依據縣人社局3月18日的約談精神，我院感受頗深，醫院董事會組織全院中層幹部人員認真學習了各位領導的發言，並參照社保、醫保定點醫療機構服務協議及約談會精神，組織全院醫務人員進行了自查自糾，從內心深處去整頓並進行了積極整改。
一、加強醫院對社保工作的領導，進一步明確了相關責任
1、院領導班子重新進行了分工，指定一名副院長親自負責社保醫療工作。
2、完善了醫院醫保辦公室建設，具體負責對醫院醫保工作的管理和執行，對臨床科室醫保工作的管理設立了兼職醫保聯絡員，制定“護士長收費負責制”等一系列規章制度。全院從上到下，從內到外，形成層層落實的社保醫保組織管理體系。
3、完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，熟識到了院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關社保醫保法律法規，認真執行社保醫保政策，依據有關要求，把我院醫療保險服務工作抓實做好。
二、加強了全院職工的培訓，使每個醫務人員都切實把握政策
1、醫院多次召開領導班子擴大會和職工大會，反覆查詢醫療保險工作中存在的問題，對查出的問題進行分類，落實了負責整改的具體人員，並制定了相應的保證措施。
2、組織全院醫務人員的培訓和學習，重點學習了國家和各級行政部門關於醫療保險政策和相關的業務標準，強化了醫護人員對社保醫保政策的理解和實施，使其在臨床工作中能嚴格把握政策，認真執行規定。
3、利用晨會時間以科室為單位組織學習醫療保險有關政策及《基本醫療保險藥品名目》和醫院十六項核心制度，使每位醫務人員更加熟識各項醫療保險政策，自覺成為醫療保險政策的宣揚者、講解者、執行者。
三、確立培訓機制，落實醫療保險政策
將醫療保險有關政策、法規，定點醫療機構服務協議，醫療保險藥品適應症及自費藥品進行全院培訓，強化醫護人員對醫療保險政策的理解與實施，把握醫療保險藥品適應症。通過培訓使全院醫護人員對醫療保險政策有更多的理解。通過對護士長、醫療保險辦主任、醫療保險聯絡員的強化培訓，使其在臨床工作中能嚴格把握政策、認真執行規定、精確核查費用，隨時按醫療保險要求提示、監督、規範醫生的治療、檢查、用藥狀況，從而杜絕或削減不合理費用的發生。
四、加強醫院全面質量管理，完善各項規章制度建設。
從規範管理入手。明確了醫療保險患者的診治和報銷流程，建立了相應的管理制度。對全院醫療保險工作提出了明確要求，如要嚴格把握醫療保險患者住院標準，嚴防小病大治、無病也治的現象發生。按要求收取住院押金，對參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，保證卡、證、人全都，醫護人員不得以任何理由為患者儲存卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格把握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長和管理人員還要每週不定期下科室查房，動員臨床治癒可以出院的.患者準時出院，嚴禁以各種理由壓床住院，嚴禁醫務人員搭車開藥等問題。
五、重視各環節的管理
醫院的醫療保險工作與醫政管理關係親密，其環節管理涉及到醫務、護理、財務、物價、藥劑、資訊等眾多管理部門，醫院明確規定全院各相關部門重視醫療保險工作，醫保辦不僅要接受醫院的領導，還要接受上級行政部門的指導，認真落實人社局社保局、醫保局的各項規定，醫保辦與醫務科、護理部通力協作，積極協作上級各行政部門的檢查，避開多收或漏收費用，嚴格把握用藥適應症及特殊治療、特殊檢查的使用標準，完善病程記錄中對使用其藥品、特治特檢結果的分析，嚴格把握自費專案的使用，嚴格把握病員入院指徵，全院規範住院病員住院流程，保障參保人員入院身份確認、出院結算精確無誤。
通過本次自查自糾，我院提出以下整改內容和保證措施:
1、堅決遵守和落實定點醫療機構醫療服務協議，接受各行政部門的監督和檢查。
2、嚴格執行醫療護理操作常規，嚴格執行醫院核心制度，規範自身醫療行為，嚴格把握入住院指標，取消不合理競爭行為，加強臨床醫師“四合理”的管理。
3、加強自律建設，以公正、公正的形象參與醫院之間的醫療競爭，加強醫院內部管理，從細節入手，處理好內部執行管理機制與對外視窗服務的關係，把我院的醫療保險工作做好，為全縣醫療保險工作樹立良好形象做出應有的貢獻。
20xx年xx月xx日，xx市社保局醫療保險檢查組組織專家對我院醫療保險工作進行了評估。評估中發現我院存在一些問題，如參保住院患者因病住院的科室住院名單中有“醫保”標誌。針對存在的問題，我院領導高度重視，立即召集醫務處、護理部、醫保辦、審計部、財務部、資訊部等部門召開專題會議，佈置整改工作。通過整改，改善了醫院醫保工作，保障了患者權益。現將整改情況彙報如下:
一、存在的問題
（1）參保住院患者因病住院所在科室的“住院清單”中“醫療保險”標誌不全的；
（2）按摩、鍼灸、包紮等中醫治療專案。沒有治療地點和時間；
（3）普通門診、住院和出院時的過度醫療
（4）小切口大換藥費用
（5）充電終端未將輸入密碼的鍵盤放在明顯位置。
二、整改情況
（一）關於“住院病人名單”中“醫療保險”標誌不全的問題。
醫院嚴格要求各臨床科室對參保住院患者進行詳細登記，並規定使用全院統一的.登記符號。使用非指定符號者視為無效。
（二）關於中醫治療專案，如按摩、鍼灸、換藥等。，沒有治療地點和時間。
我院加強了各科病歷書寫和處方書寫的規範要求，開展每月病歷和處方檢查，特別是中醫科。嚴格要求推拿、鍼灸、換藥等中醫治療專案應在病歷中明確註明治療部位和治療時間。否則將視為不規範病歷，上報全院並對相應個人進行處罰。
（3）關於普通門診、住院和出院過度用藥問題。
我院實施了“門診處方藥品專項檢查”計劃，針對科室制定門診處方用藥指標，定期檢查門診處方，由質控科、藥劑科、醫務科根據相關標準和規範共同評定處方藥品合格率，每月公佈藥品超劑量和無適應症用藥情況並進行處罰。
（4）關於小切口換藥費用。
小傷口換藥（收費標準為人民幣）和大傷口換藥（收費標準為人民幣）。通過我院自查，主要原因是醫生對傷口大小把握不當，將小傷口錯當成大傷口，導致收費過高。今年1-8月累計接待人數超過，收費超過人民幣。針對存在的問題，醫院組織財務科、審計科、臨床科護士長再次認真學習醫療服務收費標準，把握傷口大小尺度，嚴格按標準收費。同時對照收費標準自查，對發現的問題立即糾正，確保不存在不合理收費、分解收費、自收自支專案收費等情況。
（5）充電終端沒有將輸入密碼的小鍵盤放在明顯位置的問題。
醫院門診收費處、出入院處收費視窗均已安裝鍵盤，並放置在明顯位置，方便患者輸入醫保卡密碼。
通過這次整改工作，我院無論是政策管控還是醫院管理都有了新的進步和提升。在今後的工作中，我們將進一步嚴格落實醫保各項政策和要求，強化服務意識，提高服務水平，嚴把政策關，從細節上加強管理，處理好內部執行機制和外部視窗服務的關係，做好我院醫保工作，為全市醫保工作的順利開展做出應有的貢獻！
一、醫療保險基礎管理：
1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理小組，具體負責基本醫療保險日常管理工作。
2、各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料按規範管理存檔。
3、醫保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題及時給予解決，不定期對醫保管理情況進行抽查，如有違規行為及時糾正並立即改正。
4、醫保管理小組人員積極配合縣社保局對醫療服務價格和藥品費用的監督、稽核、及時提供需要查閱的醫療檔案和相關資料。
二、醫療保險業務管理：
1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。
2、達到按基本醫療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。
