第一章 總 論
1.1 專案摘要
1.1.1專案名稱
某某奶牛養殖場建設專案
1.1.2專案主管部門
某某區政府 某某農牧科技局
1.1.3 專案承擔單位
某某綠色牧業有限公司
法人代表 某某
1.1.4專案技術依託單位
某某畜牧水產技術推廣服務中心
1.1.5專案實施地點
某某區大河鄉麻黃村
1.1.6專案實施期限
專案實施起至期限：20xx年2月-20xx年11月。
1.1.7專案性質
新建
1.2專案建設規模
專案區總體規劃佔地面積500畝，新建佔地400畝，存欄奶牛5000頭標準化規模養殖場1座，優質牧草用地100畝。將專案區建成佈局合理、環境優美、優質牧草環繞，集奶牛標準化養殖、飼草料加工配送、技術服務、糞汙處理等一體的健康養殖、生態迴圈的現代化示範牧場。達產後，奶牛存欄達到5000頭以上，年產鮮奶15000噸，成母牛單產水平達到7200公斤，實現鮮奶收入達到5700萬元、帶動周邊飼草料種植增加收入500萬元。
1.3投資概算及資金來源
1.3.1 投資概算
專案估算總投資2791萬元，構成如下：
工程建設費用：2108萬元，裝置購臵及安裝費技術應用及培訓605萬元，工程建設其他費用78萬元。
1.3.2 資金來源
專案建設總投資2791萬元，資金來源：專案業主單位自籌資金2388萬元，申請發展資金354萬元，地方配套50萬元。
1.4 效益評價
專案計算期為10年,產品銷售收入為7604萬元，總成本為5814萬元，穩定年利潤1790萬元。
1.5專案報告編制依據、範圍及指導思想
1.5.1編制依據
[1] 國務院檔案國發[20xx]31號文《國務院關於促進奶業持續健康發展的意見》;
[2] 國家農業部頒佈實施的《生鮮乳生產收購管理辦法》;
[3] 國家發改委等部門制定的《奶業整頓和振興規劃綱要》;
[4] 某某回族自治區人民政府《關於促進奶業持續健康穩定發展的通知》;
[5] 自治區人民政府關於印發加快推進農業特色優勢產業發展若干政策意見的通知(寧政發[20xx]11號)
[6] 《某某奶業發展規劃》(20xx-20xx年);
[7] 某某20xx年統計年鑑;
[8] 某某人民政府制定的《某某國民經濟和社會發展第xx年計劃發展綱要》;
[9] 建設單位提供的有關資料和實地調查研究的情況;
1.5.2編制範圍
本專案可行性研究的編制範圍主要包括：專案建設的背景、必要性、市場需求及預測、建設條件分析、專案工藝方案設計、建設規模與內容、環境評價、投資估算、專案經濟與財務評價等。
1.5.3指導思想
在充分調查研究的基礎上，遵循國家、自治區、某某、及有關部門的規定，客觀、科學、合理地進行分析專案的各章節建設內容，使專案功能力求合理、適用，具有針對性、可行性和易操作性。
1.5.4編制原則
①本著投資少、見效快、效益高的原則，根據市場的需求和趨勢合理確定規模，並在設計中嚴格遵守各項法規、標準及設計規範，使產品質量和技術水平達到國內水平。
②在保證生產技術、工藝先進、合理的前提下，進行合理安排。
③專案工藝技術和裝備水平要達到國內先進水平，並能實現節能降耗，生態養殖，效益優先。
④貫徹“安全第一、預防為主”的方針，遵循現行的防火，安全衛生和勞動保護等有關規定，確保本專案投產後，能安全穩定生產，符合職業安全衛生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。
⑤精心研究核對工藝裝置、電氣裝置的選型，準確核實其能力，保證投產後儘快達標達產，以實現預期的經濟效益與社會效益。
