各位領導、各位同志：
今年a月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和aa的領導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，注重學習，踏實工作，愛崗敬業，嚴於律己，較好地完成了各項工作任務，在政治素質、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。
一、加強學習，全面提高自身素質
面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學習放在首位，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素養、業務水平和工作能力。
一是加強政治理論學習，提高政治素養。除了參加局裡組織的各項學習活動外，平時注重學習上級檔案和各級審計機關領導的重要講話，學習全國及省、市審計工作會議精神等，學習關於社會主義榮辱觀的重要講話，學習xx屆六中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養，增強貫徹黨的基本路線、實踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學習時政，關心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。
二是加強審計基礎知識的學習，儘快熟悉業務。重點學習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關的法律法規，增長審計
業務知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學習行政機關公文處理辦法和審計公文處理指南，學習《審計幹部法律知識讀本》，學習我局制發的各類檔案，閱讀審計專業報刊，迅速掌握必備的審計基礎知識，比較快的進入了工作狀態。
三是加強現代科技知識的學習，提高工作能力。我把掌握市場經濟知識、現代科技知識、行政管理和領導科學知識，以及現代辦公裝置的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學會了辦公軟體操作，掌握了一定的領導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛崗敬業，努力完成本職工作
近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業業，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務。
一方面認真做好文字工作。按照領導的安排，我負責文字工作和aa審計資訊的編髮。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿意機關彙報等，起草了結對幫扶特困aa、機關作風建設先進處室評選實施方案等檔案，編髮aa審計資訊aa期，完成了審計學會徵稿任務。日常工作中，堅持邊工作邊學習，不斷提高公文寫作水平。
另一方面積極做好服務工作。能夠全力支援、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務。在局領導和辦公室主任的直接領導下，按照市政府政務資訊公開的要求，認真做好“aa審計網站”內容的更新和政府入口網站上市民信箱的回覆處理。
三、嚴於律己，樹立審計機關人員的良好形象
近一年來，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，紮實工作。一貫尊重領導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關建立活動，堅持用共產黨員先進性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務實、清廉，遵守法律法規和社會公德，遵守黨紀條規各項規定。
各位領導、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領導的要求，與年初的工作目標和先進同志相比，還有較大的差距：一是工作的創造性、主動性不夠。工作中習慣於參照老辦法、老路子，創新精神不強，工作成效不太明顯。對領導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。二是學習不夠深入，尤其是審計專業方面的知識還遠遠沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今後的工作中加以克服和改進。
各位領導：
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過這三年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支援，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同事的認可。以下對本職工作做個簡要說明： 收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行稽核、分類、彙總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程式，以正確的方法考核營業收入情況，並將應收款及時收回，使資金得到正常使用。
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況註上處理意見報財務總監處理。
2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所列印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的彙總表。
3、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點選單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業對賬表：要查看錶中填寫的資料與收銀員上繳的附件單據中的資料是否一致，核對表中的收銀員填寫的資料與廳面其它相關人員填寫的資料是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的許可權應對照各級管理人員許可權表。檢視各級管理人員是否在許可權範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。
5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如資料計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程式操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表併發至各部門領導查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單
裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細緻
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務資訊的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的資訊。
3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計
xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同事也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司後勤的重要一環，明年的工作依然是艱鉅的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設專案竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號檔案)，強化了內部建設專案的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設專案資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設專案審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設專案審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設專案5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程專案做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通訊工程專案4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審專案121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定專案的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程專案的審計，有效地防止了建設工程專案高估冒算行為，保證了工程專案質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審專案均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真稽核、嚴格把關，全年共稽核審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共稽核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支援和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計專案質量管理、內部審計文書規範化，審計資訊化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計專案評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計專案的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”專案被評為全省優秀內部審計專案一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勳撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
內部審計述職報告
20xx年，是集團公司提出的鞏固提高年，是繼續深化推進1336工作思路，圍繞“改革發展創新”主線，以“三個建設”、以“依法治企年”活動為依託。確保公司持續健康穩定發展關鍵年。一年來，自己認真履行崗位職責，以堅定的政治立場、以團結和諧的大局觀念，以高昂的工作熱情，以開拓創
新的精神，求真務實的作風，圓滿完成了各項工作任務，向黨組織交了一份滿意的答卷。現將一年來的工作情況簡要彙報如下，請評議。
一、加強修養，提高思想認識，努力提升工作能力。
一年來，自己始終把學習作為推動工作，加強個人修養的有效途徑。四月份，自己參加了國資委在國家會計學院舉辦的總會計師崗位培訓，進一步提升了自己履行工作職責的能力。同時結合工作實際，先後把領導藝術、學哲學、用哲學，企業戰略管理、經營管理、經濟法律與合同管理等與自己工作密切相關的理論知識作為學習重點。同時，在日常工作中，充分利用黨委中心組理論學習和公司舉辦的領導幹部培訓班等學習機會，不斷充實自己。通過學習，不但獲得了知識，提高了自己的思想認識,而且還學會了創新思維的能力，提升了個人履行崗位職責的能力。在工作中能聯絡實際貫徹落實科學發展觀，能認真貫徹省公司黨組的部署和決定，把集團公司的具體工作與科學發展相結合，及時協調解決公司發展中的突出問題，使集團公司能持續健康穩定的向前發展。
二、愛崗敬業，履行職責，不斷提升工作質量。
1、抓好經營管理工作，確保公司各項考核指標的全面完成。根據自己分管的工作特點，提早動手，年初組織召開了公司經營工作會議，積極調研經營情況，聽取各經營單位的意見，並全面部署了公司的經營工作，修訂完善並簽定了各單位經營業績考核責任書。組織召開了公司各個季度的經濟活動分析會，通過參加各經營單位的經濟活動分析會，深入瞭解公司的整體經營狀況，認真研究公司經營管理中存在的問題，及時組織職能部門協調並解決各個經營單位反映的實際問題，確保了公司年度經營指標的全面完成，預計將全面完成省公司下達的各項經濟考核指標。
2、加強資金管理，嚴格成本控制，規範會計核算，完善財務指標考核。組織召開了公司資金管理、成本管理等專題會議，規範公司專案部資金撥付流程，嚴格控制備用金額度。加強專案成本管理，帶隊對內蒙古通遼市風電專案的成本情況進行調研，為進一步強化專案成本管理工作積累了資料。規範會計核算工作，分析解決公司執行中的有關財務問題。使公司財務狀況進一步提升，確保了財務考核指標的完成。
3、根據國網公司、省公司“依法治企年”活動的統一部署，認真抓好集團公司依法治企年活動的開展，先後組織各單位、部門召開專題會議，檢查落實各項制度情況，認真分析公司依法經營問題，並由審計與紀檢監察部進行效能監察，使公司依法治企年活動落到實處，取得實際成效。
4、抓好公司的社保基金和工資資分配管理。針對公司現場聘用人員規模不斷擴大的情況，工資津貼開支不規範等情況，及時組織召開專題會議研究解決，通過與正規勞務公司簽訂協議合同等辦法，逐步規範了聘用人員的待遇管理。加強公司的社保基金管理工作，按時上繳各項社保基金，把提高職工福利待遇放在重要的位置。細化公司的工資收入分配管理，規範現場的津貼管理，按照公司制訂的收入分配政策，向一線員工和現場骨幹傾斜，對調動現場員工的積極性起了良好的作用，對穩定公司隊伍起到積極作用。
5、抓好分管單位的經營管理工作。對分管的物業公司，在調整班子成員後立即召開有關會議，要求物業公司班子成員分工明確，工作責任到位，通過逐步改善硬網條網和服務水平，控制好費用的開支，確保三項費用的控制，確保小區服務質量提高，並配合好小區基建工作，今年先後改造了水直供系統，使多年以來職工反映強烈的停水問題得到徹底解決，多方協調供電局改造小區的直供電和電費直收問題，為今後公司節約電費支出打下良好的硬網基礎。同時要求物業公司幹部員工轉變觀念，提高認識，做好後勤服務，使員工放心，離退休職工滿意。
6、抓好基建工程的招標管理工作，根據小區建設進度，在基建工程監督小組及公司審計與紀檢監察部的全程參與下，在保證質量的前提下，公開公正的對小區建設的主體工程，材料裝置進行了招標，保證工程順利進行，積極協調處理基建工程中的有關問題，加強在招標過程中的監督機制和廉政辦事機制，倡導“幹事乾淨”，規範基建專項資金管理。保證小區建設的順利進行。
7、積極組織開展“小金庫”專項治理工作。按照國網公司的要求，及時組織召開會議，開展自查自糾工作，對各經營單位和職能部門進行動員檢查，及時上報自查報告和整改方案，使專項治理工作落到實處，取得實效。堅決杜絕小金庫的滋生。
三、勤政廉正，以身作則，努力提升廉潔自律意識。
在日常工作中，能保持清醒的頭腦，以“勿以善小而不為，勿以惡小而為之”規範自己的一言一行。對自己分管的工作能夠嚴格按照有關規章制度辦事，每個工作環節都實行陽光操作、透明處理，無論事大事小都要做到廉潔自律、奉公守法。帶頭踐行“幹事乾淨”的廉政理念，能嚴格要求自己、家人和分管單位的人員，自覺遵守廉潔自律的各項規定。不斷加強自我學習，按照“七個不準”的要求，開展自查和剖析，提
高廉潔意識，自覺抵禦各種腐朽思想的侵蝕，虛心聽取群眾的批評意見，自覺接受黨和群眾的監督，始終保持共產黨員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。對責任區內的黨風廉政建設進行了認真研究、佈置和落實，做到警鐘長鳴，防微杜漸。經常對分管單位的領導進行廉正談話，解決職工反映的熱點和尖銳的問題，分管單位未發生違法亂紀事網和損害職工利益的事網。也使分管支部的黨員幹部心繫集體，情緒穩定，發揮了黨員幹部的帶頭作用，為更好的推進公司廉政建設制度化打下良好基礎。
四、查詢不足，明確方向，努力提升自我發展能力。
自覺學習新知識、新理論不夠深刻，創新思路、創新工作方法不夠，政策法規的掌握與運用不夠，理論聯絡實際深度不夠。深入基層，特別是深入現場一線調研工作不夠主動積極，與一線同志交換意見不夠多，溝通深度不夠。今後我將堅持不斷學習，不斷創新、堅持與時俱進，努力提高自己的政治素質和領導能力，不斷增責任意識和表率意識，積極主動，甘於吃苦，勇於奉獻，不斷鑽研業務知識，提高領導能力，認真履行好職責，決不辜負黨組和職工的期望和重託，盡職盡責做好本職工作，為公司發展做出自己應有的貢獻。
以上述職述廉報告，請大家批評指正。
述職人：
20xx年xx月xx日
16年成華區審計局認真貫徹落實黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入16年成華區審計局認真貫徹落實黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了用心貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區用心發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了用心的貢獻。
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，並確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。
一是充分利用各個審計專案的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程式、方法和經驗；
二是隨時對內審人員遇到的困難帶給幫忙，16內審機構帶給了超多參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫忙其完善制度和相應工作流程；
三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒佈為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；
四是針對共性問題，我局進行專題研究，並提出相應改善意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局推薦各街道加強對社群工作的指導，確保村級公共服務專案的有序開展和推進，個性應加強對工程建設專案的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社群基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計專案96項，其中基本建設審定稿版計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟職責審計15內部控制評審3項、其他類審計專案12為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管範圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，用心指導和幫忙全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，用心提出制度修訂或修改意見條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計資訊資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程式不夠規範、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、16年工作思路
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例資料，使其瞭解內部審計的必要性和重要性，以取得支援；加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯絡，理解指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
(三)用心組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作潛力的不斷提高。
尊敬的各位領導、同志們：大家好!
