按照《關於開展20xx年水利薄弱環節建設性治理民生工程績效評價工作的通知》（皖水規計函〔20xx〕1939號）和《關於印發的通知》（皖水規計函〔20xx〕979號）要求，我單位組織開展了阜南縣20xx年水利薄弱環節建設性治理工程績效評價工作，按照省委省政府、省水利廳及市政府安排部署，我縣水利薄弱環節建設治理三年行動實施方案20xx年實施工程為：阜南縣小潤河治理工程。現將自評結果彙報如下：
一、專案投入情況（滿分20分，實得20分）
（一）專案立項（滿分10分，實得10分）
1.專案立項規範性和合理性：
（1）可研編制、設計和施工圖設計單位均為安徽省阜陽市水利規劃設計院,具有相應水利行業工程設計甲級資質；
（2）初步設計報告已通過專家論證審查，編制質量高，建設內容合理，建設方案符合規劃及實際要求，20xx年5月22日，安徽省水利廳組織召開《阜南縣小潤河治理工程初步設計報告》審查會，形成專家審查初步意見；
（3）施工圖設計質量好，基本執行初設批覆和規程規範要求，不存在重大設計變更；
（4）水利行政主管部門在專案申報上，履行了稽核把關程式。20xx年7月25日，安徽省水利廳《關於阜南縣小潤河治理工程初步設計的批覆》（皖水基函[20xx]1126號）文批准實施該專案。此項得8分。
2.績效指標明確性：專案已按照省財政廳、省水利廳預算要求，明確了績效目標，且符合有關規定。此項得2分。
（二）資金落實（滿分10分，實得10分）
1.資金到位率：根據安徽省水利廳《關於下達安徽省中小河流治理等專案20xx年第二批次投資計劃的通知》（皖水規計函〔20xx〕1271號）已下達阜南縣小潤河治理治理工程1040萬元省級財政資金，20xx年縣級財政自行配套1040萬元。根據安徽省水利廳《關於下達中小河流治理專案20xx年投資計劃的通知》（皖水規計函[20xx]366號）下達阜南縣小潤河治理工程投資計劃3380萬元，其中中央資金2080萬元，市縣配套1300萬元。目前總到位資金5460萬元，其中中央資金到位2080萬元，省級資金到位1040萬元，縣級配套到位2340萬元，資金到位率為105%。此項得6分。
2.到位及時性：專案中央資金於20xx年12月到位，省級資金於20xx年4月到位，縣級配套資金於20xx年8月、20xx年8月落實到位。各級資金均到位及時，未影響專案進度。此項得4分。
二、專案過程情況（滿分30分，實得30分）
（一）專案管理（滿分15分，實得15分）
1.管理制度健全性：20xx年5月，阜南縣人民政府同阜南縣水務局簽訂了《阜南縣20xx年民生工程目標責任書》。
阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了建管處工作職責及專案建設管理規章制度、阜南縣水利薄弱環節治理三年行動20xx年度實施辦法等各項規章制度。此項得1分。
2.專案“四制”執行情況：專案按照有關規定落實了專案法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制，並按規定進行了開工備案。此項得4分。
（1）嚴格落實“四制”管理規定。一是落實專案法人制。經阜南縣人民政府批准，成立阜南縣治淮重點工程建設管理處，作為本工程專案法人，負責專案建設現場管理工作。縣政府成立阜南縣小潤河治理工程建設指揮部，負責工程徵地拆遷及施工環境協調工作；工程涉及各鄉鎮分別成立了建設指揮部，負責工程徵地拆遷工作，確保了工程順利實施。二是落實招投標制。本工程委託深圳建星專案管理顧問有限公司為本工程招標代理機構。20xx年8月9日，在阜陽市公共資源交易網公開發布招標公告。20xx年8月29日，在阜南縣公共資源交易中心開標。施工標中標單位為安徽省阜南縣水利建築安裝工程有限公司，監理標中標單位為安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心。三是落實建設監理制。本工程監理單位為安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心。監理單位組建了專案部，負責本工程的建設監理工作。監理部實行總監理工程師負責制，配備了1名總監理工程師和6名監理工程師及監理員，並詳細制定了監理規劃和監理細則，監理人員明確職責，嚴格監理程式認真做好“三控制、兩管理、一協調”及現場跟蹤、旁站監理，從而使工程質量、進度得到保證。四是落實合同管理制。20xx年9月7日，專案法人分別與安徽省阜南縣水利建築安裝工程有限公司、安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心簽訂施工、監理合同。在工程建設中，專案實行廣域網考勤制度，參建各方認真履行合同義務，沒有違反合同現象。合同的有效管理，為實現質量、進度、投資三大控制目標起到了積極推進作用。
