20xx年裡，被局裡評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年裡，我認真學習了黨的十九大精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進審計局時對於我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，並能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，一年來，我先後參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設專案審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，並能圓滿完成了局裡交辦的各項任務。
三、虛心進取，努力更新工作思路
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業務培訓班的學習，還比較系統的學習了計算機和審計系統等知識，參加了全國計算機模組考試，並取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經過多年來的鍛鍊，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以後的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
201x年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每週組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2.加強對具體專案的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個專案進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程專案進行檢查，每半年對全部工程專案都要檢查一次，針對大額或虧損的專案更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨專案現場進行實地審查，採取事前審計與事中、事後審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、專案上普遍存在的問題及整改措施
(一)審計中發現的問題
1.由於有的NC帳套核算2個及以上工程專案,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程專案裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結
2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。
3.會計憑證摘要有的過於簡單，敘述不清;有的專案經濟業務會計分錄處理不當。
4.有的專案建造合同總金額，預計總成本重新整理不及時。支援性檔案有的不充分，甚至流於形式。
5.有的專案債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有籤對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的專案雖簽定了清欠責任書，但流於形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規範現象。
9.有的專案銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的專案甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，專案部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10.有的專案銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結算工作關係到專案部經營的成果，清欠工作關係著經營成果的回收，兩者都關係到專案部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，採取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開闢新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各專案的專案經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，並同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，並且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發現的審計部門存在的缺陷
1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓於監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。
所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和後續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20__，憧憬20__，嶄新的一年已經到來。20__年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經歷了20__年的稅審工作後，20__年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進之處：
1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。
20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務型別，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同型別的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20__年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。
時光過得飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!
本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
逝者如斯，轉眼間我在企業審計部已經渡過了一年，在這一年裡我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業的事業上，入行之初我被分配到了前臺櫃員崗位上，在這裡我渡過了自己事業的第一年，在營業部這個溫暖的大家庭裡，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裡就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮鬥。我以為我將會這裡渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對於我來說一直是一個神祕的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裡遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想象的那樣神祕和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，為支行業務發展的鉅艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每週針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業務資料，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。前不久發生的網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕於制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離櫃不執行兩鎖一簽制度、單人臨櫃現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在於櫃員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來說都是一次全新的挑戰，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。
一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支援配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟執行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先後開展了經濟活動審計、比價採購審計、基建工程投資專案審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業的良性發展發揮了積極的作用。
一、依託良好環境，大練“內”字功
(一)依託省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，並不斷充實、更新資訊、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發思維，取得了不少寶貴經驗。
(二)依託單位領導的支援，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資採購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規範管理、提高效益、強化控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。
(三)與相關部門密切交流，充分發揮審計的監督作用。一是資訊接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的檔案，實現審計與各類經營管理資訊系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類資訊。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，並提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯絡，瞭解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計