首先感謝經理、書記及班子其他成員對我工作的關心、支援、指導和幫助，感謝公司上下各位領導及職工同志們長期以來對我工作的支援和幫助。
本人，任公司總會計師，班子分工我協助行政正職全面負責公司經營管理工作和資金回收工作。主管單位：現場攪拌站。
一年來，我作為一名普通的領導幹部，始終把學習作為“修身、做人、為官”的頭等大事，加強政治理論學習，用鄧小平理論、“三個代表”重要思想和“科學發展觀”理論武裝自己的頭腦，提高思想素養，堅定政治方向，牢固樹立正確的“人生觀、價值觀和利益觀，”時刻牢記黨的宗旨、自覺增強黨性觀念。在實際工作中，能夠認真履行崗位職責，發揮好表率作用，凡事以大局為重，做到心口合一，秉公辦事，從不自以為是，堅持做到按原則、按程式辦事，不以權謀私。能夠自覺踐行“一崗雙責”和“黨風廉政五個一”的有關要求，始終牢記“兩個務必”，嚴格遵守《國有企業領導幹部廉潔從業若干規定》，正確對待權力、地位和自身利益，認真落實黨風廉政責任制，較好的完成了主管和協管的各項工作任務，下面我將從學習、工作、廉潔自律等方面做彙報，請各位領導及同志們指正。
一、理論學習和思想政治表現
工作中，我始終把加強理論學習、提高理論素養放在首位，始終把加強學習作為不斷強化自身黨性修養和提高政策理論水平、工作能力水平的重要手段。
1、認真學習了鄧小平理論、“三個代表”重要思想和“科學發展觀”理論，並且認真研讀了xx屆五中全會報告，通過學習，提高了自身的政治理論水平，使自己的理論水平、思想覺悟和用“科學發展觀”指導工作的能力方面有了提高和進步。也堅定了正確的政治方向，確保了自己在政治上、思想上和行動上始終與黨中央保持高度一致。
2、按時參加公司黨委理論中心組的學習，通過學習和交流，自己受益匪淺，政治理論水平、廉潔自律意識、管理理論水平、理論聯絡實際的能力等方面均有不同程度的提高。
3、深入學習和深刻領會“科學發展觀”的精神實質，重新審視自己的思想，樹立改革觀念、創新觀念和服務觀念。
4、堅持理論與實踐相結合的學風，在實踐中學，在實幹中用。學習政治理論，增強政治敏銳性;學習上級政策，把握好正確發展方向;學習業務知識，提高決策水平;學習行業先進經驗，促進開展工作。
5、在思想意識上，做到“常思貪慾之害，常懷律己之心，常棄非分之想，常修為官之德”，用“六個強化”(強化政治使命感、強化依法管理意識、強化責任效能意識、強化競爭意識、強化公僕意識和強化協作意識)來提高自己的綜合素質。
二、履行職能與工作實績
一年來，自己能夠按照公司的總體工作部署，突出重點，統籌兼顧，創新思路，狠抓落實，分管的各項工作都有了新的進展。
1、工作中，能夠弘揚大局意識和整體觀念。自覺做到區域性服從整體，下級服從上級，做決策、辦事情能從大局出發，凡事以大局為重，服從大局，服務大局。
2、在工作中能嚴格遵守和執行民主集中制各項原則和制度，始終堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，做到不該說的話不說，不該做的事不做，全力維護班子的團結和統一。能牢固樹立團隊意識，認真履行工作職責，工作中能求真務實，紮實工作，盡心盡責，始終把“出實招、重實幹、求實效”作為工作的出發點和落腳點。
3、在實際工作中，能堅決貫徹班子的決定，發揮好表率作用。對上，自覺接受和服從，把“堂堂正正做人，規規矩矩用權，清清白白為政”作為自己的行為準則;對下，能夠團結同志，關心下屬，樂於助人，同時嚴格要求，求真務實，力求高效，力爭知實情、講實話、辦實事、求實效;有較強的工作事業心和責任感，有話講在當面，坦誠相待，不隱瞞自己的觀點，處理問題能堅持“公開、公正、公平”的原則。
4、履行崗位職責時，能始終圍繞“工作重點”不放鬆，盡心盡力幹好本職工作。
20xx年是公司“經營管理強化年”、省公司“依法治企年”和國資委“小金庫專項治理年”。在工作中能緊緊圍繞這三項重點工作不放鬆，取得了較好的成效。
一是以“經營管理強化年”活動為載體，不斷強化內部經營管理工作，緊緊抓住“資金、成本、合同、結算”等重點環節，努力實現規範管理、降本增效。
(1)通過恢復“財務總監委派制”，加大對專案和專業公司的監督和指導力度，以實現進一步規範管理，預防經營風險。
(2)進一步強化企業的血液----資金的管理，在做好內部資金集約管理和管控的同時，積極協調、催要外部欠款，在公司黨政主要領導的大力協助下，自己能充分發揚“釘子精神”，不厭其煩的跑，通過各種途徑想辦法回收資金，取得了較好的成效，年初圓滿完成了華能銅川電廠專案430萬元、大連泰山熱電廠專案230萬元剩餘尾款的回收(這兩個專案圓滿的畫上了句號。
過程中積極協助建築公司和送變電公司回收工程款4800餘萬元，同時從十月份開始大力開展資金回收工作，目前銀河電纜廠、正大製藥廠、一公司戶縣電廠、彬縣小機組電廠等均有不同程度進展，經過多方努力，澄縣群生電廠970萬元欠款有望近期圓滿解決，灞橋電廠、渭河電廠、蒲城三期、略陽電廠擴建等專案資金回收工作年底有望取得較大進展，有望緩解公司年底資金緊張的局面。
(3)進一步加大調研工作，一方面加強在建專案成本管理和控制，加大過程監督檢查力度，自己親自帶隊，先後赴公司所有在建一級專案部和專業公司進行經營檢查和成本對比分析，和基層的同志一同分析專案管理存在的薄弱環節，從而總結出公司管理的“軟肋”，以利於管理決策，取得了較好的效果。另一方面深入到管理和效益比較好的民建企業----陝西一建等進行調研，學習先進的管理經驗和方法，以利於促進工作。
(4)認真抓好合同管理，將合同與付款嚴格掛鉤，以促使專案能按照公司要求及時簽訂合同，明確甲、乙雙方責權利，從而促進管理、預防風險。
(5)針對調研、檢查及分析後得出的物資管理薄弱的問題，公司及時調整思路，將物資部單設，來進一步強化物資管理，目前物資部結合管理實際和暴露出的問題，經過反覆推敲、論證，已經完成了從物資市場調研、招議標、合同評審與簽訂、採購、驗收、保管、限額領料、統計分析、報廢、管理考核等全過程的建章立制。並且完成了公司資產的管理責任區域的劃分，消除了資產管理盲點，達到了所有資產有人管、所有涉及資產事項有規範的目標。
(6)配合張玉林經理和有關主管領導，積極協調一公司韓城二期、蒲城三期、渭河、灞橋、南京、漣源等專案結算工作，特別是發揮自己和審計事務所的人脈關係，積極協調略陽、蒲城三期、渭河、灞橋等專案的結算審計工作，有望在年內審結出報告，以便於公司及時回收資金。
二是以“依法治企年”活動為依託，加強國家法律法規、上級制度和規範的學習、貫徹、落實，進一步強化內部管理和控制，確保“決策合法、程式合規、管理有序、風險可控。”
三是以“小金庫專項治理”活動為契機，進一步規範內部管路，堵塞管理漏洞，防範經營風險和操作違法違規等風險，確保經營安全和管理操作者個人安全，按照上級要求的程式認真開展自查和糾偏工作，進一步完善了管理制度和管理流程，特別是聯合紀檢監察等部門下大力氣規範廢舊物資的報廢處置工作，嚴格做到“報廢審批、處置、監督”三權分離，收到了良好的效果，有效的預防了違規行為的發生。
5、在抓好分管工作的同時，積極配合、協調市場開發工作，為公司的發展貢獻自己微薄的力量。先後出面積極跟蹤“華能左權電廠輸煤工程”(目前投標已經完畢，等待集團公司稽核階段)，並積極跟蹤延長集團榆林能源有限公司靖邊甲醇專案2臺5萬機組自備電廠專案等。
三、黨風廉政建設情況
能夠認真執行黨風廉政建設責任制，以身作則，廉潔奉公，努力樹立領導幹部的良好形象。
1、加強廉政學習，提高廉潔意識，注重自我預防。
能夠積極參加公司組織的廉政教育活動，學習黨和國家關於黨風廉政建設的有關規定、各項黨紀政紀，認真領會精神實質。通過不斷學習，不僅使自己在思想上提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性的認識，還增強了嚴於律已的自覺性。
2、能嚴格遵守黨風廉政和廉潔從業有關規定，嚴格以身作則，處處防微杜漸，始終保持共產黨員的政治本色。
我深知“為政重在廉，做人重在誠，說話重在信，辦事重在實”，因而我常常“自重、自省、自警、自勵”。能嚴格遵守《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》以及中紀委對領導幹部的各項規定，同時也能嚴格遵守國網公司、省公司及公司的各項廉政規定，規範自己的行為。
3、在公務活動和社交活動中都做到了嚴格遵守廉潔自律的規定。做到了廉潔奉公，忠於職守，沒有利用職權和職務上的影響謀取不正當利益;沒有私自從事營利活動的行為;遵守公共財物管理和使用的規定。沒有假公濟私的行為;沒有利用職權和職務上的影響為親友及身邊工作人員謀取利益。
4、能夠認真落實“一崗雙責”的有關要求。既對分管部門的業務負責、又對黨風廉政建設負責，既抓業務工作，又要抓分管部門人員的思想教育和廉政建設，做到了黨風廉政建設和業務工作一起部署，一起落實，一起檢查，一起提高。
5、樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，正確行使權力。
作為一名黨員幹部，做到了正確對待和行使手中的權利，用責任心看待和運用權力，一是做到了“慎權”。二是做到了“慎欲”。從未謀取規定以外的特殊利益，不放縱自己的慾望，不貪享樂、不貪圖名利地位，堂堂正正做人，明明白白工作。三是做到了“慎微”。做到了時時刻刻從大處著眼，小處著手，見微知著，防微杜漸。力爭做到大事不糊塗、小事不馬虎，自覺增強“守一”意識，不越雷池一步。四是做到了“慎獨”。在廉潔自律上做到了表裡如一，任何時候、任何情況下，都自覺以黨性原則和道德規範衡量、約束自己，嚴格進行自我監督。
6、能夠認真落實領導幹部配偶、子女從業的有關規定，自己的妻子在西高新陝西中誠信能源開發有限公司工作，所從事的工作與公司的建築業務沒有任何聯絡，兒子在交大二附中上學。
四、存在問題與不足
1、對理論學習不夠深入，平時理論學習的主動性、系統性還不夠強;用理論指導工作實踐，分析解決實際問題的能力和水平還有待於進一步提高。
2、工作佈置多，抓落實不夠。有很多工作想到了，看到了，也安排佈置了，但在“抓落實、抓督促、抓監督、抓考核”上有所不足，致使工作成效不明顯。
3、協調處理問題多，事務性工作多，業務應酬多，影響了抓大事、講大事的時間和精力，缺乏綱舉目張的工作方法。
4、深入基層和市場調查研究不夠。對基層單位和市場的一些資訊缺乏準確的把握，決策分析還欠缺第一手資料。
五、今後努力方向
針對自己的不足，在今後的工作中要努力做好以下幾方面：
一是把加強理論學習、提高理論素養放在首位，特別是要在全面和深入領會“科學發展觀”上狠下功夫，不斷強化自身黨性修養和提高政策理論水平和工作能力。
二是要進一步改進工作方法，不斷提高領導水平，要多在抓落實上下功夫，提高工作成效。
三是要善於抓大事、抓主要矛盾，抓問題的主線。
四是重調查研究，努力探索解決新問題的有效途徑和方法。要進一步牢固樹立黨的群眾觀點，多深入基層，多搞調查研究，及時掌握基層第一手資料。要擠時間、抽時間深入基層，調查研究，對分管部門和聯絡點要多過問，多檢視，瞭解情況，解決問題，並總結經驗，以點帶面，指導全域性工作。同時認真汲取基層幹部、群眾的聰明才智，全面準確掌握基層工作實際，通過經常性的調研活動，逐步理清自己的工作思路，努力探索解決新問題的有效途徑和方法。
回顧近一年來的工作，我雖然取得了一定的成績，主要是得益於同志們的幫助、支援和群眾的信任理解。離組織的要求，領導的希望，群眾的期望還有一定差距，我決心在今後的工作中發揚成績，克服不足，進一步加強學習，努力提高綜合素質。緊緊圍繞大局，認真履行崗位職責，提高工作水平，腳踏實地、勤政廉潔、真抓實幹，為推進公司的健康可持續發展做出新的貢獻。
以上彙報如有不妥之處，懇請各位領導和同志們給予批評指正，我將虛心接受，鼎力改進，以便把工作做得更好。
述職人：
20xx年xx月xx日
xx年——xx年在西安市公安局十處的開元貿易公司任飲食業與商品零售業會計。我是學工業會計的，我單位人員少，對經濟大家都是一邊學一邊幹，所以我常常吃住在單位，不分白晝，終於結合我單位實際情況，制定出適合我單位的會計核算方法。指匯出納、保管、櫃檯人員記帳，每月盤點、對帳。使我們單位帳目清楚，帳帳相符、帳實相符，經濟效益核算真實，按月足額繳納稅金，受到稅務部門和領導的好評。
xx年我考入西安市審計局，參加了一個月培訓之後，分配到商糧貿審計處，參加了金屬材料實行計劃內外統一市場價格情況的調查報告，對市化工原料批發公司89年承包經營審計，對市五金公司審計，主持了市石油公司審計(專案即將結束時，全域性工作調整，我被調到行政事業審計處)收繳違紀資金39萬元。每星期三回局裡學習我總是利用空閒時間學習法規，記錄了大量的法規、規定和筆記。
xx年9月至今在行政事業處工作，由於行政事業單位面廣，它包括國家政府的職能部門、政府的喉舌、對外的視窗、科教、文衛、體育以及有管理重要資金的社會團體等，這些單位的收入、支出專案複雜，國家的法規、規定也比較多，單位領導的職位、級別、層次比較高，要求我們審計人員對法規、政策的運用要適當，所以對政策、法規學習等方面抓的比較緊，為了能很好的理解國家的各項政策，我經常收聽中央電視臺的新聞和焦點訪談，收看陝西新聞，西安新聞、經濟半小時、財經報道等節目。由於經濟改革步伐較快，市場經濟取代計劃經濟，這幾年稅收、會計、審計、改革變化都很大，以至於與市場經濟緊密相關的金融學、財政學等學科越來越重要，為了搞好審計，為了能成為真正的合格的審計人員，我在不斷的學習，為了適應數字化時代的要求我學習計算機應用。
工作熱情高，熱愛審計事業，工作責任心強，審計客觀公正，廉潔奉公，遵守審計紀律，遵守職業道德，在工作中服從領導安排，不論領導分配的工作是否有我的名份，不論是做審計、搞調查、還是辦理市委、市政府交辦的專案,也不論是寒冬還是酷暑，我都一絲不苟的完成任務，有時為了按時完成任務加班加點，廢寢忘食，受到市上一些領導的好評，在行政事業處工作十一年半中(其中一年抽調到我市農村社會主義教育活動半年和我市執行“收支兩條線”檢查辦公室半年多，合計一年多)，我完成審計專案101個，收繳違紀資金236萬元，為單位追回資金101萬元，向被審計單位提出各種建議200多條，完成市委、市政府交辦的專案審計3項，完成協助審計調查3項，寫審計資訊二十多篇，97年在《城市審計》第3期上發表了 “藥品價格混亂應予引起重視”同年在《城市審計》第4期上發表了“對完善“兩條線”三點建議”。