(2)開工備案情況：20xx年9月9日，專案法人單位阜南縣治淮重點工程建設管理處以《關於上報阜南縣小潤河治理工程開工備案的報告》（南治淮建管[20xx]19號）文上報阜南縣水務局；20xx年9月10日，阜南縣水務局以《關於轉報阜南縣小潤河治理工程開工備案報告》（南水基[20xx]182號）文上報阜陽市水務局進行開工備案。
3.質量管理：
（1）專案質量體系健全；阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了《阜南縣治淮重點工程建設管理處工程質量管理規定》等規章制度，確保了專案法人質量體系健全；安徽省阜陽市水利規劃設計院編制了《阜陽市水利規劃設計院質量管理體系》；阜南縣水利建築安裝工程有限公司編制了質量管理制度、質量責任制相關規章制度；安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心編制了質量管理制度、質量保證體系。
（2）專案開工前辦理了質量監督手續，根據中小河流治理專案建設管理有關規定，專案法人與阜陽市水利工程質量監督站簽訂了《阜南縣小潤河治理工程質量監督書》。開展了質量檢查和抽查，對重要隱蔽工程單元和關鍵部位單元及時組織聯合驗收，對有關材料進行見證取樣，工程質量進行了核備、核定，落實了竣工檢測制度，實行全過程跟蹤檢測。此項得4分。
4.安全管理：
（1）各專案參建單位安全責任制度和保證體系健全；阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了安全生產管理規定等檔案；阜陽市水利規劃設計院制定了設計安全管理體系；阜陽市聚星水利工程監理中心制定了安全生產規章制度、安全生產事故報告制度、安全生產責任制度；阜南縣水利建築安裝工程有限公司制定了安全生產責任制、安全保證體系及安全保證措施、安全培訓等安全生產管理資料。
（2）開工前辦理了安全監督手續，據中小河流治理專案建設管理有關規定，專案法人與阜南縣水利工程質量安全監督中心簽訂了《阜南縣小潤河治理工程建設安全監督書》，施工過程中嚴格落實安全工作責任制，專案涉及度汛制定了安全度汛應急預案。此項得2分。
5.工程驗收規範性：專案尚未下達驗收計劃，單位、分部工程等按照有關工程驗收規章、規範組織驗收。此項得1分。
6.資料報送情況：專案資料提供及時、齊全、真實、準確。此項得3分。
（二）財務管理（滿分15分，實得15分）
1.資金管理制度健全性：專案制定了基本建設財務管理制度和內部控制制度，且得到了有效執行。此項得2分。
2.財務管理規範性：
（1）能夠按照《國有建設單位會計制度》按專案進行單獨核算；
（2）中央和省級資金能做到專款專用。此項得7分。
3.會計核算：專案會計核算資訊真實、完整、可靠，資金支付手續齊全，審批流程規範，資金支付進度符合合同約定，資金支付憑證合規。此項得3分。
4.財務監控有效性：在日常檢查中未發現問題。在20xx年第三方績效評價和跟蹤審計中發現的問題已進行有效整改、落實到位。此項得2分。
5.國庫集中支付進度執行情況：專案財政資金的支付能夠按照國庫集中支付制度有關規定和合同約定進行。此項得1分。
三、專案產出情況（滿分25分，實得25分）
1.建設任務完成情況：專案已按照年度建設任務實施完成。下達計劃：4420萬元，其中，中央資金2080萬元、省級資金1040萬元、縣級配套資金1300萬元。完成情況：100%完成已下達投資計劃。此項得6分。
2.專案投資控制率：工程尚未完成，此為合理缺項。此項得2分。
3.工程建設進度情況：專案於20xx年9月8日按時開工建設，20xx年4月30日前具備防洪排澇條件，滿足度汛形象進度要求，目前專案主體工程已完成，滿足中央及省、市序時進度要求，如時報送工程進度資訊。此項得5分。
4.質量達標情況：工程實體質量全部合格，外觀質量較好，單元工程全部合格，觀感良好。此項得8分。
