一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20____年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支援，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。
審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的專案和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支援，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。
其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度後續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平均彙總落實率為81%，整改情況較好;後續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢;進行採購審計85項，工程專案審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程專案審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對____項工程專案進行了審計。審計人員從專案審批程式、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的專案內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳價效比提出審計意見。
從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的檔案資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報專案難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、採購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值________元以上的物資採購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《____集團採購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照採購審批程式進行，對未按照程式進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。
為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對____項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支援與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格資訊庫，進一步加強採購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20____年__月__日至__月__日，對集團內________進行了____審計。審計工作組共發現__個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度後續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於__月__日至__月__日對____公司分別進行了____審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有____項需要整改，實際整改____項，加權平均落實率為____%。
各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、後續審計跟蹤
____月____日至____月____日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除____公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為____%;至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率為____%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1) 車輛費用監控
____月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監控
____月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
又到一年總結時，當第一次把述職報告放到空間時，目的是讓大家能夠監督我。翻起工作日誌，這一年過得還是比較充實。20xx年7月參加了省注協20xx年審計質量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關鍵的地方，讓我知道專業來自於細節。國金證券的計算機資訊審計讓我欣喜若狂，終於可以把我的計算機知識和審計知道結合使用了，當我看到上海證券交易所裡面公司的計算機系統時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收穫良多。林芝福建大酒店的盤點審計，讓我領略了xz江南的風采，雖然早上起來空氣幹得流鼻血，但也不會以減少我對xz的仰慕。