4、嚴格執行基本醫療保險診療專案管理規定。
5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。
三、醫療保險資訊管理：
1、我院資訊管理系統能滿足醫保工作的日常需要，在日常系統維護方面也較完善，並能及時報告並積極排除醫保資訊系統故障，確保系統的正常執行。
2、對醫保視窗工作人員操作技能熟練，醫保政策學習積極。
3、醫保資料安全完整。
四、醫療保險費用控制：
1、嚴格執行醫療收費標準和醫療保險限額規定。
2、嚴格掌握入、出院標準，未發現不符合住院條件的參保人員收住院或故意拖延出院、超範圍檢查等情況發生。
3、每月醫保費用報表按時送審、費用結算及時。
五、醫療保險政策宣傳：
1、定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定。
2、採取各種形式宣傳教育，如設定宣傳欄，發放宣傳資料等。
經過對我院醫保工作的進一步自查整改，使我院醫保工作更加科學、合理，使我院醫保管理人員和全體醫務人員自身業務素質得到提高，加強了責任心，嚴防了醫保資金不良流失，在社保局的支援和指導下，把我院的醫療工作做得更好。
根據《麗水市審計局專項審計調查報告》（麗審數徵〔20xx〕1號）中發現的問題，我縣高度重視並專題進行了研究部署，對涉及到的審計發現問題進行調查和整改，並深入反思，著力健全動態管理機制，防止此類事件再次發生。現將我縣專項審計整改情況報告如下：
一、關於醫療保險費減免問題
針對慶元縣共有18家企業違規多享受階段性減免醫療保險費、15家企業未獲或少獲階段性減免醫療保險費的問題。
整改情況：以上33家企業屬於代建單位，因稅務的申報系統未將代建比例計算在內，沒有設定出代建部分的'徵繳資料，導致企業計算錯誤進而申報錯誤。
1.已完成15家企業未獲或少獲階段性醫療保險費減免的減免工作。
2.對18家企業違規多享受階段性減免醫療保險費情況，縣稅務局將於近期內完成補徵。
二、關於醫療保險基金使用方面存在問題
針對慶元縣醫保經辦機構違規向定點醫療機構支付限制用藥費，以及定點醫療機構違規收取限兒童診療費、限定性別診療費、限制用藥、收位費、重複收費、超頻次等方式違規收取診療專案造成醫保基金多支付的問題。
整改情況：違規資金已全部扣回。下一步，我縣將加強醫保結算網路稽核，加大日常稽核力度，對有限制支付的藥品和診療專案進行批量稽核、將適用智慧稽核規則的專案制定稽核規則，提高不合規費用篩出率。同時，加強對各定點醫療機構的稽核力度，通過大資料篩選可疑資料，針對容易出現超限制、超醫保支付範圍的藥品及診療專案進行專項檢查，及時發現違規問題並依法處理。
三、關於醫療保險基金執行管理問題
針對20xx年至20xx年期間，慶元縣公立定點醫療機構存在部分藥品耗材二次議價差額未上繳當地財政專戶的問題。
整改情況：藥品採購二次議價差額已全部上繳財政專戶。
下一步，我縣將全力落實檢查機制，每年開展一次關於公立醫療機構藥品二次議價差價款上繳情況的全面檢查，確保按時足額上繳。
四、關於勞務派遣公司留存用人單位階段性減免醫療費的問題
針對慶元縣共有5家勞務派遣公司留存用人單位階段性減免醫療保險費，其中涉及機關事業用人單位、國有企業性質用人單位、民營企業的問題。
整改情況：已聯絡並通知相關勞務派遣公司進行核實，做好醫療保險費用返還工作。
我縣將以此次整改為新的起點，突出針對性，把問題梳理到位；加強內控隊伍建設、日常內控工作並常態化監督檢查。通過問題整改，切實做到舉一反三，聚焦問題查原因，對帶有全域性性、普遍性、反覆性的問題，深入研究制定發現問題、解決問題的制度措施，堅決防止新問題成為老問題，老問題衍生新問題。
我院自開展醫保報銷以來，嚴格根據上級有關城鎮職工醫療保險的政策規定和要求，在各級領導、各有關部門的指導和支援下，在全院工作人員的共同努力下，醫保工作總體執行正常，未消失費用超標、借卡看病、超範圍檢查、分解住院等狀況，維護了基金的安全執行。根據泗人社[20xx]9號檔案精神，對20xx年以來醫保工作進展了自查，對比評定方法仔細排查，樂觀整改，現將自查狀況報告如下：
一、提高對醫療保險工作重要性的熟悉。
首先，我院成立了相關人員組成的醫保工作領導小組，全面加強對醫療保險工作的'領導，明確分工責任到人，從制度上確保醫保工作目標任務的落實。其次，組織全體人員仔細學習有關檔案，並根據檔案的要求，針對本院工作實際，查詢差距，樂觀整改。把醫療保險當作大事來抓，樂觀協作醫保部門對不符合規定的治療工程及不該使用的藥品嚴格把關，不越雷池一步，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生。從其它定點醫療機構違規案例中吸取教訓，引以為戒，打造誠信醫保品牌，加強自律治理，進一步樹立醫保定點醫院良好形象。
二、從制度入手加強醫療保險工作治理。
為確保各項制度落實到位，我院健全各項醫保治理制度，結合本院工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫療保險工作目標任務。制定了關於進一步加強醫療保險工作治理的規定和獎懲措施，同時規定了各崗位人員的職責。各項根本醫療保險制度健全，相關醫保治理資料俱全，並按標準治理存檔。仔細準時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，準時將真實醫保資訊上傳醫保部門。定期組織人員分析醫保享受人員各種醫療費用使用狀況，如發覺問題準時賜予解決。
根據市委統一部署，20xx年7月6日至8月上旬，市委第二巡察組對市水利和湖泊局黨組進行了巡察“回頭看”。9月24日，市委第二巡察組向市水利和湖泊局黨組進行了反饋。局黨組高度重視，逐個問題狠抓整改落實，截至目前反饋的4個方面32條意見，基本完成整改任務。現將有關情況彙報如下：
一、整改工作開展情況
（一）提高政治站位，統一思想認識。9月24日第二巡察組反饋意見會召開後，黨組迅速召開專題會議，認真學習領會周霽書記在市委巡察工作專題會議上的講話，以及《中國共產黨巡視工作條例》，研究部署整改工作。局黨組認為，巡察既是對我們進行的一次全面“政治體檢”，更是對照“四個意識”要求，給我們的一次嚴肅“政治提醒”。巡察組指出的問題客觀公正、實事求是，戳到了痛處，建議提得實，局黨組誠懇接受、照單全收。局黨組要求班子成員務必率先垂範，把思想統一到巡察反饋會議精神上來，把巡察組的反饋意見當作一次洗洗澡、治治病的機會，當作一次加強黨性鍛鍊、改進工作作風、檢驗工作成效的機會，以整改促提升，推進全市水利工作持續健康發展。
（二）細化整改措施，壓實整改責任。局黨組本著真認帳、真反思、真整改、真負責的態度，把巡察發現問題整改與全面履行管黨治黨責任相統一，成立整改工作領導小組，從嚴從實、不折不扣落實巡察組意見和要求。在黨組會議上，黨組成員結合分工，主動認領問題，並利用“十一”假期與分管科室一起研究制定整改措施。針對反饋問題，黨組書記、局長與班子成員和機關幹部、班子成員之間進行了交心談心，剖析問題產生原因，研究整改的具體措施。在認真準備的基礎上，局黨組於10月15日召開巡察反饋問題整改專題民主生活會，會上班子成員結合分工，從主觀上找原因，主動承擔責任，認領整改任務，班子成員之間坦誠相見，相互批評，幫助找原因，提出整改建議。在充分研究討論的基礎上出臺了《中共宜昌市水利和湖泊局黨組關於落實市委第二巡察組巡察“回頭看”反饋意見的整改方案》，針對每一個問題，落實了責任領導、責任科室、整改措施、整改時限，建立並實施“臺賬式管理”，確保了整改工作紮實有效推進。