5.安全效果：專案實施過程中安全管理有效，無安全生產隱患。此項得4分。
四、專案效果情況（滿分25分，實得25分）
1.經濟效益：專案完成後可達到預期規劃目標，經濟效益顯著。此項得5分。
2.社會效益：專案完成後可達到預期規劃目標，社會效益顯著。此項得5分。
3.生態環境效益：專案完成後可達到預期規劃目標，生態環境效益顯著。此項得5分。
4.可持續影響：專案實施後建立長效管護機制，明確管護主體（河道交由阜南縣河道管理局管護、橋樑交由所在鄉鎮人民政府管護、涵閘交由阜南縣內河閘管理所管護），管理人員和經費落實。此項得5分。
5.受益物件滿意度：專案實施過程中，群眾積極參與，大力支援，專案區受益群眾滿意度達到95%以上。此項得5分。
五、自評結論
我縣20xx年實施的1項水利薄弱環節建設性治理工程績效評價結果為阜南縣小潤河治理工程（100分）。
一、專案基本情況
（一）專案基本情況
1.工程概況
湖南省益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程治理範圍為益陽市赫山區爛泥湖垸及撇洪新河以南匯水區，涉及蘭溪鎮、泉交河鎮、八字哨鎮、歐江岔鎮、滄水鋪鎮、衡龍橋鎮、筆架山鄉以及龍光橋街道等共8個鄉鎮街道。專案區人口40.12萬人（其中農村人口39.35萬），耕地面積49.58萬畝。該區域除已進行更新改造的大型泵站所涉排區排澇能力能滿足要求外，其餘排區排澇能力仍然不足，各中小型泵站普遍存在建設標準低，建築物因年久失修破損嚴重，機電及金結裝置嚴重老化、鏽蝕，配套渠系垮塌淤積，管理設施薄弱等方面的問題，致使部分易澇區排澇能力僅3～5年一遇，澇災頻繁。
為保護人民生命財產安全，促進地方經濟發展，保持社會秩序穩定，加快爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程建設是十分必要。
2.工程任務和規模
益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx年計劃投資6230萬元，其中泵站工程主要建設內容：新建窯頭湖泵站，裝機620kW，更新改造楊堤等23座泵站，裝機4935kW；撇洪河渠工程整治珠婆塘河等8條河流22.79km；通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km；涵閘工程對劉家港渠下涵等6座涵閘進行新建或更新改造。
3.工程建設情況
爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx-20xx年度工程於20xx年1月16日正式開工建設，目前1處泵站新建、23處泵站更新改造、7條撇洪河渠工程整治、1條通湖渠堤加固、4處涵閘改造已基本完成，總體形象進度達90%，將在20xx年年底前完成全部工程建設。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
1.績效目標
（1）制度建設（20分）。完善專案部內部管理制度，實行臺帳管理，確保各項制度全面落實，指導和督促相關部門抓好機構和制度建設。每發現一處問題扣2分，扣完為止。
（2）專案實施（30分）。完善專案實施方案，施工過程中無安全責任和質量事故，工程質量達到合格以上標準，上級檢查考核無通報批評或處罰。每發現一處問題扣5分，扣完為止。
（3）工作實效（40分）。益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx年度專案總投資6230萬元，本專案共有39個分部工程，其中泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治8條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固6座等。計劃在20xx年12月31日完成總工程量的80%，少完成10%扣5分，扣完為止。
（4）廉政建設（10分）。依法依規組織實施招投標工作，杜絕雁過撥毛式的腐敗行為，與監理單位、施工單位簽訂廉政合同，無違規行為。每發現一次問題扣10分，扣完為止。
2.完成情況
（1）制度建設
專案管理部制定了專案部內部管理制度，實行了臺帳管理，督促施工單位、監理單位落實各項管理制度，指導和督促施工單位、監理單位抓好了機構和制度建設。
（2）專案實施