一年的審計工作總結起來有以下幾點值得自己反思:
一、做為專案負責人對專案總體的把握還很不夠。拿到一個專案如何能更快、更準的瞭解公司情況、發現其中問題，為整個專案組提供戰略性指導。雖然近年來在角色轉變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經驗，但還是很顯不足。
二、對專案時間及人事合理安排上還很欠缺。由於事務所的業務量不斷上升，專案負責人管理的專案會逐漸增多，而在多專案多人員的狀態下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行佈置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。
三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛入職同事在審計過程中遇到問題的諮詢，會因為專案時間長、任務重而的不理解，態度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這裡我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對於這個問題，我會在以後的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。
四、業務方面是每年都要說。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對於新知識，要加大學習的力度。才不會落後。
五、與上級領導的溝通做得不夠。在專案過程中，遇到問題，彙總總結過程中與上級領導的彙報不是很及時。不能很好地與領導建立溝通機制，這方面有待改進。
六、唯一可以記錄下來的優點。3年的工作讓我增加了業務方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。
總結，其實是一個很好的機會，並不是總結給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結這面鏡子裡面看到真實的自我。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛，頂天立地。
20--年度，在教育局的領導下，本人以深入貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞教育局20--年工作要點，以建立青浦區素質教育示範校為契機，創新學校內涵發展機制，關注教師發展需求，提高學生綜合素質，落實“勤於教書，樸以育人;勤於學習，樸以做事”的辦學理念，推進學校各項事業可持續發展做了一定的工作。
一、強化教師隊伍建設，推進學校教育發展
1、建設一支充滿工作熱情，富有創新精神和任勞任怨品質的高素質幹部隊伍。首先要求全體幹部要在思想上深入反省自己，迅速提高自己的進取意識，積極參加群眾路線教育實踐活動，樹立“一名黨員就是一面旗幟，一個幹部就是一根標杆”的觀念，帶領全校老師一心一意謀發展，竭盡全力幹事業。力爭做一個求真務實、團結協作、狠抓落實、廉潔奉公、嚴於律己的帶頭人。
2、組織教師進一步學習和貫徹《中國小教師道德規範》，加強教師職業道德的教育，教師要做到志存高遠，愛國敬業，為人師表，教書育人，嚴謹篤實，與時俱進。堅決杜絕教師體罰或變相體罰學生的行為，堅決杜絕各種形式以教謀私，堅決杜絕違反教師職業道德有損教育形象的行為。
3、加強教師文化建設，啟用全體教師活力，營造輕鬆愉悅的工作氛圍。開展教師讀書活動，品讀經典，共享智慧;組織開展各項教師文體活動，陶冶教師情操;開展了教師職業素養禮儀培訓活動，提升教師專業素養;開設“勤樸之星”風采展示專欄，開展“最受學生喜愛的朱小老師”評選活動等展現朱小教師風采。
4、培養選拔新一屆名優骨幹教師，促進教師在政治思想、職業道德、專業知識、專業教學能力、科研水平和創新實踐能力等諸方面獲得全面提高。經過考核，有20名教師入選名優骨幹教師候選人，15人推薦為區名優教師候選人。
5、促進青年教師快速成長。利用學校的各項資源，藉助名優骨幹教師的引領輻射，推動青年教師個體的主動發展，提升整體教師的專業素養，逐年增加骨幹教師的比例。
6、有計劃地做好教師的校本培訓，學習《課程標準》和有關教育專著，並有效發揮“勤樸工作坊”等學習研討平臺作用。
二、堅持立德樹人理念，促進學生快樂成長
1、加強德育隊伍建設，促進德育工作科學有效地開展。牢固樹立“育人為本”的觀念，整合學校一切德育力量，大力實施課程育人、文化育人、環境育人、活動育人，努力實現全員育人、全程育人、全面育人。繼續加強新任班主任的師徒帶教結對活動。通過走出去、請進來、帶一程、幫一把、推一下等方式開展校本教研。進一步修訂並實施班主任考核條例，完善班主任考核機制，不斷提升班主任的管理能力。組織班主任將日常工作中的心得、案例、感悟、經驗等撰寫成文，開展研討交流，提升班主任技能。
2、以“大拇指班級”建立為契機，加強班級文化建設。班級文化建設，既加強班級環境和班級形象建設，又強化班級全員參與的過程性要求，這個學期學校為每個班級門口增設了一個班級文化建設園地。結合班級實際，開展了具有班級特色的各類活動，通過活動的開展，逐步形成班級獨特的班風班貌。
3、開展行規系列活動，進一步提升學生文明修養水平。從細微處入手，針對學生行為規範現狀，細化要求，開展有針對性的系列訓練。這個學期，重點進行“文明用餐”這一方面的行規訓練。做到了有指導、有訓練、有評價、有反饋，全體師生共同行動，切實改進學生行為規範，養成了良好行為習慣。這個學期通過學校網站、宣傳欄等，對行規教育活動中，表現突出的集體進行了公示。
