一、主要目標
從20xx年起，在全縣範圍內全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。
二、工作重點
（一）建立全方位預算績效管理格局
將績效管理實施物件從專案預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和專案預算績效管理。將績效管理範圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和專案。對新增政策和專案開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和專案實行全週期跟蹤問效，建立動態評價調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和專案實施績效評價，及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和專案。政策類、專案類的預算績效管理，分別由新增政策和專案的鄉鎮、部門負責實施。
2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統籌考慮資金、資產和業務活動，從執行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務物件滿意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。
3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量，與經濟社會發展水平相適應、與巨集觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支援重大發展戰略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障範圍。
（二）建立全過程預算績效管理鏈條
將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節，著力打造事前、事中、事後有機銜接的預算績效管理鏈條，實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步，目標執行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步，事後績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、迴圈鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和專案的事前績效評估機制，新增政策和專案的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告，並將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大專案績效評估，大力推進關口前移，加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化，並將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點單位、重大專案組織第三方機構獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設定作為預算安排的前置條件，未按規定設定績效目標或目標稽核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設定範圍從政策和專案績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標。績效目標應依據法律法規、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批准後，績效目標與預算同步批覆下達。
3.做好績效執行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標執行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因並及時糾正；對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的，應按規定程式調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、專案要暫緩執行或停止預算執行；對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和專案績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和專案開展重點評價，將評價報告報送縣政府，並向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制，重點稽核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和專案開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性迴圈，將評價結果用於制定政策、完善制度和編制規劃，用於改進業務管理、財務管理和資金管理，用於調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構，並及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。
6.強化預算績效資訊公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點專案績效評價報告，在報告形成20日內主動向社會公開。縣級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效資訊公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標執行監控、績效評價、績效考核等績效資訊及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位，各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。
（三）建立全覆蓋預算績效管理體系
加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和專案的實施效果，同時，積極開展基建投資專案、政府投資基金、政府採購、政府購買服務、政府債務、PPP專案的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注徵收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、執行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。
三、保障措施
（一）加強組織領導，明確職責分工
堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。
1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協調機制，提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案，明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協調，健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效資訊系統一體化建設，實現資訊資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家庫，對專業性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效執行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。
3.新增政策和專案的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、專案的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效執行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。
6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門整體、政策和專案的預算績效管理，制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，並對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，並報縣級財政部門備案。
2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和幹部政績考核體系，作為領導幹部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰，對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談並責令限期整改。
3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績效好的政策和專案原則上優先保障，對績效一般的政策和專案要督促改進，對交叉重複、碎片化的政策和專案予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金一律收回並按照有關規定統籌用於亟需支援的領域。
（三）壓實責任，健全問責機制
各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責，專案責任人對專案預算績效承擔具體責任，對重大專案的責任人實行績效終身責任追究制。
各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為。縣級財政部門要開展全過程財政重點政策和專案以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作。縣級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督並納入領導幹部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規）股，祕書一科，祕書二科，綜合資訊科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業單位兩個，市委辦機關後勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。
代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負責辦理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉
