危險化學品自查報告

一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況

(一)建立、健全安全生產責任制 建立、

1 是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全 生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制 查企業下發的檔案和有無 安全生產責任制文字 五個層面上的安全生產責 任制落實

(二)組織制定安全生產規章制度和操作規程

①安全教育培訓制度，②安全生產獎懲制度，③ 安全檢查和隱患整改制度，④安全設施、裝置管 查企業下發的檔案和有無 2 理制度，⑤作業場所防火、防爆、防毒管理制度， 安全生產規章制度文字 ⑥作業場所職業衛生管理制度，⑦勞動防護用品 (具)管理制度，⑧事故管理制度 貫徹執行省局四個技術規範性檔案情況;規範執 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故 專項報告四項制度情況 是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企 業標準化體系執行情況 查企業下發的檔案和管理 制度，查現場牌子設立情 況 查企業下發的標準化達標 計劃，已達標企業標準化 體系執行記錄

企業應建立健全八項安全 生產規章制度

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相關檔案和制度應體現省 局技術規範性檔案和相關 管理要求

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1

是否根據危險化學品的生產工藝、技術、裝置特 點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位 5 操作安全規程(安全操作法)和制定符合有關標 準規定的作業安全規程 (三)保證安全生產投入 是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 6 制度，安全投入是否符合安全生產要求。是否依 法為從業人員繳納保險費 (四)安全生產檢查制度落實 7 主要負責人是否參加安全檢查活動 8 9 是否正常開展定期安全檢查活動 是否及時整改檢查中發現的生產安全事故隱患 (五)生產安全事故 10 是否發生化學事故和其他工傷故 是否如實、及時報告生產安全事故 (六)管理機構和安全培訓教育 是否設定安全生產管理機構和配備專職安全生產 12 管理人員 13 14 主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識 和管理能力是否經考核合格 特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合 格，取得特種作業操作資格證書 從業人員是否按照國家有關規定，經安全教育和 培訓並考核合格，做到持證上崗。並建立相應臺 帳 外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協議 11

查企業下發的檔案和有無 崗位安全操作規程文字

企業應建立崗位操作安全 規程

查企業相關檔案、 (發 資料 票)

按照各市規定提取安全費 用和繳納保險費

抽查企業相關臺帳、記錄

按安全管理制度企業應開 展日常安全檢查工作

查事故管理臺帳 事故報告單

有無事故 如實及時報告 按相關法律法規要求設定 機構和配置專職人員 應持證上崗 應持證上崗 應落實相關人員的各種培 訓 應落實相關人員的各種培 訓

查企業下發的檔案 查相關人員培訓證書 抽查特種作業人員資格證 書 查相應教育培訓記錄，抽 查上崗證 查相應教育培訓記錄和相 關資料

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新職工入廠是否經三級安全教育培訓;採用新工 藝、新技術、新材料或使用新裝置，是否對從業 人員進行專門的安全教育和培訓 換崗、離崗 6 個月以上從業人員是否經復工前的 安全教育培訓 安全教育培訓臺帳 安全檢查及隱患整改臺帳 安全設施登記、維護保養及檢測臺帳 特種裝置登記及檢測、檢驗臺帳 職業衛生檢測臺帳 動火、進入受限空間等危險作業票證記錄

查相應教育培訓記錄和相 關資料 查相應教育培訓記錄和相 關資料

應落實相關人員的各種培 訓 應落實相關人員的各種培 訓

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(七)建立安全生產管理基本臺帳 19 20 21 22 23 24 根據企業制定的有關安全 生產規章制度，檢視對應 的臺帳、記錄，檢查企業 安全生產規章制度的落實 情況

基本臺賬登記及時、 完整、 有效

二、安全生產現場管理及相關制度落實情況

(一)崗位操作人員持證上崗與應知應會情況

25 作業人員是否持證上崗 26 作業人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識;作業 人員是否熟悉有關安全生產規章制度和安全操作 規程 抽查作業人員上崗證 抽查作業人員進行詢問 現場提問解答正確

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作業人員是否瞭解作業場所和工作崗位存在的危險 抽查作業人員進行詢問 因素、防範措施及事故應急措施 企業是否為從業人員配備符合國家標準和行業標 準的勞動防護用品 壓力容器、壓力管道以及其他特種裝置是否經有 資質單位檢測檢驗合格，並在有效期內 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經 有資質單位檢測檢驗合格，並在有效期內 抽查作業場所勞動防護用 品配備情況 符合從業人員配備勞動保 護用品要求

(二)裝置設施檢測檢驗情況

29 30 檢測檢驗單位資質、檢測 檢驗的範圍、在效期

查檢測檢驗報告單等

3

進行消防設計的建築工程是否經過公安消防機構 驗收合格 (三)裝置設施管理和作業現場安全管理 31 32 33 是否採用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、 查評價報告對其評價 裝置 是否建立生產裝置設施管理臺帳、記錄。是否按 查相關臺帳、記錄 管理制度定期檢查維修，並建立檔案 動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電 作業、高處作業是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續 查臺帳和審批單

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在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 查現場 張貼安全警示標誌和安全標籤或安全周知卡 檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業場所是否 設定警戒區域和警示標誌 是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺帳，存在問題是否落實整改 作業人員是否存在違章作業和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是 否建立臺帳和有記錄 生產組織是否有序，現場環境是否良好、生產場 所物料堆放是否規範、消防通道是否暢通 查現場 查臺帳和記錄 查臺帳和記錄 查現場