⑥堅持實事求是，在調查研究基礎上，以公正的立場和科學的態度對專案經濟效益做出評價。
1.6專案總體評價及結論
本專案符合國家產業政策，符合《某某xx奶業發展規劃》，是國家對民族貧困地區重點支援發展的農業產業化專案，對於為我區提供有效就業崗位以及家庭和諧穩定具有積極的意義;對當地農民增收以及生活水平改善具有顯著效果。
第二章 專案可行性研究分析
2.1 專案提出的背景
“xx”以來，某某奶產業在各級政府大力支援和廣大養殖戶的共同努力下，奶牛存欄數和鮮奶產量年均遞增率均保持20%以上，保持了快速發展的勢頭，對當地農業產業結構調整，增加農民收入起到了重要的促進作用。到20xx年底，存欄奶牛15.2萬頭，佔某某奶牛存欄總數的30.3%。佔某某奶牛存欄的77.65%。奶產業是某某農民的主要收入來源之一，農民人均純收入中來自奶產業的收入為3000多元，佔農民人均純收的50%以上。但某某奶牛養殖以農戶分散飼養為主，飼養管理粗放、飼餵方式落後，優質飼草料供應不足，用藥混亂，大部分養殖戶甚至規模場生產水平低。奶牛養殖不規範成為當前某某奶牛養殖業發展的制約因素。
當前我國奶產業正處於“三鹿奶粉”後時代的轉型和二次飛躍的黃金時期，我區奶產業當前也正處於養殖結構轉變，產業化水平逐步提升、標準化規模化養殖熱情日漸高漲、養殖效益穩步提升的歷史機遇;20xx年，某某政府提出的“牛羊上山”工程的戰略方針，並出臺了標準化規模化養殖養殖的土地、融資、技術、財政等扶持政策，為奶產業的二次飛躍提供了政策保障。本專案是基於以上背景提出的。
2.2 專案建設的必要性
2.2.1是落實中央支農惠農政策的現實需要
自20xx年以來，中央連續出臺了“1號檔案”，採取一系列更直接、更有力、更有效的支農惠農政策措施支援奶產業的發展，先後實施奶牛良種補貼、優質奶牛後備牛飼養補貼、奶牛政策性保險等支農惠農政策，旨在加快推進奶牛養殖業的產業化程序。20xx年9月國務院出臺的(國發【20xx】31號)《關於促進奶業持續健康發展的意見》中，明確指出要加強奶牛良種繁育，加大良種推廣力度，優化奶牛群體結構，不斷提高奶牛單產水平。到20xx年，力爭奶牛良種覆蓋率提高到60%，奶牛平均單產水平提高到5.5噸。同時要推進養殖方式轉變，提高原料奶質量。通過發展規模養殖小區(場)等方式，加快推進養殖環節的規模化、集約化、標準化，逐步解決奶牛養殖規模小而散問題。到20xx年，奶牛規模養殖的比重要有較大幅度提高。把提高原料奶質量放在突出重要的位臵，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落總數。大力推廣科學飼養技術，加強飼草料基地建設，擴大青貯飼料生產。加快普及機械化擠奶，減少生產環節的汙染。本專案的實施，通過中央財政補貼支援進一步加快良種繁育、推進養殖環節的規模化、集約化、標準化，培育某某高產奶牛核心群的建設，發展壯大奶產業，是落實中央支農惠農政策的現實體現。
2.2.2是加快我市農業產業結構調整、增加農民收入的有效途徑
近年來，我市奶產業被自治區政府確定為農業優勢特色主導產業，同時，奶產業也作為某某農民收入的主要來源。農民人均純收入中來自奶產業的收入為2500元，佔農民人均純收的56%。目前某某存欄奶牛16.8萬頭，佔某某奶牛存欄總數的42.8%。，同時奶產業的發展也極大地帶動了種植業產業結構的調整和關聯產業的發展。年冬麥後複種青貯玉米15萬畝，種植優質苜蓿4萬畝，種植黑麥草、飼用甜菜等其它飼料作物2萬多畝。奶產業還帶動了印刷包裝業、飼料加工及飼料配送業等相關產業的發展。因此，奶產業是某某乃至某某產業鏈條最長、產業關聯度、產業化發育程度的優勢特色主導產業。建設社會主義新農村，必須靠農村產業發展支撐。實施該專案，加快奶牛的快速擴繁生物技術示範推廣，提高奶產業綜合生產水平，促進奶產業跨越發展，增加農民收入，對於當地加快建設社會主義新農村具有很大的推動作用。