（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理資訊、反映動態、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。
（三）承擔市委文稿的起草、修改和稽核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規章制度的服務工作；聯絡、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業務培訓。
（四）承擔廳級以上和市主要領導安排的接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的後勤保障工作；承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和週轉房調配、物業管理、會議中心後勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委檔案和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
（五）負責市委辦機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。
（六）負責市級重要接待任務的協調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
（八）協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。
（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務。
（十）市委黨史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的方針、政策和工作部署，統籌協調全市黨史研究工作。
（十一）市委督查局負責督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要檔案和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，專案基本性質屬經常性專案，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常執行等，主要內容：
1、督查局工作經費5萬元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；
3、市委重大事項工作經費319.20萬元；
4、黨研室工作經費17.23萬元；
5、政策研究室經費0.78萬元；
6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。
（二）預算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有稽核，資金使用與具體專案實施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說明問題
無。
一、部門概況
攀枝花市第一國小校隸屬於攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，並抓好組織實施和落實工作。
2、按照幹部和教師的職數、編制和管理許可權，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中國小的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防範知識學習。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
(三)資產情況
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個專案構成:銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一國小校20xx年當年基本支出財政撥款預算為萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用於在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費xx萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用於退休人員經費。
（4） “三公經費”支出2.60萬元，主要用於公務用車執行維護費。
2.部門預算專案安排及支出情況
專案支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算專案安排及支出包括：
（1）教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用於補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用於學生免作業本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元，主要用於支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下專案：
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3.20xx年第三批財政教育資金（優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費）1.5萬元。
4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5.20xx年“三區”人才支援計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結餘使用情況
無其他資金收支及結轉結餘使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標： 改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規範辦學行為。
時效指標： 20xx年度1-12月
成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務和專案支出）952.66萬元；社會保障和就業支出90.29萬元；衛生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校資訊教育裝置設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規範化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
社會滿意度：滿意度95%以上
2、區級專項（專案）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標 :
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”專案，享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發放xx人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展，為受援學校教育教學起到帶頭示範作用。
2、“三免一補”專案嚴格按照檔案精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元；
2、免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，紮實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
受援學校滿意度：滿意度95%以上
（二）無上級專項（專案）資金績效目標完成情況
（三）無其他需要說明的情況
（四）自評結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各專案的管理工作，將預算及時公開到相關的資訊網路平臺，並在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金髮揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務資料的準確、及時上報，歸檔規範。
4.學校教育教學工作在東區處於前列。
社會效益指標達到以下目標：
1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的`發展爭取上級支援，完善學校資訊教育裝置設施，力爭做到全市領先學校。
2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規範化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，紮實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員身兼數職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解彙總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
xx煤業開發有限公司的績效考核工作於20xx年3月份試行到現在，一直在探索中完善績效管理工作。就集團公司審計督察部對煤業公司的績效管理工作進行審計過程中提出的問題，我們積極行動，總結前一段的工作，查詢不足，繼續推進，深化績效考核工作。特制定以下方案：
一、煤業公司本部
1、調整工作思路，修訂考核方案
根據公司審計督察部提出的要求，結合煤業公司的實際工作情況，加強管理，落實強有力的措施，確保制度不能流於形式。經過研究討論，對原考核方案進行了修訂，增加了以處室為單位進行考核，達到了總體指標、分項指標、個人績效相結合的目的。
2、調整考核指標，使考核與工作緊密相連
由於煤炭行業目前的嚴峻形勢，根據行業主管部門的要求，加強復工復產、隱患整改礦井的監督檢查，煤業公司派出十多人駐礦、跟班對各礦進行安全監管。為此要求各處室根據每月工作的實際，隨及時調整考核指標，靈活考核，使考核內容更切合於實際。
3、加強監督，及時溝通
實際工作中績效管理是一項基礎管理，需要投入大量的人力與時間，這就需要加強對績效考核的監督、檢查，針對工作中出現的不足，要及時更正，對考核結果產生的不同意見，上下協商，共同認可，只有這樣才有利於績效管理的有序開展。
目前，煤業公司的考核方案已修訂完善，8月份將投入實施。隨之考核方案的修訂，考核指標的調整、加強監督的.措施也將同時開展。在集團公司各部門的幫助、督促下，煤業公司的績效管理工作將有長足發展，對整體工作也將起到積極的推進作用。
二、所屬煤礦
1、提高認識，轉變思想
基於原煤礦行業的粗放式管理，大多數職工對績效管理認識不到位，各企業需組織員工進行績效管理培訓和輔導，幫助員工認識績效考核的重要性，從而合理利用考核制度，調動員工工作的積極性，激發員工工作熱情，提升工作效率，更好的為企業服務。
2、加強溝通，積極推廣
在績效管理中，由於受傳統觀念的影響與束縛，企業員工思維不開闊，在考核制度的實施上走過場，流於形式，使考核制度發揮不出應有的作用。要全面推廣績效管理理念，離不開單位自上而下的績效培訓與溝通。在培訓中，要使員工清楚績效管理的意義、目的、必要性等問題。建立各部門上下級溝通制，讓部門和員工及時瞭解績效考核情況，對考核結果進行客觀評價和分析，對存在的問題及時溝通，找出問題，制定措施，讓員工參與到績效考核中，充分理解與支援績效考核制度。