專案管理部制定了《益陽市爛泥湖垸澇區（赫山片）近期重點工程實施方案》，施工過程中沒有發生安全責任和質量事故，工程質量達到了合格以上標準，上級檢查考核無通報批評或處罰。
（3）工作實效
本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治7條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固4座等。形象進度完成90%。
（4）廉政建設
專案法人依法依規組織實施招投標工作，杜絕雁過撥毛式的腐敗行為，與監理單位、施工單位簽訂廉政合同，無違規行為。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步規範財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益。
（二）專案資金安排落實、總投入等情況分析，專案資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
該專案計劃總投資30231萬元，其中申請中央預算資金為9840萬元，省級配套資金7380萬元，地方配套資金為13011萬元。
（三）專案組織情況
該專案於20xx年9月列入《湖南省洞庭湖區治澇近期重點工程方案報告》，20xx年6月由益陽市水利水電勘測設計研究院進行可研性研究，20xx年9月進行初步設計，20xx年12月益陽市水務局對初設進行了批覆，20xx年度專案於20xx年12月進行招投標，中標合同金額為6230萬元，20xx年1月工程動工建設，20xx年專案於20xx年12月招標，中標合同金額為5586萬元。目前20xx年度專案已基本完工，正在進行資料整理和驗收，準備於20xx年12月送審，20xx年3月進行竣工驗收。20xx年專案計劃於20xx年汛後動工進設，20xx年6月完工，20xx年12月送審，20xx年3月進行竣工驗收。
（四）專案管理情況
20xx年11月區水利局擬定了《益陽市爛泥湖垸澇區（赫山片）近期重點工程實施方案》由區人民政府批准實施，成立益陽市爛泥湖垸澇區（赫山片）近期重點工程建設協調工作領導小組，協調工作領導小組下設工程建設指揮部，指揮部下設群眾工作部和工程專案管理部。制訂了《益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程專案管理辦法》，專案管理辦法包含了益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程變更管理辦法、益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程進度管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx年度專案安全文明施工管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx年度專案質量管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區（赫山片）近期重點工程20xx年度專案後勤工作管理辦法。
專案管理部主要職責如下：負責工程施工現場管理工作，負責工程安全、質量與進度控制工作，負責工程實施計劃及經費預算編制工作，負責工程計量簽證工作，負責工程指揮部的後勤保障工作，負責專案資金的支付及賬目管理工作，負責專案的宣傳工作，負責區直部門和有關單位的聯絡工作。
三、專案績效情況
（一）產出指標完成情況分析
1.數量指標
專案20xx年12月30日完成招投標，20xx年1月16日開工，計劃於20xx年5月竣工；20xx年5月開始辦理竣工驗收手續。專案新建泵站1座，更新改造泵站65座，撇洪河渠整治長39.48km，通湖排渠整治長26.56km，排澇涵閘改造共23座。
2.質量指標
該專案投入使用後將實現如下效果：
通過本次小型排澇泵站的新建與更新改造，提高爛泥湖垸澇區（赫山片）排澇能力；通過撇洪溝及渠系整治、排澇涵閘加固改造工程提高澇區內排澇水系通暢，提高防洪標準，減少洪澇災害。
3.時效指標
該專案在規定時間內工程量完成率為90%。
（二）效益指標完成情況分析
1.經濟效益
1）減少洪災損失