（三）堅持目標導向，突出整改實效。局黨組把問題整改作為當前和今後一個時期各項工作的重中之重進行安排部署，督促各科室（單位）真心實意、紮紮實實推進整改。在整改過程中，始終把調查研究、舉一反三、檢查督辦貫穿始終，先後召開3次黨組會，聽取整改進度，研究相關問題。深入當陽、枝江、秭歸、長陽等縣市區進行專題調研，對有關專案實施情況進行檢查督辦，研究推進專案實施的措施。召開了優化營商環境、移民信訪維穩、安全飲水投訴舉報辦理、固定資產入賬等專題辦公會議4次，聽取彙報，討論整改推進工作，確保了每個問題收到實實在在的效果。同時，針對幹部崗位職責，組織開展了廉政風險點排查，制定了防範措施；完善了重大事項決策工作流程、政府採購管理制度、信訪投訴舉報辦理等工作流程，做到了治標與治本相結合，建立了機關管理的長效機制。
二、反饋問題整改情況
（一）貫徹落實中央決策部署及省委市委有關要求方面
1、河湖“清四亂”不夠到位。20xx年7月，水利部組織開展為期一年的河湖“清四亂”專項行動後，今年以來又新增四亂問題57個。5月份市防汛抗旱指揮部檢查發現江北高速專案在曉峰河段違規堆渣問題，6月份省環保督查“回頭看”發現鄭萬高鐵超量超高堆渣影響南陽河行洪問題。
整改情況：一是制定出臺了《宜昌市推進河湖“清四亂”常態化規範化實施方案》。二是深化問題排查整改。組織開展了全面排查，排查出的124個四亂問題計劃20xx年底前基本完成整改，截至目前已完成整改112個，剩餘12個正在按既定方案加快推進。市河湖長辦定期通報工作進度，對進度滯後的進行現場督辦。三是持續鞏固“清四亂”長效機制。將“清四亂”成效納入全市20xx年度河湖長制考核指標。穩步推進河湖及水利工程劃界確權，今年底前將全面完成劃界工作。進一步規範聯絡單位河湖巡查，發現問題交辦縣市區及時處理。四是出臺了《宜昌市生產建設專案棄渣場管理辦法》，從選址設計、施工變更、監督管理、專案驗收、責任追究，對生產建設專案的棄渣場管理進行規範，構建長效機制。反饋意見指出的江北高速專案在曉峰河段違規堆渣和鄭萬高鐵超量超高堆渣也於7月31日完成轉運。
2、河湖生態保護修復有差距。20xx年5月，市委要求全市河湖生態“到20xx年底前，消除劣V類水體”，截至今年7月，全市11個納入湖北省湖庫保護目錄的湖泊中有3個未穩定消除劣V類水質。全市未完成退垸（田、漁）還湖面積5455畝，其中枝江4125畝，其後期退垸還湖目標任務和年度計劃未明確。
整改情況：一是充分發揮湖泊治理牽頭單位職能，加大協調力度，統籌協調涉湖縣市和市直相關單位加強湖泊治理保護工作。9月14日，市水利和湖泊局與市生態環境局召開湖泊治理保護工作協調會，共同商討湖泊治理問題；9月17日，組織市直湖泊督導責任單位，涉湖縣市政府、水利、環保、鄉鎮召開湖泊治理保護工作現場會，進一步明確職責，安排部署湖泊治理保護工作；10月下旬，市河湖長辦組織水利、環保、涉湖縣市外出考察學習湖泊治理經驗措施。二是持續推進湖泊治理，根據生態環境部門監測資料，湖泊水質明顯改善，全部達到水功能區水質目標。三是督促枝江市印發了《枝江市退垸（田、漁）還湖工作20xx年度實施計劃》，明確了枝江市後續退漁還湖總面積4125畝及20xx年度目標305畝。四是加強檢查督辦，建立湖泊治理保護長效機制，落實7名市級湖泊督導責任單位，定期開展湖泊巡查，同時將湖泊治理工作納入了20xx年度河湖長制考核範疇，持續傳導責任壓力。
3、河流巡查監管不夠有力。20xx年2月，市政府河湖長制專題辦公會要求開展河流定期巡查，20xx年，市水利和湖泊局通過公開招投標方式與第三方簽訂合同，約定對13條河流每月開展一次巡查，但20xx年下半年，實際開展巡查僅3次。
整改情況：一是科學設定巡河頻次。根據前期巡河實際情況和服務市級河長巡河工作需要，10月28日，市河道堤防管理處及時與巡河單位溝通，下發《關於加快實施市級河長河流專業化巡查專案的函》，明確巡河單位每兩月完成一次全線巡查，將專案延期至20xx年10月，並要求巡河單位加快巡河進度，完善巡河資料，及時報送巡河成果。二是切實加快河流巡查進度。10月23日，市河道堤防管理處派人現場督辦二標段沮漳河巡查情況，10月29日，對一標段專案負責人進行約談。截至目前，兩個標段均已完成第六次巡查任務，正在開展第七次巡查工作。三是加強合同管理，提高資金使用效率。通過審查巡河成果資料、考核巡河情況，規範專案資金撥付，截至目前，市級河長河流專業化巡查專案已支付70.495萬元（合同金額174.99萬元）。
4、保障農村飲水安全不夠有力。部分山區農村供水保障抗風險不足，20xx年因遭遇乾旱天氣，長陽大堰鄉近9000群眾冬季用水困難，全年供水缺口2—3萬噸。供水工程設施建設標準較低，五峰、長陽等山區縣部分工程沿河、沿路管網未做深埋處理，易被損壞且在冬季受凍影響供水。
整改情況：一是已完成全市8個縣市及點軍區、夷陵區《農村供水規劃》編制工作。截止目前，已有25個專案啟動前期工作。已籌集資金2.57億元，有6個專案開工建設。二是已編制完成《大堰鄉供水方案諮詢報告》，目前正在編制《大堰鄉供水水源提升專案初步設計》，12月底可完成編制工作。三是印發了《關於對全市農村飲水安全工程裸露管網進行排查整改的通知》，督促各縣市區開展裸露管網專項清理活動。四是全市8個縣市和夷陵、點軍、西陵、猇亭等12個地方.24個萬人供水工程已完成應急預案編制工作，保障突發情況下農村居民用水需求。五是指導各縣市區公開供水指導價，通過召開屋場會、一事一議等形式宣傳節水知識，推進計量設施安裝，提高群眾“水商品”意識，逐步養成計量用水習慣、增強節約用水意識。
5、水利專案建設推進緩慢。今年全市中央水利投資計劃3.24億元，上半年投資完成率僅23%。其中，20xx年12月下達的16個專案投資計劃，有9個專案未開工，涉及投資1.78億元。山洪災害防治、中小河流治理等6類專案平均投資完成率均落後於全省平均進度。
整改情況：一是提請市政府召開排程會，有效傳導壓力。9月27日，召開了全市河湖長制暨水利重點工作推進會，11月17日，召開全市秋冬農業開發現場推進會，會上均通報了全市中央水利投資計劃執行情況，分管副市長劉洪福就加快推進水利專案建設作出了明確要求。二是建立了投資計劃執行月通報制度。組織縣市區填報基建月報9期，實時掌握專案建設進度；編髮《全市水利重點專案建設工作進展情況通報》6期，對全市各地各單位和各類專案計劃執行情況每月進行排名，並將排名情況抄報各縣市。三是壓實工作責任，加強督辦。每月各單類專案排名後兩名的單位，由分管領導負責對分管專案實行專項督辦；對綜合排名後兩名且多個專案滯後的單位，由分管投資計劃的領導進行綜合督辦。9至11月，局分管領導先後6次到專案現場進行督辦。四是建立後進籠子制度，加強績效考評。每月按專案進度對4個主城區.9個縣市及夷陵區和2個市直單位、業務科室分三塊進行排名，每月主城區中的最後一名、縣市區和市直單位中的最後兩名、業務科室中的最後一名，共計四個單位進入後進籠子。對進度長期滯後影響全市總體目標排名、年底仍在後進籠子的，由局主要負責人對分管領導和科室負責人進行約談，分管該專案的科室（單位）及負責人年終不能評為優秀，分管領導不能評為優秀。經過整改，全市水利專案建設提速明顯。20xx年度全市共下達中央水利投資計劃5.75億元，涉及工程專案21個，其中20xx年12月下達的16個專案已全部開工。已累計完成投資3.13億元，投資完成率為54.5%，比7月份時多完成投資2.88個億。
6、水利行業強監管不到位。水利行業質量與安全監管體制機制不健全，全市9個縣級質量監督機構無專職監督員。部分水利專案建設中，水利部門既當“運動員”、又當“裁判員”，如興山縣在建的4個水利專案中有2個是由縣水利和湖泊局副局長擔任法人代表。對水利工程建設中的違規行為監管不到位，20__年開工建設的五峰縣關門巖水庫工程專案，存在企業無安全生產許可證、不具備資質、違規分包等系列問題，至20xx年12月省審計廳專項審計指出後才予查處。
