則。對於供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價範圍如下。

1.幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價的7%。

2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價的5%。

3.零星物品的價格不得高於市場零售價的6%。

4.低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。

5.蔬菜平均在一元以下的，其採購價格不得高於市場批發價的13%。價格在一元以上的，其採購價格不得高於市場批發價的9%。

第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其採購價格範圍可適當放寬。

第四章審購程式

第九條零星物品的審購程式

1.對於經常性物品的申購應由所需部門定期報計劃，經總經理審批後交採購人員辦理。

2.需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式兩份，並寫明所需物品的品種、數量、規格等。

3.零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

第十條供貨商送貨的物品的申購程式

1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。

3.只有採購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。

第五章採購數量的確定

第十一條鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量

1.實行每日採購，一般要求供貨商送貨。

2.每日營業結束前，使用部門根據存貨量、經營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的採購數量。

第十二條庫存物品的採購數量

1.綜合考慮經濟批量、採購週期、資金週轉、儲存條件等因素，

根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2.庫存量的計算公式

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

第六章原料採購衛生管理

第十三條採購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和相關法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。

第十四條採購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。採購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，採購肉類、水產品等食品原料須注意新鮮度。

第十五條採購人員不得采購腐爛變質、黴變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產動物等及其製品，不得采購《食品衛生法》禁止生產經營的食品，不得采購無證商販的食品。

第十六條採購人員採購食品時應向供應商索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄;向食品生產單位、批發市場等批量採購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉製品、豆製品、涼拌菜等直接入口食品的採購。

第十七條採購定型包裝食品和食品新增劑，食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質期、

食用或者使用方法等內容。

第十八條採購酒類、罐頭、飲料、乳製品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

第十九條採購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品，應通過正規渠道進貨(可通過定點採購方式實現)，確保無農藥及其他有毒、有害化學品汙染，並索取檢驗合格證明。

第二十條採購的食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置必須符合相關衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。

第二十一條採購的用於清洗食品和食品用工具、裝置的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關的國家衛生標準和要求。

第二十二條採購的進口食品、食品新增劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及裝置，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用並保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫裝置。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防晒、防汙染工作。

第二十四條採購食品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺賬。

第二十五條入庫必須做到以下幾點。

1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。

2.入庫必須按制度規定如實詳細填寫報表，報表應有相關負責人

簽字。

3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，並加標註，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。

4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

第二十六條先索證驗貨，後加工製作，再進入餐廳供餐銷售，嚴禁無廠名和廠址、無生產日期、無保質期限的“三無”產品混入，保障食品安全。

第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每週定期檢查兩次，檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，並做好檢查記錄，及時報告並採取有效措施，保證食品安全。

第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工製作中出現的食品質量、衛生異常情形與問題。庫管人員、採購人員得到反饋資訊後，必須立即採取措施解決。

第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質量關，隨時報告庫存食品衛生安全情況。

辦公室物資採購管理辦法 篇9

(一)、採購工作流程中須規範事項:

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。

2 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

3.制定採購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。

①採購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，採購申請必須填寫一式三聯，報採購部經理審批，採購部作出複查，無誤後組織採購。 ②採購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部存檔並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔核實。

(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的合理性。酒店採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品。

(三)、採購專案的結算

1.採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須

經酒店經理同意。

2.辦理結算時，必須按照報賬程式填好報銷單，經財務部稽核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算.

3. “食品原料申購單”壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叄聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。

原材料貨物驗收制度

1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、採購員共同驗收，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯)。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。

注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。

3、倉管員根據驗收貨物資訊，據實填寫驗收臺賬。

辦公室物資採購管理辦法 篇10

一、總則

1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度;

2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理;

2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理;

3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;

4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬;

5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

三、申購

1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員;

2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商;

3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購;

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購;

5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

四、核銷

1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證;

2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理稽核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發放

1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;

2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收;

4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

六、登記和管理

1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能;

4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由行政部制訂，並負責解釋;

2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

辦公室物資採購管理辦法 篇11

為規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程式

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人 辦公室主任 複核 會計 稽核 財務經理 審批 董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作!

山東唐正置業有限公司

20xx年6月7日

辦公室物資採購管理辦法 篇12

第一條 基本原則

1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本;

3.所有采購, 必須事前獲得批准. 未經計劃並報稽核和批准，除急購外不得采購，急購需徵求相關領導同意，方能採購。

4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品專案，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購;

5.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

第二條 審購程式

(一) 耗用物品的審購程式

1、對於經常性專案的採購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由採購部門辦理。

2、需臨時採購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。

3、零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

(二) 自購菜品的申購程式

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。

(三) 供貨商送貨的申購程式：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，經總經理審批後，交採購部門辦理。

2、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

3、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。

第三條 採購數量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。

(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量。

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。

(二) 庫存物品(幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的採購數量。

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金週轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

第四條：貨物的驗收原則

(一) 驗收的質量標準：

根據使用部門要求標準

(二) 驗收的數量標準：

根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

(三) 驗收人員：

採購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。

(五) 驗收程式：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢後的入庫單或驗收單一式三聯(採購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。

2、對不符合採購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。

第五條 倉庫管理

(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

(二)、貨物入庫

1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、儲存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質。

3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

(四)、發放管理

1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。

2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。

第六條 採購事項

1、採購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和採購物資質量標準以及有關定價原則進行採購。在採購過程中，因市場行情發生變化，而影響採購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯絡，徵得同意後方可購買。

2、在採購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，採購部門有積極協助處理的義務。

4、對採購過程中發生的非正常損失(採購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明並說明原因，報總經理批准方可報賬。