在20xx年5月5日《中國審計報》上發表了“淺談審計發展與環境的關係”，在20xx年《中國審計資訊與方法》第8期上發表了“新的《中華人民共和國國家審計基本準則》與原準則的區別”，在20xx年《陝西審計》第4期上與《審計文摘》20xx年第12期上發表了“行政事業審計思考”，在20xx年《陝西審計》增刊上發表了“社會環境對審計發展的影響”，在20xx年《陝西審計》第4期上發表了“對審計承諾制度的淺析”在20xx年《城市審計》第6期上發表了“淺談審計發展與環境的關係”並獲得20xx年《城市審計》優秀論文二等獎。
審計中能從被審計單位內部控制制度的瞭解入手，進行初步性測試，判斷被審計單位資料的可信度，估計固有審計風險與控制審計風險，決定採用審計方案，決定採用何種方式進行審計，即詳查法還是抽查法，根據對財務資料和非財務資料的初步稽核，確定重要性與重要性水平，決定樣本的選取量。
在抽樣中，常將隨機抽樣、系統抽樣、隨意抽樣結合起來。在對內部控制制度進行實制性測試中，對證據的獲取常能靈活應用檢查、監盤、觀察、查詢及函證、計算、分析性複核等方法，對有疑點的問題，緊追不捨敢於碰硬。能指導被審計單位財務工作，能為他們提供會計諮詢、財務諮詢和稅務諮詢等方面的服務。能從被審計單位會計資料中，研究他們存在的深層次問題，應用計算、分析性複核等方法說明問題的重要性，以引起被審計單位領導的重視，對其管理中存在的問題與漏洞提出改進的建議，受到被審計單位以及領導的好評。
在我抽調到農村社會主義教育活動中時，利用我們的特長，為村裡摸清了家底，指導村裡建立會計制度，幫助他們建帳。在抽調到“收支兩條線”檢查辦公室工作期間，能完成交給我的各項工作。
述職人：
x年xx月xx日
xx年，我在市委、政府的和上級審計機關的正確領導下，立足本職，認真學習，勤奮工作，帶領同志們一道，團結進取、求真務實，圓滿地完成了各項工作任務。下面我就一年來的思想和工作情況向考評組和同志們述職述廉如下：
一、不斷加強自身學習，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相適應。
一年來，本人帶領局機關全體幹部職工按時按量完成了市委政府和上級審計機關交辦的各項工作任務，積極參加和組織各項學習和培訓活動，對xx大、十x大報告、國發2號檔案、省州市重要會議精神進行了認真的學習、積極參加上級機關組織的專業培訓和市委政府組織的假日培訓。同時進行了自我學習，主要有黨的各屆全會精神、審計法、憲法以及部分民商法和行政法等，通過學習和寫讀書筆記，使自己對黨的建設、經濟社會現代化建設以及業務知識等在理解掌握和認識度方面得到了提高，對自己從事審計工作起到了積極的促進作用。
二、積極維護班子團結，廉潔自律，自覺接受監督
一年來，我作為局主要領導，帶領班子一起在工作中始終堅持處處嚴格要求自己，時刻維護班子的團結和威信，與其他班子成員相互支援，密切配合;做到大事講原則，小事講風格，遇事多向市委政府領導請示彙報，加強聯絡與溝通，積極協調各種工作關係;在處理問題上，堅持實事求是，客觀公正的原則，不偏聽偏信，不拉幫結派;在工作中，充分發揚民主，集思廣益，取長補短，虛心接受批評與監督，辦事公道，不搞特殊化;在廉潔從政上，自己能長期認真執行和嚴格遵守黨紀國法和廉潔從政的各項規定，自覺執行審計紀律“八不準”，做到在生活上廉潔儉樸，在經濟上公私分明，在工作上秉公辦事，嚴格約束自己、家人和身邊的工作人員，並積極參加班子和機關廉政建設，不佔用公物，不走*，不大吃大喝，不計較個人得失，自覺維護班子團結和局機關的健康工作秩序。
三、認真負責，全力以赴，積極完成各項工作
一年來，作為班子主要領導，我帶領全域性幹部職工積極工作，對市委、政府安排以及分管的各項業務工作認真負責，顧全大局，在同事們的共同努力下，及時發現和解決存在的問題，創造性地開展工作，較好地完成了各項工作任務。
(一)業務工作完成情況
今年共完成審計專案86項，佔年初計劃16項的538%，審計查出主要問題金額5，651萬元，其中：違規金額3，827萬元，管理不規範金額1，824萬元;審計處理處罰金額5，694萬元，其中：應減少財政撥款或補貼1，867萬元，應繳納其他資金3，827萬元;審減基建投資金額2，093。52萬元。已投入黨建扶貧資金5。57萬元。完成審計資訊28期52篇，其中審計署採用1篇，省審計廳採用1篇、州政府採用1篇，州局採用18篇，市政府主要領導作出重要批示審計要情2篇。
(二)黨建扶貧工作完成情況
一是聯鄉駐村工作。切實為群眾辦好事、實事。我局駐村幫扶點xx鎮xx村茶場移民10餘戶因住房年久失修，屋頂破損、漏雨現象嚴重，由於資金困難無力維修。我局會同高坪鎮政府積極制定幫扶方案，提供水泥30噸、鋼筋2噸、沙子100方，採取村委協作，群眾自建的方式，及時解決群眾生產生活困難，這一舉措深受當地群眾和鎮黨委、政府好評，著力提高了人民群眾的滿意度和幸福感。
二是認真開展“三敢三拼”和“建立創業型城市”活動、重落實。我局在自建黨建幫扶點xx鎮xx村組，一是促成5戶農戶租用土地200多畝發展太子參、桔梗、金銀花、姨媽菜等中藥材種植。二是引導兩農戶自行投資35萬元建立起了娃娃魚養殖基地，購進的400尾娃娃魚長勢活躍。我局充分依靠當地自然資源為農民大力發展特色種養殖業，走出了一條致富的新路子，效果明顯，深受農戶。
今年，按照年初計劃，不僅完成了同級財政稅收預算執行情況審計、鄉鎮財政預算執行情況審計、領導幹部任期經濟責任審計、社會保障資金審計、農村中國小布局調整情況專項審計調查、保障性住房審計、固定資產預決算審計等專案。
還根據市政府臨時安排多次牽頭或配合其他部門一是參與了高石煤礦改制企業債務清理、相關單位固定資產處置、企業目標考核、國有資本經營預算編制工作、冬春困難群眾救助檢查、公車治理檢查、小河口專案建設協調、殯儀館、兩城區“白改黑”專案跟蹤檢查以及各部門專案投資建設招標、邀標、土地招拍掛等任務;
二是積極組織黨建扶貧工作，認真開展“四幫四促”、“聯鄉駐村”和“建立創業型城市”活動，引導農民致富發揮了積極作用;
三是認真開展市紀委安排的督查工作，對、等鄉鎮的農村低保、貧困寄宿生生活補助、退耕還林等專項資金的監督檢查。四是積極組織開展“整髒治亂”、“文明城市建設”、社會治安綜合治理、計劃生育和廉政建設等工作，為促進全市經濟社會的持續、穩定、健康發展做出了積極的貢獻。
四、存在不足
在個人不足方面，一是理論學習不夠系統、全面，達到學習型幹部的標準和要求有一定距離;二是埋頭於工作事務，對職工的瞭解關心和交流較少;三是工作上存在急燥、情緒化的現象，工作創新意識不夠強、領導方法不夠科學;四是黨性的自我進步要求、責任感和大局意識有待加強。
五、整改措施和今後的努力方向
通過一年來的學習和工作，取得一些成績，但離優秀的國家幹部和公務員的要求還有一定差距，自己將在今後的工作中加以改進。
(一)牢固樹立科學的審計理念，從更高層次上理解和把握審計的本質。現代國家審計的發展，要求我們必須從保障經濟社會安全高效執行和維護人民群眾根本利益的高度來認識國家審計的“免疫系統”功能，樹立科學的審計理念，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為出發點和落腳點，把維護國家安全、保障國家利益、促進可持續發展作為首要任務。
(二)認真履行審計監督的法定職責，不斷探索審計服務於經濟社會發展的新領域。
尊敬的領導，各位同事：
大家好!
20xx年，我在局黨組、行政的正確領導下，認真踐行三嚴三實，切實按照年初確定的工作思路，努力做好各項工作，較好履行了自己的職責。現將一年來我在德、能、勤、績、廉等方面的情況報告如下：
一、加強學習，不斷提升個人素養
為了進一步提高政治敏銳力、鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來學習了xx屆五中全會、提出的七個有之、五個必須和省委《嚴守政治紀律嚴明政治規矩加強領導班子思想政治建設的十項規定》等會議精神和檔案;針對新形勢下對審計知識的新要求，先後學習了憲法、行政許可法、《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》等審計專業政策法規。同時，積極參加講政治、守紀律、守規矩、三嚴三實教育實踐活動和廉政警示教育活動。通過學習和實踐活動，不斷提升個人素養，增強了法律法規意識，提高了依法行政、依法審計的能力。
二、切實履職，認真抓好分管工作
按照局黨組分工，我具體分管審計業務工作、局機關工會等工作。工作中，力求創新工作思路，積極配合班子整體，紮實開展工作並取得了較好的成效。
(一)圍繞中心，突出重點，切實抓好審計監督
1.依法履行審計監督職能。截至11月底，共完成常規審計專案14個，包括：20xx年縣級財政預算執行和財政決算草案審計、縣地稅局20xx年度預算執行及稅收徵管情況審計、城鎮保障性安居工程跟蹤審計、每月一次的穩增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計、農村飲水安全工程跟蹤審計、領導幹部經濟責任審計7個、部門預算執行及財務收支審計2個。組織完成政府投資專案竣工結算審計56個，完成核查專案5個。此外，派員參加縣委組織部牽頭的領導幹部離任交接監督;參加縣紀委對2個部門的專項巡察、組織完成縣紀委交辦的*風險點隨機抽查審計5個;會同財政局、監察局、人社局對全縣118個一、二預算單位和部分下屬企業財務收支標準、亂髮錢物、三公經費開支等情況進行了專項檢查。
2.督促問題整改，強化結果運用。一是抓好審計發現問題的整改落實。按照我局《審計整改督查和審計結果運用工作管理辦法》(羅審發[20xx]35號)的規定，切實做好審計發現問題整改落實的督促檢查。於3月9日向縣委、縣政府上報了《20xx年度審計發現問題整改情況的報告》。及時組織相關審計組人員對被審計單位整改落實及審計決定執行情況進行檢查或向被審計單位傳送整改落實督促通知，督促被審計單位在規定的時限內整改、執行到位。二是切實抓好審計結果運用。督促被審計單位積極採納審計建議，完善和建立內部控制相關機制制度。加強與縣紀檢監察、組織人事、財政國資等相關部門就結果運用的銜接。對於審計發現的重大或帶普遍性、傾向性問題進行深入分析，從加快政府投資專案財務決算，加強部門經費、縣人民醫院績效及津補貼、主管部門機關經費支出、接待費和會議費支出管理等方面提出切實可行的對策建議，以《審計專報》等送縣委、縣政府主要領導。今年共上報《審計專報》6期，縣委縣政府主要領導批示4次。根據審計建議，縣委辦、縣政府辦已聯合出臺了《關於加強接待費和會議費支出規範管理的通知》等檔案。
(二)積極組織做好工會工作
一是及時報送縣總工會要求的各種材料，完成基層工會達標工作;二是積極組織職工參加業務技能培訓，會同局支部組織豐富多彩的春遊和健身體育活動等工會活動。通過活動的開展，不斷豐富了職工的精神文化生活，增強職工的凝聚力和向心力。三是響應縣總會倡議，為局女職工購買了安康保險。四是積極參加縣總工會經審委員會有關工作，促進全縣各基層工會經費的規範管理。
此外，積極參加雙聯雙幫、走基層和銀齡守護、精準扶貧等活動，為幫扶貧困戶捐款捐物，解決困難群眾的燃眉之急，落實其基本生活保障。
三、明確責任，努力提高黨風廉政建設水平
認真落實分管股(中心)黨風廉政建設責任制，與分管股(中心)負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，明確一崗雙責的要求，做到誰主管誰負責，達到立足教育、著眼防範、人人自律、警鐘長鳴的目的。加強對審計組和審計人員執行審計紀律情況的監督檢查，認真落實我局制定的廉政制度和八項規定，積極推行審計廉政公告，督促審計組及審計人員認真執行審計外勤經費自理制度。一年來，所分管的業務股未發現有違反廉政規定的行為。
四、保持思想和作風的純潔性，廉潔從政
通過認真學習中央八項規定、省市縣十項規定、三嚴三實等要求，深化了思想認識，在思想上增強了自控、自律能力，保持了*員的政治本色和思想的純潔性。能夠嚴格按照《中國*員領導幹部廉潔從政若干準則》和審計紀律八項規定的要求，執行《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》，規範自己的行為，維護好黨員廉潔的形象，堅持發揚艱苦奮鬥的工作作風，自覺遵守黨紀國法、八項規定八個嚴格禁止等領導幹部廉潔自律各項規定，未利用工作之便謀取私利、收取服務監督物件*的行為，未參加任何可能影響公務的宴請和休閒樂活動，也未操辦過藉機斂財的慶典活動。
五、遵紀守法，切實提高自身依法行政水平
(一)強化意識，紮實學法
今年，我通過參加局黨組會、職工會會前學法，省審計廳審計大講堂和自學等方式，先後學習了憲法、黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計實施細則、修訂後《預演算法》等法律法規。通過學習進一步強化了依法履行職責的觀念，增加了自己法律知識的積累，特別是對新出臺的法律法規的瞭解，為在今後工作中堅持依法辦事，依法審計，提高依法行政能力，運用法律的知識開展好各項工作打下了堅實的基礎。
(二)學以致用，依法審計
一是做好培訓，增強領導幹部法律法規意識。按照縣委、縣政府要求，在縣委黨校科級領導培訓班對財經法規及審計知識、在我縣內審人員培訓會對審計準則及操作指南進行培訓和講解。通過上述講解和培訓，進一步增強了領導幹部用法、守法意識。二是依法行政，切實抓好審計執法監督。不斷規範審計行為，提高執法能力和水平，繼續抓好審計質量標準化建設，強化審計質量控制。按照《審計準則》，結合我局實際，認真執行審計現場管理、三級複核、審理審定、審計回訪等各項業務工作制度及業務流程;完善審計質量考核評價指標體系，做好審計專案質量檢查和考核，積極開展優秀審計專案評選工作;加強審計專案評估分析，總結成果、分析不足，夯實審計質量基礎，促進審計執法水平的提高。三是抓好分管股室學法、用法、守法工作。督促分管股室按照局黨組要求進行法律法規學習，不斷提高審計人員依法行政能力。隨時提醒規範審計人員言行，做到依法審計和遵紀守法。
(三)率先垂範，遵紀守法
作為監督部門的一員，自己時刻警醒自己打鐵還需自身硬，在實際工作中也是率先垂範，作出表率。一直以來，自己嚴格要求自己，自覺遵紀守法，依法審計。自己及所分管股室人員沒有受到過違法違紀舉報或因違法違紀受到處理。
一年以來，自己踏實工作，取得了一定的成績，但距組織的要求，廣大幹部職工的期望，還有不少的差距，主要表現在：理論學習還需加強，工會活動開展少。
明年我將繼續在局黨組的領導下，和局班子成員一起勤奮工作、求實創新，為推進二次創業，再造一個羅江而努力工作。
謝謝大家!