整改情況：一是督促興山縣水利局迅速變更興山縣20xx年農村飲水安全鞏固提升工程、湖北省興山縣南陽河白沙河段治理工程兩個工程法人代表，由劉智（興山縣水利局副局長）變更為李興悅（興山縣水利工程建設管理辦公室主任），同時為舉一反三，印發了《關於開展水利工程專案法人組建情況排查整治工作的通知》，對全市水利建設工程專案法人組建情況進行排查，發現17個工程專案法人代表任職不滿足要求，已督促相關單位按規定完成人員變更。在辦理工程專案招標備案時，進一步加強對專案法人組建情況的審查，指導招標人按規定組建專案法人。二是依法對五峰關門巖水庫工程審計發現的問題進行處理處罰，對中國葛洲壩集團第二工程有限公司、宜昌市鑫海土石方工程有限公司、宜昌市水利水電勘察設計院有限公司進行了通報批評，對中國葛洲壩集團第二工程有限公司進行了罰款處罰，罰款金額119萬元。三是出臺了《宜昌市水利和湖泊局關於加強全市水利建設專案現場關鍵崗位人員管理的通知》（宜水發〔20xx〕7號），加強現場管理人員到崗履職考核，防範轉包、違法分包等行為發生。部署開展了施工、監理單位現場關鍵崗位人員專項檢查，目前施工、監理單位已完成自查自改，縣市區水利部門完成了監督檢查。四是制定了《宜昌市水利工程建設質量與安全生產監督檢查辦法實施細則（試行）》，推行施工、監理單位質量與安全生產清單式管理，壓實企業主體責任和縣市區水行政主管部門的監督責任。五是嚴格執行水利部《水利建設市場主體信用資訊管理辦法》，將不良行為記錄扣分應用到我市水利招標投標活動中，加強對不良行為的懲戒力度。
7、推進移民安穩致富不夠有力。截至7月底，全市移民後期扶持資金結存累計5.77億元，資金使用率僅54.5%。已批覆的745個移民後期扶持專案中，未開工專案達171個，佔比22.9%，僅長陽縣20xx年以前已批覆未開工專案達36個。夷陵區20xx年.20xx年葛洲壩第二輪移民幫扶資金1500萬元至今未落實到專案，112戶土坯房（D級房屋）拆除重建未落實。
整改情況：一是強化督辦，加快推進專案實施進度。10月中下旬，組建2個專班對長陽、當陽、秭歸、夷陵區、伍家區等8個重點縣市區專案實施進度進行了現場督辦，11月下旬，配合省水利廳對各地專案實施情況開展了績效評價及現場督辦。督促各地制定了加快推進專案實施的方案，進一步明確時間及任務。下發了《關於做好移民後扶結存資金消化工作的通知》，指導各地制定了結存資金消化計劃，20xx年及以前年度結存資金可在今年12月底全部消化完成。二是嚴格執行專案資金統計通報制度。每季度對全市移民後期扶持專案實施和資金使用情況進行統計彙總通報，對進度較慢的專案進行專門督辦。三是及時清理調整專案。指導長陽縣對未開工的36個專案進行清理，已調整專案32個，收回專案資金，繼續保留實施4個專案。四是加快推進葛洲壩第二輪專項專案實施。10月14日，夷陵區政府常務會議通過實施葛洲壩幫扶解困專案方案，10月19日區財政局、區水利和湖泊局、區發改局下達了大中型水庫庫區基金計劃專案12個，補助資金907萬元，目前正在按方案加速推進。12月中旬以前，可完成394戶土坯戶改造和基礎設施專案主體工程。
8、推進“放管服”改革不到位。20xx年4月，市政府要求推開做實“六多合一”改革，市水利和湖泊局對涉同一建設專案多個審批事項未有效整合。20xx年1月，其受理的秭歸縣移民安置區天然氣綜合利用工程專案水土保持和防洪影響兩個審批事項，仍由不同科室分開審批，分別批覆。20xx年7月，市水利和湖泊局在市直41個部門和單位營商環境企業滿意度測評中，滿意率排名第32位。
整改情況：一是黨組會兩次研究優化營商環境工作，召開了全市水利營商環境工作大會，組織機關幹部集中觀看了營商環境電視問政，並開展了集中討論和自查自糾。二是印發了《全市水利系統試行“並聯審批”制度改革實施方案》。對同一市場主體的同類涉水審批事項或同一建設專案多個涉水審批事項並聯，改變過去“單項受理、分散審批”模式，實行“一份報告、一次評審、一個批文”，僅技術報告編制可為建設單位減少編製成本10萬元以上。三是探索實施行政審批事項“簡易程式”和“一般程式”。對一般性專案通過“一步式”簡易程式審批，專案業主只需提供一份報告表和承諾書，砍掉了技術報告審查、修改、上會等環節，實現了當日申請次日批覆的目標。壓縮一般程式審批時限，辦理時限由5個工作日壓縮至3個工作日，時限壓縮比例達到40%以上。四是出臺了《宜昌市水利水電工程施工招標投標樞紐工程評分標準（試行）》，針對不同規模和技術難度的專案分類評標，引導不同實力的企業分類投標。制定水利專案建設標準時間對照表，提出了建設專案各個流程的標準時間，倒逼服務效能提升。五是挑選“特派員”為企業提供“保姆式”服務，在重大專案方案的可研初設、規劃設計、報批等提前介入，指導編制涉河審批事項的技術報告，避免再走“評審—修改—再評審—再修改”的老路，實現了一次提交一次評審通過，提高了審批時效。
9、推進智慧水利建設進度遲緩。智慧水利資訊系統建設專案20__年被納入三年滾動規劃專案，專案建設方案几易其稿至今未出臺。運用資訊化技術實施現代化管理的手段明顯不足，如水旱災害防禦中雨晴資訊系統與中小河流洪水預警預報未整合到位。
整改情況：一是遵循“統籌規劃、頂層設計；需求牽引、應用主導；固本推新、分步推進；平臺共用、資源共享”的發展原則，目前已完成《宜昌智慧水利資訊系統實施方案》修編初稿。二是積極響應市政府《關於開展城市大腦規劃建設前期準備有關工作的通知》要求，已將《宜昌智慧水利資訊系統實施方案》建設需求作為本部門本行業城市大腦建設需求，向市政務服務和大資料管理局進行了申報，後續將在市政府統一指導下開展建設相關準備工作。三是以《宜昌市智慧河湖長暨資訊化水平能力提升工程》為題進行了三峽後續工作20xx~20__年度專案庫申報，計劃通過該專案來實施《宜昌智慧水利資訊系統實施方案》建設內容。
10、農村飲水安全公司化改革推進緩慢。20xx年7月，市農村飲水安全工作領導小組要求“在20xx年底前，實現全市所有農村飲水安全集中供水工程納入公司化管理”，並細化了各縣市區年度目標任務，20xx年，宜都市、點軍區等7個縣市區未完成當年目標任務，截至今年7月，全市農村飲水安全公司化覆蓋率僅72%，興山、五峰、秭歸僅完成35%.22%.20%。
整改情況：一是10月召開了全市農村飲水安全工作推進會，印發了《農村供水公司組建要點問答》、《供水公司改革流程圖》，指導各縣市區因地制宜推進改革工作。截至目前，全市公司化覆蓋率為95%，整體進度提升23%，其中興山、五峰、秭歸進度為100%.88%.85%。二是提請市政府辦公室印發了《關於全市農村飲水安全公司化改革推進情況通報》（政府督辦通報〔20xx〕年9號），市政府在9月27日的全市河湖長和重點水利工作推進會.11月17日的全市秋冬農業開發現場推進會上對改革工作進行了部署安排，高位推進改革進度。三是積極爭取到農村飲水安全維修養護資金共計2270萬元，其中中央1081萬元、省級763萬元、市級426萬元，用於公司運營工作。四是全市8個縣市和夷陵區、點軍區都由發改部門出臺了農村供水指導價，完善了供水價格體系。截至目前，全市集中供水工程已全部收費，水費收繳率98%。
（二）貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署方面
11、主體責任落實不夠到位。督辦落實全面從嚴治黨工作強度不夠，運用第一種形態對幹部談話提醒、批評教育較少，壓力傳導層層遞減。
整改情況：一是修訂完善責任清單。及時組織學習《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》，進一步修訂完善局黨組落實全面從嚴治黨主體責任清單，實現責任清單化、專案化、長效化。二是強化運用監督執紀“第一種形態”。先後兩次組織黨組成員認真學習了《湖北省黨委（黨組）運用監督執紀“第一種形態”落實主體責任辦法》，並明確機關黨委為具體承辦部門，按要求建立臺賬，抓好貫徹落實。同時，督促各黨組成員及下級黨組織加強對黨員幹部的日常教育管理，緊盯小病灶、微問題，及時開展談話提醒、教育誡勉等，把問題消除在萌芽狀態。局黨組就巡察“回頭看”指出的未與銀行及時續簽《協定存款合同》問題，對相關工作人員共7人進行了約談提醒，並印發通報。二級單位黨組織針對黨員幹部履職不到位、思想作風懈怠、工作效率不高等問題，全年開展約談提醒12批次30人次，責令作出書面檢查1人次，通報1人次，持續傳導全面從嚴治黨的責任壓力。