(一)認真做好比價採購審計。食品採購是與市場緊密相聯的，要實現對採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定了食品採購工作的相關規定並監督實施。對食品採購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與食品採購專案 餘項，涉及金額近 元，規範了食品採購行為，維護了單位的經濟利益。
(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、使用者對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，採購價格穩中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發展，基礎建設專案資金的投入繼續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益為出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程專案 多項，審計金額 多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規範了工程專案的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監督與服務並重。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考核體系，並作為其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個專案上，保證了審計質量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。
春去秋來，四季輪迴，公司已經邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支援下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規範性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、稽核等工作程式作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯絡在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證稽核環節中，我們依據細則中的規定，認真稽核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的資料和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作幹得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判並作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨後通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠並週期性地與營銷人員的往來帳進行核對，並做到營銷、財務、物流中心資料口徑一致。
四、小組討論
為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。
*公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金專案進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨專案審計：
(1)**2月審計**年度存貨專案;內部審計工作總結(2)**8月審計度上半年存貨專案;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委託，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是稽核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規範情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，特別公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文字制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要裝置和備品備件驗收作業程式執行情況、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計建議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程專案審計：根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改專案進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密專案、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年溼法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置迴圈水上水管改造等7項極改工程竣工決算稽核工作，主要對專案預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情況，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情況，技改專案涉及裝置、器材的採購及盤虧盤盈情況，技改收回的裝置材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行稽核，促進了公司工程內控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;
(2)幹部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資採購、工程專案、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程專案的招投標工作，委託雲南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資採購、工程專案、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算專案外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資採購專案25、專案建設109以及31項其他專案監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計專案16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規範資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計專案，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規範，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業室各位主任，營業室“以會計基礎工作規範化管理為中心，以會計核算質量，防範金融風險為，紮實地工作”的工作主線，營業室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛鍊。截止20xx年*月*日營業室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專櫃存款了億元大關，新創儲蓄專櫃歷史最高。現將我本人在20xx年一季度的工作情況總結匯報如下：
1、思想觀念的轉變
20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒儘快找準位置、角色，營業室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產品營銷上，是對儲蓄存款及新產品的營銷，更是緊抓不敢鬆懈。20xx年，學習領會我行的一系列職工大會、中層幹部會議及我行的次“經營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規、跳躍式發展的嶄新思路，既激發了營業室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路。“求生存”變成了動力.在勞動競賽中以求生存、促發展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎上,情況，站在發展的上,我和營業室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發、收復失去的代發工資陣地、集團企業工資源頭上及來兗投資商找點,了營業室的客戶群體。營業室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質量，從營業室的會計基礎工作抓起。內部控制制度的要求，對營業室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規定。專人對錢箱現金、單證、會計科目及帳戶實時監控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業室人員的績效工資與量、存款任務、核算質量、服務質量、勞動紀律等內容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質量、核算質量的。
此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啟發前臺櫃員存款意識、指標意識。並和同志們總結了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩固”經驗，3月份20xx年存入營業室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉存到營業室來。自身和營業室人員的素質，我行會計核算質量，制定了詳細的培訓計劃和檔案傳閱學習制度，業餘組織營業室人員會計、會計法規學習和職業道德教育，此外，我還參加行裡舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規範。