述職人：
20xx年XX月XX日
尊敬的審計監察組各位領導、各位員工代表：
分公司成立至今已整整三年。回想擔任分公司經理三年的工作歷練和歲月征程，我思緒萬千，感觸頗深。這裡承載著我們一個團隊的責任、奮鬥、成長、戰績，更承載著我們每一個石油人的信念、追求、情感、榮譽!三年來，在公司黨委、公司領導的正確指引下，我們齊心協力，團結奮鬥，挑戰困難，一切從零開始艱辛創業，實現了各個階段的各專案標。
三年來，我們深入研究，優化部署，攻堅克難，實現了運輸歷史上天然氣運輸零的突破;三年來，我們建章立制，規範管理，科學組織，打造了運輸歷史上天然氣運輸鐵的隊伍;三年來，我們虛心學習，精心測算，精細管理，收穫了運輸歷史上天然氣運輸第一桶金;三年來，我們科學教育，警鐘長鳴，高度防範，保證了運輸歷史上天然氣運輸安全局面;三年來，我們誠信服務，堅持雙贏，團結一心，營造了運輸歷史上天然氣運輸良好環境。
特別是三年來，我們和廣大幹部員工手拉手，肩並肩，一起經歷了奮鬥的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天鬥、與地鬥，與各種困難鬥爭的過程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關、齊心團結的鐵石默契，我們不能忘記開拓好、建設好、管理好天然氣運輸的錚錚誓言，我們不能忘記熱愛團隊、忠誠團隊、奉獻團隊的無悔選擇!在此，特向公司黨委、公司領導以及公司各科室領導對我多年來工作的支援、幫助和指導表示衷心的感謝!向全體幹部員工的辛勤勞動、無私奉獻表示深深的敬意!
現將我三年來的工作述職如下，請審計監察組各位領導、各位員工代表審議!
一、取得主要工作業績
1、全面完成任務。分公司成立三年以來，每年我們都經受住了嚴峻的考驗。我們的市場主要是面向社會。雖說LNG是環保綠色產品，但由於人們認知上的差異，起初，在市場的拓展上遇到了強大的阻力，靠著契而不捨的釘子精神，我們依託湖北新捷，終於創出了一片新天地。去年，受國際油價持續低迷的影響，油價與LNG的價格相當，我們又受到了前所未有的挑戰，就是在這種市場極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達的經濟責任制，切實實現了"三個確保".確保了員工的既得利益，確保了隊伍的和諧穩定，確保了企業的持續發展。
2、首次闖進油田。去年，得知清河熱釆鍋爐要將渣油改為LNG時，我們欣喜萬分。我緊緊抓住這一資訊，一方面冒著凜冽的寒風到實地進行考察，瞭解使用者的需求;另一方面虛心請教相關專家並連夜趕製標書，力求做到精益求精。功夫不負有心人，在多家單位參與競標中我們脫穎而出，一舉中標。此標運作良好，不僅成為了分公司贏利的支柱，而且還為我們成功地闖進油田市場開創了良好的開端。
3、成功建立橇站。建立熱採鍋爐橇站，對客戶對我們都是一個全新挑戰。裝置到達時，我發現裝置與我方設計圖紙有差異，退貨已來不及，在徵得公司領導及客戶單位同意後，我們決定在現場進行改裝。近半個月的時間裡，我朝五晚九的忙碌在改裝現場獻計獻策，與裝置改裝的工程技術人員一道，經過反覆地協商、改進、試用，終於將其改裝成了易於掌控、易於操作、功能強大、抗干擾能力強的專用熱採鍋爐橇站。客戶一次驗收合格、裝置按時順利投產、廠家由衷深表謝意、員工終於歡欣鼓舞，真可謂皆大歡喜。
4、贏得客戶信賴。6月的一天，驕陽似火，氣溫炎熱，在荊門巨集圖卸液站點，本來只需3—4小時就能卸完一車，可我們的車輛卸了十幾個小時還沒卸完。因是首次給這個站點配貨，該站站長非常生氣，揚言要退車並終止合同。得知情況後，剛剛做完切片縫合手術躺在病床上的我，一骨碌地爬起來，在醫生和家人的強烈反對聲中，帶上藥連夜趕往現場，忍著疼痛，在現場仔細排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌，我全然不顧，經過五個多小時艱難排查，終於找到了罪魁禍首，原來是站上的一個分配閥堵塞了，並且這個分配閥還剛剛校驗過。該站站長露出了由衷的歉意，不由自主地樹起了大拇指。此事在客戶中產生了強烈地反響，他們都為油田幹部的敬業精神和業務能力所折服。
5、關心員工冷暖。分公司組建後，為了更好地開展工作，我基本上與員工同吃、同住、同出車，跑遍了內蒙、山東、山西、陝西、河南、河北、湖北等省的所有站點。去年4月，當與清河專案部合併時，我又一頭扎進清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時，還得考慮單位及員工個人的承受能力，我動用了一切能動用的關係，用最低的價格租下了二套三室一廳帶廚、衛的民房。平時在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現場作業時，我將飯菜及時送到毎人手中，節假日休息時，我還親自下廚改善大夥的生活。生活雖然清苦，但我們這個大家庭始終充滿了歡聲笑語，因為我與大家同在。
6、爭取員工利益。雖然分公司僅僅運作了三年，但各項工作離公司領導、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對此，我一方面積極對外拓展業務，讓員工多幹活、多創收;另一方面積極向上反映分公司的實際狀況，爭取上級的支援、部門的理解，儘量減少與兄弟單位收入的差距;同時，針對分公司的實際，主動為困難員工積極申報補助，確保員工的既得利益和生活水平，從而極大地調動了全體幹部員工生產的積極性、主動性、創造性。
7、調查市場前景。LNG專案屬於環保、綠化產業，產、供、銷有著非常廣闊的前景。在平時的工作中，我非常注重收集、整理這方面的資訊，從不放過任何機會，主動與客戶溝通、主動向客戶推薦、主動與客戶搭建橋樑。具不完全統計，隨著國際國內對環境改善要求日益高漲，尤其是在"十三五"規劃中，山東省將併入北京、天津、河北、內蒙等環境汙染較重地區進行整治，這對分公司來講無疑是個絕佳的機遇，我們一定要緊緊抓住這個千載難逢的機遇，大展巨集圖。湖北省的LNG由當初的7個發展到目前的126個，未來3年計劃建成456個站點。相信不久的將來，這個產業和分公司都將煥發出更加彭勃的生機!
二、所做主要工作回顧
(一)抓班子建設，發揮整體功能。始終堅持抓思想、抓作風、抓素質建設不動搖;始終做到統一思想認識、統一組織管理，統一目標任務;始終做到"工作上分、目標上合;職務上分、行動上合;分工上分、思想上合",時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領導班子始終保持了奮發向上、團結協作的氛圍，成為了帶領廣大員工的堅強集體。
(二)抓建章整制，促進管理升級。建立健全了生產管理執行管理各項制度，堅持"日溝通、月例會、季分析、年總結"的日常管理體制;建立幹部、骨幹人員的考評體系，動態管理，能者上，庸者下，從而形成了良好乾事的氛圍;嚴把"隊伍准入、招投標、合同簽訂、修理費支出、招待費用、運費結算"六道關口，築牢防腐大堤;堅持一把手負責，層層簽訂責任書，嚴格檢查考核，逐級落實責任，確保了安全生產、經營管理、綜合治理等各方面重點工作有效落實，全員執行力全面提升。
(三)抓方案優化，提高整體效益。狠抓了隨車跟進調查，切實做到方案"三個最優".價格最優。在市場競爭白熱化的今天，價格必須最優。沒有最優的價格，企業不可能中標;沒有最優的價格，企業不可能持續發展;路線最優。我們的卸液站點遍佈全國七八個省份，作為管理者，每個站點、每條線路都必須瞭然於胸。該走一般公路的決不上高速公路，該上高速公路的也決不圖省錢，總的原則是"多快好省";人員最優。對分公司每名司機的身體素質、技術素質，車輛狀況掌握得清清楚楚，真正做到了人盡其才，物盡其用。
(四)抓激勵培訓，提升全員素質。在薪酬分配上，確保獎金分配向生產一線傾斜、向關鍵崗位、艱苦崗位、邊遠站點傾斜;在年度獎金分配中，全面推行"以產量保效益，以業績掙薪酬"的分配思路;在分公司層面，積極引導基層班組進行月度自檢;在班組層面，實施了以分片承包集中運作的班組管理模式;在員工層面，全面實施以季度為週期的優秀班組、優秀班組長以及崗位操作明星、服務質量明星、單車效益明星評選活動。堅持軍事化管理和經常化培訓，創新"自己學、教著學、現場示範學、送出培訓學、單位組織學"培訓模式，極大地提高了員工隊伍的整體素質。
(五)抓安全環保，確保文明生產。分公司從事的是危貨運輸，任何疏忽都可能帶來災難性的後果，為此，安全生產一直是分公司重中之重的工作。我們始終牢記"安全第一，預防為主，綜合治理，總體推進"安全生產方針，牢固樹立"以人為本"的思想，以落實安全環保責任為關鍵，以防範重特大安全環保事故為根本，落實各項安全環保措施，緊緊圍繞年初確定的各項任務目標，注重員工、注重管理、注重細節，實現了重大人身傷亡事故、重大裝置事故、重大火災事故、重大環境汙染事故和重大交通事故"五為零"的目標。
(六)抓資金管控，確保經濟安全。強化"三重一大"決策制度，切實加強對權力的民主監督與制約，實現決策的科學化、民主化、制度化，促進依法行政和廉政建設。切實加強對財務管理。按照"統一管理，分級負責"的原則，優化財務稽核程式、提升財務服務質量、實現低成本管理的要求，加強資金管理。按照"開支有依據、審批按程式、花銷有制度"的原則，做到"不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風險，保證了資金安全。
(七)抓和諧穩定，營造良好環境。堅持"以人為本"的理念，紮實搞好"三清十必訪"工作。利用每日溝通交流的機會，及時掌握員工的思想動態並採取相應的得力措施，對於需要解決的具體問題，能當場解決的就當場解決，對於不能當場解決的，切實做好相應的解釋工作，日後拿到班子會上討論解決。有好的經驗相互學習，對不足之處共同借鑑。針對員工所出現的隱患、苗頭及時採取措施，將其乾淨徹底地消滅在萌芽狀態，防止蔓延。著力改善員工的生產、生活條件，不斷豐富員工業餘文化生活，力所能及為員工辦好事、辦實事，提高了隊伍的凝聚力、戰鬥力，營造了積極向上、和諧共進的良好氛圍。
各位領導、各位代表：在分公司擔任經理期間，我為公司生存發展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與公司領導的要求相比，與員工同志們的期望值相比，我清醒的認識到還存在一定的差距和不足。在今後的工作中，我將不斷學習，充實自己，進一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上，以更高的標準嚴格要求自己，紮紮實實地將工作幹得更好，做一名組織放心、員工信任的黨員幹部，更好地完成組織交給的任務，為把公司打造成中石化一流的現代xx企業做出自己應有的積極貢獻!