12、對重點問題專題研究不夠。20xx年2月，原市水利水電局對水利建設專案開展全面清查專項行動，發現所屬單位部分50萬元以下小型專案未進行政府採購，直接與有關單位簽訂服務合同，存在廉政風險，局黨組未針對存在的問題進行分析研究，未提出加強和改進的措施。
整改情況：一是修訂制度。根據最新的政府採購管理制度規定，修訂《宜昌市水利和湖泊局政府採購管理制度》，對未納入政府採購範圍的小型專案的採購程式、組織形式、資金支付等進行了進一步規範。二是加強對局屬單位的財務監督檢查。委託湖北誠信會計師事務有限公司對東風渠、黃管局20xx年1月1日至20xx年12月31日的財務情況進行了全面審計，針對審計報告提出的問題，及時督促整改，杜絕類似問題再次發生。三是印發了《關於調整宜昌市水利水電工程招標投標管理委員會組成人員、工作職責、工作規則的通知》（宜水辦〔20xx〕8號），明確招標備案的責任單位，切實加強對市級水利建設專案招標備案管理。
13、廉政風險排查不具體。少數科室風險點排查不具體，操作性不強，如水庫湖泊科排查的風險點為“涉湖庫行政審批工作是否存在違法違規行為”，技術推廣站為“科學技術專案資金申報與使用、新技術推介”。
整改情況：一是進一步完善廉政風險排查。根據最新的崗位調整情況，從履職風險、管理風險、個人風險等方面對市直水利系統35個重要崗位、關鍵人員存在的252個廉政風險點進行全面排查，並從學習教育、監督檢查、制度約束等方面有針對性地制定防控措施231條，進一步完善了崗位風險防控機制，對崗位廉政風險做到清晰掌握、科學防範、有效控制。二是切實加強黨紀法規的宣傳教育。結合宣教月和十進十建相關活動，深入開展黨紀法規“學、講、考”，黨組書記講授專題廉政黨課，邀請專家學者就《政務處分法》、《民法典》進行專題輔導，組織幹部職工觀看警示教育片，及時學習省市紀委重要典型案例通報，通過“兩微一端”每週推送黨紀法規相關知識，不斷提升幹部職工的法紀意識、風險防範意識。
14、落實意識形態和保密工作責任制不到位。市水利和湖泊局黨組對意識形態正面引導力度不夠，沒有深入挖掘、宣傳系統內“榜樣標本”等先進人物及其典型事蹟，學先進、爭先進氛圍不夠濃厚。未組織開展保密自查自評，也未組織開展監督檢查，巡察發現水庫科、水政支隊在網際網路計算機上處理密件。
整改情況：一是強化新聞宣傳，嚴格落實新聞發言人制度。20xx年參加新聞釋出會2次；省、市媒體釋出水利工作相關新聞資訊240餘篇（條）；微信公眾號釋出宣傳資訊100期302條；組織開展“美麗河湖、水潤宜昌”抖音大賽、攝影大賽，通過樓宇電梯電視、公交車視訊電視、戶外廣告屏、戶外展覽等形式展播“美麗河湖、水潤宜昌”系列公益廣告，讓人民群眾分享河湖治理保護新成果。二是強化先進典型宣傳。開展了“戰‘疫’一線的宜昌水利人”系列宣傳，宣傳積極投身疫情防控的典型事蹟，市水政監察支隊支隊長劉院生同志被市委、市政府表彰為“全市抗擊新冠肺炎疫情先進個人”。開展碧水保衛戰“示範建設行動”，全市14個河湖.48個單位.101個人物被公示為省級示範，數量位居全省第一，民間河長陳光文作為湖北省2名代表之一，入選“全國民間河湖衛士”。在局網站開設“學先進趕先進當先進”專欄，展播“最美水利人”先進事蹟。三是修訂完善保密工作制度，及時組織科室幹部學習，分管領導與科室負責人簽訂保密責任書，對保密裝置落實了專職人員，壓實了責任。四是強化保密知識的教育培訓。11月20日，舉辦了市直水利系統機要保密工作培訓，邀請市委機要和保密局領導就如何做好新時期保密工作進行專題輔導。五是加強保密工作自查自糾，制定了保密工作檢查方案，對局機關及二級單位開展了保密工作檢查。
15、派駐紀檢監察組監督執紀問責有待加強。市紀委監委派駐紀檢監察組盯“重點事”不夠，未督促市直水利系統對政府採購專案和移民後期扶持資金等進行有效監管。20xx年5月，省紀委監委交辦宜昌市移民直補政策落實問題線索2035條，經查實，有168人違反政策領取移民補貼，涉及金額62.8萬元。
整改情況：一是督促市水利和湖泊局修訂了《政府採購管理制度》，對未納入政府採購範圍的小型專案的採購程式、組織形式、資金支付等進行了進一步規範。二是針對省紀委監委交辦的宜昌市移民直補政策落實問題線索，督促市水利和湖泊局精心組織，認真核查，及時整改。截至9月底，全市2035條問題線索全部整改到位，共追繳移民資金62.73萬元。督促市水利和湖泊局在核查整改的基礎上，認真開展20xx年移民後扶人口動態管理工作，對全市19.1萬移民後扶人口資訊逐一核實完善，完成了水庫移民資訊基礎資料庫更新錄入。建立健全長效機制，按照省水利廳最新出臺的《湖北省大中型水庫移民後期扶持人口動態管理辦法》、《湖北省大中型水庫移民後期扶持專案管理辦法》，市水利湖泊局督促各縣市區修訂完善了相關管理辦法，進一步強化監管，推動移民後扶專案資金管理制度化、規範化。
16、資金管理不到位。20xx年1月，原市移民局與建行三峽分行簽訂移民資金存放管理服務合同，約定按基準利率上浮40%支付利息，合同到期後未續簽合同，截至20xx年7月，市水利和湖泊局少收取利息14.8萬元。
整改情況：一是及時溝通。巡察組於7月22日發現存款問題後，財務科立即與建行雲集支行取得聯絡，就存在的問題進行溝通銜接，7月28日建行負責人及經辦人到我局進行溝通面談，就相關事宜的處理達成一致。二是補計利息。補計截至20xx年7月31日利息共計148759.69元，全部轉入我局專用存款帳戶，並續簽了業務存款合同。三是開展問責。由分管領導約談財務科全體工作人員及交接期間涉及到的相關人員，分析問題存在的根源，汲取問題教訓，並舉一反三，避免類似問題再次發生。
17、大額固定資產未入賬。市中灌中心建設專案20xx年建成投入使用，20xx年4月進行了專案決算審計，但截至目前，該專案未辦理資產登記入賬手續，少計資產8169萬元。
整改情況：中灌中心大樓未登記入帳的主要原因是該大樓房屋所有權人為中灌中心，但出資方為四方共建，目前產權沒有登記到各參建單位，按照國有資產相關管理規定，雖然房屋竣工驗收投入使用，但資產不能進行登記入帳。20xx年10月12日，由我局牽頭組織東風渠管理局、黃柏河管理局、設計院召開協調會議，研究整改措施，一是由中灌中心牽頭對基地大樓的商用及公用面積按四家單位的投資比例進行劃分，進一步明確各自權屬。目前經各方協商，權屬劃分已基本確定。二是到稅務局、不動產產權交易中心諮詢房屋產權辦證政策。經諮詢，房屋過戶綜合稅率約為基地大樓總投資額的16%左右，如果分戶辦證，辦證費估算需要1000多萬稅金。三是後期將根據權屬劃分的補充協議，提請財政局進行國有資產登記入帳事宜。
18、調研檢查統籌安排不夠。20xx年7月，市水利和湖泊局黨組針對“一週內各科室到同一縣市檢查達6次之多”的問題，要求認真整改不得再發生類似問題，20xx年12月9日至12日同一周內，水政監察支隊、災害防禦科等3個科室分別到秭歸縣水利和湖泊局檢查。
整改情況：一是組織機關幹部進一步學習了十九大精神，提高了機關幹部的思想認識。二是制定了《關於進一步加強月度計劃排程工作的通知》，統籌安排月度工作。三是嚴格執行《關於進一步規範機關發文會議檢查等工作的通知》要求，嚴格落實發文、會議和檢查審批制度，認真開展了自查自糾，辦公室每季度對科室落實情況進行彙總，第三季度比上一季度發文、會議、檢查分別下降了10%以上。沒有發生多科室同時到同一區域調研檢查現象。四是改進檢查方式。堅持省已檢查督查工作事項不再單獨組織檢查督查；堅持問題導向，直達問題一線，不組織全域性的檢查；堅持以“四不兩直”的方式進行檢查。第三季度機關各科室重點對安全生產、環保督察反饋問題、脫貧攻堅考核反饋問題進行了檢查，均“四不兩直”方式。
19、作風不嚴實，有工作推諉現象。