2.2.3是大力發展現代奶產業一體化的客觀需要
某某的奶牛養殖已有近30年的歷史，廣大養殖戶積累了較為豐富的養殖經驗。特別是近年來在政府的大力倡導和支援下，實施“出戶入園上擠奶臺”工程，現在45%以上的奶牛進入養殖小區進行飼養，主要通過冷配技術對奶牛品種進行改良，示範了青貯飼料飼餵技術和配合飼料飼餵技術，加強了疫病綜合防治，奶單產有了較大幅度的提高，目前奶單產平均達到6150公斤，鮮奶質量也有了一定的提高。但是，也存在一些問題制約著奶產業的發展。一是傳統的人工授精技術無法控制奶牛性別，公母犢價格差別很大，導致經濟效益的不可預測性。二是奶牛飼餵技術過分重視精飼料而輕視粗飼料，造成奶牛代謝疾病增加。三是奶牛養殖場資訊化管理技術沒有完全建立起來。進一步提高奶牛產量和鮮奶質量，迫切需要創新奶牛養殖技術，提高奶牛養殖經濟效益。
2.3 可行性分析
2.3.1優惠的政策環境是專案實施的保障條件
奶產業被列為某某回族自治區農業主攻的四大戰略性產業之一。為抓住奶業發展的良好機遇，推進奶業的優化升級，自治區政府制定了《某某優勢特色農產品區域佈局及發展規劃》和《推進特色優勢產業發展的政策意見》，將奶產業作為優勢特色產業優先加以扶持。某某政府先後出臺了《關於進一步加快奶產業發展的決定》、《某某奶產業發展規劃》等一系列政策來扶持奶業發展，建立了奶牛良種繁育及管理體系，奶牛疫病防治與監督體系，奶牛飼草料基地建設體系，奶業發展風險基金保障體系等，良好的政策環境，促進奶產業健康發展。經過多年的精心培育，某某奶產業已具有明顯的區位優勢和良好的資源優勢，有力地促進了農村經濟發展、農業增效和農民增收。隨著奶產業優勢的不斷凸現，其在農業現代化的程序中發揮的作用也日益明顯，成為農業結構調整的主力軍。為了進一步做大、做亮、做強這一產業，某某委政府提出全力打造“中國奶牛之鄉”的戰略決策，全方位加強優質奶源基地建設，加快推進量的擴張和質的提高，使奶產業呈現出迅猛的發展勢頭。
3.2.2奶產業雄厚的積累是專案建設的基礎條件
某某區與某某毗鄰，某某作為某某奶業發展較快的地區之一，被確立為某某奶業發展的核心區域，現己發展成為某某特色、優勢、潛力的主導產業，無論其產值或存欄數量，都佔到某某的半壁江山。近年來，某某突出規劃、優先發展，加大政策扶持力度，基本構築起區域化佈局、專業化生產、一體化經營和社會化服務的產業化初級形態。本專案依託某某優質產業資源，人才資源獲取、技術成熟度方面都具有強有力的產業和技術支撐，因此，本專案的建設，必將獲得某某區農牧科技局、某某農牧局技術方面的大力支援。
3.2.3量與質的急待提高是專案實施的充分條件
目前，奶產業已成為我市壯大財政、增加農民收入和振興區域經濟的主導產業。雖然某某的奶業實現了快速發展，但與國際、國內奶產業發展大形勢相比，奶源基地的不斷髮展壯大仍有許多制約因素，如良種繁育體系不夠健全，奶牛品種退化嚴重的問題，正日益成為某某奶產業發展的主要障礙因素。近幾年來，某某在自治區畜牧站的大力支援下，從品種繁育的機構設臵、人員配備、技術服務、裝置改進上，都取得了很大的發展，但受資金、技術、人才、裝置等多方面因素的影響，其發展仍然是滯後的，與“中國奶牛之鄉”的建設要求仍有很大的差距。奶牛良種繁育場的建立，是從體制上開闢了奶牛繁育工作一個突破口，必將對某某奶產業的發展起到一個推波助瀾的作用。