2、以身作則，努力學習內控制度，工作。
20xx年本人和營業室主任在分管行長、會計主管的要求及下內控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設定和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，並不同的營業人員經辦的許可權，的職責。，行的要求和我行各網點的情況，今年制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規章制度，規範各網點帳務，使我行的核算手續嚴密，辦理程式安全科學，了制約、職責分明。強化了內部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管彙報，並能給櫃員和網點提醒，了警示建議作用。
3、努力自身服務和素質。
優質文明服務是金融行業永恆的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業室全體人員確實動了
一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的鬆懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規範的，我行服務措施。把技術和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質量。營業室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業室的服務質量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業室的領域，的發展環境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，櫃員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我帶著禮物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業室的櫃員服好務，櫃員、裝置了問題，我都能解決，櫃員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網點服好務，因營業室是全行的中心樞紐，我和各網點的也較為頻繁，工作中網點因裝置問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設法的幫助解決。
4、新學習和營銷工作
今年，可以說是我行產品的營銷年，今年我行新的金融產品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內領會新，新技能，把我行的產品營銷今年的，宣傳和營銷我行產品,、協助網點新的推銷活動，努力發展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十餘種，金額近200餘萬元，代理記帳式和電子國債200餘萬元，行排名中名列前茅。我還在行裡的安排下對全行櫃員就網上銀行、CALL CENTER系統、貸記卡、VIP客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用
20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的檔案精神，作好心理外，還的和營業室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多幹，幫助他人，問題彙報，解決。盡最大的努力體現出黨員、中層幹部應的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。
20xx年是我行重大變革、發展的一年，金融系統競爭激烈的一年，機遇和挑戰的共存將會激發我和營業室全體人員的鬥志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結、奉獻。
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支援下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規範操作程式。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試執行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規範和完善操作程式。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”“關於對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每週的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程式標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年1至10月，累計審查房間間，客人資訊xx條，審查返佣金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯絡，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”專案，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的資料統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等資料統計，不僅有力地支援財務核算工作，而且為酒店管理層有效地瞭解酒店的經營情況提供了準確的資訊。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。稽核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對“S”賬、“AR”賬的稽核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯絡，採取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
4、審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非常“敏感”的區域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳後返回酒店進行核實，認為自己並沒有消費那麼多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查詢歷史記錄並提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意願。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組並不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向複核制度，確保各類資料和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日稽核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程式進行規範”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出新樂章。
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神，按照省教育廳《關於做好20xx年度教育內部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作，在學校黨政領導下，解放思想，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計專案246項，審籤60餘項，提出審計建議50多條，審計金額12980.68萬元，促進增收節支316.11萬元。
一、財務審計工作
1.實施了20xx年度學校綜合預算審計調查工作
今年重點對學校綜合預算編制與調整情況、預算執行情況進行了跟蹤審計，通過審計調查，發現問題，提出審計建議，進一步規範預算編制，強化預算剛性約束，在規定的時間內較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調查工作，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執行情況審計奠定了基礎。
2.積極開展二級學院績效審計試點工作。
根據年度工作計劃，經過反覆調研，對土木工程與建築學院、藝術學院20xx年度經費收支及資產裝置情況進行了績效審計，審計金額3831.75萬元。通過績效試點審計，對二級學院重點經費、重要裝置、重大專案的論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行了全面瞭解，評價其執行效率、使用效益和產生效果，為學校綜合改革提供了決策依據。
3.實施了校工會20xx年度的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行了財務審計，為學校教代會工會經費審查工作提供了依據，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元。
4.穩步推進科研專案經費審計試點工作。
今年重點安排實施了對部分縱向科研專案經費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特徵及解毒機理的研究》、《宋朝事實校箋》、《基於金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、製作和表徵》等4個縱向科研專案的經費使用情況進行了試點審計，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區大氣氣溶膠特性及氣候環境效應研究》、《陝北古鹽湖區可培養耐鹽真菌多樣性及其Hog1基因資源研究》2個專案進行了審籤，審籤金額49.0萬元，較好地對科研經費的合規使用進行了監管。
5.加強對專項經費的跟蹤審計。
對《能源化工創新實驗室專案》、《大眾體質監控與健康促進實驗室平臺建設專案》、《陝西理工學院教師教育平臺建設專案》等3項中央財政支援陝西高校發展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計，審計金額600萬元。審計結果表明，專案經過建設，在各方面都取得了一定的成果，實現了較好的經濟效益和社會效益。同時針對審計中披露出專案管理工作中出現的新問題、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議。