4、開展“勤於學習、樸以做事”主題系列活動。開展豐富的學校活動，提升學生綜合素質。利用班隊活動課、午會課組織開展公民教育、感恩教育、禮儀教育等主題教育活動。精心策劃組織半日活動、校外實踐活動，讓學生在社會大課堂裡鍛鍊才幹。重視學生入學、入(團)隊、十歲集體生日、畢業典禮等儀式教育。與“童話先導”活動相結合，繼續開展讀書活動。並將“勤於學習、樸以做事”主題系列活動進行深度開發，形成微型課程。
5、推進學校德育特色專案，打造朱小德育品牌專案。進一步推進紅領巾雙語小導遊社團建設;開展“微節日”等活動。
6、進一步改進和完善家校聯絡工作，深入推進家校融合互動和資源共享，構建家校一體化教育格局。開發家委會功能，加大家庭教育的指導力度。
7、重視學生的身心健康。認真貫徹教育部《關於加強中國小校學生心理健康教育的若干意見》，落實心理健康教師的培訓工作，開設好心理健康教育課。繼續開展各種心理健康教育活動，繼續落實心理諮詢制度，面對學生出現的心理問題，積極加以疏導。這個學期選送了優秀教師參加學校心理諮詢師的培訓。
8、加強安全教育，確保學生生命安全。鞏固市“安全文明學校”建立成果，進一步落實安全責任制，切實把安全責任落實到每一位教職工身上，落實到每項工作、每個環節之中。同時，定期開展消防疏散演練，提高學生的自我防範及保護意識。
三、深化課程專業教學改革，全面提高專業教學質量
1、深化課程改革，強化課程管理。
(1)嚴格按照市教委課程計劃要求設定三類課程，科學安排學校作息時間，落實“三課兩操兩活動”及“保證學生每天鍛鍊一小時”的規定。規範執行學校課程計劃，精心實施基礎型課程、積極開發拓展型課程、有序推進探究型課程。系統設計“快樂活動日”的活動內容和形式，繼續將課程計劃要求和精神落實到課程中。
(2)修正和完善學校課程方案。在分析前期實施情況的基礎上，修正和完善學校課程實施方案，努力體現符合學校實際的課程專業教學計劃。開設“小童話、大世界”等人文素養課程、“植養”等主題實踐課程，並進一步推進“傳承江南船拳”、“學做古鎮導遊”、“探尋古鎮文化”、“品味古鎮藝術”、“尋訪朱小印痕”等具有學校特色的課植文化系列課程的實施。
(3)充分發揮教師的專業特長，有計劃、有目標、分階段、分層次進行校本課程的開發與設計。這個學期在以前開發的基礎上，進一步細化，在實踐中修訂完善。
2、牢固樹立“綠色質量觀”，落實“綠色指標”要求。以爭創“區中國小學業質量綠色指標達標學校”“區素質教育示範校”為契機，牢固樹立“綠色質量觀”，切實做到減負增效。要重視學生非智力因素的培養，從激發學生自主學習的內驅力入手，努力提高學生學習積極性。針對班級專業教學實際，採取因材施教、分層專業教學，避免題海戰術，重視單元檢測，認真分析研究，及時瞭解專業教學質量狀況，通過檢測、分析發現問題，調整專業教學策略。真正做到減負增效，有效提升專業教學質量。
3、落實專業教學常規管理。這個學期重點優化集體備課制度。依據課程標準規定的內容和要求，結合教材內容和學生實際，制定階段專業教學目標及課時目標。認真鑽研教材，以學生已有的知識與經驗為基礎，精心設計與專業教學目標相匹配、適應學生年齡特徵、難度適宜的學習活動。備課過程要集體討論，明確責任人。教師學會選擇、學會創造，在集體備課的基礎上，聯絡自身的專業教學實際，根據班級的具體情況，吸納集體智慧，修正專業教學思路，形成具有自己個性特點的專業教學設計。並及時進行反思。這個學期還加強了學業評價的研究。應用綠色指標評價體系分析、管理學習過程，從多維角度測試、監控學業質量，建構全面客觀的評價系統，通過評價優化專業教學過程，提升專業教學質量。學生學業成績一律採用等第制。
4、推進“基於課程標準的專業教學與評價”工作。教師要準確把握課程標準規定的內容與要求，結合學生的身心發展規律和認知規律，以及專業教學規律，科學開展專業教學與評價工作。建立多元的評價體系，讓學生在評價活動中體驗學習的意義與快樂。
5、培養良好學習習慣。培養學生學會傾聽、善於思考、敢於提問、勇於質疑、與人合作及細心閱讀、認真審題、規範書寫、檢查複習等良好的學習習慣與學習品質，促進學生學習方法的改進，讓學生學會學習，提高學習效率。各學科從學科特點出發，制定學科學習習慣的具體細則。
6、加強教研組(備課組)建設。確立活動主題，明確活動內容，豐富活動形式，嚴明活動要求，記載活動過程。充分發揮網路的作用，參與網路培訓、發表、評論、交流、研討。
7、開展“勤於教書，樸以育人”教師專業教學系列活動，深入推進“新課堂實驗”。這個學期重點關注學生髮展，專業教學主管室組織開展了名師進學校同課異構活動，並與德育處、勤樸工作坊共同組織開展學生個案研究數字故事評比等活動。
8、深入開展“童話先導”工作。根據學科、年級特徵，開展系列專業教學研討活動。完成童話教材的編寫工作，辦好童話小報《小作家角》。繼續開展小作家角寫作社團、童話劇社團工作。
9、抓好綜合學科工作。做好綜合學科專業教學工作。並積極組織開展科技競賽活動，選拔推薦優秀學生參加區級比賽。開展學生藝術實踐活動，組織參加學生藝術節系列活動，組織參加美術作品展等活動，組織開展了學校學生冬季運動會。
10、加強特殊教育工作管理。以區百分考核為契機，不斷優化課堂專業教學，努力提高課堂專業教學效果，全力提升特殊教育質量。
11、積極參加共同體活動及與勝利民辦國小幫扶結對工作。以學校發展共同體建設為契機，不斷加強學校內涵建設，促進優質教育資源互動共享。
四、積極推進教育科研，引領教育專業教學改革
1、通過種種形式，來豐富教師們的教育理論修養，提高教師們教育專業教學的研究能力和教育實踐創新的能力。積極鼓勵教師，特別是中青年教師進行教育專業教學的實踐研究，使學習理論和實踐研究緊密結合起來。
2、抓實課題研究工作。將“校史資源課程的開發與實施的行動研究”等課題的研究成果進行推廣與運用。申報學校核心課題“以勤樸工作坊為載體，提升青年教師實踐智慧的實踐與研究”，在主幹課題引領下，積極申報各級課題，紮實落實立項的研究課題，形成階段教科研研究成果。
3、繼續推進勤樸工作坊工作。開設勤樸工作坊系列講座，編寫《百年老校教師風采錄》。