3、科學設計、設定績效考核指標
緊密結合本單位員工崗位的實際情況，克服考核指標設定過於量化繁瑣和粗放抽象“兩種極端”，杜絕同一化、公式化，追求個性化，實效性，對員工崗位、工作能力等進行有效分析，將定量考核指標與定性考核指標、年度目標與月度目標有機結合起來，加強部門、員工溝通，確定各部門、各崗位的績效考核指標。在保持穩定性的基礎上，靈活調整考核指標，增加基礎工作的考核分值比重，考核工作應著眼於基層基礎，夯實根基，才能推動企業各項基礎管理的工作水平。
4、關鍵指標的分解與落實
就目前煤炭行業的嚴峻形勢，更要求我們的績效管理工作要進一步細化內部分配考核，使考核量化指標延伸到班組，延伸到個人。企業可根據年度目標，確定關鍵指標，通過企業經營目標的分解，確定到每個部門及相關人員身上，做到人人身上有指標，個個身上有壓力，通過清晰、明確的指標，大大提高員工的工作效率，各部門領導對員工進行規劃，激勵等改進指導措施，做到有計劃、有執行、有檢查、有改進，才能促使績效管理工作順利進行。
為進一步規範財政專項扶貧資金管理，切實提高資金使用效益，隆廣鎮對20xx年度精準扶貧專項資金實施了績效評價，並形成以下自評報告。
一、專案概況
（一）專案單位基本情況。
1、基本職能：陵水黎族自治縣隆廣鎮人民政府是行政管理部門，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產。制定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。其主要職責：進一步轉變鎮政府職能，理順工作關係，減輕財政和農民負擔，促進農村經濟社會事業的協調發展。
2、機構設定
陵水縣隆廣鎮人民政府根據陵水黎族自治縣委機構編制委員會20xx年6月9日印發的《關於調整鄉鎮及其直屬機構設定》的通知，下設農業服務中心、社會服務管理中心、綜合行政執法中隊三個下屬單位。
（二）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
專案性質：該專案屬於全額財政撥款，用於為農村人居環境整治工作提供經費保障。
專案用途：農村人居環境整治專案是為了保持隆廣鎮主要街道、鄉道、村路清掃、保潔、垃圾收集處置；道路沖洗、降塵、公廁、垃圾箱等環境衛生設施管理和維護，河道垃圾的清撈、處理、河提保潔、建築垃圾、疏散物體的管理、致力於創造一個乾淨、衛生、美麗的隆廣鎮。
專案涉及範圍：該專案涉及全鎮9個村委會，時間範圍20xx年度。
（三）專案績效目標，包括預期總目標及階段性目標。
1、專案績效總目標
開展村莊環境衛生整治，改善人居環境，發放保潔人員生活補貼。
2、專案績效階段性目標
根據下達的.資金額規模，結合本地區實際情況，“以建國家衛生美麗鄉鎮”為總目標，提升環境衛生水平，改善鄉鎮居處環境，美化村容村貌，為人民創造一個乾淨、衛生、美麗的鄉鎮。其次，確保鄉鎮主要街道、鄉道、村路乾淨整潔；垃圾按時清理，無垃圾死角；公廁、垃圾箱衛生潔淨。
二、專案資金使用及管理情況
（一）專案資金到位情況分析。
按預算經費撥付，資金到賬率100%。
（二）專案資金使用情況分析。
20xx年縣財政預算投入經費97.32萬元，按專案實際需求安排支出，財政實際支出97.32萬元,使用情況如下：
1、對個人和家庭的補助支出73.56萬元；
2、機關商品和服務支出23.76萬元。
（三）專案資金管理情況分析。
1、該專案經費由縣財政局統一撥付到隆廣鎮人民政府賬戶，專案經費由隆廣鎮人民政府專戶統一管理，按照專案計劃撥付，根據工作實際情況開支。
2、隆廣鎮人民政府對該專案經費實行切塊管理，經費使用支出實行鎮領導審批制度。專案經費開支由經辦人、單位主要負責人、鎮領導審批，會計管理中心核算站稽核後從專項經費帳戶中支出。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況分析。
我鎮在專案組織實施時，能夠根據專案的輕重緩急進行工作排序，及時調整工作次序和進度。在專案實施過程中，能夠做到及時下達專案任務，認真開展中期檢查，指導專案順利實施。
（二）專案管理情況分析。
我鎮主要通過加強專案管理制度建設、加強日常檢查監督兩方面進行管理。
專案管理制度建設：
1、月度協調製度。每月向鎮主要領導彙報指標可執行進度情況，研究各項工作進展情況，督促加快專案建設並按工作開展情況及時完成支付。
2、完善財務管理制度。堅持單位一支筆審批制度，嚴格管理專案資金，提高資金使用效率。
日常檢查監督：
1、業務科室根據需要每季度至少召開1次會議，對照年度工作任務分解表檢查各項工作的落實情況。
2、不定期召開檢查各業務科室工作進展情況。3.自覺接受鎮紀檢、縣財政局及縣審計局的監督檢查。
四、專案績效情況
1.產出指標完成情況分析。
（1）專案完成數量。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標發放鄉村保潔員補助數量為128人，截止年底，完成該專案標；年初設定績效目標採購環衛垃圾桶為600個，截止年底，完成該專案標。
（2）專案完成質量。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標採購驗收合格率為≥100%，截止年底，完成採購驗收合格率為100%。
（3）專案完成時效。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標補助發放及時率為≥100%，截止年底，完成補助發放及時率100%；年初設定績效目標採購完成及時率為≥100%，截止年底，完成採購完成及時率100%。
（4）專案成本節約情況。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標補助發放標準為1200元/月，截止年底，完成補助發放標準為1200元/月。
2.效益指標完成情況分析。
（1）專案實施的社會效益分析。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標受益建檔立卡貧困人口數為≥128人，截止年底，完成受益建檔立卡貧困人口數為6902人。
（2）專案實施的生態效益分析。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標生活垃圾定點存放清運率為≥100%，截止年底，完成生活垃圾定點存放清運率為100%。
（3）專案實施的可持續影響分析。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標垃圾桶使用年限為≥1年，截止年底，完成垃圾桶使用年限為1年。
3.滿意度指標完成情況分析。
農村人居環境整治專案，年初設定績效目標受益群眾滿意度為≥100%，截止年底，完成受益人口滿意度為100%。
4.專案績效目標未完成原因分析。
專案績效目標均已完成，不存在未完成情況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
主要經驗及做法：
（1）嚴格專案資金財務管理制度。按照專案管理制度及財務管理制度實施，加強專案管理和監督，確保專案實施規範。
（2）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。
（3）加強交流，注重反思。在專案進行過程中，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。
六、其他需說明的問題。
無其他問題。
根據《省財政廳關於省直部門開展20xx年度專案支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，我局對20xx年度專案支出績效目標完成情況進行了自評，針對績效自評過程中發現的問題，我局積極採取措施進行整改，整改情況如下:
一、績效自評情況
20xx年度我局共有5個一級專案，分別為非稅成本，市場監督管理經費，維修改造經費，藥品、醫療器械及化妝品安全監督管理事務經費和支援智慧財產權創造及運用專項資金。20xx年我局按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度專案支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，分別對上述專案開展了支出績效自評，各專案得分分別為70分(備註:非稅成本專案在填報《20xx年度專案支出績效自評表》時，未設定效益指標，造成該專案總分為70分)、97.96分、85.72分、88.37分和94.33分。
二、績效自評存在問題
通過績效自評，發現我局專案績效管理存在的主要問題為:一是績效目標設定科學性有待提高。部分績效指標設定不夠全面,績效指標設定的科學性、準確性有待提升。二是預算系統內績效指標與實際專案支出績效指標匹配性不足。預算系統在預算申報結束後關閉。導致後期工作出現專案調整，不能同步在系統中變更，造成自評時預算系統內資料與實際評價資料有差異。三是部分全年實際值未填寫準確資料。部分資金使用處室(部門)對績效目標完成值的填寫認識不到位，只是按照年初績效目標填報相關資料。四是個別績效目標未能按預期完成。個別績效指標由於機構改革職能調整和專案的特殊性，造成績效目標未能按預期完成。
三、整改措施及落實情況
針對自評發現問題，我局積極採取措施，分別從以下幾個方面改進我局專案支出績效管理工作:
一是多措並舉，提高績效管理水平。我局意識到績效管理的重要性，通過設立預算績效管理領導小組，指定專人負責專案績效管理。同時，邀請第三方機構開展內部績效管理培訓，在加強學習的`同時積極參加省財政廳組織的績效管理培訓等系列舉措，績效管理認識及能力水平得以進一步提高。
二是加強預算編制，加快資金執行效率。我局在編制20xx年度專案支出預算時，充分借鑑以往經驗，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學性;在20xx年預算執行過程中，加強財務日常管理，督促各資金使用處室(部門)加快專案實施進度，切實提高資金使用效率，並在日常工作中注意收集專案績效管理相關資料。
三是建立績效管理制度，加強績效執行監控。我局制定了《貴州省市場監督管理局20xx年財政預算資金績效管理實施方案》《貴州省市場監督管理局20xx年財政預算資金績效管理工作計劃》《貴州省市場監督管理區域性門財政資金預算績效管理制度》等相關制度，將績效管理納入專案管理全流程。此外，我局啟動績效執行監控工作機制來及時掌握專案支出績效目標實現情況，能夠進一步提高我局資金執行效率和使用效益，若專案不能按計劃完成時，及時做出調整，並向省財政廳報備。
根據《中共xx市委辦公室xx市人民政府辦公室關於對20xx年上半年工作進行督查考核的通知》（萬委辦〔20xx〕62號）檔案精神，按照“時間過半、任務過半”的要求，我鎮對照市委、市政府年初下達的核心績效指標、N項指標、重點工作和重點專案進行認真自查，現將我鎮20xx年度上半年績效執行情況彙報如下：
一、核心績效指標完成情況
（一）扶貧開發及精準扶貧
1. 強化領導，確保責任落實。成立了黨政主要領導任組長，分管領導任副組長，各部門和村負責人為成員的扶貧開發工作領導小組，制定了《白沙鎮扶貧開發精準扶持工作方案》。實行主要領導負總責，分管領導具體抓，明確具體承辦人員，進一步細化分解了目標任務，將年度目標減貧任務分解到村到戶，切實做到了領導落實、人員落實、工作落實、職責落實。