二、加強對基建工程和修繕專案的效益審計
今年以控制工程造價、規範工程過程管理、落實質量責任為重點，繼續加強對建設工程、維修專案的立項論證、招標管理、合同簽訂、變更籤證、隱蔽性專案、竣工驗收、專案結算等環節的全過程跟蹤審計，充分發揮審計在事前事中事後的全程跟蹤監控作用。全年審計基建、修繕工程、綠化專案139項，審計金額3464.21萬元，淨核減316.11萬元，限度降低工程成本，提高了資金使用效益。
（1）自審基建、修繕工程專案132項，送審金額1523.33萬元，淨核減129.19萬元；
（2）參與並委託外審基建修繕工程專案7項，送審金額1940.88萬元，淨核減186.92萬元。
三、繼續開展對領導幹部經濟責任審計工作
受黨委組織部的委託，實施了對7名處級幹部任期經濟責任審計。通過對因晉升、輪崗、退職等原因離任現職崗位的黨委辦公室、院長辦公室、組織部、三村建設辦公室、思政部、經濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責範圍內履行經濟責任情況的審計，及時披露了領導幹部任職期間工作開展情況、資產財務狀況和經費管理使用等情況，總結審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題，為幹部的考核、任免、獎懲提供科學翔實的依據。
四、加強政府採購等活動的審計監督
20xx年繼續做好物資裝置採購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資裝置採購的相關規定及程式辦事，對物資裝置按照經濟屬性進行分類監管，協助有關部門做好經濟合同稽核、大宗物資、儀器裝置、教材圖書等採購招投標方面的審計監督工作，完成採購專案審計監督114項，審計金額5352.12萬元。參加政府採購監督28批（次）98項，其中，教學儀器裝置採購合同價4346.29萬元、其他採購專案合同價286.12萬元；完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊、資料庫11個，累計審計金額719.71萬元。通過審計監督，促進資產管理與預算管理、財務管理有效結合，切實維護好學校的合法權益，在確保採購質量的前提下，限度地降低採購成本。
五、開展了對各類經濟活動的過程監督
一年來，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內部控制、規範管理、防範風險、提高效益的重要職責，做到學校發展資金運用到哪裡，內部審計就跟進到哪裡。除了做好常規審計工作外，還參與了基建、維修、綠化、圖書資料、資料庫、專用軟體、學生用品、教學用具、食堂廚具、消耗材料、安防系統、消防系統、後勤水電裝置、辦公裝置、物業外包、招標代理等專案的論證、考察、立項、招投標、詢價、談判、議價、現場實測、工程驗收等環節的全程跟蹤監督，為加強財經管理、節約資金提供了專業智力支援等服務性工作。全年累計參與上述活動200餘次。
六、配合上級部門做好交辦的審計工作
按照省教育廳委託，審計處安排專人牽頭對陝西省商業學校20xx年度財務收支情況進行了審計。通過審計，披露了相關重大事項，找出了問題，提出了建議，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務。同時，審計處還對校內部分單位的債權債務及財務遺留問題進行了清理核實，並監督辦理相關移交手續，保證了資金安全，規範了財務管理。
一年來，通過推進財務審計、績效審計、基建和維修專案審計、物資裝置採購審計、經濟責任審計、專項審計等審計工作，真抓實幹，認真履職，敢於監督，較好地完成了各項工作任務。在新的一年裡，審計處將繼續解放思想，與時俱進，不斷規範管理行為，提高管理水平，充分發揮審計在高校發展中的“免疫系統”功能和監督職能，認真做好各項審計工作，為學校的改革與發展做出新的貢獻。
20xx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了＂經濟衛士＂和＂參謀助手＂的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和＂三育人＂工作先進個人。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資採購、裝置管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高階會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為＂思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作資訊及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三.參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
＂科教興國＂和＂發展高科技，實現產業化＂這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府採購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標專案及物資採購專案110餘項，監督簽訂經濟合同50餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的＂積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險＂的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理，為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設專案資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程專案審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程專案，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程專案340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程專案的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12餘萬元，建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯絡，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計專案2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支援是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支援。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支援，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高階會計師1名，高階審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為學校經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支援，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查詢不足，結合xx大報告提出的＂發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯絡本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容;
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務型別，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同型別的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。
在我大學畢業之後，我就正式走上了工作崗位。之後成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權為民所用，情為民所繫;恪守審計的職業道德。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛鍊與修養
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料。
五、今後努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高巨集觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計的作用。
我會繼續不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以後的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!
______ 人民政府:
自收到山亭區審計局對我鎮<____同志任____鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告>後，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的，但在“預(決)算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審並以積極的態度加以整改，將整改情況彙報如下:
一、對於在預( ( 決) )算執行存在的問題，我們做了認真細緻的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目;擠佔截留的村級轉移支付已列明計劃，並逐步按計劃撥付到位;通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今後不在支付;對專項資金已單獨核算，今後不在擠佔挪用或直接彌補經費的不足;對農業稅收的徵繳，今後按稅法規定的科目，按時足額上繳。