第三章 專案建設條件分析
3.1 專案區概況
3.1.1 地理位臵及概況。
某某地處東經105°43'45"-106°42'50",北緯37°28'08"-37°37'23"，是承接某某東西南北的地理中心，北臨某某和某某市、某某，南至同心縣，東至鹽池縣，西北與中寧縣接壤。北距首府某某127公里，南距固原市220公里，西距甘肅省蘭州市360公里。境內鹽中高速、福銀高速、定武高速3條高速公路和鹽興公路、黃同公路、滾新公路、恩紅公路4條縣道縱橫交錯，太中銀鐵路、滾紅高速公路和即將建設的紅桃高速、銀西高鐵穿境而過，城區東距銀川河東機場、西距中衛香山機場均不超過150公里，中部乾旱帶交通樞紐型城市地位業已形成。
3.1.3 氣候條件。
專案區位於寧南黃河灌溉區，其氣候特點是：日照時間長，輻射強，冬寒長，夏熱短，秋早涼，溫差大，少雨量，風沙多，蒸發強，年平均氣溫約8.8℃。
3.1. 3 地形和土壤。
專案區主要以緩坡丘陵和洪積平原為主。土壤主要以灰鈣土壤為主，土層深厚，土質沙壤，為宜農土壤。土壤PH值在8.4-8.8之間，可容性鹽含量在4-5.8克/公斤，土壤肥力水平較低，但土壤的質地好。適宜種植各種農作物，特別適宜紫花苜蓿的生長。
3.1. 4 水資源。
專案區為引黃灌區，部分地區為一級提黃灌溉和天然降水為主要灌溉方式。地下水資源為28萬立方/年，地下水埋深為50-150米，礦化度1-3毫克/升，完全符合人畜飲水標準。
3.2 專案區的社會經濟狀況
開發建設以來，某某狠抓產業結構調整，轉變經濟增長方式，全力推進工業化、城市化和農業產業化程序。大力培育節水高效農業，累計發展釀酒葡萄11.6萬畝、設施農業7.45萬畝，黃牛養殖8萬頭，葡萄產業成為引領農業轉型的特色優勢主導產業，作為某某葡萄四大產區之一，已納入某某賀蘭山東麓葡萄產業長廊。依託境內豐富風光資源和國有未利用荒地，大力發展環保新型工業。老馬清真食品廠、科冕葡萄酒廠、瑞豐葡萄榨汁廠、蘆草井溝煤礦、羅花崖煤礦、卓德酒莊等重點工業專案快速推進;長山頭、魯家窯、嘉澤風電和某某發電集團50兆瓦光伏發電等新能源產業不斷壯大。商貿服務、資訊中介、金融保險、交通運輸和清真餐飲等服務業快速發展。一座移民新城崛起於亙古荒原，城市建成區面積15.5平方公里，城區人口5萬人。
第四章 產品市場分析預測
4.1市場分析
目前，我國肉蛋總產量已穩居世界第一，肉類人均佔有量達到48公斤，超出世界平均水平10公斤，蛋類人均佔有量17.6公斤，已經達到發達國家的水平，肉蛋國內市場趨於飽和，只有奶，存在廣闊的市場前景，孕育著極大的產業潛力。隨著人民生活水平的不斷提高，奶類消費量將大幅度增加。據農業部農村經濟研究中心預測，在實施國家學生飲用奶計劃方案下，20xx年我國乳品消費總量將達到25015千噸，人均消費達到17.87公斤。據機構最新統計：目前世界年人均牛奶消費量為106公斤，即使是乳品市場尚處於發展階段的亞洲，年人均乳製品消費量也達40公斤，而我國還不足12公斤，與世界平均水平相比還有很大差距。只相當於世界人均消費量的7%。這說明中國現在的乳品生產、消費還不能滿足人民生活水平不斷提高的需要，同時也說明中國乳業市場發展空間巨大。
4.2國內外發展趨勢及前景分析
