內部審計崗位職責（通用19篇）

內部審計崗位職責 篇1

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作

內部審計崗位職責 篇2

1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，並將自查結果形成工作底稿彙報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計崗位職責 篇3

審計專案執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計專案。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計專案外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

內部審計崗位職責 篇4

1、審計制度的擬訂、完善和實施;

2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執行監督)

3、負責對外(包括子公司)審計業務管理;

4、負責審計成果的出臺、利用和後續跟蹤審計;

內部審計崗位職責 篇5

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，稽核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控稽核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計崗位職責 篇6

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型專案的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責專案組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

內部審計崗位職責 篇7

1. 每年1~2輪SOX 404合規專案測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/資訊系統審計/工程審計等

4. 根據舉報資訊開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告，並跟進內控缺陷整改

內部審計崗位職責 篇8

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的稽核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作，負責供應商模組相關工作

內部審計崗位職責 篇9

1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步稽核，協助客戶補欠缺資料;

2、 錄入會計憑證，處理報表，對業務資料進行統計分析;

3、 調整公司賬面的毛利率及淨利率，並作出合理的調整建議;

4、 跟進香港公司報稅情況;

5、 按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級稽核，並協助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進後續工作。

內部審計崗位職責 篇10

1.完善、執行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協調稅務、銀行等相關機構的關係。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟體操作、免抵退稅申報等相關知識。

9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。

內部審計崗位職責 篇11

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，並按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

內部審計崗位職責 篇12

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計專案;

3、監督內控執行及優化;

4、對接外部審計等工作;

內部審計崗位職責 篇13

1、協助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，並跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，並組織學習分享;

4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

5、協助建設共享作業平臺，技術驅動運營管理。

內部審計崗位職責 篇14

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計專案，包括：制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高階管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識，並向高階管理層彙報;

8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計崗位職責 篇15

1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規範內部審計工作程式，嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計專案，按規定程式和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務迴圈內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計崗位職責 篇16

1、與企業溝通，瞭解企業基本財務情況;

2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬;

3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅彙算申報表等財務資料;

6、向企業收集核對科小、雙軟財務資料，聯絡審計出具軟企業報告;

7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內部審計崗位職責 篇17

1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

2、按程式組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

4、負責專案績效資料的審查及工作質量評估;

5、部門、模組或上級交辦的其他工作事項。

內部審計崗位職責 篇18

1、 按照審計程式和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支援審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計專案的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支援審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

內部審計崗位職責 篇19

1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程式和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度