(四)重大危險源監管

是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業的重 40 大危險源 對已確定的重大危險源，有無符合國家有關法律、 法規、規章和標準規定的檢測、評估和監控措施， 41 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案 42 重大危險源場所“兩牌一箱”制度執行情況

查評價報告對其評價 查檢測檢、檢驗及相關監 控制度、臺帳 查現場

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(五)建設專案管理及應急救援設定情況

43 44 危險化學品新、改、擴專案是否規範執行國家 8 號令規定 是否落實危險化學品事故狀態下的“清淨下水” 工作，落實環境應急處理設施及預防措施 是否按照國家有關規定編制危險化學品事故應急 救援預案，是否定期開展應急救援演練，有否記 錄 對其可能發生的生產安全事故，是否有應急救援 組織或者應急救援人員 對其可能發生的生產安全事故，是否配備必要的 應急救援器材、裝置 查設立、設計、試生產備 案證明、竣工驗收意見書 查現場 查已公佈的預案檔案，查 演練方案及記錄 查下發的檔案 查現場救援器材、裝置配 置

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化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌” 查現場牌子設定 (六)危險化學品儲存與包裝情況 危險化學品是否儲存在專用倉庫;危險化學品儲 抽查儲存倉庫及出入庫登 49 存倉庫是否由專人管理;危險化學品出入庫是否 記記錄 進行核查登記 抽查危險化學品儲存倉庫 50 危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標誌 中的安全標誌 劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險 抽查專用倉庫及收發、保 51 化學品是否在專用倉庫內單獨存放，是否實行雙人 管記錄 收發、雙人保管制度 生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內危險化學品完全一致的化學品安全標籤;是 52 抽查包裝崗位 否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術 說明書 (七)安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況 安全評價機構資質、資質許可評價範圍是否符合 53 查評價機構資質證書 國家相關要求

有危化專用庫、 專人管理; 出入庫登記及時、準確、 有效;有明顯安全標誌。 符合劇毒品單獨存放、並 符合“五雙”管理要求。 標籤貼掛一致，並有安全 技術說明書。

5

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安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與 現場情況是否相符 安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出 安全評價報告是否在有效期內，對安全評價結論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告 安全評價後企業的車間、倉庫等建築物是否改變用途

對照安全評價報告 抽查評價報告分項評價內 容與評價報告提出的整改 意見 抽查整改措施落實情況 對照評價報告， 抽查車間、 倉庫

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(八)廠區選址和佈局 危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構成 重大危險源的儲存設施與周邊公共、民用設施和 58 區域安全間距是否符合《危險化學品安全管理條 例》第十條規定 危險化學品生產裝置和儲存設施的周邊防護距離 59 是否符合有關法律、法規、規章和標準的規定 60 61 62 63 危險化學品生產、儲存企業是否持有縣以上人民 政府規劃部門的規劃證明檔案 生產、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工 宿舍在同一座建築物內，且與員工宿舍是否保持 符合規定的安全距離 廠區建構築物安全間距是否符合相關標準準規範 要求，或是否經設計單位或安評機構認可

對照評價報告，抽查周邊 情況 對照評價報告，抽查周邊 情況 查有關部門規劃許可檔案 查現場 對照安全評價報告，抽查 現場建構築物安全間距

廠區佈局經有資質單位規範設計後，是否存在未經 查設計檔案資料 設計單位同意確認改變(或增加)建構築物佈局

(九)危險工藝(裝置)自動化安全控制系統自查自評和安裝情況 危險工藝(裝置) 是否按照浙安監管危化 〔20

08〕 200 號要求開展自 對照檔案和自查自評表格 64 查自評 資料

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是否經安全評價機構確認 是否制訂自動化安全控制系統安裝計劃 已安裝自動化控制系統的，是否符合浙安監管危 化〔20

08〕200 號檔案要求

查《已建企業化工過程自 動化安全控制系統情況確 認表》 查檔案資料 查《已建企業化工過程自 動化安全控制系統情況確 認表》 查證照

三、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況 68 是否合法持有工商營業執照 69 70 是否需取得安全生產許可證的企業 若為需取證企業，是否持有危險化學安全生產許 可證和生產(儲存)批准書 是否存在超許可範圍生產經營活動 危險化學品建設專案是否經設立、設計、試生產 方案備案和竣工驗收安全許可(備案)審查 生產第一類非藥品類易製毒化學品的企業是否取 得非藥品類易製毒化學品生產許可證;生產第二 類非藥品類易製毒化學品的企業是否進行非藥品 類易製毒化學品生產備案 儲存劇毒化學品及構成重大危險源的其他危險化 學品的單位，其儲存劇毒化學品及危險化學品的 數量、地點及管理人員情況是否已報安監部門備 案、重大危險源是否已報安監部門備案 企業事故應急救援預案是否報安監部門備案 企業的危險化學品是否已登記

查許可證和批准證書 對照許可證和批准證書許 可範圍，抽查其生產的產 品 查安全許可相關意見書及 備案證明

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查許可證和備案證明

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查備案證明檔案

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查備案證明檔案 查登記證

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檢查意見：

檢查人(簽字) ：

專家(簽字) ：

企業意見：

負責人(簽字) ：

單位蓋章

出具文書名稱 當場 處理 結果 文書編號 限期改正期限 其他說明

以上是危險化學品自查報告，希望對大家有所幫助。