乳業是節糧型畜牧業，大力發展乳業符合中國國情，是推動食品經濟的全面增長，改善人民的生活，強壯國人的重要產業支撐點。乳業經濟在改善我國農業結構、增加稅收、增加就業、解決“三農”的特殊地位不可取代，可以說巨集觀經濟目前已經不可缺少這支力量。我國奶業產值佔農業總產值的比例目前只有1%左右，與發達國家超過2%的比例相距甚遠。從奶的總需求量、人均消費量來看，奶業有相當大的發展空間。特別是隨著農民收入的增長，農村奶業市場前景廣闊，中國奶業的強勢發展已成為不爭的事實。鑑於乳業在中國的快速增長趨勢，以及中國與世界人均佔有量的巨大差距，可以肯定乳業將是起未來中國極具發展潛力的產業。
4.3目標市場分析
本專案的產品目標市場為某某市場和周邊省區市場。本專案將採取規模生產，輻射區域市場，依託大型乳製品企業的經營開發策略來開發市場。即首先滿足某某境內乳品加工企業需要，尤其首先滿足輻射帶動作用大的龍頭企業。
某某夏進乳品飲料有限公司，是農業部確認的大型二檔企業，現為自治區肉奶產業化龍頭企業。計劃在今後五年內，"夏進”品牌要躋身全國乳業“十大品牌”，為此該公司急需擴大乳源供應基地。為此本專案依託大企業的產業輻射作用，作為大企業的“第一車間”銷售渠道是穩定、可靠的。
本專案所在地在夏進、伊利公司收購鮮奶的輻射區內，本專案今後可以考慮作為夏進和伊利集團公司的奶源供應廠商。
4.4市場競爭力分析
4.4.1具有規模效益
某某奶牛養殖還有近40%的是以散養戶為主，形成規模化養殖的企業較少。由於分散養殖具有供應不穩定、質量波動較大等原因，缺乏市場競爭力。本專案建成後將進一步帶動和提升我市的奶牛標準化規模養殖的建設程序和經濟效益。
4.4.2較強的區位優勢
專案充分利用某某區優越的自然環境、土地資源、勞動力資源及區位優勢條件，採取規模化的基地生產模式，建立低成本、高品質、規範化、規模化的優質牛奶生產和奶牛良種繁育基地，專案產品的區位優勢極為明顯。
4.4.3依託大企業的優勢
本專案的地理位臵距某某夏進公司和伊利集團公司、加工企業的距離相當，專案達產後生產的產品均可供應伊利和夏進公司。兩公司居本專案的距離均在牛奶銷售與運輸半徑之內。
4.5市場風險
本專案的產品主要供應居民消費和乳品加工企業所需的鮮奶，產品在目前國內、區內市場的需求呈遞增態勢。隨著國內人民生活水平的不斷提高，對牛奶和乳製品的需求將呈大幅度提高的趨勢。因此，國內、區內市場缺口也很大，只要生產出合格的優質鮮奶，專案不會有很大的生產風險。在產品價格的確定中採取穩妥的方針，要充分考慮國外農牧產品可能大量進入國內市場對本專案的影響，因此，在產品定價上將要採取一定的靈活措施，根據市場情況確定合理的價格，使價格風險減小到最小。
第五章 設計與技術方案
5.1設計方案
5.1.1專案區佈局
生產區：呈長方形設臵，南北長700米、東西寬480米，佔地約500畝。背靠農田排水溝，西、南靠優質青貯玉米種植區、東臨4對交通主幹道，四周綠樹成蔭、環境優雅。
(2)產奶區：園區按飼養頭數設臵擠奶站，分佈在生產區內，設臵專用機械擠奶裝置、儲奶罐、奶牛專用進出通道、待擠廳、擠奶廳、沖洗消毒裝置、乳品檢測裝置、個體產量記錄裝置等。
(3)管理區：處於園區上風口，內設微機管理室、辦公室等。
(4)飼草料加工區：建青貯飼料池、飼料貯存加工間、青乾草加工間，配備鍘草機、粉碎機。
(5)配種區：園區內建設人工授精室，配備獸醫醫療器械和人工授精器械。
(6)消毒防疫區：每個園區大門、運輸通道、牛群進出道、每棟牛舍通道及進出口、配種區、其它進入生產區的道路均設立消毒池，定期更換消毒液，切斷和預防疫病的傳播。
(7)隔離區：位於園區東南處，單獨設立，用於病牛的隔離、觀察、診斷、治療。