述職人：
20xx年xx月xx日
一年來，在局黨組的正確領導下，我能夠自覺踐行“三個代表”重要思想，始終牢記“兩個務必”，認真履行工作職責，以服務基層、廉潔從政為重點，認真貫徹落實黨的、xx屆五中全會和xx屆五中全會精神，執行黨風廉政建設責任制等有關規定，緊緊圍繞財務和審計工作的總體要求，在切實抓好自身廉政建設的同時，著重做好處室的黨風廉政建設、作風建設，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守，團結一致，較好完成了xx年度各項工作。現將本人廉潔自律和履行黨風廉政建設責任制等方面的情況彙報如下：
一、不斷加強政治理論學習，努力提高自身素質
一年來，按照局黨組、機關黨委的安排和要求，認真參加政治理論學習，並且認識到，在新的歷史時期，基層領導幹部加強自身的政治理論、業務知識、黨紀政紀條規的學習，顯得尤為重要和迫切。在學習上，我主要從四個方面入手，一是認真學習鄧小平理論和江“三個代表”重要思想以及黨的四中、五中全會精神，通過自學與輔導學習相結合，積極領會檔案精神實質，努力做到做到理論與實踐相結合。二是認真學習黨紀政紀條規。一年來，我在學習政治理論的同時，自覺學習黨風廉政建設材料，通過學習《中國共產黨領導幹部廉潔從政若干工作準則(試行)》實施辦法、《吳官正同志在中央紀委監察部機關全體黨員幹部大會上的講話》，《中國共產黨紀律處分條例》等，並觀看了反腐倡廉電視錄影，努力強化廉政自律意識，提高防腐抗變能力。三是學習先進模範人物。一年來，我通過學習人們公僕任長霞、鄭培民等先進人物的先進事蹟，學習他們立黨為公、無私奉獻、執政為民的精神，努力在工作中樹立正確的人生觀、價值觀和權力觀，進一步堅定政治信仰，提高工作的責任感、使命感。四是學習新知識、新技能。一年來，按照與時俱進的要求，我進一步學習社會主義市場經濟、部門預算管理和政府集中採購辦法等知識，不斷拓寬知識面，提高自身文化素養。
二、結合處室工作實際，認真落實黨風廉政建設責任制
加強黨風廉政建設和反腐敗工作是黨的確定的重大政治任務，也是我們牢記“兩個務必”，全面實現“兩個率先”的必然要求。一年來，我在加強學習的同時，按照要求認真落實黨風廉政建設責任制。
一是認真做好黨風廉政建設宣傳教育。黨風廉政建設宣傳教育，是黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的基礎性工作。通過宣傳中央關於反腐敗工作的指導思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗鬥爭的形勢，要求本部門幹部職工切實履行“三個代表”重要思想，樹立服務意識，學習優秀黨員的事蹟，弘揚正氣。
二是認真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據處室的特點，不斷更新理念和思維方式，創新工作，制定了符合我局實際的可操作性的部門集中採購辦法、系統財務管理辦法等有關制度，完善了專案的詢價、轉帳、入庫等手續，進一步節約了財政資金，提高了資金利用率。並要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設上來，積極壓縮非生產性開支。其次，堅持“嚴格教育、嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督”的原則，配合處室負責人履行黨風廉政建設第一責任人的工作。第三，抓好黨員幹部廉潔自律有關規定的落實，並以加強作風建設為突破口，認真抓好本處的職責履行，以廉潔從政，促經濟發展，個所屬單位實行財務審計、幹部離職審計等。
三、個人遵守廉潔自律規定的情況。本人及配偶沒有在經濟實體中兼職取酬或從事有償中介活動;嚴格按照紀委規定，沒有超標準或超面積住房情況;個人沒有在工作中接受相關部門及個人贈送的貴重禮品、現金、有價證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權進行承包工程或約定供應商等情況。 綜觀一年來個人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點工作但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及上級和基層幹群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現在：一是在學習上注重理論聯絡實際不夠;二是在壓縮非生產性開支方面，還需進一步加大力度並堅持原則;三是工作方法經驗不足，對處室其他成員的學習過問較少。所有這些問題，均有待於在今後工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機，在今後的工作中，不斷增強廉潔奉公、執政為民的意識，從嚴要求自己，使自己的一言一行符合“三個代表”的重要思想，符合黨紀政紀的規範。同時，帶領本處室其他人員，努力廉潔從政、忠於職守，為基層單位服好務。
20xx年因全球經濟危機的影響，公司的業務曾一度處於低谷，今年隨著全球經濟形勢的逐漸好轉，我們公司抓住機遇，加快步伐，迅速走出了經濟危機的陰影，原有工程銷售形勢大好，東組團北區也順利完成開盤。公司的業務蒸蒸日上，使我部的預結算工作相對增多，但我部員工在公司領導的帶領下以高度的工作熱情互相團結投入今年的工作，並積極配合其他部門認真完成各項審計和預算工作。我部20xx年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團南區和北區兩個專案，其中1-3棟主要是結算工作，4-7棟主要是預算工作。我作為部門經理始終堅持求真務實，埋頭苦幹的作風，強化技術基礎，提升業務技術能力，並注重為公司培養人才，在部門內努力營造團結協作、積極上進的工作氛圍。
下面我對審計部20xx年的工作做一個簡要的總結，並談談工作中的一些心得和體會，希望大家批評指正!
一、結算工作
今年的主要工作是三期1-3棟的各項分包工程的結算，已辦理完成的專案有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區及7、8棟-大開挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星專案;以及公司新老辦公室裝修改造的結算工作。
由於圖紙變動較多，且有不少的零星專案無圖紙，材料供應商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴格按合同約定辦理各項預算和結算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據準確計算工程量。
在與各施工單位工程結算核對過程中，嚴格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關法律法規和工程規範，親臨施工現場進行核實，堅持按原則辦事，努力維護公司利益並據理力爭。通過一年的工作，包括我本人在內，部門員工的工作技能和業務水平都得到了進步與提高。
今年結算專案相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房，主要的結算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結算已做好了各項準備工作。主要的工作是：1、在各次進度稽核中逐步完善結算工程量;2、結合施工過程中的各項變更對預算量進行多次修正計算。明年結算時只等各施工單位備齊結算資料前來核對。我們把工作做到前面，爭取到主動，核對時便處於有利的地位。
二、三期工程預算工作
今年主要是4-7棟的預算工作，包括主體結構算量及各項分包預算;預算工作是為甲方供材料的數量提供參考資料，和作為分包比較報價的依據。在計算過程中我要求造價人員對圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一併解決，避免施工過程中再引起變更。
其它預算工作主要還有：消防通風、戶表工程、水錶工程、高低壓配電工程、各項營銷廣告報價的稽核工作。這部分工程報價稽核，由於施工圖紙需報價方進行優化，變動會很大，有時優化後的資料不齊全、尺寸不規範，造成工程量審計的困難。我舉一個例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現場測量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計算，結果材料甲供後發現多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進，我部也能提供更準確更快速的報價，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。
三、合同審計工作
參與招投標談判，對經濟標進行稽核，為公司決策層確定中標單位作依據;稽核各項合同經濟條款及付款條件，並做好備案，為下次同類合同提供參考定價依據。在工作過程中，根據不同的工程情況及參照其它房地產開發公司的合同經營條款修改合同結算條款，為公司的成本控制服務。
核對合同執行過程中施工用水電費、稽核工程進度款，作為付款的依據。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產值，按形象進度核算兩家總承包公司的實際完成工程產值，其餘分包產值的核算是隨時完成。
四、材料審計工作
材料的價格隨時都會出現波動，我部不定期地對各項工程用材料價格進行詢價，收集最準確的價格資訊，並及時提供給材料部作為優選供貨商的依據，為公司節約和控制成本提供了堅實的基
我們還對公司採購的材料做好明細賬，並對材料部的對賬單進行稽核確認。
五、工程變更及現場簽證工作
三期專案較大，分包施工專案多，交叉介面的鑑定及進度付款施工形象部位的確認等許多專案需要現場測量並核實，我部定期安排人員到現場做計量工作。要求現場審計人員堅持原則、責任心強、工作仔細，嚴格檢查，所有簽證必須有依據。比如：由於工程變更單及技術核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其餘的零星簽證得有工程部確認的書面工作通知單。
建議：在提供相關技術資料時能跟上施工進度，嚴格現場簽證的程式及簽證的依據，涉及金額較大簽證時一定要報部門領導同意，重大的變更應先進行經濟成本分析比較後才能予以變更;在工程開工前應注重施工圖紙及方案的稽核及確認;這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標，從而避免給公司利益造成不必要的損失。
六、審計部日常工作
1、本年度我部對員工進行了詳細分工，但又相互協作;有專人負責工程資料管理、收集和分發;
2、對公司各項合同價、已付款做好登記;
3、積極完成公司安排的其他工作;
4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協調。
5、及時瞭解部門員工的工作狀況和進度，不定期進行抽查和複核，做到心中有數，充分了解每個人的工作能力及業務水平。
6、積極配合其他部門的工作。
七、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：積極主動地開展三期專案各環節預算及結算，及時評價三期工程階段性目標執行情況和成本控制情況。根據具體的工作中不斷調整思路，以提高效率和節約成本為目的，把審計工作的重心前移，將事後審計同事前、事中審計相結合，努力使審計的嚴肅性、專業性、預控性和效益性等作用得到程度的發揮。
具體計劃如下：
1、繼續做好三期工程的預結算工作
到20xx年底1-3棟將全部交工，20xx年初重點是進行1-3棟總包工程結算的核對，並最終辦理工程結算。1-3棟各分包專案結算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包專案有：地下室及廚衛防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄杆、門窗、前室裝飾等。同時做好西組團和8棟的預算工作，東組團北區景觀預算，4-7棟的工作主要是根據變更調整工程量，準備明年年底的工程結算。
2、嚴格執行合同條款的稽核工作。
參與三期專案西組團各項總分承包專案的及合同條款稽核，運用1/2期及東組團的一些資源來對條款進行優化改動。我部要繼續積極配合工程部，努力做到從專案招投標、施工方案選擇、合同條款、工程專案的簽證、材料的選定和價格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細緻的開展打下基礎。
3、加強審計部內部員工的培訓工作，提高全部門的業務工作水平。
20xx年將進一步加大對部門員工的專業技能培訓工作，要求部門員工能熟練應用CAD軟體、工程量計算軟體及各種辦公軟體，能準確核算各種預算量。要求本部門造價人員常到現場觀看實際施工情況，熟悉施工圖紙及標準圖集、定額，及時參加行業繼續教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質量能逐年得到提高。
八、工作體會
過去的一年裡，在公司領導的關心和支援下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績，這些成績不是我個人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領導對我的信任，感謝全部門員工的大力支援，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年裡，我會更加努力工作，更加緊密地團結部門員工，積極開拓進取，為三期專案和公司其他專案的建設把好關服好務，為公司的發展壯大盡自己的努力。
我有成績也有不少缺點，比如有時候不夠耐心，對下屬工作指導不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較，可能會得罪合作的一方，有可能會損害到公司的形象。今後我將更加註意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據理力爭的時候也要講究策略，注意面面俱到。在今後的工作中還需不斷總結經驗教訓，多和同事交流、探討、學習，取長補短。在注重實際工作經驗積累的同時，還要不斷加強理論學習，全面提升自己的各方面水平。
希望公司領導和其他部門的領導對我的工作提出批評意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在20xx年把我個人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發展壯大獻策獻力。
謝謝!
xx年來，在上級的正確領導下，積極圍繞全年工作目標，全力協助主要領導做好自己的分管工作以及其他工作，較好地完成了各項工作任務。