4、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜誌，使教師的科研成果得到及時的宣傳、展示與交流，將校刊辦成內容充實、設計新穎別緻、裝幀精美、貼近教師一線專業教學優秀期刊。
五、完善後勤服務制度，提升教育服務效能
1、加強學校安全管理工作。落實安全防範措施，加強對教育專業教學設施的常規安全檢查，安全責任落實到人。加強學校門衛管理，提高保安門衛的責任感。成立平安志願者隊伍，確保學生上學、放學安全。
切實加強消防安全工作，提高突發事件的處置能力。制定突發事件的應急預案，開展消防安全教育活動和逃生演練，增強全體師生基本的自我保護、自我救助、自我防範和自我處置的能力。
定時檢修維護學校的各項設施裝置，每週定期檢查，在消防、燈光、水電、飲水設施等方面進行嚴格檢查，發現問題及時處理，堅決杜絕安全事故。
2、加強學校美化衛生管理工作。強化學校環境衛生管理，建立優美的學校環境，進一步淨化學校、美化學校，綠化學校。加強對學校內環境的清理，對花草樹木的栽培與管理，車輛停放管理，努力創造良好的工作和育人環境。
3、加強學校財物及資產管理。學校的校產、物品的添置做到有計劃、有步驟。做好物品器具的登記造冊工作。嚴格財務制度，堅持大件物品添置必須經行政會議集體研究決定，堅持政府採購流程及大額專案審計結算制度。嚴格執行上級收費規定規範收費，杜絕亂收費現象的發生。
4、加強教育資訊化建設。不斷提升學校資訊化硬體設施建設，做好教育專業教學資源及網路學習環境建設，最終實現教育過程的全面資訊化。
5、加強對學校資料的積累與管理，專人負責，定期檢查，資料嚴格按檔案管理要求入庫。
6、規範食堂管理，保證師生每天的餐食足量、衛生、營養、可口。
各位老師，20--將要過去，20--就要來臨，在新的一年中，我將繼續和全體教師一起，勤樸、重德、博學、遠志，努力高標準規範學校工作、努力高起點發展教師、努力高水準培養學生、努力把我們朱家角國小辦成一所真正的老百姓心目中的家門口的好學校。
20xx年在緊張和忙碌中即將過去了，回顧一下，發現自己又有了一些新的提高，當然也有很多的不足之處，但我會再接再厲的。在以後的工作中不斷改進，不斷的提高自我。雖然每天都重複做著統計引數，材料領用的工作，但我很喜歡這份工作，我也一直都盡心盡力，忠於職守的工作著。 現對20xx年的統計及材料管理工作從以下幾個方面進行總結，找出不足，以便20xx年有個更好的奮鬥目標：
一、統計方面
今年我主要負責分廠各項引數的統計(月報表、邊際測算等等)，每天早上我把各關鍵的工藝引數輸入已經設好公式的表格內，使系統存在的問題及時的通過資料反映出來，讓各管理人員能儘快的將存在的問題處理，確保系統生產的穩定高效。同時在輸報表時也會及時的將報表上面存在的記錄問題及工藝指標問題告訴工藝員，以便他每天可以將當班期間違反的工藝指標及記錄問題及時在工段展板上進行公示，加強對員工在指標控制和記錄方面的管理。
下面我就將我一年來統計的各項資料用表格反映如下：
(1)產品合格率
送庫區精甲產品合格率統計表(1～10月份)
由上表可以看出送罐區精甲產品優等品合格率均為100%，無超標，控制較好。
(2)產量統計表(1至10月份)
從上表的統計資料可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產量情況。 (3)銷售累計統計表(1至10月份)
以上就是我在統計方面的一些資料，根據上面的資料我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產量及銷售方面的情況，有利於我們以後的工作分配和各項規劃。
二、材料方面的管理
今年進一步的熟悉材料的管理，將許多去年檢查出的問題進一步完善。
1、首先我先整理了材料室的各種材料，逐漸熟悉了各種材料的性質及用途。
2、將材料進行定置化擺放，這也是我們公司安標上面必須要求的，同時材料的定製化擺放也有利於管理。
3、將材料做成電子版，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存，也可以給裝置員報材料計劃帶來很多的便利。合理的進行庫存。同時還可以把分廠使用材料的經濟情況控制在公司的預算之內。
4、今年公司進行可控成本管理，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費用，如果當月用了超支將扣除工資的10%，因此，每月分廠在材料的使用上都是有計劃的使用，把成本控制好。
5、每月當上個月我們報的材料購買回來，生產部管理人員就會通知我，然後我會按照我們報的材料計劃，將材料領回，做好材料入庫登記，並告訴相關人員。
三、工會工作
今年工會工作依舊照常開展，作為女工委員的認真履行著自己的職責，將工作做好。
1、每月我們都要交工會月報，我們可以把員工的一些困難，一些想法通過月報反映給領導，同時領導也是通過月報瞭解員工的需求，通過這種溝通方式，可以有效的反映問題，解決問題。增強了大家工作的積極性。
2、公司還會根據不同的時間段組織不同的活動，這樣來可以讓大家放鬆身心，勞娛結合，同時也可以讓一些有特長的員工有一個展示自己的舞臺，豐富生活。
6月份是公司安全活動月，分廠開展安全月演講比賽，消防救護器材演練，攝影作品展等一系列的安全月活，分廠組織進行“低碳、節能、環保”的座談會;分廠認真組織員工參加公司組織的20xx年消防運動會活動，並榮獲一等獎;分廠認真組織員工參加公司組織的20xx年安全月知識競賽，並榮獲一等獎;分廠在7月份組織開展了一系列的工會文體活動，7月22日開始，分廠依次舉行籃球、拔活、雙扣、羽毛球、乒乓球等活動，並在活動結束後，拿出工會費用給取得名次的員工進行獎勵，工會主席親自聯絡相關維修人員幫員工修宿舍燈、下水道，幫職工解決住宿困難; 9月份公司下發申報困難職工的通知，分廠認真瞭解後將情況統計交給公司辦 ;10月份工會了解了一些宿舍的衛生情況，拿出一部分經費購買草酸下發至每個宿舍，供大家打掃衛生間等死角，確保宿舍清潔。