該防洪工程實施後，將使工程區內的防洪排澇能力大大提高，工程的防洪排澇效益即減免了現狀情況下遭設計標準洪水可能導致的洪災損失。
參照類似工程的分析成果，加權平均得間接損失按減少洪災損失的10%計算，則多年平均間接損失為3500萬元。
2）減少堤防歲修及防汛成本費用
參照類似工程的分析成果，堤防歲修、防汛成本降低的效益按減少洪災損失的2.0%計即700萬元。
綜上所述，本專案實施後，每年產生經濟效益4200萬元。
2.社會效益
本工程的實施，提高了防洪排澇能力，減輕水土流失危害，恢復和改善了當地的環境質量，有效地保護了受益區農業生產安全，同時為專案安全執行提供了條件，因此工程的實施不僅可使當地人民增收而且為促進當地社會進步、經濟進入良性迴圈和可持續發展提供了保障。
3.可持續影響
工程實施後，完善了區內治澇體系，提高了治澇標準，澇災損失將大大減輕，確保了區內群眾安居樂業，促進了赫山區社會經濟發展，專案建設得到社會各界的廣泛關注，專案實施符合國家投資方向。
四、存在的問題
無
五、其他需要說明的問題
無
一、專案基本情況
（一）概況
1.立項背景及目的
大竹縣中小河流治理工程對當地防洪形勢的改善以及生態環境的美化有著一定的促進作用，對於當前防洪需要，以及場鎮社會經濟發展都有一定的助益。
2.預算資金來源及使用情況
該專案總投資4499.21萬元，資金來源為20xx-20xx年中小河流治理中央、省級專案資金1290萬元，縣本級財政預算3209.21萬元。
3.實施情況
根據大竹縣中小河流洽理專案初設及根據《大竹縣發展和改革局關於大竹縣中小河流治理專案概算的批覆》（竹發改發〔20xx〕226號）批覆檔案，本單位工程主要建設內容包括：大竹縣中小河流治理專案總投資為4493.25萬元，治理河段中心線總長7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。工程主要包含堤防工程、疏浚工程、跨河建築物工程、穿堤建築物工程、附屬工程五部分。以上工程除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其餘工程均已完工並驗收合格。
（二）績效目標
總目標：大竹縣中小河流治理專案總投資為4493.25萬元，治理河段中心線總長7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段設計防洪標準為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
1.通過收集專案管理資訊和執行資訊，對預算執行過程中政府採購制度、合同簽訂以及合同履約、基建工程等各項管理制度/措施的建設、執行情況。分項工程施工完成情況進行總結歸納，及時、系統地反映專案績效，提高財政資金的使用效益。
2.全面反映該專案實際完成情況和取得的實際成效，注重績效管理鏈中的管理及事後環節，及時發現問題並及時進行整改，促進績效目標實現。
（二）績效評價原則、評價方法等
績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則：
1.科學規範原則：績效評價應當注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式、採用定量與定性分析相結合的方法。本專案通過定性指標與定量指標相結合，全面考察專案的實施是否有效提高財政資金使用效益。
2.公開公正原則：績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。
3.績效相關原則：績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露專案預算執行情況與專案實施計劃完成情況。
評價方法：本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法、公眾評判法。具體運用情況如下：因素分析法：主要應用於指標設計、資料分析環節。從專案概況入手，在分析政策檔案材料的基礎上，綜合考慮專案設立的背景、目的、專案內容、專案預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關指標，以全面考察該專案決策、投入管理、專案實施管理、財務管理和產出效果。比較法：主要應用於資料分析環節。專案計劃、合同與實際專案開展情況相比較，分析專案實際實施情況。此外，對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析，力求客觀、科學地反映專案支出和產出績效之間緊密的對應關係。公眾評判法：主要應用於問卷調查、走訪訪談的工作環節，瞭解重點專案內容具體實施績效情況。