整改情況：一是進一步釐清了科室職責。20xx年10月，局人事科印發了《關於進一步做好機構改革工作移交的通知》，將原水利局辦公室承辦的西北口水庫移民信訪工作明確劃轉到移民科，並按程式完成了工作資料的交接，防止類似現象再次發生。二是印發了《市水利和湖泊局休假請假、考勤管理辦法》，嚴格幹部的日常管理，提高幹部的紀律規矩意識。三是強化對幹部的工作考核。印發了《機關及直屬事業單位幹部履職盡責考核辦法》，對幹部個人工作實行月度考核，量化評價，努力鍛造嚴緊硬實的`工作作風。
20、迴應群眾訴求不夠有力。巡察組進駐期間，隨機抽查了7件群眾反映“吃水難”投訴信訪的辦理情況，有2名當事人反映“村委會購買了水管但沒有鋪裝，還是沒有水吃”、“水還是時有時無，而且水還是渾的”，對信訪辦理情況“不滿意”，但信訪臺賬均顯示事項“已辦結，群眾回覆滿意”。
整改情況：巡察反饋後，組建專班對2名當事人進行了實地回訪，對有關問題進行了督辦。針對夷陵區交戰埡村王某反映的“村委會購買了水管但沒有鋪裝，還是沒有水吃”問題，已督促夷陵區水利部門在該村組安裝了300米32PE供水管道，對原有水源地進行改造，召開供水片區屋場會確定管護方案、制定水費收繳方案，並重新選定了管水員，目前供水正常，整改已完成，當事人對處理結果表示滿意。針對秭歸縣銀杏沱村譚某反映的“水還是時有時無，而且水還是渾的”問題，已與當事人溝通商定，由其本人找好單戶水池水源，處理好建設用地、引水管道開挖回填等事項後，村委會為其新建蓄水池一個，當事人對處理結果表示滿意。為舉一反三，切實提升信訪投訴件的辦理質量，一是修訂完善了《宜昌市水利和湖泊局群眾投訴舉報辦理工作制度》，印發了《關於做好農村供水群眾訴求辦理工作的通知》，進一步明確信訪投訴辦理要求。二是對20xx年受理的18起安全飲水投訴舉報件再次一一進行了電話回訪，對巡察反饋的2個問題進行了實地回訪。三是電話抽查全市農村飲水安全“三個責任”落實情況，進一步壓實各地的監管責任。
（三）貫徹落實新時代黨的組織路線方面
21、加強局屬國有企業黨的領導不夠有力。未認真落實中共中央《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》要求，局屬東九水務有限公司和宜能水電有限責任公司均未將黨建工作總體要求納入公司章程。20xx年6月，東風渠黨委因東九水務有限公司黨員只有2人撤銷了其黨支部，現公司總經理及副經理等領導班子成員均不是中共黨員。
整改情況：一是加強理論學習。通過黨委例會集中學習、領導個人自學等方式學習了《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》等政策檔案，通過學習《條例》進一步增強規範公司黨組織設定、黨員培養髮展和加強黨的政治建設的意識。二是修訂公司章程。局屬單位宜能有限公司和東九水務有限公司修訂和完善了公司章程並報高新區市場監管局備案，將黨建工作總體要求納入公司章程，為黨組織有效開展工作、發揮作用提供製度保障。三是規範設定黨組織。把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，根據工作需要和黨員人數，成立了中共宜昌市東九水務有限公司支部，保證監督黨和國家方針政策在本企業的貫徹執行。支部有黨員3人，明確由趙保華同志任公司黨支部書記。
22、議事決策效率不高。20xx年4月，黨組會討論研究水利水電工程施工招投標有關問題，要求修改後再提交黨組會討論，但至今未再上會研究。
整改情況：一是印發了《宜昌市水利和湖泊局“三重一大”事項集體決策制度》，進一步規範“三重一大”事項範圍、決策程式及相關要求，提高議事決策效率。二是切實規範水利招投標秩序。9月24日，印發了《宜昌市水利水電工程施工招標投標樞紐工程評分標準（試行）》、《宜昌市水利水電工程施工招標投標非樞紐工程評分標準（試行）》（適用標段限價3000萬元及以上專案）、《宜昌市水利水電工程施工招標投標非樞紐工程評分標準（試行）》（適用標段限價3000萬元以下專案），進一步規範了水利招投標秩序。
23、擔當作為破解難題不夠。針對當陽市重慶三峽自主外遷移民群體長期上訪上訴等難題，未提出切實可行的應對解決辦法，進京赴省上訪現象仍有發生。
整改情況：一是開展全市重點移民群體信訪穩定情況專題調研。9月4日.15日.29日局黨組3次聽取情況彙報，研究全市移民信訪穩定工作，提出解決信訪突出問題的措施和建議；10月14日，市委副書記、政法委書記袁衛東和分管副市長劉洪福專題聽取重點移民群體信訪穩定情況彙報，研究部署相關工作；10月30日，局主要負責人帶領專班赴秭歸縣，與秭歸縣委主要負責同志商洽重點信訪問題解決辦法。二是加強當陽重慶三峽自主外遷移民信訪問題解決。9月21日，局主要負責同志聽取當陽市政府分管負責同志關於重點信訪問題彙報，共同研究化解措施。9月22日，當陽市委召開三峽移民穩定工作專題辦公會議，建立了牽頭人、重點人員縣級領導包保穩控制度，健全了“1+N”聯動工作機制，加強資訊預警，確保移民群體穩定；深入開展“進移民村、解移民難、促移民富”活動，幫助移民群體解決實際困難。在我局的大力爭取下，省水利廳同意安排6000萬元支援當陽移民發展。當陽市結合鄉村振興工作，整合各類涉農資金，擬對6個重點移民村每村支援1000萬元，優先開展第一批美麗鄉村建設。當陽市結合移民後期扶持“十四五”規劃編制，謀劃移民美麗家園建設專案42個、產業轉型升級專案27個、散居幫扶專案181個和創業就業專案6個，加快推動移民發展增收。
24、幹部隊伍建設存在短板。幹部專業化不強。局機關科級以下幹部中水利水電及相近類別專業的只有7人，佔比僅四分之一，專業技術人才明顯缺乏。
整改情況：一是根據局機關編制和職數情況，選調市河道堤防建設管理處堤防科科長、高階工程師崔俊鋒同志到局機關工作，增加機關專業力量。二是加強市直水利系統幹部隊伍建設，通過事業單位公開招聘補充市東風渠灌區管理局4名專業幹部。市河道堤防建設管理處、市水資源管理中心、市水利技術推廣服務站正在通過全市公開遴選的方式，擬引進7名專業技術幹部。目前，遴選的筆試已經完成。
25、部分重要崗位空缺時間較長。局屬單位12個科職以上崗位長期空缺。
整改情況：全面摸排市直水利系統科職崗位空缺情況，對空缺的崗位條件進行分析，按照人崗相適的要求。啟動市水資源管理中心副主任、市水利水電工程質量與安全監督站副站長、市河道堤防建設管理處堤防科科長和市東風渠灌區管理局總乾渠管理處主任的配備工作，已完成動議和民主推薦工作。提請市委組織部開展市黃柏河流域管理局主要負責人配備工作。
26、幹部選任工作程式不夠嚴謹規範。20xx年9月推薦東風渠水政監察隊長職位人選，未進行個別談話推薦。
整改情況：一是11月20日組織市直水利系統人事幹部認真學習了《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，進一步嚴明幹部選用程式及紀律。二是嚴格執行《湖北省黨政領導幹部選拔任用工作全程紀實、節點把關實施辦法》，嚴明組織人事紀律，嚴格選人用人監督。
27、支部換屆不夠規範。東風渠灌區管理局離退休黨支部未按期組織換屆選舉工作。河道堤防建設管理處黨支部在20xx年12月開展支委換屆過程中，由支委正式候選人擔任監票員。
整改情況：一是開展學習培訓。在黨委例會上組織學習了《中國共產黨黨和國家機關基層組織選舉工作條例》。邀請市直機關工委專家為市直水利系統基層黨組織書記和黨務工作者講授《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》。10月份組織開展了包含了《工作條例》在內的黨的基礎理論知識測試。二是建立工作臺賬。對系統各黨委、總支、支部換屆時間進行了摸底，建立了黨組織網路圖。根據黨組織隸屬關係和幹部管理許可權，對任期屆滿的黨支部提前6個月以發函或者電話通知等形式，提醒做好換屆準備。三是完成換屆選舉。東風渠灌區管理離退休黨支部嚴格按照《中國共產黨黨和國家機關基層組織選舉工作條例》等檔案的規定，於11月完成了換屆，成立了支部委員會。
28、組織生活會嚴肅性不夠。局屬單位在20xx年度組織生活會中，批評和相互批評較真碰硬不夠，部分黨員相互批評中多以“加強學習、多開展談心談話、加強基層調研指導”等工作建議代替相互批評。