2. 程式統一，確保扶貧物件精準。嚴格執行國家和省、市對貧困戶（村）的識別標準，把最貧困的農戶、最貧困的村納入幫扶範圍，科學合理制定幫扶計劃。按照農戶申請、村民代表大會民主評議、各村委會審查公示、鎮政府稽核公示、市政府審定公告的工作流程進行精準識別。全鎮先後2次組織專門力量對10個行政村進行摸底調查，分村分社逐戶建立了基本情況資料庫，識別貧困戶2264戶、貧困人口5291人，並實行資訊動態化管理。
3. 科學規劃，確保扶貧專案精準。在貧困戶（村）精準認識的基礎上，通過加強基礎設施建設著力改善困難群眾生產生活條件、結合自身優勢發展特色經濟增收、加強扶貧扶志轉變思想觀念、健全保障體系保障貧困人口基本生活等方面科學制定了扶貧規劃，確保專案精準到位。一是結對幫扶到村到戶。組建了以聯絡村領導為組長，市級駐村幫扶幹部和支部書記為副組長，駐村幹部和其餘村幹部為成員的精準扶貧駐村工作組，通過工作組實地調研、進村入戶走訪、分析致貧原因並找準幫扶突破口，結合實際認真制定了白沙鎮和10個村的“3+1”扶貧規劃，並具有可操作性。積極引導原白沙水泥集團遺留問題和廖家溝村高速公路土地復墾問題通過司法途徑解決，目前達州市中級人民法院已對原白沙水泥集團職工養老保險問題提起訴訟，廖家溝村高速公路土地復墾問題已向市國土局申請驗收，待出具復墾驗收報告後將為司法訴訟和徵用該塊土地提供相關證據支撐。（此項核心任務指標為妥善解決原白沙水泥集團遺留問題和廖家溝村高速公路土地復墾問題）。二是產業扶持到村到戶。根據群眾意願選擇專案，實行規劃到村、專案到戶、增收到人，加快形成一批特色優勢產業村、種養戶，把扶貧資金真正落實到每村每戶的產業專案上。培養壯大了玉江養羊專業合作總社，上半年出欄量達到4000只，下半年出欄高峰期預計將超過5000只(此項核心指標全年任務為壯大玉江養羊專業合作總社，年出欄量達8000只，已完成50%，下差50%)。三是教育培訓到村到戶。抓好了農村勞動力就業技能培訓、崗位技能提升培訓和創業培訓，著力培養貧困地區農村特色產業示範帶頭人、科技種植養殖能手。四是農村危房改造到村到戶。採取集中和分散相結合，視家庭收入情況、人員構成，合理確定改造面積和資金投入，逐村逐戶建立檔案，讓困難農戶真正受益。幫助往川壩村貧困戶顏家芝完成了危房易地重建，幫助廖家溝村貧困戶馬錢衛、太陽坪村貧困戶鄧明學完成了危房加固維修（此項核心指標全年任務為幫助貧困戶馬錢衛、鄧明學、顏家芝完成危舊住房改造，已完成100%）。五是基礎設施到村到戶。利用村級公共執行維護資金，對各村村社道路、水利設施等進行整治維護，切實改善貧困群眾生產生活條件；積極協調龍源電力公司對牟家壩村農網進行改造升級；實施廖家溝村扶貧整村推進專案，計劃硬化社道路3公里，專案實施後，將使該村人均增收 500 元，脫貧118人。
（二）全面深化改革
一是成立了全面深化改革工作領導小組，由鎮黨委書記任組長，領導小組下設辦公室，落實分管領導、工作人員具體負責該項工作，確保全鎮深改工作有序開展。二是定期召開專題會議，研究部署改革事項，貫徹落實上級出臺的各項改革方案及會議精神。三是認真執行xx市專項改革方案，制定年度工作計劃，按時期進度推進專項改革工作，配合市委編辦等部門認真開展市級經濟發達鎮行政管理體制改革試點工作，加強基層政權建設，優化組織結構，創新管理體制，不斷提升社會管理和公共服務能力，加快推進xx城市副中心建設。四是通過廣播、會議、橫幅等形式加大對全面深化改革宣傳力度，營造良好的輿論氛圍；同時加強資訊調研工作，為專項改革方案的出臺提供第一手資料。截止目前，全鎮共廣播宣傳8次，張貼標語6處，召開專題會議5次。
（三）產業發展及重大專案建設
1. 產業發展
（1）新發展程向蔬菜專業合作社大棚蔬菜100畝、樟樹坪西瓜600畝、青龍嘴油桃500畝，建立了貓兒壩村油菜高產示範基地1000畝。（此項核心指標全年任務為新發展大棚蔬菜200畝、西瓜500畝、青脆李500畝、油桃500畝，已完成60%，下差40%。）
（2）啟動建設了往川壩板角山羊繁育中心，目前已完成場地平整工作。（此項核心指標全年任務為啟動建設往川壩板角山羊繁育中心，已完成100%。）
（3）組建了xx市巨集業勞務有限公司，增強了社群服務功能和造血功能。（此項核心指標全年任務為完成組建xx市巨集業勞務有限公司，已完成100%。）
2. 專案建設及服務
全力完成市委、市政府下達的重點專案建設任務，做好重點專案建設服務，為重大專案加快建設營造良好環境。
（1）協助做好了龍強石膏等園區專案入駐工作。目前，龍強石膏專案已完成廠房建設和設施裝置安裝；南虹富硒專案主體工程建設即將完成；九硒農牧專案正在籌備前期徵地拆遷工作；中草藥大健康專案按照市委、市政府決策部署，尚在論證階段。
（2）完成了星華服裝廠新廠房和職工宿舍主體工程建設。（此項核心指標全年任務為完成星華服裝廠新廠房和職工宿舍主體工程建設，已完成100%。）
（3）完成了汙水處理廠專案沉澱池、水泵房建設，管道埋設已基本完成，綜合樓正在加緊建設。（此項核心指標全年任務為完成汙水處理廠專案管道埋設、綜合樓、沉澱池、水泵房等主體工程建設，已完成70%，下差30%。）
（4）完成了xx市紅河水電有限公司增效擴容改造。（此項核心指標全年任務為完成xx市紅河水電有限公司增效擴容改造，已完成100%。）
（5）完成了水井壩村安全飲水工程的蓄水池建設，入戶管道已安裝50%。（此項核心指標全年任務為完成水井壩村安全飲水工程並投入使用，已完成60%，下差40%。）
（6）完成了牟家壩村農網升級改造工程的規劃設計，正在籌備實施。（此項核心指標全年任務為完成牟家壩村農網升級改造10公里，已完成50%，下差50%。）
（7）完成了油房壩至白廟子10KV雙回高壓線路建設。（此項核心指標全年任務為完成油房壩至白廟子10KV雙回高壓線路建設，已完成100%。）
（三）新農村、場鎮建設及管理
1. 加快建設
（1）完成了白沙城鎮總規修編和控制性詳規編制工作，場鎮基礎設施改造工程已完成規劃設計、評審工作，正在進行招投標。（此項核心指標全年任務為完成城鎮總規修編和控制性詳規編制，啟動場鎮基礎設施改造工作，已完成60%，下差40%。）
（2）完成了4戶汙水處理廠安置戶住房及附屬設施建設，並已搬遷入住。（此項核心指標全年任務為完成4戶汙水處理廠安置戶住房及附屬設施建設，已完成100%。）
（3）完成了80戶農村危房改造，正在組織驗收。（此項核心指標全年任務為完成農村危房改造80戶，已完成80%，下差20%。）
（4）完成了“白沙新城”專案主體工程建設，力爭年內竣工投入使用。（此項核心指標全年任務為完成“白沙新城”專案建設並投入使用，已完成70%，下差30%。）
2. 規劃執行及管理。強化監管，嚴格執行規劃，沒有未批先建、不在規劃地建、不按設計風貌建的現象發生。制定並下發了《白沙鎮關於堅決打擊非法建設、落實違法建設監管責任的通知》，進一步明確細化責任，強化“一崗雙責”，對違法建設做到及時發現、及時處理、及時上報，把違法建設消滅在萌芽狀態。上半年累計發出停工通知書48份，依法拆出違章建築面積180平方米。
（五）社會事業發展
1. 社會保障。結合精準扶貧工作，認真組織開展農民工技術技能培訓2次、450餘人次，紮實做好了“新農保”、社保、城鄉低保、醫療保險等保險政策宣傳、解釋和推進工作，將《惠民政策明白卡》、《創業就業政策宣傳手冊》發放到家家戶戶，按時足額發放了各類惠民資金。截止目前，完成了城鎮居民醫療保險346572元、小額人身保險31860元、新農合1749870元、新農保4206人。
2. 教育科技。建立了黨政聯絡教育制度；改善辦學條件，整治校園及周邊環境，幫助解決學校水、電、路及改建等問題。落實“一把手”抓科技，認真落實《全民科學素質行動計劃綱要》，抓好科技知識宣傳教育和科技創新工作。在今年會考前期，召開了專題會議，對會考後勤服務保障工作做詳細安排部署，確保了白沙片區會考工作順利完成。
3. 民政工作。全面落實優撫安置雙擁政策，加強孤兒保障工作，確保養育資金及時足額兌現，加強對精神病人救助監管工作。加大對留守兒童的關心力度，今年6月鎮關工委在經費十分緊張的情況下拿出3300元對11名困難留守兒童進行了慰問；做好了孤寡老人和殘疾人生活保障工作。對特困戶發放慰問金，對貧困戶制訂增收措施，幫助其解決生產生活困難。
4. 醫療衛生。抓好了醫療服務、衛生應急和重大傳染性疫病防控工作；大力推進基本藥物制度，加快基層醫療衛生機構改革，加強醫療保障制度建設，擴大了新農合參合率和保障力，新農合參合率達到99.5%以上。抓好政策落實和優質服務，統籌推進人口和計劃生育工作，全面落實孕前優生檢查。
5. 文化體育。深化文化體制改革，推進鄉鎮文化站、農家書屋建設，農家書屋管理有序、登記借閱、按時開放。利用遠端教育裝置終端豐富居民的文化生活；成立了老年志願者服務隊2個，參與為老服務、互助服務，組建了舞蹈隊、太極隊、象棋隊、書畫隊等，進一步豐富老年人的精神文化生活。
6. 社會事業實事。
（1）完成了xx中學白沙校區教師宿舍樓主體工程建設，教學樓、辦公樓、學生宿舍等一期建設任務已啟動，二期徵地拆遷工作正在籌備中。（此項核心指標全年任務為完成xx中學白沙校區教學樓、辦公樓、學生宿舍等一期建設及二期徵地拆遷任務，已完成50%，下差50%。）
（2）已完成白沙文教示範幼兒園改擴建專案規劃設計，正在完善相關手續。（此項核心指標全年任務為完成白沙文教示範幼兒園改擴建主體工程建設，已完成50%，下差50%。）
（3）已完成xx市第二中學食堂改擴建專案主體工程建設，預計今年下學期投入使用。（此項核心指標全年任務為完成xx市第二中學食堂改擴建，已完成80%，下差20%。）
（4）xx市中心醫院外科大樓建設專案正在規劃設計。（此項核心指標全年任務為完成xx市中心醫院外科大樓主體工程建設，已完成50%，下差50%。）
（5）工農街社群農貿市場改擴建正在規劃設計中。（此項核心指標全年任務為完成工農街社群農貿市場改擴建，已完成50%，下差50%。）
（6）完成了大面山烈士陵墓建設。（此項核心指標全年任務為完成大面山烈士陵墓建設，已完成100%。）
（六）生態文明建設
為加快xx市生態文明示範區建設，我鎮迅速響應，成立了生態文明建設工作領導小組，徹底關閉了鎮轄區內砂石廠、木材加工廠、預製板廠等，萬白路到花萼山景區沿線城鄉環境實現美化、潔淨，沿線沒有非法建設；同時，制定了《白沙鎮開展“文明素質提升工程”的實施意見》，用精神文明建設凝聚社會共識，進一步提升村（居）民文明素質和社會文明程度。
1. 宣傳教育。積極配合上級部門開展的專題報道、電視專訪、公益廣告等新聞宣傳及“綠色單位”創評等生態文明宣教活動，利使用者外廣告、LED顯示屏、宣傳專欄等形式大力開展生態文明建設宣傳，20xx年以來，製作戶外廣告5幅、LED廣告3幅、宣傳專欄2幅。
2. 環境整治。深入開展城鄉環境治理工作，健全環境綜合治理長效管理機制、督查考核機制，創新實行政企聯動治理機制，河街轄區由河街社群居委會負責，工農街社群和12個村外包給巨集業勞務有限公司負責，鎮城鄉環境治理工作領導小組負責對該項工作的督查考核。狠抓“五亂”治理，落實管理責任，完成了上級下達的城鄉環境綜合治理目標任務。20xx年2月青龍嘴村成功建立為全國文明村鎮。
3. 環境保護。加大了環境保護力度，確保轄區內無濫墾、濫伐、濫採、濫控和無捕殺、銷售和食用珍稀野生動物現象和轄區內無較大環境汙染事故。加快汙水處理廠專案建設。
4. 國土管理。嚴格落實耕地保護制度，落實基本農田保護責任；加大非法礦山巡查和監管力度；加強地質災害點的監測，落實監管責任，制定了《地質災害應急預案》、《自然災害總體應急預案（試行）》等一系列具有操作性的應急預案，確保不發生較大地災生態安全事故。