資料採集方法及過程:通過檢視專案立項、實施方案，資金預算、撥付資料，相關專案實施具體佐證資料，搜尋行業標準，與實際情況進行對比。
（三）績效評價實施過程
20xx年11月，評價組與水務局負責人及財務進行對接，溝通評價專案內容、瞭解專案背景、專案的組織管理等，正式啟動各項具體績效評價工作，其具體情況如下：
1.專案對接前準備：前期資料收集、聯絡對接時間等，瞭解專案概況進行資料蒐集，查閱相關資料並制定資料清單。蒐集的資料主要有：預算明細、專案實施方案文字、專案實施記錄、政府採購相關資料等。
2.專案對接：負責人進行聯絡溝通，交接專案資料，進一步瞭解專案詳細情況，例如：專案管理流程、計劃與實際完成情況等。
3.方案撰寫：制定工作計劃；資料分析、梳理指標等。
4.實地調查：資金合規性檢查：對會計憑證、財務賬冊等相關專案資料進行抽查、影印；臺賬檢視：對專案實施記錄等相關專案資料進行抽查、影印；走訪、訪談：根據擬定的訪談大綱進行上門走訪及訪談。
5.報告撰寫將前期蒐集的材料進行分類、分析，瞭解專案實施的背景、目的及工作開展情況，根據方案確定的評價指標、評價規則對各指標逐項進行評判，並重點關注預算資金的實際使用情況、財務制度與專案管理制度的落實情況及專案產出計劃完成情況和實現效果等內容，做好底稿記錄。對評判結果較好的指標進行經驗總結，對評判結果偏低的指標進行原因分析並提出解決建議。
（四）績效評價的侷限性
水利設施專案社會效益難以直觀判斷，僅能依靠驗收記錄和訪談進行確定，存在不確定性。
三、評價結論和績效分析
（一）評價結論
1.評價結果:本專案評價綜合得分76.2分，等級為“中等”；決策類滿分12分，得6.2分，得分率為51.67%；專案實施類滿分24分，得20分，得分率83.3%；完成類滿分24分，得18分，得分率為75%；效果類滿分40分，得32分，得分率80%。專案總體完成情況良好，基本實現立專案標，但在前期設計、專案管理等方面有待改進。
2.主要績效：除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其餘工程均已完工並驗收合格，已完成部分能夠達到保護產業及預防洪澇災害的預期效果。
（二）具體績效分析
1.專案決策環節
1.1專案立項程式嚴密得3.2分。該專案經過論證，該專案沿用單位制定的財務制度，內控制度及專案管理制度，沒有針對該專案細化管理制度。
1.2規劃合理得4分。該專案符合發展實際，但也存在缺乏中長期規劃情況，應全縣統籌按實際情況劃分年度有序解決。
1.3專案目標得0分。並未有設定相應的績效目標。
2.專案實施環節
2.1資金管理得11分。資金使用合規，但該專案沿用單位制定的財務制度，未建立專案財務制度。
2.2業務管理得9分。沿用日常專案管理制度，未針對性制定該專案的管理制度。經瞭解檢視，該專案於20xx年6月24日完工，相關單位竣工驗收時間為20xx年10月13日，未完工。得8分。
3.專案完成
3.1預算執行率得4分，預算資金3481.88萬元，實際到位資金2149萬元，實際支付2149萬元，截止評價時點專案資金的實際支出情況：一標段541萬元；二標段1608萬元。
3.2產出成本3分：成本節約率=（4112-3989）/4112*%100=3%
3.3產出數量4分：提煉5個數量指標，完成度為80%。
3.4產出質量4分：其中一個河段未完工。
3.5產出時效3分：合同於20xx年12月30日簽訂；計劃竣工時間20xx年12月30日。
實際至本次檢查時尚有未完成部分，該單位出具竣工驗收鑑定書時間20xx年6月29日。
4.共性指標
4.1專案的功能性得8分：專案完成部分能夠達到計劃能力並執行良好，延續性達到預期。
5.特性指標
5.1專案效果得24分
完成質量：該專案涉及廟壩清水河、姚市清水河、黃灘小河壩溝、烏木廣子、永勝清溪河、根據實地檢視尚有一處並未完工，其餘完工地段達到驗收標準。得8分。
社會效益：已完成部分能夠保護產業及預防洪澇災害。但尚有未完工部分無法評價。得8分。