(8)糞便處理區：位於園區東西通道的糞便專用區域，由側門運出園區進行無害化處理後作為有機肥料。
(9)生活區：位於園區下風口，主要是飼養人員生活居住，設立更衣室、消毒室。
(10)服務區：設臵在園區外，主要是管理、技術、銷售、加工人員工作區域，處理日常事務。
5.1.2基礎設施
標準化棚圈。標準化棚圈劃分為泌乳牛舍、幹奶牛舍、後備牛舍，且建有運動場。擠奶廳(奶站)。標準化擠奶廳(奶站)，分為擠奶區、待擠區、機械裝置區、鮮奶貯存區。生活管理設施。生活管理區包括辦公室、良種繁育及獸醫室、養殖檔案和資訊化管理室、技術資料與培訓室和職工生活區等。飼草料設施。包括青貯池、貯草棚、精飼料庫等。糞汙處理設施。建設專用糞汙貯存場(大中型沼氣設施)。
5.1.3配套裝置
生產機械裝置。配備與飼養規模相符合的擠奶機械、生鮮乳製冷冷藏罐、飼草收割和加工、飼料加工、全混合日糧(TMR)攪拌飼餵和奶牛糞汙清理專用裝置等。管理專用裝置。配備專用計算機，專業奶牛場(小區)智慧化管理軟體，實行計算機管理。輔助裝置。配備消毒裝置、奶牛繁殖、疾病防控專用裝置。
5.2技術方案
5.2.1牛群管理
牛群按泌乳牛、幹奶牛、犢牛、後備母牛、青年母牛，分群舍飼，舍外設運動場供牛群自由運動。運動場內設遮陽棚、乾草架。成年母牛泌乳期305天，幹奶期60天，產前15天進產房，產後15天出產房。犢牛生後即母子隔離，5日內喂初乳，15日內餵母乳，15日後喂混合常乳，犢牛2月齡斷奶，哺乳初期每欄一頭，單欄飼養，(寒冷季節在舍內飼養，溫暖季節可把犢牛欄移到舍外，在晾棚下用犢牛島飼養)。哺乳後期和斷奶犢牛小群欄養;後備母牛群養;青年牛、幹奶牛、泌乳牛在舍內用頸枷固定牛位。全場牛舍配臵如下：成乳牛舍、產房、後備牛舍、青年牛舍，犢牛舍，可以滿足牛群正常週轉需要。
5.2.2喂料
採用TMR全價配合日糧，用自動喂料車機械喂料。成年牛和青年牛在舍內設長水泥食槽，牛群可自由採食，也可用自鎖式活動頸枷固定牛位，定量飼餵配合飼料。在運動場設補草架，供牛群自由乾草採食。哺乳犢牛單欄飼養，人工餵奶、人工補料。小群飼養的犢牛人工餵奶，自由採食犢牛補充飼料。產房內的母牛可人工喂料，也可機械喂料。後備牛舍內自由採食配合飼料，運動場內自由採食乾草。隔離牛舍內單欄人工喂料。
5.2.3飲水
每棟牛舍內按照牛的數目設臵一定數量的飲水器，在運動場內設電加熱自控水位飲水槽，供牛群自由飲水。犢牛用飲水桶餵奶及飲水，產房在待產欄和產欄內設臵自動飲水器，供牛群自由飲水。隔離牛舍每欄設飲水桶，人工喂水。
5.2.4清糞
牛舍內用人工清糞，運動場內用機械清糞，各個牛舍的鮮糞用拖拉機運到糞肥處理車間集中處理，生產有機複合肥。
5.2.5擠奶
泌乳牛在擠奶廳集中機械擠奶，日擠奶3次，直冷式奶罐貯奶，鮮奶用奶罐車運送到乳品廠。
5.2.6配種
外購優質冷凍精液，場內採用人工授精。
5.2.8場區防疫
應執行我國現行的畜禽場獸醫防疫管理規程。為維持牛群健康生產，牛奶符合國家質量標準，必須建全以下防疫設施：
(1)生產區入口設人員更衣消毒室和車輛高壓清洗機。
(2)設立隔離牛舍、焚燒爐，病死牛焚燒處理，出售牛從裝車臺外運。
(3)建立場內的電視監控系統,在控制室可觀察全場生產情況和牛群活動情況。
(4)配臵內部通話系統，便於場內外工作聯絡。
(5)嚴格執行獸醫衛生防疫規程。
(6)飼料車和運奶車必須經消毒後進場，其他外來車輛不得進入生產區場。
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