5. 林政資源管理。加強森林防火監管，做好了森林防火工作，嚴控有害生物成災率；建立了“林森林”義務植樹基地，積極動員黨員幹部和群眾參加義務植樹活動，新增生態林3000畝；加強了森林資源保護，沒有亂砍濫伐現象發生，沒有偷拉盜運和非法移植活立木行為發生，配合做好森林資源二類調查等工作。做好了天保、退耕還林工程質量監督和後期管護。
6. 河道管護。建立健全了河道長效管理機制、督查考核機制。成立了以黨委書記鄭宗春、鎮長姚端榮為組長的白沙鎮河道整治“百日專項行動”領導小組，定人定崗開展河道管理工作，有效遏制了河道亂修亂建、亂挖亂採、亂傾亂倒現象的發生。
（七）依法治理
1. 組織領導。成立了依法治理工作領導小組，明確工作職責，落實辦公場所和工作人員，由司法所所長張成文負責日常工作。同時，成立了網格化服務管理體系建設工作領導小組，創新社會治理，進一步轉變政府職能，夯實社會管理基礎，深化平安白沙、法治白沙建設，為我鎮經濟社會又好又快發展營造良好的社會環境。
2. 制度建設。建立健全了領導小組會議、學習、通報等相關工作制度，完善相關站、所、中心統籌推進依法治理的工作規則；建立了會前學法、定期法制培訓、法律顧問制度，制定了《黨政班子會議學法制度和學法計劃》，增強領導幹部法治意識，完善法制資訊公開。
3. 十大行動。制定了《白沙鎮依法治鎮“城鄉環境治理行動”實施方案》、《白沙鎮依法治鎮“村規村風村事規範行動”實施方案》、《白沙鎮依法治鎮“規範執法行動”實施方案》、《白沙鎮依法治鎮“社會治安整治行動”實施方案》等“十大行動”工作方案和《20xx年普法依法治理工作要點》，推進依法執政、依法行政、公正司法和規範執法，加強法治宣傳教育，加大信訪秩序和不良風氣治理，深化社會治安整治和城鄉環境治理，進一步規範了村規村風村事，完善了村規民約，弘揚社會新風、摒棄社會陋習。
4. 示範建立。制定了《白沙鎮建立依法治理示範鎮實施方案》，加強法治文化和法治陣地建設，在工農街社群建立了法治文化示範角，組織村（社群）、學校及轄區內企事業單位開展依法治理和法治建立工作。
（八）安全生產
1. 安全生產監管。成立了安全生產工作領導小組，鎮政府定期組織各村（社群）、鎮轄各單位、鎮轄各企業召開安全生產聯席會議，按照“屬地管理”、“一崗雙責”、“黨政同責”的原則，進一步落實安全生產監管責任，加強重點行業、重點領域安全監管，定期開展安全隱患排查整治並建立好臺賬，對存在的安全隱患限期整改，確保了全鎮上半年無較大及以上安全生產事故發生。今年初，我鎮組織轄區機動車駕駛員、企業、學校等召開了安全生產聯席會議，對《中華人民共和國安全生產法》進行了學習，對安全生產知識進行了專題培訓。上半年以來，對轄區內兩家煤礦累計進行了82次巡查，非煤礦山企業檢查137餘次。
2. 交通安全監管。成立了交通安全綜合整治攻堅年行動領導小組，定期召開農村道路交通安全專題會議，制定了《開展交通安全綜合治理攻堅年行動的實施方案》、《惡劣天氣道路安全管理應急預案》、《農村道路安全監管方案》等。完善了鎮交管站建設，配備高清攝像機1臺、高清單警執法儀2臺、新增執法服裝5套、液壓剪鎖2個，招聘交通協管員1名，完善工作機制，大力實施道路安保工程，推進依法管理，充分發揮監管作用，紮實開展打非治違專項整治活動，嚴厲查處超限超載車輛，確保了全鎮上半年無較大及以上安全生產事故發生。今年以來，上路檢查1976車次，查處各類交通違法行為275起。
3. 防汛工作。成立了應急管理工作領導小組，制定了《防汛工作應急預案》、《水庫（水電站）汛期排程運用方案》、《應急值守工作制度》等，全面落實了汛期值班制度，強化應急隊伍建設和物資儲備，進一步調整充實了應急隊伍，對防汛物資及時清理更新，開展河道疏浚和行洪隱患排查整治，保障通訊暢通，確保安全度汛。在今年“6.25”洪災中全鎮無一人傷亡。
4. 森林防火。在主要路口和重要節點設定防火標語，開展森林防火宣傳活動。落實野外火源管理責任，建立森林火災撲救隊12支，與各村（社群）簽訂防火責任書，制定了《森林防火預案》，及時處置火險、火情。
5. 地災防禦。積極開展地質災害隱患排查，逐一制定防禦預案、設定警示標誌、落實防範措施。加強群測群防，開展地災防禦宣傳和培訓，災害隱患點群眾知曉率、明白率達100%。推進重大地災隱患點避讓搬遷，加快工程治理，沒有因地災造成重大經濟損失和人員傷亡事件發生。廖家溝村杉木溪組柏樹樑山體開裂治理工作已完成了方案設計，即將啟動實施。
6. 產品質量安全。成立了食品藥品衛生安全領導小組，設立食品藥品安全監管協管員，加強對全鎮產品質量和食品藥品監管，不定期組織衛生院、工商所等部門對產品質量和食品藥品進行檢查，對農村自辦群體性宴席實行備案審批制度，抓好了動物疫病防疫，確保了全鎮上半年無重特大產品質量、食品藥品安全事故和動物疫病發生。
7. 消防安全。建立健全生大火災隱患重點督辦、工作問責等工作機制，定期開展消防安全隱患排查，發現一起整改一起，抓早、抓小、抓瞄頭，杜絕消防安全事故發生。開展消防安全宣傳培訓2次，製作消防安全知識宣傳專欄3個、橫幅6幅。
（九）信訪維穩
1. 政法工作。結合“六.五”普法活動，進一步加強了法制宣傳宣傳教育，促進政法機關依法履行職責。推進“法治白沙”建設，強化基層法庭、派出所、司法所、大調解中心建設。定期召開政法聯席專題會議，會同派出所等相關部門不定期開展“掃黃”、“打非”和“規範網咖”專項行動，轄區內刑事案件明顯下降。
2. 信訪工作。成立了信訪維穩調解工作領導小組，制定了《白沙鎮“四無”建立活動工作方案》，進一步暢通民意渠道，規範信訪秩序，積極化解信訪積案。
3. 綜治及大調解工作。加強社會治安綜合治理，無危害國家安全、“三電”設施安全、鐵路運輸安全的案件發生；深入推進平安建立工程，基本形成鎮、村、社三級調解組織體系，積極化解民間糾紛，構建和諧社會。今年以來，化解民間糾紛65件，糾紛調解率、成功率達95%以上。加強網格化服務管理工作，落實政治素質好、業務能力強的專兼職網格化服務隊伍，為建立完善網格化服務管理工作平臺，完成基礎資料採集錄入工作提供了基礎保障。
（十）黨的建設
1. 思想建設。堅持黨委中心組學習制度，加強思想政治工作的領導，建立完善了思想政治工作輿情資訊彙集分析機制，加強理論調研和開展主題教育實踐活動，加強精神文明、未成年人思想道德建設，搞好了新聞外宣、網路管理工作。落實好了黨員領導幹部的經常性教育培訓，充分利用教育培訓資源，重點組織實施了黨員幹部、黨風廉政建設專題培訓，進一步增強了黨員領導幹部拒腐防變能力，提升了領導班子思想政治素質。今年以來，先後選派了3名支部書記參加達州市培訓班、9名支部書記參加xx市培訓班。
2. 組織建設。進一步開展“三分類三升級”活動，結合實際制定了《整頓軟弱渙散基層黨組織的工作方案》，著力整頓廖家溝村黨支部存在的村務財務公開和民主管理混亂、社會治安問題和信訪矛盾糾紛集中等問題和牟家壩村黨支部存在的組織制度形同虛設、社會治安問題和信訪矛盾糾紛集中等問題；進一步抓好了“兩新”黨建工作；嚴格落實基層黨建工作責任制和基層黨建活動經費；加強黨對人武工作的領導，紮實開展國防後備力量建設。
3. 隊伍建設。完善領導班子和領導幹部考評體系，抓好乾部監督、管理；堅持黨管人才工作，加強重點人才工作和重點隊伍建設。今年上半年，推薦優秀年輕幹部7人蔘加xx市人才遞進培養班學習深造。
4. 作風建設。堅持“三實三高”工作作風，強力整治“庸、懶、散”和“中梗阻”問題，工作效能切實提高。紮實開展正風肅紀、“庸懶散浮拖”專項整治，建立健全反“四風”抓整改、鞏固和拓展教育實踐活動成果機制，推動作風建設常態長效化，切實解決人民群眾反映的突出問題，樹立黨員幹部良好的形象。
5. 反腐倡廉建設。抓好廉政建設責任制落實，深入推進懲防體系建設，全面預防職務犯罪，促進領導幹部廉潔自律，並結合身邊案例，廣泛開展反腐倡廉警示教育。黨政領導班子成員履行黨風廉政建設領導責任制情況和遵守廉潔自律規定情況民主測評滿意率達95%以上。
6. 制度建設。嚴格落實崗位責任制、跟蹤督查問效制和工作責任追究制，健全領導幹部績效考核制度、嚴格執行財經、工程質量監督、專案審計管理等32個制度。嚴格執行“三定”規定，加強機構編制管理，按時完成了相關登記管理任務。
7. 走基層和直聯活動。將走基層和幹部直聯活動推向制度化、經常化、具體化，進一步完善了“困難群眾、穩定工作、民生訴求”三本臺賬，對臺賬內容做到實時更新，及時完善了萬名幹部聯萬家行動資訊反饋卡，落實專人管理雙向互動網路平臺，機關幹部嚴格按照承諾進行幫扶，確保對口幫扶工作落到實處。為落實幫扶責任、幫扶專案，確保按時完成扶貧濟困工作任務，成立了以黨委書記鄭宗春為組長的機關幹部直接聯絡服務群眾工作考核領導小組，並制定了《白沙鎮機關幹部直接聯絡服務群眾工作的實施方案》、《白沙鎮機關幹部直接聯絡服務群眾工作考核辦法》等。
二、N項指標完成情況
（一）全市九項民生工程及30件民生實事分解落實情況（萬委辦發〔20xx〕21號）
此項指標由牽頭市級部門負責。
（二）全面深化改革工作（萬委辦發〔20xx〕36號）
此項指標已體現在核心績效指標完成情況中第二條。
（三）應急管理工作（萬委辦發〔20xx〕37號）
此項指標已體現在核心績效指標完成情況中第八條。
（四）民營經濟工作（萬委辦發〔20xx〕40號）
完成新增私營企業8戶，新增微型企業6戶，新增個體工商戶30戶。
三、重點工作和重點專案完成情況
（一）30項重點工作和重點專案中涉及我鎮的專案（萬委辦發〔20xx〕39號）
中學白沙校區建設專案：已完成教師宿舍樓主體工程建設，教學樓、辦公樓、學生宿舍等一期建設任務已啟動，二期徵地拆遷工作正在籌備中。
2. xx市中心醫院三乙醫院改擴建專案：目前正在規劃設計。
（二）工作預決算明細賬中涉及我鎮的目標任務（萬委辦發〔20xx〕42號）
1. 續建龍強建材石膏深加工專案：已完成廠房建設和設施裝置安裝。
2. 星華服裝標準化生產廠區建設專案：已完成星華服裝廠新廠房和職工宿舍主體工程建設。
3. 九硒農牧飲料加工廠建設專案：正在籌備前期徵地拆遷工作。
4. 場鎮基礎設施改造工程：已完成規劃設計、評審工作，正在進行招投標。
5. 汙水處理廠工程：已完成沉澱池、水泵房建設，管道埋設已基本完成，綜合樓正在加緊建設。
6. 南虹富硒特色農產品加工園建設專案：主體工程建設即將完工。
四、存在的主要問題
（一）白沙鎮作為原白沙工農區所在地、現xx城市副中心，涉及各領域的工作面寬、量大，信訪維穩壓力大，迎檢工作多，導致機構編制人力嚴重不足。
（二）場鎮基礎設施嚴重滯後，居民呼籲十分強烈，居民到鎮政府上訪事件經常發生，甚至向市委書記、市長信箱（熱線）反映。
（三）市級部門委託給鄉鎮的行政執法權力有限，加之市級部門和鄉鎮聯動作用發揮不足，導致我鎮在行政執法過程中時有陷入尷尬境地，不能對部分違法違規行為形成有力震懾，如對非法建設的監管。
（四）農業產業特色未突出、規模未彰顯，未形成品牌化，產品質量較差，難抵禦市場風險。
五、下一步工作打算
（一）認真紮實開展“走基層”、“萬名幹部聯萬家”活動，結合精準扶貧工作，深入走訪群眾，兌現幫扶承諾，確保按時完成扶貧濟困工作任務。
（二）繼續紮實開展依法治理工作，深入開展好“六.五”普法工作。
（三）繼續做好龍強石膏、南虹富硒等園區入駐企業的服務工作；加快啟動九硒農牧專案徵地拆遷任務。
（四）加快推進xx中學白沙校區一期建設任務，啟動二期建設徵地拆遷工作；加快推進白沙文教示範幼兒園改擴建工程，力爭年內完成主體工程建設；加快推進星華服裝標準化廠區建設；加快推進汙水處理廠綜合樓建設和管道埋設工作。
（五）加快推進場鎮基礎設施改造工程，力爭年內啟動建設。
（六）加快推進牟家壩村農網升級改造。
（七）紮實做好信訪維穩工作，妥善解決好原白沙水泥集團遺留問題和廖家溝村高速公路土地復墾問題。
（八）繼續加大對建築、道路交通、礦山、非煤礦山、食品藥品等領域的安全檢查力度，繼續深入開展“打非治違”行動。
（九）繼續加大對非法建設的監管、打擊力度。
（十）完成好市委、市政府交辦的其他工作。