生態效益：已完成部分能起到保護當地耕地及部分林木的'效果。得4分。
滿意度：周邊群眾對園區滿意度為80%。得4分。滿意度：周邊群眾滿意度為80%。得3.2分。
四、存在的問題和建議。
（一）存在的問題
1.沒有設定明確的績效目標，績效目標的設立有利於專案的精細化管理，對專案的推動及施工進度有一定的助益。
2.專案前期準備不足，因為事前未取得相關用地手續，導致姚市清水河段施工入場拖沓，至今尚未完工。
3.專案合理規劃不足，應全縣統籌按實際情況劃分年度，按輕重緩急有序解決。
4.專案管理相對薄弱，沒有制定相應的專案管理辦法。
（二）建議和改進措施
政策建議：應立足長遠制定大竹縣中小河流整治發展規劃，要充分完善專案前期所有準備工作。
改進措施:按照設計要求，加快姚市清水河段施工進度，保證達到設計效果。
一、專案目標任務完成情況
涇縣孤峰河防洪治理工程位於孤峰河下游昌橋鄉境內，起點位於新橋村獅子山壩，終點位於柏山村柏山乾渠下530m處，河道全長6.75km，堤防加固、河道清淤疏浚、護坡護岸、攔河壩維修加固，引水閘拆除重建工程、潛壩、堤頂防汛道路等工程等。20xx年4月完成了《涇縣孤峰河防洪治理工程初步設計》，20xx年5月25日宣城市水務局組織了專家對設計報告進行了審查並批覆（水管[20xx]239號）。本工程批准概算投資為2310萬元，其中中央預算內資金1478萬元，省級配套370萬元，地方配套資金462萬元。目前資金已經全部到位。基本同意本次初步設計概算編報投資4486.15萬元，其中工程編報投資4435.87萬元，稽核工程投資為4301.52萬元(不含建設補償和移民徵地投資50.28萬元)。
二、建設“四制”管理
（1）專案法人制
該專案的專案法人組建符合規定要求。內設機構有辦公室、財務科、工程技術科、工程質量監督科、徵遷協調科。其中辦公室定員2人、工程技術科定員2人，財務科定員1人，工程質量監督科定員1人，徵遷協調科定員2人，基本滿足規定和建設要求，確保專案法人責任制落實到位。
（2）招標投標制
涇縣孤峰河防洪治理工程於20xx年9月30日在涇縣公共資源交易中心公開招標，中標單位為安徽聖紅建築工程有限公司（中標價為：2096.09萬元）；涇縣孤峰河防洪治理工程監理標，20xx年10月12日在涇縣公共資源交易中心公開招標，中標單位為安徽鳳陽金城建設工程技術有限公司（中標價為：26.36萬元）。
（3）合同管理
20xx年2月26日涇縣水利局於安徽省水利水電勘測設計院簽訂了設計合同，合同中明確了工程設計完成的時間、內容、質量技術要求，工程設計費62.55萬元。
20xx年10月18日與安徽省聖紅建築工程有限公司簽訂施工合同，雙方達成本工程施工合同，合同價為20960905.66萬元，嚴格按照招投標檔案的有關規定進行工程施工，嚴禁合同外專案的發生。
20xx年10月29日與安徽省鳳陽金城建設工程技術有限公司簽訂了委託監理合同，合同價為26.36萬元，嚴格按照監理合同進行監理。
（4）材料及裝置供應
本工程的所有工程材料均由施工方自主採購。裝置和材料供應基本能滿足工程建設需要。
（5）工程質量
實行建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督。按照ISO9002標準要求，加強施工過程控制，使質量始終處於受控狀態。
質量監督：一是落實好專案法人責任制，嚴格專案法人單位的人員配備。二是開展好建設監理工作。委託安徽省江河水利水電工程監理諮詢有限公司對該項工程進行監理，監理單位的監理人員為4名，保證有足夠的人員在工地，同時對重要地區和部位實行旁站監理，保證了工程質量。三是完善質量管理體系，加大質量監督檢查力度，委託第三方質量檢測機構對工程質量進行檢測。嚴格按照《水利工程質量管理規定》要求，完善建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督的質量管理體系，使質量管理工作始終處於層層有人抓、處處有人管的局面。四是完善質量管理制度 。推行“全額承包、責任到人、共受獎罰、共擔風險”的承包責任制。開展水利工程建設質量效益達標活動,使工程建設與配套、管理、效益有機結合，保證了建設專案的順利實施。
三、資金管理
（1）資金撥付情況
該工程專案資金，全額撥付到賬。
（2）工程款支付及時性
該專案單位嚴格按照合同約定根據施工進度支付工程款，無拖欠工程款現象。
（3）資金管理與合同價款結算