整改情況：一是加強政治理論學習。學習“三會一課”、主題黨日活動、民主評議黨員等制度，組織對基層黨組織負責人和黨務幹部進行輔導培訓，提升理論學習、政策學習的質量，進一步增強高質量過好基層黨組織生活的意識和知識。二是強化監督考評。深刻認識和主動把握新形勢下從嚴治黨的要求，加強對下級黨組織的工作安排、日常監管、黨建考核。按照單位聯絡點工作制度安排，12月底局領導將對局屬各（黨委、總支、支部）進行專項檢查，重點檢視執行“三會一課”等組織生活制度、民主評議黨員、黨員領導幹部參加黨支部組織生活等情況，檢查結果將作為評價單位黨建工作的重要依據，確保壓力和責任傳導到位。
29、黨員組織關係轉接不及時。局屬單位2名黨員在入職和借調後，其組織關係未及時轉接。
整改情況：一是增強黨員黨性觀念。對具體負責黨員管理人員進行培訓，在支部主題黨日活動上，認真學習組織檔案精神、組織關係轉接等黨的基本理論知識。10月份組織各支部對黨員進行了梳理，避免“口袋”黨員和“掛空”黨員的存在。二是及時完成組織關係轉接。督促局屬單位對2名黨員的組織關係進行轉接，並及時跟蹤、過問黨組織關係回執情況，目前均已轉接到位。
（四）對巡視巡察、審計等監督反饋問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改落實方面
30、上輪巡察反饋問題整改未完成。20xx年市委第四輪巡察對水利水電局系統反饋的問題尚有3個未整改徹底。黃柏河流域管理局事企分離改革，只完成了所屬企業合併，管理和經營職能未能徹底分開。市水利水電勘察設計院有限公司還有14人保留事業編制身份掛靠在市水利技術推廣服務站。泉河水庫大壩壩頂兼做通車公路問題仍然存在。
整改情況：一是黃柏河流域管理局下屬三家公司已經組建合併成宜能水電有限責任公司，正在配備公司副總經理（已完成動議、民主推薦、考察），副總經理配備完成後實行獨立經營，真正實現事企分離。二是根據市委辦公室、市政府辦公室印發的《宜昌市直從事生產經營活動事業單位改革實施方案》，尚未參加企業基本養老保險的，按經營類事業單位參加基本養老保險辦法辦理，具體辦法由市人社局會同有關部門研究制定。經與編辦溝通，市水利水電勘察設計院有限公司原14名事業編制人員編制還是暫時掛靠在市水利技術推廣服務站，以便繳納事業單位養老保險，待人社局等部門出臺具體辦法後，及時按相關辦法執行。三是泉河水庫大壩壩頂兼做通車公路問題已於9月30日銷號。
31、未將市水利水電勘察設計院有限公司人員掛靠問題納入主題教育檢視問題清單，一體推進問題整改。
整改情況：根據市委辦公室、市政府辦公室印發的《宜昌市直從事生產經營活動事業單位改革實施方案》，尚未參加企業基本養老保險的，按經營類事業單位參加基本養老保險辦法辦理，具體辦法由市人社局會同有關部門研究制定。經與編辦溝通，市水利水電勘察設計院有限公司原14名事業編制人員編制還是暫時掛靠在市水利技術推廣服務站，以便繳納事業單位養老保險，待人社局等部門出臺具體辦法後，及時按相關辦法執行。
32、派駐紀檢監察組對巡察線索辦理不夠及時。上輪巡察市水利水電局和移民局共移交問題線索6件，已辦結4件，未辦結2件。
整改情況：截至目前，移交給派駐紀檢監察組的問題線索已全部辦結，正在移送審理。
三、下一步工作打算
雖然反饋問題已基本整改到位，也取得了較好效果，但距市委、市政府的要求和人民群眾的期盼仍有差距。下一步，局黨組將以黨的十九大精神為指導，牢固樹立“四個意識”，始終做到“兩個維護”，在市委、市政府的正確領導下，主動扛起全面從嚴治黨主體責任，真正把從嚴治黨的各項工作抓細抓實抓出成效。
（一）樹牢四個意識，始終把管黨治黨責任壓實。深入貫徹落實中央、省、市關於全面從嚴治黨的部署要求，堅持把巡察整改作為推進全面從嚴治黨的重要舉措，督促黨組成員自覺履行“一崗雙責”，著力解決管理上失之於寬、失之於軟的問題。強化幹部紀律作風教育，教育幹部始終牢固樹立“四個意識”，自覺做到“兩個維護”，鍛造嚴緊硬實的工作作風。強化監督管理，以剛性約束保障各項政策制度執行到位，著力推動突出問題整改到位。
（二）強化責任擔當，繼續把整改工作擺在突出位置。始終把抓好巡察整改工作作為全面履行從嚴治黨主體責任的重要任務來抓，作為推動水利工作高質量發展的重要保證擺在突出位置，做到重視程度不鬆，工作專班不散，工作要求不降，整改措施不減。對已經完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務，發揚釘釘子精神，持續用力，不鬆勁、不減壓，一抓到底；對需要長期堅持的，持之以恆，常抓不懈，確保久久為功、善作善成。
（三）注重標本兼治，建立健全鞏固提升長效機制。在抓好整改的同時，更加註重治本，更加註重預防，以問題為導向，著力從個性問題中找出共性問題，從“面”上問題挖掘“根”上的原因，按照“邊整改、邊總結”的原則，舉一反三，研究治本之策，將整改措施制度化、長效化，防止同類問題再次發生，形成用制度管權管事管人的長效機制。
一、醫保工作組織管理
有健全的醫保管理組織。有一名業務院長分管醫保工作，有專門的醫保服務機構，醫院設有一名專門的醫保聯絡員。
製作了標準的患者就醫流程圖，以方便廣大患者清楚便捷的進行就醫。將製作的就醫流程圖擺放於醫院明顯的位置，使廣大患者明白自己的就醫流程。
建立和完善了醫保病人、醫保網路管理等制度，並根據考核管理細則定期考核。
設有醫保政策宣傳欄7期、發放醫保政策宣傳單20__餘份，每月在電子螢幕上宣傳醫保政策和醫保服務資訊。設有意見箱及投訴諮詢電話。科室及醫保部門及時認真解答醫保工作中病人及家屬提出的問題，及時解決。以圖板和電子螢幕公佈了我院常用藥品及診療專案價格，及時公佈藥品及醫療服務調價資訊。組織全院專門的醫保知識培訓2次，有記錄、有考試。
二、門診就醫管理
門診就診時需提交醫保證、醫保卡，證、卡與本人不符者不予辦理刷卡業務。嚴禁為非醫保定點機構代刷卡，一經發現予以停崗處理。處方上加蓋醫保專用章，輔助檢查單、治療單加蓋醫保專用章，處方合格率98%。嚴格監管外配處方，並做好登記。
特殊檢查、特殊治療執行相關規定，填寫《特殊檢查。特殊治療申請單》，經主管院長和醫保科審批後方可施行。
三、住院管理
接診醫生嚴格掌握住院指徵，配合住院處、護理部、醫保科嚴格核查患者身份，做到人與醫保證、卡相符，並留存證卡在醫保科，以備隨時複核和接受醫保局抽查。認真甄別出外傷、工傷等醫保不予支付人員3人，按有關規定給予相應處理。沒有發生冒名頂替和掛床現象。對違反醫保規定超範圍用藥、濫用抗生素、超範圍檢查、過度治療等造成醫保扣款，這些損失就從當月獎金中扣除，對一些有多次犯規行為者進行嚴肅處理，直至停止處方權，每次醫保檢查結果均由醫院質控辦下發通報，罰款由財務科落實到科室或責任人。對達到出院條件的病人及時辦理出院手續，並實行了住院費用一日清單制。醫保患者轉院由科室申請，經專家會診同意，主管院長審批，醫保科蓋章確認登記備案後方可轉院。
CT、彩超等大型檢查嚴格審查適應症，檢查陽性率達60%以上。特殊檢查、特殊治療嚴格執行審批制度，對超出醫保範圍藥品及診療專案的自費費用，經審批後由家屬或病人簽字同意方可使用。轉院執行科室、全院會診和主管院長把關，醫保科最後核實、登記蓋章程式。
四、藥品管理及合理收費
按照20__年新出臺的內蒙古基本醫療保險藥品目錄，及時更新了藥品資訊，補充了部分調整的醫療服務收費標準。我院藥品品種總計為461種，其中醫保品種368種，基本滿足基本醫療保險用藥需求。
有醫保專用處方，病歷和結算單，藥品使用統一名稱。
嚴格按協議規定存放處方及病歷，病歷及時歸檔儲存，門診處方按照醫保要求妥善保管。
對達到出院條件的病人及時辦理出院手續，杜絕未達到出院標準讓患者出院以降低平均住院費的行為。
住院病歷甲級率97%以上。
五、門診慢性病管理
今年為38名慢性病申請者進行了體檢，嚴格按照慢性病認定標準，初步認定合格33人。慢性病手冊僅允許開具慢性病規定範圍內的用藥和檢查治療專案，超出範圍的診治，由患者同意並簽字，自費支付，並嚴禁納入或變相納入慢性病規定範圍內。及時書寫慢性病處方及治療記錄，用藥準確杜絕超劑量及無適應症使用，處方工整無漏項，病史、治療記錄完整連續。