學校為農村國小，各項工作能按部就班的開展，但辦學特色不鮮明。整改措施
集思廣益，向家長社會徵集意見建議，發揮教師個人特長，定位符合自身實際的特色發展方向，並積極推進特色建設。
整改效果
1.重視綠化及校園文化建設，努力打造良好的育人環境。目前，學校的綠化美化已初具規模，綠化率達到40%以上，整個校園內環境優美，四季常青，三季有花，綠樹、鮮花、草地交相輝映，錯落有致。設定多塊文化圖版，從室外到室內都處處可見：好習慣養成、傳統美德、愛我中華等方面的名言警句，名人故事牌匾，使學生在潛移默化中受到傳統文化的薰陶，形成教室內外皆課堂的濃厚育人氛圍。
2.雅言傳承文明，經典浸潤人生
經典誦讀活動是我校辦學特色的一大亮點。讓學生在國小階段，大量誦讀經典美文，古今中外名著，在全校範圍內形成經典誦讀、快樂閱讀的良好局面，初步形成了“班班有書香、師師具風格、生生樂其中。”的濃郁氛圍。
2.手抄報展覽又一大亮點，每學期初學校制定出切實可行的手抄報辦報計劃，每兩週辦一期主題手抄報，手抄報內容除根據重要節日外，還圍繞學校工作安排《我是環保小衛士》、《安全伴我行》、《講文明、知禮儀》、《我愛四季》、《我的收穫》等內容。每期評選出的優秀手抄報進行張貼，並對優秀作者加以表彰獎勵，通過辦報，既培養了學生動手、動腦、收集、整理、寫作審美能力，又讓學生受到良好的品德教育。
3.重視寫字教學，培養學生良好的書寫習慣。
要求教師上好寫字課，使用好寫字課本，每學期進行兩次的作業評比，並對優秀生進行獎勵，也為學生規範漢字的書寫提供了展示的平臺。另外，學校成立了書法小組，安排了兩位教師指導書法興趣小組的`活動，在活動中，學生了解了中華文化的博大精深，培養了審美能力。
除此之外，學校還開展了跳繩、踢毽子、乒乓球、歌詠比賽等豐富多彩的特色文體活動。
回顧過去的一年，我們感到欣慰。展望新的一年，我們將面臨新的機遇和挑戰。我們相信，在全體教職工的共同努力下，天寶鎮顏家莊聯小的明天一定會更加美好。
20xx年，按照區七屆人大常委會第四十七次會議審議意見，針對“部門自評質量有待提高、績效評價結果利用率不高、人員素質有待進一步提高”的問題，區人民政府全面貫徹落實中央、省委、市委和區委全面實施預算績效管理的各項決策部署，圍繞全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系總體目標，以提升財政資金績效為主線，以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，夯實績效管理基礎，硬化績效結果應用，嚴格考核監督問責，推動績效管理提質增效，不斷提高財政資金使用效益。
區財政局成立了由黨組書記、局長為組長，副局長為副組長，各股室負責人為成員的領導小組，全面負責領導全區實施預算績效管理工作、系統謀劃、整體推進和督促落實，定期研究解決預算績效管理工作推進中的重大問題、重要政策及全區預算績效改革重大工作，指導各鄉鎮、各部門推進預算績效管理工作。為確保預算績效管理規範化，制定了《朝天區財政局預算績效管理內部規程》，理順了區財政局內部預算績效管理工作關係，明確股室職責分工，有力有序推進預算績效管理工作。
堅持把制度建設作為開展預算績效管理的關鍵環節，在嚴格執行《四川省財政支出績效評價管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績效目標管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績效執行監控管理暫行辦法》等制度的基礎上，20xx年又先後制定了《朝天區預算事前績效評估管理暫行辦法》《朝天區財政預算績效結果應用管理辦法》《朝天區區級專案支出績效管理辦法》和《廣元市朝天區預算績效管理工作考核暫行辦法》，預算績效管理體系進一步完善，為進一步推進預算績效管理工作紮實開展提供強有力的制度支撐。
為推進預算績效管理創造良好的思想基礎和輿論環境，進一步加強預算績效管理工作的宣傳，提高預算單位對績效管理工作的重視程度，推進全區預算績效管理提質增效。一是媒體宣傳促提升。積極宣傳預算績效管理理念，強化預算績效意識，培育績效管理文化，全年在中國報道網、四川新聞網和區政府門戶網上刊發預算績效管理工作方面資訊7條，區電視臺對全區20xx年財政預算績效工作專題培訓會進行了現場報道。二是內部研學促提升。定期召開會議，系統地學習研究績效管理方面的政策和檔案，解決工作中遇到的困難和問題。三是以會代訓促提升。通過年初的財政工作會議及其他財政相關會議，組織全區預算單位和鄉鎮的財務人員及專案管理人員以會代訓，為進一步深入開展績效評價工作奠定了堅實基礎。
1.做好預算績效事前評估。將預算績效管理關口前移，嚴格按照《朝天區預算事前績效評估管理暫行辦法》和《朝天區專案支出績效管理辦法》要求，對區級財政安排新增50萬元（含）以上的部門預算專案和延續性專案年度預算增幅達到20%或增加金額50萬元（含）以上的專案開展了事前績效評估，並組織三方機構對5個部門4個新增專案2個延續性專案開展事前評估，共涉及財政資金1754.75萬元。財政重點從立項的必要性、投入的經濟性、績效目標的合理性、實施方案的可行性、籌資的合規性等進行評估，將評估結果作為預算安排的依據。第三方評減資金53.16萬元，評估結果應用予以支援。
3.做實預算績效執行監控。按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門對預算執行情況和績效目標實現程度開展日常監控。推動部門圍繞整體及核心業務持續優化支出結構，提高部門預算資金整體效益，提升部門管理效率和行政效能。採取部門自行監控和財政重點監控相結合的方式對所有部門開展了20xx年度預算績效執行監控工作，涉及69個部門（涉密單位除外）和12個鄉鎮，610個專案，資金3.77億。並組織三方機構對區養護段、區自然資源分局2個部門實施績效執行重點監控，整體情況良好。
5.做深預算績效結果運用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，並跟蹤整改落實情況，財政評價結果的好壞與預算安排掛鉤。一是加強事前績效評估結果應用，根據事前績效評估結果調減資金53.13萬元。二是加強績效目標管理結果應用，通過編制稽核績效目標調減資金203.73萬元，調整預算專案1個，涉及資金100萬元。三是事中績效監控結果應用，建立實行績效監控問題整改機制，及時反饋區級專案績效監控綜合意見，相關部門和鄉鎮逐一進行整改落實。通過開展績效監控調整預算專案2個，涉及資金7338萬元，相關部門對績效目標進行了調整。四是加強績效評價結果應用，根據重點績效評價結果，對5個專案執行結餘資金888.45萬元收回財政。
積極推進預算績效管理工作資訊向社會公開，20xx年146個預算單位和12個鄉鎮所有專案支出和部門整體支出績效目標、提交區人大常委會的《關於20xx年以來預算績效管理工作情況的報告》以及20xx年財政重點績效評價工作開展情況均在區網站全面公開，進一步提升了績效管理工作透明度。
（一）部門績效目標設定不科學，自評質量有待進一步提高。部分預算單位對預算績效管理業務不夠熟練，對政策把握不到位，加之人員變動頻繁，目標設定不盡科學，自評質量不高。
（二）績效評價結果應用不夠充分。當前本級財力有限，僅限用於保基本民生、保工資、保運轉方面支出，激勵約束安排的資金很有限。
（一）切實前移績效管理關口。充分發揮績效目標的前置引領和過程約束作用，督促部門加強績效目標編制稽核和專案儲備統籌工作，做到績效目標細化量化並與預算安排相匹配。加大對部門績效目標的稽核力度，績效目標不細不實的不予入庫、不予安排預算。開展績效目標設定和執行歷史資料比對分析，提升指標設定科學性、合理性。
（三）持續強化績效結果應用。嚴格執行績效結果應用，將預算績效結果作為核定次年部門預算的依據，將政策（專案）預算績效結果作為核定次年政策（專案）是否繼續實施和政策（專案）預算規模的依據。督促部門建立內部績效結果與預算安排掛鉤機制，按績效高低排序保障專案預算安排。
（四）持續加大報告和公開力度。配合區人大 “穿透式”預算審查監督工作，對重點部門實施“穿透式”預算績效管理。持續將預算績效結果、預算績效管理工作情況等報送區人大，主動接受人大監督。健全全面規範、公開透明的預算績效公開制度，細化公開內容、規範公開方式、依法按時公開。組織部門按規定向社會公開績效目標、績效評價報告等績效資訊，暢通社會公眾參與預算績效管理的有效途徑，強化社會監督。
一、存在的問題
（一）基礎工作方面
20xx年我局多次組織縣直學校、民辦學校、鄉鎮中心學校及二級機構負責人、財務分管領導和財務人員進行財務工作專題會議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績效管理方面的學習培訓，較好地完成了預算績效管理的相關工作。但在總結相關工作成果、報送預算績效管理相關工作動態、創新成果等資訊方面，20xx年將安排專人進行跟進。
“未在規定時間內公開20xx年績效目標情況”的問題是實際上局計財股已在5月底將相關資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時在網站上公開導致。我們發現情況後，馬上通知辦公室在網站上進行了公開。
（二）績效目標管理方面
“績效目標設定不完整：未設定時效指標”是因為部分專項專案填報人業務水平有待提高，我們將通過學習培訓、加強指導等方式及時加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強教育系統預算績效管理工作的組織領導，牢固樹立績效意識，建立健全部門預算績效管理制度。
2、採取多種方式，組織開展學習培訓，充分利用網路、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績效管理理念和政策，提升績效管理水平。
3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。
一、基本情況
（一）專案概況。20xx年農村人居環境整治專項資金為300萬元，主要用於農村人居環境整治工作的宣傳、培訓、鄉鎮村的獎補以及先進鄉鎮的獎勵。專項資金由市農業農村局和市財政共同管理。專項資金的使用由市農業農村局依據管理辦法擬定支出計劃，經市農業農村局黨組稽核後報分管副市長審籤，報市財政局審定，再撥付給鄉鎮、村。
（二）專項資金績效目標。以"一拆二改三清四化"為總抓手，全面推進農村人居環境整治，著力推進農村垃圾治理、農村汙水治理、農村廁所改造、農業面源汙染等重點工作，提升村容村貌，打造美麗鄉村。
（三）專案實施情況分析。20xx年農村人居環境整治專項資金主要實施了以下專案：一是評選了十佳農村人居環境整治先進鄉鎮。二是建立了8個省級美麗鄉村建設示範村。三是開展了農村人居環境綜合整治，全市共有240個村開展該項工作，分別建立了10個農村人居環境整治示範鄉鎮和10個示範村。
二、專項資金績效自評
（一）績效評價的目的。通過對專項資金的自評，更好地使資金髮揮最大的作用，調整在資金使用上的不足，完善和規範專項資金的使用。
（二）績效評價過程。對專項資金的分配使用情況進行整理，按照專項資金的規模，對可是用資金做好計劃安排，然後按照計劃進行分專案實施，做到資金不突破、質量有保證、效益較明顯，手續做到完備、規範。專案按照計劃按時實施，確保資金專項使用。
三、專項資金主要績效及評價結論
（一）農村垃圾得到有效治理。全市已基本形成農村生活垃圾"村居收集一鄉鎮轉運一區縣處理"的治理模式，累計建成垃圾中轉站88個，初步實現了872個行政村生活垃圾治理全覆蓋，90%左右的村莊生活垃圾得到有效治理，完成了省定120個行政村提升生活垃圾治理水平任務，整治完成非正規垃圾堆放點20個，超額完成省定目標任務。