一、述職工作
強化責任意識，圍繞工作中心抓好工作，上半年在流通公司主要分管資產管理、糧食、軍糧供應工作，月份經組織安排調到審計局工作，分管經濟責任審計工作等。
一是進一步規範資產管理，完善了資產租賃合同按照上級要求規範合同的條款及時調整租金水平，力求資產收益的最大化。二是加強糧食監管，維護市場穩定，認真貫徹《糧食流通管理條例》，積極履行市場監管職能，組織相關人員到涉糧企業宣傳《條例》及糧食收購相關政策規定。不斷加強糧食市場的監管力度，更好地發揮了糧食行政管理職能。三是認真執行軍供政策，把軍糧供應工作作為一項政治任務來完成，進一步提升為部隊服務意識和服務水平，在糧價波動、糧源緊張、資金不能及時到位的情況下，想方設法，克服重重困難，儲備了充足的優質糧源，規範管理，確保軍供糧油質量高於國家規定的質量標準，確保軍糧供應不斷檔。
在審計局工作期間主要做了二項工作，一是協助街辦做好新亞北側道路的拆遷工作，在時間緊，任務重的情況下，與拆遷組的其它同志相互配合，在規定時間內較地完成了領導交辦的拆遷任務。保證了專案的及時開業。二是積極協助領導做好分管的經濟責任審計工作，全年按照“積極穩妥，量力而行，提高質量，防範風險”的指導原則，加強協調，科學組織，突出重點，穩步推進，有計劃、有步驟地開展了12個單位領導幹部的離任經濟責任審計，通過審計，進一步促進了領導幹部依法理財意識，規範了單位管理，取得了良好的成效。
二、述學方面
強化學習意識、提高自身素質，通過深入學習科學發展觀，進一步堅定理想信念，樹立正確的利益觀、人生觀、價值觀，同時認真學習審計相關知識，用一個星期時間參加省審計廳舉辦的新任審計局長培訓，較好地學習了從事審計工作需要的業務知識和業務技能，同時利用業餘時間努力學習相關的社會科學知識和自然科學知識，為努力改進工作手段和工作方式，提高工作質量服務。
三、述廉方面
強化廉潔意識，執行各項制度，開展本文來自轉載請保留此標記。黨風廉政，廉潔自律等方面的教育，嚴格執行黨內監督的各項制度，落實領導班子成員的述職、述學、述廉等項制度，努力做到帶頭遵紀守法，嚴格規範公務行為，嚴格執行《六條禁令》等，自覺做到遵守黨風廉政建設的各項規定。
1、執行黨風廉政建設責任制;
2、執行不準違反組織人事紀律，不準“跑官要官”、“買官賣官”，執行不準借選拔任用幹部之機謀取私利的規定。
3、執行不準收受乾股、違規投資證券和期貨或其它委託理財的名義獲取不正當利益的規定;
4、執行禁止以明顯低於或者高於市場的價格買賣商品房、違規購買經濟適用房的規定;
5、執行不準收受和贈送現金，代幣購物券，禮儀儲蓄單、債券、股票及其它有價證券，消費卡、購物卡、電話充值卡、商品提貨單等各種支付憑證和高檔耐用物品、金銀製品等貴重物品的規定;
6、沒有為本人謀取預期的不正當利益或以各種方式工業基礎配偶、子女和其它親友謀取不正當利益;
7、做到不在單位報銷應當由自己配偶支付的各項費用;
8、沒有利用工作調動、晉級、遷新居、過生日等機會收禮，操辦。
9、執行配偶、子女從業規定，現無業;
10、沒有參與賭博活動;
11、執行不準用公款大吃大喝、工作日中午不飲酒、執行不準用公款高消費娛樂和健身活動;
12、執行不準用公款出國等規定本年內沒有出國或到國內旅遊;
13、執行公務用車配備、使用和管理規定;
14、執行禮品禮金登記、重大事項報告制度;
四、述法方面
深入推進普法宣傳教育，首先自己能認真學法，能自己認真學習《行政處罰法》、《〈審計法》等相關法律法規，記筆記，參加學法考試;其次在審計執法過程中嚴格按《審計法》要求做好審計工作，按照規定程式開展審計工作;再次認真配合主管組織單位按上級要求學，年終順利地接受了區平安法治建設的考核驗收。
回顧年，雖說做了一些工作，但與好的同志比，與上級要求比還有很大的差距，如有的事還是按老規矩辦，沒有創意，管理上也只是以事對事的管理等，我決心認真學習，不斷創新、向好的同志看齊，力爭在其位謀其政，為建設而努力。
述職人：
20xx年xx月xx日
按照區委辦、區政府辦《XX區20xx年度區管幹部勤政廉政公示工作實施方案》的要求和《關於黨員領導幹部述職述廉的暫行規定》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》等檔案規定，現將本人20xx年度述職述廉報告如下：
一、勤政建設情況
㈠執行黨的路線方針和區委、區政府重大決策部署情況
20xx年度全區經濟工作會議和全市審計工作會議結束後，本人相繼組織召開我局黨組會和幹部職工大會認真學習貫徹，圍繞區委、區政府工作中心，結合審計監督職責，從五方面18項具體任務加以落實。
1、以規範財政資金分配秩序，提高預算執行效果，維護財政安全為目標，加強財政審計。對本級20xx年度預算執行情況，區地稅局稅收完成情況，區級金庫辦理預算資金的收納、劃分、留解情況等3項經濟活動進行審計，以促進規範財政預算管理，合理有效地分配和使用財政資金，規範財政資金分配秩序，深化本級預算執行審計，重點關注本級預算支出的不規範、不合理、不真實及影響改革發展的問題，為政府加強預算管理，建設法治政府服務。
2、以促進加強部門預算管理，提高財政資金使用效益為目標，組織對教育局、建設局、安監局等3個單位20xx年度部門預算執行情況(財務收支情況)進行審計。關注部門是否嚴格執行部門預算的各項規定，揭露財政資金虛報冒領、轉移挪用等違法違規問題，是否嚴格執行收支兩條線管理規定及設立“小金庫”等問題。特別關注用於擴大內需，拉動經濟增長的投資分配撥付、管理及使用情況，推動預算改革和完善相關政策制度，促進經濟社會更好更快發展。
3、以促進惠民政策的落實，維護群眾利益，加強專項資金審計。一是地方政府性債務審計。重點關注財政支出結構和信貸資金投向，關注政府性債務的真實性和發展中面臨的突出風險，防範金融風險向財政領域轉移。二是全區扶貧資金審計。重點關注相關政策貫徹落實情況，著力揭示和反映政策落實不到位以及資金分配、管理方面存在的問題。三是新型農村合作醫療資金管理使用情況專項審計。重點20xx年度我區新農合資金收繳管理使用情況，揭示執行中存在的違規問題，有針對性向政府提出建議，促進惠民政策的落實。
4、以促進結構調整和優化，推進建設領域突出問題的專項治理，加強固定資產投資審計。一是採煤沉陷區治理建設資金跟蹤審計。重點關注資金管理使用及專案完成情況，促進專案健康執行。二是全區電纜入地工程竣工決算審計。重點檢查建設專案中財務管理、資金使用、高估毛算、違法違規等問題。
5、以促進領導幹部守紀守法守規盡責為目標，推進廉政建設，加強經濟責任審計。按照中辦、國辦《黨政主要領導幹部和國有企業負責人經濟責任審計規定》和市委辦、市政府辦《經濟責任審計評價辦法》，全面客觀地評價領導幹部經濟責任的履行情況，促進依法行政和廉政建設。今年已對4名領導幹部實施經濟責任審計。
㈡完成區委、區政府20xx年度工作目標及分管範圍內工作任務的情況
20xx年，審計工作緊貼區委、區政府確定的“十大民生工程”展開審計監督，一是為實現20xx年度扶貧攻堅工程提出的目標，開展扶貧資金審計;二是為推進勞動力素質提升工程，加大中國小校舍建設和改造工程專案審計;三是為促進城鄉社會保障體系建設工程，開展農村最低生活保障資金審計;四是為加快保障型住房建設工程進度，實施廉租房審計;五是為助推全區基礎設施向農村延伸工程，組織了農村道路工程審計;六是為加快公共文化體系建設工程，對麒麟公園康體健生中心進行審計;七是為推進公共衛生事業建設工程，開展新農合資金審計及全區基層衛生院建設工程審計。
在做好上述工作的同時，按照區委、區政府的關於加強黨風廉政建設的安排部署認真做好重大專案、重要資金及領導幹部經濟責任等審計牽頭工作。
㈢堅持依法執政、依法行政的情況
20xx年來，按照《憲法》、《審計法》的規定，依法行使審計監督權，努力做到依法執政、依法行政。一是堅持“依法審計、求真務實、服從大局、突出重點”的工作原則和區委、區政府的工作要求，圍繞全區改革發展穩定的大局，科學計劃，精心實施，客觀定性，公正處理。多年來，沒有出現執法不公、濫用職權、處罰不當等違法行政情況以及由此引起行政訴訟或行政複議。二是根據《國家審計基本準則》的修訂實施，結合我區實際及時制定《XX區審計作業程式》，強化專案複核、審理職能，提高審計作業的科學性、規範性。三是堅持審計公告制度，對涉及民生的重大專案、重要資金的審計情況予以公佈或通報，提高審計整改的效率和效果。四是堅持廉潔審計，強化審計紀律八個不準規定，保證審計執法的公正性。
㈣加強機關效能建設及開展制度創新情況
為推進“三個建設年”活動深入開展，我局把提升質量、提高效率、注重效果作為工作的重中之重，一是將全年審計工作目標層層分解，明確完成時限，強化工作責任，細化落實到個人。二是強化審計組工作效率，按照相關法律法規的規定，制定《XX區審計局審計組組長責任制實施辦法》，從責任、權利、獎懲等方面加強審計組長管理，促進審計效率。三是為推動“三個建設年”活動的開展，對區委、區政府交辦和專案建設單位提交審計的工程專案，加快工作進度，按照大型、中型、小型的類別在保證質量的情況下限時審計、提高效率。四是加強制度建設，今年先後制定了《審計作業程式》、《專案審理規定》、《投資審計聯席會議制度》等規章制度，有效地推進了各項審計工作。
㈤密切聯絡群眾的情況
按照區委的統一部署，相繼組織開展了我局“創先爭優”、“三個建設年”、“四幫四促”、“機關幹部下基層”、“雙創雙建”等活動，強調自身帶頭作用，進一步密切黨群幹群關係，一是深入黨建扶貧幫扶點大河鎮周家寨村訪貧問苦，協調上級審計機關補助資金1萬元及局機關幹部職工捐贈資金5000元共計15000元支援該村抗旱救災，使每個村民都能喝上乾淨水，保證了村民的正常生活，有效地維護地方穩定，促進了民族團結;二是爭取各類資金8萬元用於周家寨村道路建設，促進經濟發展，為推進脫貧致富奠定基礎;三是按照“四幫四促”活動、“機關幹部下基層”活動的要求，制定《貫徹落實“千名幹部下基層、紮紮實實幫群眾”實施方案》，強調領導做表率，黨員帶好頭，幹部齊參加的氛圍。並抽調一名黨員幹部長期蹲點，協助汪家寨鎮沙壩場村經濟發展、環境治理、地企共建等工作;四是開展社群幫扶，與幫扶社群共計“雙創雙建”活動，發放雙創雙建文明宣傳倡議書600餘份，機關幹部參加雙創雙建義務勞動0次;五是結合審計職能，落實區委的相關規定，分派十一個工作小組，由局領導帶隊，深入企業、農村、學校、鄉鎮村組等單位，開展扶貧資金、新農合資金、教育經費、水利資金、移民拆遷、廉租房建設等資金使用及專案建設情況進行審計調查，保證專案建設的有序進行和資金使用的合法安全。
二、廉政建設的情況
20xx年，作為區審計局機關黨風廉政建設的第一責任人，按照中共中央關於建立健全教育制度監督並重的懲治和預防體系的實施綱要，從加強學習、健全制度、規範管理等方面，作好黨風廉政各方面的工作。
㈠執行黨風廉政建設責任制、民主集中制的情況
一是認真學習在中央紀委六次全會上的重要講話精神，從思想上築牢貫徹落實黨風廉政建設責任制的重要性認識;二是按照區委、區政府關於20xx年度黨風廉政建設的統一部署和區紀委五屆六次全會的要求，制定《區審計局20xx年黨風廉政建設工作計劃》，與業務工作同部署、同檢查、同考核，層層鑑定責任狀，強化主要領導、分管領導及各工作部門負責人的責任;三是堅持黨的民主集中在原則，發揮局黨組的領導核心作用，重大問題集體研究、集體決策，保證決策的民主化、科學化、規範化;四是建立審計廉政風險防控機制，認真查詢審計執法風險點，正對薄弱環節，有的放矢制定防範措施。20xx年，建立專案複核、審理機制，進一步提高專案審計質量水平。建立投資審計聯席會議制度，加大投資審計專案稽核力度，有效防範和監督審計自由裁量權的執行。
㈡執行廉潔從政若干規定的情況
按照區紀委五屆六次全會的部署，認真執行廉潔從政的各項規定，一是認真對照《廉政準則》的52個不準進行檢查，沒有違反情況;二是認真對照審計紀律的八個不準規定(不準由被審計單位支付或補貼住宿費、餐費;不準使用被審計單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與審計工作無關的事項;不準參加被審計單位安排的宴請、旅遊、娛樂和聯歡等活動;不準接受被審計單位的任何紀念品、禮品、禮金、消費卡和有價證券;不準在被審計單位報銷任何因公因私費用;不準向被審計單位推銷商品或介紹業務;不準利用審計職權或知曉的被審計單位的商業祕密和內部資訊，為自己和他人謀利;不準向被審計單位提出任何與審計工作無關的要求)，沒有違反的情況;三是加大黨務公開、政務公開力度，規範公務用車、公務接待、物資採購等管理;四是按照黨員領導幹部雙重民主生活會的要求，嚴格組織生活，認真開展批評與自我批評。
㈢執行《黨政領導幹部選拔任用工作條例》的情況
認真學習並執行中央關於換屆紀律“五個嚴禁”“十七個不準”“五個一律”的規定;嚴格執行《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、《黨政領導幹部選拔任用工作有關事項報告辦法》等規定，沒有違反情況。
述職人：
20xx年xx月xx日
20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了用心貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區用心發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了用心的貢獻。
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，並確定3名同志為專職人員。20xx年，透過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計專案的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程式、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難帶給幫忙，20xx年我局向各內審機構帶給了超多參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫忙其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒佈為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問題，我局進行專題研究，並提出相應改善意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局推薦各街道加強對社群工作的指導，確保村級公共服務專案的有序開展和推進，個性應加強對工程建設專案的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社群基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計專案96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟職責審計14項、內部控制評審3項、其他類審計專案12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管範圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，用心指導和幫忙全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結勵志網/，用心提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計資訊資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程式不夠規範、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、20xx年工作思路