六、財務及計算機管理
按要求每天做好資料備份、傳輸和防病毒工作。按月、季度上報各種統計報表。系統執行安全，未發現病毒感染及錯帳、亂帳情況的發生，診療專案資料庫及時維護、對照。醫保科與藥劑科、財務科、醫務科配合對3個目錄庫的資訊進行及時維護和修正，為臨床準確使用藥品、診療專案奠定基礎。醫保收費單獨賬目管理，賬目清晰。
計算機資訊錄入經保局系統專業培訓後上崗，資訊錄入、傳輸準確、及時，錄入資訊與醫囑及醫保支付條目相符，無隔日衝賬和對價變通錄入。網路系統管理到位，沒有資料丟失，造成損失情況的發生。
七、基金管理
嚴格執行物價政策，無超標準收費，分解收費和重複收費現象。無掛床、冒名頂替就醫、住院、轉院、開具虛假醫療費用票據和虛假醫學證明等騙取醫療保險基金行為或將非醫療保險支付條目按醫保支付條目錄入套取醫療保險基金行為。
醫保科做到了一查病人，核實是否有假冒現象；二查病情，核實是否符合入院指徵；三查病歷，核實是否有編造；四查處方，核實用藥是否規範；五查清單，核實收費是否標準；六查賬目，核實報銷是否單獨立賬。一年來沒有違規、違紀、錯帳現象發生。
八、工作中的不足
1、輔助檢查單、治療單、住院病歷沒有如實填具醫保證號。
2、外配處方沒有加蓋外配處方專用章，並加以登記備案；以上是我院20xx年醫療保險工作自查，不足之處請醫保局領導批評指正。今後我院還會根據實際情況進行不定期的自查工作，為今後的醫保工作開展打下基礎。
呼和浩特民大醫院根據呼和浩特市醫療保險管理中心要求 ，根據《關於開展規範醫療服務行為嚴厲查處醫療機構套取醫保基金專項整治行動方案通知》的檔案精神 ，我院結合自身實際開展情況做了逐項的自檢自查，現將自檢自查情況彙報如下：
一、醫療服務質量管理
1.嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，實行藥與非藥、處方藥與非處方藥分類陳列。
2.銷售處方藥必須索取患者的處方並存檔，如顧客要求把原處方帶走的，我們實行抄方（影印）留存制度。處方按照自費和刷卡的不同而分類整理存檔，未出現過處方藥不憑處方銷售及現金處方與刷卡處方混淆情況。
3.我院藥品在收貨驗收、陳列養護、銷售等環節嚴格按照國家藥品經營質量管理規範運作，嚴把質量關，未出現過一粒假劣藥品，未因藥品質量問題被藥監部門查處立案的情形。
4.刷卡人員認真核對醫療保險卡，做到了不冒名配藥，不超量配藥。
5.醫保範圍以外的藥品、商品堅決不刷卡，在一定程度上配合了醫保中心的工作，維護了基金的安全執行。
二、醫保基礎管理
1.高度重視，加強學習，完善醫保管理責任體系。我院進一步健全了醫療保險定點零售藥店管理制度並張貼上牆，同時懸掛醫保定點標牌、監督投訴電話。多次組織全體員工學習醫保政策，定期對員工進行相關培訓，以優質、專業服務於顧客，杜絕違規操作，依法執業。
2.醫保刷卡電腦專人專機操作，並要求操作人員學習相關制度及操作流程。為確保醫保刷卡電腦系統操作安全，本院對醫保刷卡專用電腦進行了鎖定監控管理，禁止員工登入網際網路站，確保了設施的安全性以及資料及時準確地上傳。
3.能夠積極配合經辦機構對醫療服務過程及醫療費用進行監督及時提供相關資料；按時參加醫保經辦機構召開的會議，及時檢視系統釋出的`資訊並作出迴應。
三、醫療費用結算及資訊系統管理
1.醫保刷卡人員能夠嚴格按照醫保相關規定操作，並按時提交報送結算報表。
2.配備有專人對醫保資訊資料進行錄入更新，定期維護醫保資訊系統，確保醫保刷卡工作的順利進行。
四、問題總結
經檢查發現我院存在的問題，首先是操作人員電腦技術使用掌握不夠熟練，有些藥品品種目錄沒能及時準確無誤地錄入電腦系統；其次是在政策執行方面，醫務人員對相關配套政策領會不全面，理解不到位，學習不夠深入具體，致使實際上機操作沒有很好落實到實處；再者就是藥品陳列有序性稍有不足。
針對以上存在的問題，我們提出相應的改正措施是：
1.加強學習醫保政策，經常組織醫務人員學習相關的法律法規知識、知法、守法。
2.電腦操作員要加快對電腦軟體的使用熟練操作訓練。
3.定期對物品的陳放情況進行檢查，對未達標的人員給予一定的處罰。
4.及時並正確向參保人員宣傳醫保政策，全心全意為參保人員服務。
最後希望上級主管部門對我店日常工作給予進行監督和指導，多提寶貴意見和建議。
我院按照《成都市醫療保險定點醫療機構服務協議》的總則，醫院領導帶頭，對總則的各項條款進行自查自糾，發現了一處問題。事後我院領導立即組織住院部、護士站、藥劑科、收費室相關人員進行問題分析，並作出整改。現將自查情況作如下報告：
一、存在問題：
經查實：沙丁胺醇吸入氣霧劑、（裝置）噻託溴銨粉霧劑這兩種藥品存在著重複計費問題。具體情況是，在5月份的住院病人中，王三華、田利榮兩名患者在使用沙丁胺醇吸入氣霧劑、（裝置）噻託溴銨粉霧劑這兩種藥品，醫囑和實際藥品發放量存在著差異。其原因為：由於本月醫院系統升級，長期醫囑下去過後，程式沒有提示為長期醫囑，護士站和藥房在程式操作上大意未及時發現，造成了上述兩名患者的藥品計費存在著重複計費的問題。
二、整改措施
1、立即全面清理上述問題在所有5月份住院病人中所存在的問題，及時整改。杜絕重複計費問題再次發生。
2、及時更新程式，並加強培訓。
3、規範查對制度，對當天所有醫囑下的藥品，各相關科室必須做到所有的治療過程，按實際情況和病情情況進行合理性的核對。
4、加強住院部、護士站、藥房人員的責任心培養。
5、按責任輕重，對於相關科室人員進行雙倍處罰。
三、處罰措施
1、由於臨床科室粗心大意，院領導監管不力。經院辦研究決定對此次發現的重複計費費用處於雙倍處罰。
2、本次所出現的重複計費費用為：1740.4元。分別是：
（裝置）噻託溴銨粉霧劑180粒×9.2元=1656元。
沙丁胺醇吸入氣霧劑4瓶×21.1元=84.4元
3、處罰明細：對所涉及科室績效處罰
藥劑科主任：處罰金額1044.24元
護士站護士長：處罰金額1044.24元
住院部主任：處罰金額696.16元
院領導，院長及收費室：分別處罰金額348.08元
四、綜上所述
我院以後要加強管理，嚴格按照《成都市醫療保險定點醫療機構服務協議》總則內容要求醫院各科室遵照執行，切不可再次發生上述問題。保持每月一次自查自糾，嚴格把控。做到規範行醫，服務為民，使醫院更上一個臺階。
為進一步規範我院醫務人員的執業行為，提高醫務人員的依法執業意識，確保醫療質量，保障醫療安全，根據市衛健委通知，我院醫療質量管理小組對照《安徽省規範醫療機構診療服務行為專項整治行動自查清單檢查表》對本院醫療騙保，診療行為，執業行為以及價格政策和收費管理等工作進行了詳細的自查，現將情況彙報如下：
一、醫療騙保方面未發現問題。
二、診療行為方面：存在抗生素使用不合理，病歷書寫不規範、醫囑不能及時更新現象。
三、執業行為和價格政策、收費管理方面未發現問題。
針對檢查中發現的問題做以下整改：
一、成立專項整治行動自查領導小組，定期對本院及轄區內定點醫療機構進行自查：
組長：
副組長：
成員：
二、加強臨床醫生以及村醫在抗生素規範使用和病歷書寫規範的培訓，定期舉辦培訓會，詳細學習抗生素使用原則、管理以及病歷書寫規範，村醫加強智醫助理使用率，提高病歷書寫規範率。
三、本院藥房要加強對處方的稽核，對抗生素使用不規範的處方或者大處方，不得進行調劑。
四、本院護理部要每日對住院病歷醫囑進行性核對，對更新不及時的醫囑必須要求醫生更改醫囑或者重新下醫囑後才能進行護理治療行為。
五、加強對村衛生室及診所的督查，要求定期自查並向我院專項整治行動自查領導組提交自查報告。
六、每月對全鎮醫療機構醫務人員進行《宣城市醫療機構行業法規學習內容培訓》。
七、加大欺詐騙保相關內容的宣傳，在衛生院及村衛生室張貼相關宣傳海報，發放宣傳資料。
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