（二）農村汙水得到初步治理。全市建成14個鄉鎮汙水處理設施，19個正在開工建設中。大力推廣分散農戶三級化糞池+一級簡易溼地生活汙水處理系統，累計建成單戶(聯戶)汙水處理設施75065套和小型集中式汙水處理設施121套，農村生活汙水處理率達到71%。
（三）農村改廁不斷深化。20xx年全市超額完成了1571戶農村衛生廁所改造任務。我市32.8萬農戶中，有衛生廁所的27.9萬戶，衛生廁所普及率達到85%以上。
（四）農業面源汙染得到有效控制。共計退養畜禽規模養殖場30家，退養有汙染排放的專業養殖戶551家。對151家適養區、限養區內畜禽規模養殖場的糞汙處理及資源化利用配套設施進行改造，累計完成配套設施改造145家，配套率已達到96%，提前完成到20xx年的省定目標。
（五）村莊清潔行動持續推進。全市76鄉鎮（街道辦）都開展了形式多樣的村莊清潔活動，完成了省定40個新增農村環境綜合整治行政村任務，參與群眾達50萬人次，出動垃圾清運車650臺次，清運各類垃圾680餘噸，清潔農田農地6800公頃，教育規範了近5萬餘戶畜禽散養行為，村容環境衛生有了極大改觀。
四、存在的問題
一是專項資金規模太小，農村人居環境整治需要建設的專案多，從推進速度和建設數量上來說，專項資金明顯不足。
二是資金使用範圍線長面廣，在資金使用監督管理上還存在一定困難，還不夠完善和到位。
五、改進措施及有關建議
（一）加強資金使用管理力度，對專案資金使用情況至少每年例行檢查一次以上，並不定期抽查。
加大農村人居環境整治專項資金投入力度，進一步加快推進我市農村人居環境整治，助推鄉村振興。
為深入貫徹落實《中共貴州省委貴州省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（黔黨發﹝20xx﹞29號）精神，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關於開展20xx年度績效自評和20__年度績效執行監控工作的通知》（黔財績﹝20__﹞3號）要求，我局針對專案支出績效監控中發現的問題，積極組織局屬36家單位開展績效監控整改，現將有關整改情況報告如下：
一、1-7月績效監控存在的主要問題及原因
本次績效監控範圍涵蓋所有年初預算二級專案30個，全部專案涉及資金共計82，078.20萬元。被提示預警專案28個，其中19個專案涉密，本報告只反映9個非涉密專案的績效監控整改情況，涉密專案整改另報。
預算執行率高於50%的專案1個，“監獄幹警醫保繳費”專案預算執行率為56.59%；低於50%的有“離休幹部醫藥費” 、“慰問金及困難補助”、“罪犯勞動補償費”、“罪犯合作醫療資金”、“貴州省清鎮監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監獄建設工程建成配套資金”等7個專案，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反覆，監獄疫情防控嚴於地方導致預算執行率過低。二是部分政府採購專案需履行招投標程式，流程節點較多、加之流標情況時有發生，導致專案預算執行進度較慢。
“法治貴州雲專案經費（非稅）”專案因國有資本資金盈餘不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，該專案未能實施。
二、1-7月監控整改完成情況
各單位針對不同專案特點採取相應措施加快專案實施進度，使得預算專案執行進度明顯加快，矯正了績效目標偏離度，對因實施條件改變未能實現的績效目標進行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”專案預算執行率為7.24%，提升至87.63%；“監獄幹警醫保繳費”專案執行率由56.59%提升至75.85%。
三、採取的主要措施及成效
（一）通報支出進度
對預警專案實施單位進行了通報。並要求局屬單位積極開展績效跟蹤監控，強化支出責任意識，督促相關單位加快實施進度，確保12月完成各專案的績效目標任務。
（二）調整績效目標
因疫情影響，監獄實行高於平時、嚴於地方的管理模式，人員進出監獄受到不同程度的影響，導致部分專案不能及時實施或者實施緩慢導致預算執行率過低。為更好的完成績效目標，我局對部分專案預算指標申請調整和壓減，共調減3個專案，合計549.30萬元。對於不能開展的專案申請終止，如：“法治貴州雲專案經費（非稅）”專案因“國有資本資金盈餘”不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，現已向財政申請終止實施該專案。
（三）調整下年度績效目標
針對20__年預算執行不好的單位及專案，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實。對未達到執行率的專案，如：“離休幹部醫藥費”、“慰問金及困難補助”因專案人員減少等客觀原因導致執行率不達標，今後在指標設定時將充分考慮外部因素影響，合理設定指標。對因績效目標設定不夠科學合理導致績效目標完成不好的專案，如：“罪犯勞動補償費”因第一年納入專案績效目標管理，相關人員測算不精準，導致執行率偏低，目標實現度較差。今後，加強相關人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學、細緻的原則，更為準確的設定相應指標，建立更加規範合理的績效目標體系。
四、 下一步工作打算
（一）強化專案管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準
明確專案實施單位績效管理職責，強化專案入庫管理，對專案預期效果進行稽核。對沒有實質性績效目標的專案不予入庫，對達不到預期目標的專案不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善專案績效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。
（二）提前謀劃，切實加快支出進度
明年，我局將進一步加大專案績效監控力度，促進專案績效目標順利完成要求。各單位按期對照績效目標開展績效監控，動態掌握專案實施進度、資金使用和績效目標完成情況，並於每季度末向我局報送專案績效執行監控情況表。我局將督促各單位對監控發現的管理漏洞和績效目標偏差，及時採取有針對性的措施予以糾正，確保全年績效目標的完成。
（三）大力提升全系統專案績效管理相關工作人員業務水平
針對我局屬單位因專案績效管理起步較晚，相關人員對專案績效管理相關要求理解不透徹，績效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關業務培訓，以提高全系統專案績效管理相關工作人員業務水平。
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達農村環境整治專項轉移支付預算和績效目標情況。
20xx年10月15日，我局收到《廣東省財政廳關於下達20xx年中央財政土壤汙染防治資金（第二批）、農村環境整治資金的通知》（粵財資環〔20xx〕83號），下達“仁化縣農村生活汙水處理設施及配套管網建設專案”4200萬元。專案績效目標為開展19個行政村153個農村生活汙水處理設施的建設。
（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
該筆資金的使用結合我縣農村人居環境整治專案推進實際，分為兩部分推進，一是20xx年10月到位的中央農村環境整治資金4200萬元專案總投資估算0.59億元，計劃完成70個村小組汙水處理設施及配套管網建設。二是地方配套部分結合我縣農村人居環境整治專案總投資1.7437億元，完成該筆資金績效目標其他83個村小組汙水處理設施及配套管網建設，目前統籌省級涉農資金1.133億元，其中20xx年7830萬元，20xx年3500萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.專案資金到位情況分析。
按照上級關於農村人居環境整治工作部署，分年度分批次完成農村基礎設施補短板建設，且農村整治工作投入大，因此在資金安排上也是分年度下達。針對本專案在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的，能保障專案有序推進，順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統籌各級涉農資金、駐鎮幫鎮扶村資金，以及爭取生態環境等資金投入，確保完成年度任務。
2.專案資金執行情況分析。
一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出；
二是中央農村環境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。
3.專案資金管理情況分析。
資金管理嚴格按照財政部印發的《農村環境整治資金管理辦法》（財資環〔20xx〕43號）和《關於生態環境領域資金嚴格執行國庫集中支付制度的通知》規定執行，資金指標安排在我局，實施國庫集中支付。
（二）總體績效目標完成情況分析。
專案總體績效目標為開展19個行政村153個農村生活汙水處理設施的建設。目前，開展了11個行政村建設，已完成了8個行政村58個村莊農村生活汙水處理設施建設,25個村莊正在開展建設。具體如下：
專案的實施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設。83個村小組涉及7個鎮，目前止，完成汙水處理設施及配套管網建設有58個村小組。83個村小組累計完成汙水收集主管網40.95公里，汙水收集支管網和入戶管網42.25公里，服務常住人口9629人，村級汙水設施84個，新增汙水處理能力1252噸/天。由於該批建設結合我縣農村人居環境整治專案一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎設施建設，目前止累計安排了1.133億元，保障了專案順利實施。計劃從20xx年8月開始，該批建設結合農村人居環境整治專案整體進展情況分批開展竣工驗收。
二是中央資金4200萬元則用於其餘70個村小組開展“仁化縣農村生活汙水處理設施及配套管網建設專案”，加快補齊農村生活汙水治理，改善農村人居環境。專案建設包含了大橋鎮5個村小組、長江鎮45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮14個村小組。按照縣政府工作部署，由各鎮（街）作為業主組織實施，由於專案涉及村莊分散，為更加符合農村實際，設計耗時較長。目前大橋鎮已完成設計，正在公選施工單位，3月底可進入施工；石塘鎮正在開展設計圖圖審和預算財審，預計4月通過公開招標選定施工單位並進入施工；丹霞街道正在開展施工圖圖審，預計3月底完成，4月公選施工單位並進入施工；長江鎮正加快設計，計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮專案進展，先完成先開展竣工驗收。
（三）績效指標完成情況分析。
該專案完成時間是20xx年底前，現正加快推進中。當前績效指標完成情況分析具體如下：
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。
一是支援完成環境整治的建制村數量指標值19個，20xx年實際完成值8個。下一步將加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮街和村委加快推進專案實施。