這些工作的開展很好的加強了員工與分廠領導、管理組之間的溝通與交流，增進了感情，同時讓大家在工作之餘可以放鬆一下緊張的精神，消除疲勞，真正做到勞娛結合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺，為公司工會輸送更優秀的人才。
四、去年公司通過了安標和三標的稽核，今年我們將持續將標準化工作做好，配合好公司的內審工作，我作為內審員，積極的配合安全員準備需要的資料，認真做好分配給我的各項記錄及檔案的收發。
五、存在的不足
材料方面的管理還有些不到位，對裝置的瞭解過於少，對裝置的效能還不清楚，對於統計方面還有一些地方沒有完善，還不能全面的將各項消耗計算出來，在新的一年裡我將會進一步完善我的不足和缺失。
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支援下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計專案6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。
按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設專案竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號檔案)，強化了內部建設專案的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設專案資金效益，發揮了制度保障作用。
合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設專案審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設專案審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設專案5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程專案做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通訊工程專案4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。
安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審專案121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定專案的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程專案的審計，有效地防止了建設工程專案高估冒算行為，保證了工程專案質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。
廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審專案均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。
如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真稽核、嚴格把關，全年共稽核審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。
安徽氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共稽核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支援和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。
開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計專案質量管理、內部審計文書規範化，審計資訊化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計專案評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計專案的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。
合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”專案被評為全省優秀內部審計專案一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勳撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[20xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。
合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會樑美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉雲演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯絡和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
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20xx年xx月xx日
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