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例資料，使其瞭解內部審計的必要性和重要性，以取得支援；加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯絡，理解指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
（三）用心組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作潛力的不斷提高。
尊敬的尚總、各位領導：
大家好!內審部xx年在公司各位領導的關懷和各部門同事的協助下，嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，緊緊圍繞公司戰略部署和內審工作目標，團結奮進，真抓實幹，盡心盡力，認真做好每項審計工作，圓滿地完成了部門職責和公司領導交辦的各項審計工作任務，取得了一定的成績。現將一年來所做的審計工作總結匯報如下：
一、xx年度所做的重點審計工作
根據公司戰略部署和工作安排，內審部xx年開展了二項重點專項審計工作：
1、尚品世界專案審計
我們於xx年6月15日至xx年9月10日對尚品世界專案從xx年8月1日至xx年12月31日(共4年5個月)會計期間專案開發的建造成本情況、銀行貸款及利息支出情況、期間費用開支情況、稅收繳納與資金運作情況、銷售收入情況、利潤情況等所有涉及專案建設、銷售等全過程的財務收支及財務活動情況，以及期末債權債務情況、貨幣資金、實物資產的帳實相符情況進行了專項審計。同時，對所有會計憑證中的報銷單據是否經尚總審批簽字情況進行了全面審計。
由於審計截止日該專案尚未清盤，三期基本上未進行決算，我們依據公司內部審計制度，本著客觀公正、實事求是的原則，按照國際慣例規範的審計程式、審計方法和審計技巧，從不同角度，對該專案已實現的銷售收入、已發生的成本費用稅金、未實現的認購及未售房屋的預測收入、應決算未決算的工程成本，按合同應付未付、應收未回工程發票進行了全面的審計審查;對房屋銷售臺帳及房屋銷售合同、所有的工程合同、廣告合同、其他合同，以及整個專案概況(拿地、報規、建築、竣工、驗收、備案、分期分樓棟的預測面積與實測面積差異等情況)進行了審計清查，並對土地增值稅、企業所得稅以及營業稅金及附加等進行了稽核和預算;把整個專案的收入、成本、稅金、利潤、現金流量等分別進行了審計歸納，得出了審計結論。如實地向尚總報告了尚品世界專案概況，收入、成本、稅金、利潤情況，公司資產、負債及所有者權益增值情況，為尚總提供了一份內容全面、完整、翔實的審計報告，為公司高層決策提供有效的資料與技術支援，起到了內部審計的重要參謀作用。
同時，我們對在審計過程中發現的重大問題，及時跟尚總報告，針對財務管理與核算中存在的問題，及時與財務部門溝通，督促財務部門予以
規範、更正和完善，整改到位，為該專案的後續稅務稽查掃清了障礙，規避了稅收風險，充分發揮了內部審計的監督職能作用。
與此同時，審計報告中也為公司今後如何通過成本核算方法、技巧的改進，達到稅收策劃目標、優化土地增值稅、企業所得稅稅收成本等發表了審計意見，希望有益於公司。
2、公司與上海尚品世界物業管理處解除合同的清算審計
因公司與上海尚品世界物業管理處解除合同，我們於xx年10月底至11月初，對xx年1月1日至xx年10月31日委託上海尚品物業管理服務期間的經營情況、財務收支情況進行了清算審計，並對截止日所有的實物資產進行了審計清查盤點和辦理交接手續。
在委託上海尚品物業管理服務期間，因涉及到交房維穩、物業管理費減免、地產與綠化施工單位解除合同等因素，情況比較複雜。而尚品世界物業會計帳面上也沒有如實地反映這些資料，導致上海尚品世界物業認為其管理服務期間沒有虧損、略有盈餘、應當分紅。審計本著客觀公正、實事求是的原則，從以下幾個方面對其經營情況、財務收支進行了審計清算，力爭做到真實、全面、準確：
①對尚品世界房屋供給、物業交房時間、減免物業管理費期限、收費起始時間、物業管理費減免情況、尚品世界物業管理費收取情況、老帶新客戶減免物業費、應收未物業管理費、以及未經尚總同意待審批減免的物業費情況進行了審計清算;
②對尚品世界綠化四標段東方園林綠化公司未完工程，請人維護人工成本情況進行了審計清算;
③對稅費計提情況、本期盈虧情況進行了審計清算;
④對重大財務收支事項審計情況，包括：上海尚品物業代收代付水電費、垃圾處理費，以及裝修押金情況;長期待攤費用中的開辦費和物業用房裝修費情況進行了審計清算;
⑤對清算截止日(xx年10月31日)公司財務狀況，包括：資產、負債及所有者權益狀況、各科目餘額明細情況都進行了審計清算;
⑥對截止日的所有實物資產進行了審計監督清查盤點，主要包括：辦公裝置、工程維修工具及材料、綠化工具及材料、工作服、中秋節獎品、固定資產，以及祥瑞地產交予物業倉庫保管的工程材料及低值易耗品進行了清查盤點，並登記造表辦理保管移交簽字手續。
審計結果表明：除去祥瑞地產交房延期減免、老帶新減免物業管理費、地產與綠化施工單位解除合同增加人工材料成本等因素以外，上海尚品物業服務期經營虧損308,916.17元。得出的審計結論是：依據合同第五章第27條11款之規定，對乙方(上海尚品物業)應進行相應的處罰。
二、認真做好常規審計工作，充分發揮審計監督職能作用
內審部的日常審計工作主要是：經費審計、價格控制和除工程施工以外的合同商務標的控制及合同會審工作。
1、日常費用稽核
經費審計工作主要包括：公司部門經費、營銷推廣費、尚品世界物業和祥和物業的財務收支審計。在費用稽核過程中，我們依照公司《費用報銷管理制度》和經尚總審批的預算開支標準，嚴格把關。如：
年初，我們在對尚品世界建築、生活垃圾清運費用的稽核中，發現運輸記錄原始憑證上運輸人員、值班保安、保安主管簽字筆跡非常相似，且拖拉時間間隔僅幾分鐘或十幾分鍾一趟，以我們專業審計的敏銳，及時採取了控制措施，我們組織物業部、績效部、上海尚品物業公司在垃圾清運前進行現場評估，核准清運量，大家共同簽字確認，結合小區安防監控系統調取夜間垃圾清運車數，以防止舞弊現象的發生，有效地控制了尚品世界建築、生活垃圾清運成本。xx年內審部參與夜間現場垃圾清運監控37次。
對在費用報銷稽核中發現的一些舞弊行為，我們會及時向尚總報告;對於超預算開支，嚴格審批程式，未經尚總特批，拒絕核准，不予報銷;對於不合法、未經部門主管領導簽字或審批手續不全、不符合財務報銷規定的單據，我們能及時主動與各相關人員溝通，杜絕不合理、不合法的費用開支。對經我們稽核的每筆費用開支，及時登記《臺帳》，月終進行彙總，與預算進行對比分析，交予公司績效部，與績效考核掛鉤，使部門經費開支得到了有效的控制和管理，充分發揮了內部審計監督、控制的職能作用。
一年以來，公司部門經費預算總體執行情況良好，計劃與實際開支對比相對節約了3,415,502.00元;尚品世界物業費用計劃與實際開支對比相對節約了612,953.21元;祥和物業費用計劃與實際開支對比相對節約了15,338.73元。
2、審計詢價、核價工作
審計詢價、核價工作包括：營銷中心廣告宣傳品、行政辦公用品、物業公司物料用品的採購價格控制工作，以及公司車輛維修的價格控制工作。在物料採購價格控制實際工作中，我們不是簡單地將採購部市場詢價與內審部詢價進行對比，在保障供應的同時，更注重的是商品的價效比、未來成本的控制，以及服務質量，在節約採購成本的同時，不斷地降低消耗。
xx年我們完成尚品世界尾盤銷售宣傳品核價函12份、行政辦公用品的採購核價函107份，以及公司車輛維修的核價函54份、物業用品採購核價函107份，直接審減採購費用7.37萬元，間接節約費用未計。
三、完成的臨時性工作
1、根據尚總指示，我們於xx年4月、7月、10月先後3次與績效部、行政部一起，對上海尚品物業物業、祥和物業公司的工程維修、保安秩序、客服服務、保潔環境衛生、財務收支、部門負責人領導能力等幾個方面進行了全方位的專項檢查，為公司高層對物業公司的決策與管理，提供了第一手資訊。
2、對行政部、工程部、銷售部、物業公司倉庫物料進行定期和不定期監督盤點共11次。
3、年初參與了行政部、績效部對公司全員工作量、工作能力、工作態度方面的崗位評估工作。
四、完善制度建設和預算管理
1、完善制度建設。為了更好地履行總經理賦予的內審職責，加強公司內審監查力度，遵照尚總的指示精神，我們於xx年10月重新修訂和完善了《公司內部審計制度》、《費用報銷管理制度》、《內審部經理崗位職責》《財務審計專員崗位職責》、《價格審計專員崗位職責》、《財務審計業務流程》、《價格審計業務流程》、《費用報銷審計流程》。
2、加強預算管理。為了適應公司高層領導對成本費用管理規範、節約、高效的發展要求，結合各部門人員增減變動情況，內審部對《xx年度部門經費預算》和《部門經費預算卡》標準進行了適時調整，並與公司績效考核掛鉤。
年初制定了尚品世界《上海尚品物業公司財務收支年度預算》，明確了物業公司的管理模式、組織架構、人員編制、薪酬待遇、財務收支預算等，使之切實可行，具有操作性。
五、審計工作中存在的問題與發展中的困惑
1、物料採購立項報告到達內審部的時間總是比較晚，尤其是物業公司的，經常是要使用的前1到2天才經尚總審批到達內審部。究其原因：一是立項部門沒有事先預見性，二是中間環節耽誤較長時間，導致採購部和內審部都沒有足夠的詢價時間，顯得比較匆忙。
2、在費用報銷的審計過程中，審計總是發現少數人經常拿一些假髮票報銷，我們每次總是會對如何鑑別票據真偽的方法告知與人，然而有些人卻縷禁不止。審計分析發現，這其中有兩種情況：一種是出票單位故意給假票，收票人未留意索取真票;另一種是鑑於有些經濟業務存在真空環節，根本不存在的事實，哪來的真實發票?有的人就拿假票或其他不相干的票據報銷費用，想虛報冒領，審計曾多次在查清事實後，拒絕報銷。
目前，公司各項制度比較規範，作為內部審計我們嚴格執行、剛正不阿是我們的職責和使命。但是，為什麼違紀現象總是縷禁不止?在此，期盼公司紀律嚴明，對於審計發現的舞弊行為，做到不論職位高低，執行制度決不手軟，公司要長遠、健康發展，就必須優化內部控制環境。
國家是一個構造完整的龐大機器，公司和國家一樣，各項運營機制必須健康健全。1月22日在中央紀委大會上鄭重強調：懲治腐敗，老虎、蒼蠅都要打，否則，將亡黨亡國!國家強盛需要正能量，企業興盛同樣需要正能量。
六、20xx年內審工作計劃
1、進一步完善內部審計制度，認真做好內審工作，加強審計監督與控制，嚴格把關，堵塞管理漏洞，降低成本費用，從監管中要效益，當好領導的參謀，保證公司戰略目標的實現。
2、進一步做好媒體廣告、宣傳品、辦公用品、物業物料用品價格控制，完善供應商資訊平臺，努力降低採購成本。
3、加強物業公司財務收支的審計監督工作，加大物業垃圾清運、維修工程物料的採購與領、用、存的審計監督力度。
4、加強學習，不斷更新專業知識，努力提高自身素質，發揮主觀能動性，多為公司領導提供有價值的審計資訊和建議，適應公司快速發展的要求。
各位領導，過去的一年，我們雖然做了很多工作，但離不開公司領導的信任和支援，深表感謝!隨著公司快速發展，專案越做越多，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內部審計監督與控制也越來越重要。我們將會面臨許多新問題，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，面對新的挑戰，在今後的審計工作中，我們將在公司領導的總體部署下，緊緊圍繞公司的戰略目標，勤奮敬業，不辱使命，不負重望，廉潔自律，增強內部審計工作力度，開創性地工作，努力使內審工作再上新臺階。為了實現公司xx年的巨集偉戰略目標，讓我們團結在以尚總為核心的領導周圍，鼓足幹勁，揚帆起航，乘風破浪，再創輝煌!同時，衷心祝願祥瑞事業蒸蒸日上，生意更紅、更火、更給力!同時，提前給各位領導拜個早年，衷心祝願你們新的一年裡工作順利、身體健康、閤家幸福、善妙吉祥!
此致
敬禮!
尊敬的領導，各位同事：
大家好!
X州審計局在州委州政府和省審計廳的領導下，堅持以中國特色社會主義理論為指導，深入學習xx屆三中、四中及五中全會和系列重要講話精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作部署，認真貫徹《國務院關於加強審計工作的意見》，切實依法履行審計監督職責，加大重大違法違規問題及大要案查處力度，深入開展“三嚴三實”專題教育，認真貫徹中央八項規定、省委十項規定和州委十二項規定，著力加強審計機關作風建設。現將一年來局領導班子在貫徹執行黨的路線方針政策、發揮職能作用、完成工作目標任務、班子執行、黨風廉政建設情況報告如下：
一、發揮審計監督職能，認真履行崗位職責，依法行政
20xx年，審計局及全州審計機關認真貫徹黨的十九大、xx屆三中、四中及五中全會精神，科學合理安排審計力量，依法、規範、高效開展審計監督。全州審計機關完成對306個單位(部門)實施了審計(審計調查)，審計查出違規金額41.242萬元，管理不規範金額884,070萬元，審計促進整改落實資金163,250萬元;審計提出審計建議812條，被採納439條;審計移送處理事項6項，移送處理人員19人，其中司法機關2人、紀檢監察機關13人、其他部門4人。完成政府投資專案預算審查1361項，審計金額988,655萬元，核減144,316萬元;完成工程決算審計1396項，審計金額516,203萬元，核減47,684萬元;兩項累計核減金額192,000萬元。
(一)全力組織開展穩增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計。從20xx年1月起採取“上審下”的方式，重點調查州本級和16個縣(市)政府所屬20多個方面的政策落實、專案建設及發展情況。通過跟蹤審計，稽核全州實施的行政許可事項5531項(其中州本級129項、各縣〈市〉5402項)，揭示了保障性安居工程滯留資金78,892.76萬元、農村飲水安全工程滯留資金19,173.05萬元、資訊基礎設施三年會戰的建設用地審批和流程都相對繁瑣且收費較高、高速公路因資金不足建設進度較緩、部分專案工程未按時開工、部分縣對微型企業扶持力度不夠等問題，針對查出的問題深入分析原因，提出審計建議18條。