二是農村汙水處理設施建設數量指標值153個，20xx年實際完成值58個,25個正在建設。另外70個汙水處理設施從20xx年12月開始啟動實施，由於專案前期工作時間長，且涉及村莊數量多、點位分散；汙水處理設施尚未動工，正在開展勘查設計工作。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮（街）和村加快推進專案實施。
（2）質量指標。
一是完成環境整治的村莊汙水處理率指標值≥80%，20xx年實際完成值≥80%。已完成環境整治的8個行政村的村莊汙水處理率大於等於80%。其餘村莊汙水處理設施尚未完成，待專案驗收後進行測算。
二是專案驗收合格率指標值100%，20xx年實際完成值0%。專案尚未竣工驗收，待專案驗收後進行測算。
（3）時效指標。
專案完成時間指標值20xx年底前，目前正在按時序進度推進，預計20xx年底前可完成。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮(街)和村加快推進專案實施。
（4）成本指標。
目前止，未發現超出預算成本。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。
農村汙水治理專案本身無直接收入，專案的性質表明其具有較強的社會互適性。綜合分析，專案帶來的經濟效益有直接經濟效益和間接經濟效益。
直接經濟效益：一是提供當地群眾就業崗位，提高群眾工資收益；二是環境的提升可促進鄉村旅遊專案、度假、休閒活動、居住、餐飲、果蔬採摘、出售等直接的經濟收入。
間接經濟效益：專案的建設配套發展二、三產業，帶動一系列相關產業鏈的發展，為資訊交流、商品流通、產品開發提供良好的發展條件，有利於拉動內需，改善投資環境，促進地方經濟增長。今後發展的鄉村旅遊及相關服務產業將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅遊產品出售收入、交通收入(如鄉村旅遊自行車租賃，觀光旅遊線公共交通有償使用等收入)以及其他相關服務產業收入。以旅遊帶動產業，以產業促進旅遊。
另外，我縣將進一步探索農村汙水治理繳費制度的建立，進一步推進城鄉服務均等化。
（2）社會效益。
一是通過農村汙水整治，確實改善農村衛生環境，使當地居民生產、生活更加便利，從而可以提高居民的生活水平和質量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛生條件、生活習慣、生存意識及當地居民文化水平，從而改良人們的生活方式，提高當地人民的社會生活質量。
（3）生態效益。
新增村莊生活汙水處理能力指標值2900噸/日，20xx年實際完成58個汙水處理設施，新增村莊生活汙水處理能力1252噸/日；其餘70個村莊專案尚未完成，待專案驗收後進行測算。
專案的建設實行保護性開發原則，因地制宜實行專案地植被培育和生態保護，加大環境保護力度，營造綠色、生態、自然的鄉村環境。通過汙水處理工程等促使當地村民重視自然資源的保護和生態環境建設，讓本地人自覺維護生態平衡，讓村民認識到環境保護的重要性，並自覺調節好人與自然的關係，由此取得無可估量的生態環境效益。衛生防疫效益方面，專案的建設可以顯著提高農村的衛生等級，提高農村衛生防疫水平，通過汙水處理工程減小糞汙對衛生環境造成的破壞，提高村民整體生活環境的衛生條件，增加村民健康的保障。
（4）可持續影響。
工程設施穩定執行比例指標值100%；專案尚未完成，下一步將由鎮（街）、村政府落實運維管護工作。確保管網設施正常執行，切實發揮治汙實效。
我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農村基礎設施執行管護方案》等系列方案，明確農村汙水、供水、衛生保潔、公廁等農村基礎設施產權歸屬、移交管理、管護主體、管護責任以及管護要求等內容。按照“財政補助一部分，鎮、村集體和村民自籌一部分，社會參與一部分”的籌集資金渠道，規範建立農村基礎設施執行管護資金投入機制，根據各鎮（街）農村常住人口數，按照每人30元的標準進行獎補，其中獎補資金的50%直接撥付至鄉鎮，最終獎補資金視年底考核情況撥付。
3.滿意度指標完成情況分析。
目前止，暫未收到群眾不滿意反映情況。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
專案正有序推進，未偏離績效目標。下一步將加快地方配套專案現場施工推進和竣工驗收，加快未動工專案設計工作和現場施工，確保專案如期完成。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發現了工作中存在的問題和不足，為今後加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。
（二）績效自評結果公開情況
將此次績效自評報告在政府資訊公開網站上予以公佈，向社會公開，廣泛接受群眾監督。
五、其他需要說明的問題
無。
根據區財政局《關於20xx年績效評價整改及公開的通知》，我單位認真對照報告提及的存在問題，在20xx年就報告中提出的整改意見和建議完成了整改。現將有關整改情況報告如下：
一、基本整改情況
針對“評價指標設定的科學性、合理性、可執行性需進一步提高”問題的整改。
一是編制20xx年度專案支出預算過程中，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學性；同時，20xx年預算執行過程中，加強日常財務管理，加快專案實施進度，切實提高資金使用效率。二是加快預算執行過程管理，強化預算績效監控。平時的績效執行監控工作中，根據實際情況，及時按規定按程式調整績效。三是加強績效管理，提高績效管理水平。組織參加預算績效管理線上培訓，強化預算績效管理意識，提高人員績效管理水平；嚴格專案績效目標和指標設定把關，加強績效目標和指標設定的科學性、合理性和規範性。
二、下一步工作計劃
下一步，為做好專案績效管理工作，我鎮將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，同時，有效加強財務隊伍建設，並繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規範化，完善財務內部管理制度。
一、基本情況
（一）專案概況。
按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路，以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環境整治為重點、以建設宜居鄉村為導向，通過全面實施農村人居環境整治（村級保潔員生活補助）扶貧專案，生態環境和村容村貌明顯改善，全面解決我鎮農村人居環境“髒、亂、差”的問題。由鎮政府負責發放417名村級保潔員生活補貼，投入349.56萬元，改善人居環境，20xx年已完成全部撥付工作。
（二）專案績效目標。
改善人居生態環境，保持村容村貌乾淨整潔，使貧困戶受益。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、物件和範圍。
目的是改善人居生態環境，物件是村級保潔員417人，該專案涉及我鎮14個村1個農場，用於發放村級保潔員生活補貼。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
對專案資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價，認為專案總體完成情況良好，專案自評100分。
（三）績效評價工作過程。
按照方案，我鎮根據各村申報情況，對申報專案的真實性、必要性及建設專案內容、資金保障和受益情況進行稽核，經公示公告無異議後並報相關部門審批。
三、綜合評價情況及評價結論
鎮扶貧辦對其進行全程監督，保證專案公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估，確保專案實施的真實性、客觀性。
四、專案績效情況
（一）專案決策情況：
組織各村對專案開展申報工作，通過全面摸底排查和實地考查專案可行性，並結合貧困戶自願和貧困戶參與的原則下，及時上報鎮黨委會議研究決定，會議中對申報專案的真實性、必要性及建設專案內容、資金保障和受益情況進行稽核，經公示公告無異議後並報相關部門審批。
（二）專案過程情況：
農村人居環境整治專案資金349.56萬元，到位率100％，資金已全部用於村級保潔員崗位補貼。
嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理檔案的使用要求，資金下達到本鎮財政所後，鎮財政所及時將資金撥付用於該專案工作，使用率100%。
資金使用資訊公開和公示制度建設和執行。鎮和村在鎮政府、村部政務公開欄進行公告、公示，確保村民瞭解扶貧資金專案的用途、受益物件及補助標準等情況。
資金監管制度建設和執行。成立扶貧專項資金檢查領導小組，對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查，對檢查中發現的問題及時制定整改方案並落實整改任務。
鎮財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬，資金撥付情況一目瞭然。村賬鎮代理建立專賬，專人負責。
（三）專案產出情況：
涉及14個村委會和1個農場人數417人，該專案已完成，專案共349.56萬元,全部用於村級保潔員崗位補貼。
（四）專案效益情況：
農村人居環境整治專案使貧困戶受益有基本保障，有效保持村容村貌的乾淨整潔，並持續改善人居環境，使受益人口滿意率達到100%。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）加大財政扶持力度，積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制，合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度，根據實際情況及年度目標，適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。
（二）優化資金分配，提高使用效益。一是以脫貧工作計劃為基礎，優化資金分配，保證每個村年度扶貧工作穩步有序推進。二是統籌管理扶貧資金，提高資金使用效率。整合各種扶貧資金，依照扶貧規劃，有步驟、分階段、保重點，確定專案推進實施的優先順序，資金投放時間安排與橫向調配，以足項、足額地保障扶貧專案推進所需資金，全力提升扶貧資金使用效率。
（三）扶貧先扶志，扶貧必扶智。一是要從思想上教育引導他們，幫助他們轉變思想，激發他們通過勤奮勞動走向富裕。二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發內心動力.
（四）健全資金管理，規範使用支出。一是根據專案實際情況，合理制定資金撥付制度。二是健全專賬管理，明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目，並註明資金來源，真正做到專款專用。三是建立資金臺賬，明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰，查詢更加方便，另一方面也便於對資金的監管檢查。
六、有關建議。
無
七、其他需要說明的問題。
無
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