為順利進行本工程各項建設工作，涇縣財政局經建股負責工程資金使用的監督和管理工作。工程開工以來，嚴格按照現行財務管理制度要求，做到專戶儲存、專款專用，並制定了《中小河流資金使用管理辦法》等財務管理制度，工程進度款以單元為單位按月支付，對施工質量不合格或單元工程質量評定資料不齊全的單元工程拒絕或推遲簽發計量支付簽證；月支付簽證由施工單位按單元填報彙總、監理稽核、辦公室審定，資金支付由涇縣水務局領導根據月支付簽證和資金情況審批後報縣財政局稽核支付。累計撥付資金1465.88萬元，佔合同價2096.09萬元的70%。專案法人按照合同約定支付工程款，無託欠工程款現象。
建管處根據工程建設管理實際情況，制定了《工程建設資金及財務管理辦法》。建管處下設財務科，配備了專門的財務人員，負責按《國有建設單位會計制度》進行核算和管理，要求在實際工作中，做到賬款分開、印鑑分開保管，做到賬賬、賬表、賬證、賬實相符，無擠佔、截留、挪用專項資金現象。
四、進度管理
涇縣孤峰河防洪治理工程目前已完成計劃任務100%，各工程均不存在質量問題，於20xx年12月13日完成完工驗收工作。
（1）工程按照上級要求開工建設，進度符合中央、省級進度要求，滿足度汛形象進度要求。
（2）建設內容完成情況：工程按照批覆要求完成年度建設任務。
（3）統計報表情況：工程統計報表上報及時、準確、完整。
五、審計管理
工程由涇縣審計局在審計庫中隨機工程諮詢公司作為專案跟蹤審計單位，截至目前未發現問題。
六、稽查檢查
（1）稽查監察整改情況：各專案歷次檢查未發現問題。
（2）廣域網考勤情況：各專案嚴格按照省水利、市水務局要求進行了廣域網考勤，專案法人根據考勤結果對參建單位提出了信用評價意見。
七、工程驗收
（1）檔案資料管理：工程建設檔案資料完整。
（2）工程驗收：涇縣孤峰河防洪治理工程於20xx年12月13日完成完工驗收工作。
八、管護措施落實
薄弱環節治理專案明確了管理主體為屬地人民政府，落實了管理人員和管理經費，待專案完工驗收後由鎮政府實施管護。
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳 四川省水利廳《關於提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》（川財農〔20xx〕167號）下達我縣中央水利發展資金500萬元。
（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理專案立項批覆525.39萬元，其中500萬元為中央水利發展資金，其餘為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理專案按照合同進度已支付資金139.433578萬元，蘆山縣水務投資有限公司作為專案業主單位，按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求，在專案資金的支出和管理中，資金支出合理，資金管理規範，不存在違規問題。
（二）總體績效目標完成情況分析。
本專案總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。
（三）績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hmm。
（2）質量指標。專案暫未完工。
（3）時效指標。該專案暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
（2）社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝；農田增加25.26hm。
（3）生態效益。專案區綜合治理後年保土量3.51萬t；保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由於專案暫未完工，下一步將繼續加快工程建設進度，在確保工程質量和安全的前提下，搶抓施工黃金季節，爭取提前完工，確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依法定情況應用和公開。
五、其他需要說明的問題
無
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