(二)進一步深化財政審計。以維護財政資金安全，促進財政和部門預算體制改革，提高財政使用效益和稅收管理水平為目標，對20xx年州級預算執行和其他財政收支情況進行了全面審計並延伸審計了州法院等7個部門的財務收支情況(全州完成91個部門預算執行情況審計)，通過審計發現存在少列和欠繳政府性基金收入，財政資金結餘和閒置較大等問題;在對部門預算執行情況審計中重點關注中央“八項規定”和省委“十項規定”貫徹落實情況，對納入預算執行審計單位的公務接待費、公務用車執行維護費和因公出國費“三公”支出情況進行了重點審計和反映。
(三)加強民生資金審計，促使惠民政策落實。一是大力開展保障性安居工程審計。對全州20xx年城鎮保障性安居工程的投資、建設、分配、運營等情況進行了審計，對通過審計發現的棚戶區改造規劃實施和安置補償、工程資金使用和籌集管理、工程用地建設以及工程目標任務完成情況等存在的問題提出意見和建議。有效地促進了城鎮保障性安居工程政策的落實和工程建設質量的提高，推動了保障性住房持續執行。二是認真開展農村危舊房改造資金審計。主要關注農村危舊房改造工作現狀和資金籌集、管理、使用情況，重點查處擠佔、挪用、*農村危房改造補助專項資金等問題，確保國家各項惠民政策落到實處。發現全州滯留農村危房改造資金2.5億元，滯留率達53.26%;挪用危改資金318萬元等問題，對專案資金的籌集、使用管理和工程建設提出合理化意見和建議。三是積極開展教育資金審計。重點審計中國小公用經費、寄宿生生活補助費、營養改善計劃資金、學前教育發展資金、高中教育發展資金、職業教育發展資金及其他教育專項資金等所有教育資金。揭露和發現教育經費投入不足、擠佔挪用、私設賬外賬、套取學生伙食費等10幾個方面的問題，深入分析產生問題的原因，提出切實可行的意見和建議，促進全州教育事業均衡、健康發展，進一步規範基礎教育經費的管理，完善義務教育經費保障機制和制度建設，確保教育“惠民”政策落實。
(四)多項並舉開展經濟責任審計工作。全州完成對29名領導幹部的經濟責任審計，審計查出違規資金1957萬元、管理規範資金106,433萬元，移送紀檢監察機關1人。州審計局今年實施了對州司法局、臺江縣和劍河縣黨政領導的任期經濟責任審計，一是以經濟責任審計和財政決算審計為主線，把自然資源資產責任審計、教育專項資金審計和BT工程債務審計等多個審計專案同步實施。二是經濟責任審計和財政決算審計在審計內容上相互結合。以審查財政決算的合法合規情況為基礎，以縣黨政主要領導對有關經濟活動和財政資金安排的決策權、管理權和執行權以及廉政建設情況為重點，圍繞財政收支和經濟活動看領導幹部的履行職責情況，有針對性地評價領導幹部的經濟責任。
(五)堅持為巨集觀政策落實和結構優化服務，大力開展政府投資專案審計。全州從促進減少損失浪費和節約資源，提高工程建設管理水平和投資效益出發，開展投資審計工作。完成政府投資專案預算審查1361項，審計金額988,655萬元，核減144,316萬元;完成工程決算審計1396項，審計金額516,203萬元，核減47,684萬元，兩項累計核減金額192,000萬元。
(六)開展政府回購(BT)和應付工程款等債務審計調查。為加強全州政府性債務管理，整合全州審計、財政部門專業人才資源，對全州開展政府回購(BT)和應付工程款等債務審計調查。一是實事求是地調查摸清全州地方性債務管理系統中的政府回購(BT)債務和應付工程款及其他應付款債務明細表資料和債務確認情況;二是客觀真實地反應BT專案和應付工程款等債務管理中存在的問題;三是從中揭示BT專案和應付工程款等債務風險隱患問題並提出防範和化解的合理化、促進化的意見和建議。
(七)深化改革發展，繼續探索自然資產資源責任審計。根據《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》的實施意見“對領導幹部實行自然資源資產責任審計”的要求，完成對臺江縣自然資源資產責任的審計。一是對自然資源資產保護與利用是否合法合規，是否按照相關規定對自然資源資產予以有效保護，是否存在非法利用、處置和出讓轉讓自然資源資產等問題進行檢查;二是關注自然資源資產管理制度是否建立健全，制度的執行是否有效;三是對自然資源資產開發、利用、保護和徵收管理涉及的專項資金財政、財務收支是否真實合規等方面進行全面的審計，並對重點企業進行審計調查。通過審計促進建立健全環境資源保護相關制度的建立和完善。
二、貫徹執行黨的路線方針政策和班子執行情況
州審計局領導班子始終堅持自覺學習實踐*理論和“三個代表”重要思想，貫徹落實科學發展觀，堅決執行黨的基本路線和各項方針政策，堅定共產主義理想和建設中國特色社會主義的信念。認真組織學習xx屆三中、四中、五中全會和系列重要講話精神，省委、州委有關重要檔案精神，與黨中央和上級保持高度一致，認真切實抓好各項政策措施的貫徹落實。一是合理分工，明確職責。根據班子成員的知識、能力及業務特長的實際，合理分工，使其工作方向明確，職責範圍清楚，促其盡職盡責，為實現審計工作整體工作目標盡職盡力。二是堅持民主集中制。堅持開好民主生活會，把班子成員的思想和行動統一到州委州政府的工作要求上來，力求在思想認識上有新提高，在精神面貌上有新變化，切實發揮黨員領導在保持和發揚先進性的表率作用;完善思路，抓主抓重。在涉及民生重大問題決策時，認真聽取班子成員的意見及建議，形成方案，努力實現共同目標。三是堅持民主與科學決策。班子內部自始至終堅持“民主集中、團結協作、勤政廉潔、求真務實”的四個原則，不搞無原則糾紛，既民主又集中。在落實分工的基礎上，班子定期或不定期的召開會議，相互通氣，協調配合，發揮每個成員的優點和特長，同時優勢互補，心往一處想，勁往一處使，提高了班子的凝聚力和戰鬥力。
三、黨風廉政建設情況
狠抓防控風險措施落實，進一步加強黨風廉政建設。不斷強化黨員幹部用權理念、道德理念、廉潔理念、自律理念，築牢拒腐防變的思想道德防線。堅持以崗位廉政教育為重點，開展形式多樣的廉政風險教育，落實審計組審前警示、審中提醒、審後講評和“四必談、一堂課”廉政教育制度，築牢防範廉政風險的思想基礎。組織參加警示教育活動2次。堅持“外抓審計紀律、內抓機關管理”，落實黨風廉政建設“兩個責任”工作，深入推進廉政風險防控機制建設，構築廉政風險防控體系。專題召開全系統專業領域廉政會，對今後審計系統廉政風險防控提出具體要求。緊緊圍繞審計權力執行的關鍵點、內部管理的薄弱點、問題易發多發的風險點，認真查詢並制定防控措施，嚴格執行審計組進點前簽訂廉政責任承諾書制度。
四、扶貧工作開展情況
局黨組把扶貧和同步小康駐村工作列入黨組、機關行政工作的重要議事日程，派出4位同志為駐村幹部分別按時進駐青溪鎮姚灣、柏楊、後溪和雞鳴4村開展駐村幫扶工作，其中3人為第一書記。一是結合遍訪貧困村貧困戶活動，局領導班子在村兩委和駐村幹部的配合下深入貧困戶家中實地瞭解相關情況，幫助村兩委理清發展思路建立管理臺賬，要求駐村幹部對幫扶戶實行動態跟蹤訪問。二是按照工作計劃到姚灣等4個村開展了調查和走訪工作，走訪慰問了5戶困難黨員、20戶計生戶，併為每村分別送去專項計生工作經費3500元。三是結合幫扶村實際情況和群眾對養殖技能的需求，積極聯絡協調州農委的等相關單位，在柏楊村舉辦了一期稻田養魚技術培訓，60餘人參加培訓。四是對鎮遠縣青溪鎮雞鳴、後溪、柏楊和姚灣等4個村分別資助2萬元用於農村垃圾池建設，改善村容村貌和生活條件，同時對幹部結對幫扶戶每戶資助300元用於冬春備耕。
回顧一年來的工作，我局取得了一些成績，但局領導班子也清醒地看到存在的問題和不足。一是審計人員的業務能力還不夠強，知識結構、審計經驗、綜合能力等方面還有待提高;二是審計發現問題的整改工作，還有待於進一步加強等。我局將在今後的工作中高度重視，採取有效措施，切實加以改進和解決，以昂揚的鬥志、飽滿的熱情，開拓創新，拼搏奮進，充分發揮審計“免疫系統”功能，開創審計工作新局面。
謝謝大家!
述職人：
20xx年XX月XX日
20xx年度，在局主要領導的團結帶領下，在分管各科室積極配合下，本人分管的各項工作任務已順利完成。根據此次的述職述廉述學述法考核要求，現將近一年的工作學習及執行廉政紀律情況作如下彙報：
一、履行職責情況
一是認真履行職責，完成全年審計工作任務。在全面施行建設專案預決算審計的基礎上，將重大專案的審計列為重點，強化審計監督力度，促進加強投資管理，提高投資效益。累計完成審計總投資4.3億萬元，審計核減1.23億元。二是監督與服務並舉，服務全區發展。照“三主動、三服務”的工作要求，寓服務於監督之中，審計中發現問題及時向被審計單位提出審計意見和建議，幫助被審計單位整改糾正。三是加大宣傳力度，擴大審計影響。加大資訊宣傳工作的督查考核力度，提高資訊宣傳的積極性。在資訊報送上，施行資訊報送三級稽核制度，統一紮口，嚴把資訊質量關。全域性在中心、省市媒體發表資訊77篇，本人發表20篇，為審計工作營造了良好的輿論環境。
二、廉潔自律情況
嚴格遵守審計紀律，提高廉潔自律意識,從未發生在被審計單位有“拿、卡、要”的現象，拒絕接受禮金、有價證券和各類代幣券（卡）、宴請等；從末參加公款支付的營業性歌舞廳、夜總會等公共場所的娛樂性活動和健身活動，從未在任何單位報銷各項費用，堅持客觀、公正審計做為副局長，嚴格遵守財務紀律，從末在單位報銷應由私人承擔的招待費等各項費用，從未用公款出國（境）或國內旅行；遵守公務用車的有關規定，未用公務車辦私事；未拖欠公款，未將公款借給親友，未在企業兼職。
三、學習情況
一是學習黨的七屆x中全會精神，領會黨和政府各項路線方針政策，提高自己的理論水平，並認真撰寫了2萬字，撰寫理論文章2篇。二是認真學習專業知識，自學工程審計相關知識，參加審計系統計算機審計培訓，審計業務能力得到有效提升。
四、學法情況
先後學習《行政處罰法》、《行政許可法》、《行政複議法》、等有關內容，重點學習了《審計法》、《淮安市建設專案審計監督方法》等業務法律法規。通過學習，法律知識、法管理念有了進一步提高，依法決策、依法辦事能力得到進一步加強，在實踐中能自覺運用法律法規來規範和指導工作。
20xx年x月二十三日
20xx年區審計局在市局和區委、區政府的領導下，認真貫徹落實xx大精神，緊緊圍繞區委、區政府的中心工作和決策部署認真履行職責，持續加大監督力度，切實注重整改實效，全面提升服務水平，全力保障包河經濟發展。以“人才造就工程年”活動為載體，努力創新審計工作的思路和方法，充分發揮審計“免疫系統”功能作用。一年來，在局主要領導的團結帶領下，在分管科室的積極配合下，本人分管的工作任務順利完成，根據區考核的要求，現將本人在20xx年度的思想、工作和廉潔自律情況彙報如下：
一、腳踏實地，認真履職盡責
一是認真履行職責，全面完成審計工作任務。在全面實施建設專案、政府投資專案預決算審計的基礎上，將重大專案的審計列為重點，實行跟蹤審計，強化審計的監督力度，促進加強投資管理，提高投資效益。20xx年累計完成投資審計專案373個，審計總投資3.94億元，審定金額3.26億元，核減金額0.68億元，核減率17.3%。
二是監督與服務並舉，強化審計“免疫”功能。按照上級審計部門和區委、區政府的工作部署，在開展社保資金審計調查、保障房跟蹤審計、市局上審下專案以及五金城資產重組審計調查過程中，寓管理於服務之中，主動與審計單位接觸，堅持“一審、二幫、三促進”，在揭露被審計單位問題的同時有針對性地對被審計單位提出解決問題的辦法，幫助被審計單位整改和糾正，同時也幫助了被審單位進一步完善相關制度，促進其規範內部管理，增強了被審計單位遵守財經法規的自覺性和依法理財的意識。
三是繼續抓好了“民生工程”工作。一方面，配合區民生辦對多家單位進行了民生工作檢查和督導，幫助其解決和整改存在的問題，為我區迎接上級部門的檢查打下堅實的基礎；另一方面，高度重視“民生工程”投資專案的審計工作，對涉及工程類民生專案開綠色通道，積極與實施單位聯絡協調，對符合條件的工程決算保障優先審計，使惠民政策落到實處，為民生工程的實施保駕護航。
四是加大宣傳力度，擴大審計影響。加大資訊宣傳工作督查和考核力度，提高資訊宣傳的積極性。在資訊報送上實行資訊量化到每位審計人員，要求審計人員及時總結審計工作中發現的宣傳點，全年報送資訊45篇，被採納41篇。為審計工作營造了良好的輿論環境
二、加強學習，提升綜合素質
首先，加強思想政治學習，不斷提高政治理論水平。學習是提高個人素質和能力的根本途徑。當前要認真學習黨的xx大精神，全面理解、準確把握黨的xx大精神，進一步堅定理想信念。在思想上、政治上、行動上始終同區委、區政府保持一致，積極參加上級和本區組織的各類學習活動，並把領會xx大精神與當前審計工作結合起來，與審計機關黨建工作結合起來。通過系統的學習，提高了黨性認識、增強了自身政治素質、進一步改進了工作作風。
其次，強化專業知識學習，不斷提高業務能力。到審計部門工作後，我切實感受到自己的知識有限，審計工作實際需要的知識還有欠缺。因此，為了能夠更快的適應新崗位的工作，適應審計環境，本人始終把學習作為幹好工作的基本前提，一方面認真學習有關審計業務的書籍，另一方面，虛心向審計局同志們請教。參加審計系統組織的計算機培訓、各項審計業務講座學習，自學工程審計相關知識，審計業務能力得到有效的提升。
三、清正廉潔，提高自律意識
20xx年，本人始終實踐黨的宗旨，自覺加強黨性鍛鍊，牢固樹立公僕意識，以黨性原則約束自己，以廉潔準則規範自己，模範地執行黨的路線、方針、政策，自覺遵守黨的紀律，在政治上，思想上和行動上與黨中央、省、市、區委保持高度一致。在工作上時刻保持良好的精神狀態，做到全心身地投入，不計個人得失，吃苦在前，享樂在後，艱苦樸素，厲行節約，不大吃大喝，不鋪張浪費。同時積極參加民主生活會，如實彙報自己的思想和工作情況，積極開展批評和自我批評，虛心接受黨內外監督，做到防微杜漸，警鐘長鳴，有效的防止了違法違紀行為的發生。
第一是保持堅強的黨性原則。在處理公與私、情感和原則等問題上，做到原則面前不讓步，不含糊、是非分明，立場堅定，作風紮實。
第（司法局觀《將改革進行到底》有感_《將改革進行到底》觀後感）二是嚴格執行黨風廉政建設責任制。遵守《廉政準則》管好自己職責範圍黨風廉政建設，管好自己的親屬和身邊工作人員，做到自重，自省、自警、自勵，積極在廉政方面做表率。
第三是牢固樹立全心全意為人民服務的思想。關心群眾疾苦，量力為民解憂，深入基層，深入群眾，努力幫助解決他們生活中的困難。
第四是以黨員的標準嚴格要求自己樹立黨和政府在人民群眾中的良好形象。積極抓好機關效能建設，強化制度紀律，樹立自身形象。
在局班子和同志們的支援和幫助下，通過一年來的工作和學習，本人綜合分析能力和組織領導能力以及政策理論水平得到了進一步鍛鍊和加強。但與區委、區政府的要求和局領導的期望還有差距，主要表現在：一是業務素質需要進一步提高；二是思想觀念需要進一步解放，工作力度需要進一步加大。新的一年，我決心進一步加強學習，勤奮工作，顧大局，謀大事，少說空話，多辦實事，總結經驗，吸取教訓，發現不足，及時糾正，繼續保持昂揚的鬥志和奮進的激情，為“安徽中心、第一城區、善治包河”做出自己應有的貢獻。
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