二、對於財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，並以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業務費已建立了開支制度，今後業務費嚴格執行開支制度，特別是從嚴掌握業務招待費的開支;固定資產已按照<行政事業單位財務規則>健全了固定資產帳簿，並把已有的固定資產登記入帳;加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支;應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門 收費存在的問題，鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政，並加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金徵收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今後的工作中著重加強以下幾個方面的工作:
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習<財會基礎知識>，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照<預演算法>的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠佔、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照<會計法>和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規範化，建立健全財務內部管理制度，按規定設定會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠佔挪用;對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據<會計法>規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度;建立固定資產、債權、債務清理制
度;稽核、制單、複核、記賬等崗位交叉安排等有效的防範措施和治理對策。
四是加強對鎮直部門預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印製或監製的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的專案、範圍、標準和程式執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外迴圈。
學校財務審計整改報告
在學校領導的正確指導下，依靠全體教師共同努力，以求真務實，較好的完成了本學期的各項工作，保證了學校的日常工作的順利進行，現將本學期的財務工作簡要總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是學校完成各項工作任務，實現事業計劃的重要前提，因此認真做好我校的收支預算責任重大。為了搞好這項工作，根據學校上年度的實際情況，擬定的預算方案，使預算更加切合實際。充分發揮在財務管理中的積極作用，較圓滿地完成預算編制任務。在實際執行過程中，嚴格按照預算執行，每月未編制好計劃用款報表，充分體現了資金的使用效益，確保學校各項工作的順利完成。
二、認真做好決算工作
每期決算也是一項較為複雜繁重的工作任務，主要進行結舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學校一年度的財務收支情況，是指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度收支計劃的基礎，所以除了認真細緻地做好年終決算外，同時要做好每期結算，針對所編制的報表進行對比性分析，通過分析，總結經驗，揭示存在的問題，為學校領導決策提供依據。
三、努力學習，提高財會人員的自身素質。
財務人員能積極學習，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，認真貫徹執行《合計法》，使學校的財會工作能按照國家的政策、法規進行，保證支出的真實性，合法性。
總之，在 ________年春，財務工作取得了一定成績，這與學校的正確領導是分不開的，在新的一年裡，一定更加努力，發楊成績，改正不足，勤奮務實、開拓進取，為學校建設與發展出謀劃策。
學校財務審計整改報告
市衛生局：
《____ 省審計廳關於 20__ 至 20__年度全省公立醫院收費專案專項審計調查綜合報告》收悉。根據報告提出的問題，我院高度重視，成立了專門工作領導小組，組織相關人員對問題進行認真剖析，並結合醫院實際，積極整改，現彙報如下：
一、報告指出的問題說明及整改：
(一)靜脈輸液及藥品多收費問題。
1、醫療服務價格方面：醫療服務價格新增或者重新修訂，均是由____ 物價局發文到 ____市物價局，由市物價局組織當地醫療機構物價員根據茂名地區實際情況進行成本測算，再製訂出適合本地的收費價格。由於制訂價格流程需要一定的時間，造成檔案傳達的滯後，所以醫院沒有及時調整收費價格。同時由於我院對專職物價人員進行了崗位調整，新專職物價員對收費檔案理解偏差，沒有及時按有關檔案要求調整收費價格。目前，我院已經認真整改，嚴格按照檔案要求調整了收費價格。
3、一次性注射器問題：由於在實際工作中，常會有兩至三個病人有相同藥品的輸液，由於病人較多，護士人手短缺，為了提高效率，更快更好的為病人服務，在沒有違反無菌操作規範下，
用一個注射器幫兩至三個病人加藥輸液，而每份醫囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現了節支的情況。現我院已嚴格按有關規定收費，用多少收多少。
4、藥品“多收”現象。主要是在實際治療中，一個病人有時用不完一個最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩餘部分如果處理掉極為浪費。為了減少浪費，常常二三個病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關節潤滑劑、皮試液的調配、兒科用藥等存在節支。因為沒有在電腦上銷減實際銷售數量，造成藥品庫存累計增加，顯示為“多收”。現我院已經採取了一系列措施加強管理，如完善相關藥房藥庫、物價管理制度，各科室成立藥品、物價專管員，負責藥品的數量和價格管理，確保賬實相符，及時真實完整反映藥品的進銷存情況。
(二)ct 投資成本回收快問題。
1、我院 ct收費價格是嚴格按照物價收費政策進行收費的。該裝置的收費金額還沒有扣除裝置執行的成本，經過扣除一切相關費用(主要為耗材費、維修費、人員費、水電費和折舊費等)後的淨值較低。
2、我院是 ____地區醫療中心，近年發展較快，尤其是新一屆領導班子上任後，不斷加強醫院管理，提高醫療質量，改善服務態度，得到社會群眾的認可，門診病人及住院高速增加。20__年住院病人 ____萬人次，門診 ____ 萬人次，至 20__ 年住院病人已達 ____ 萬人次，門診近 ____ 萬人次。由於病員增長較快加上裝置管理
維修保養等管理到位，該裝置故障極低，客觀上造成醫療裝置大多數超負荷、超時運作，所以回收成本快。
二、下一步工作。
針對報告中指出的我院存在的問題，院領導班子高度重視，並充分認識到了其危害性，今後將著重從以下幾方面加強管理。
一是加強領導，定期檢查，發現問題及時糾正;
二是對醫院各科室的記帳人員進行培訓。加強物價標準及相關政策的學習，吃透精神，提高認識，加強服務，合理收費，徹底杜絕亂記帳現象的發生;
三是院物價部門加大監督力度。定期或不定期下科室檢查醫療服務價格執行情況，查對病歷和一日清單，嚴格執行各項管理制度。
四是嚴格一次性醫用耗材的收費規範。不該收費的耗材堅決不收，對於允許收費的耗材經上級物價部門備案後再收取有關費用。
轉眼又是一年，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將*年的審計工作總結匯報如下：
一、 監督、服務職能的加強
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支援，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計範圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。
二、 監督、服務工作的成效
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監審和專項審計，全年共稽核結算 份 ，割算 份，定價 個，合同 份，出具標底 份，預算 份。
1、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容範圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，儘量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重複割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點，採取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯後，先開工後籤合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有 結算審計 。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，並多次到上級主管部門克難攻關，查詢法律依據，加班加點，查詢資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況後，加班加點出具準確資料。
三、加強管理，為審計工作打好基礎
1、規章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規定，通過較為規範的審計程式，對業務流程進行了控制，提高了審計質量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質，為了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由於審計工作人員少、任務重，平時一人幹多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。
四、 總結經驗、提高工作質量
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：
1、由於審計部是內部監管部門，個別部門和人員對監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面準確的掌握情況。
2、各相關部門對工作流程瞭解不夠，造成了審計工作相對滯後，在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、下一步工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規範的審計程式，控制整個業務流程。
2、轉換思路，向多元化內部審計發展，把內部審計的思路從查詢現存的錯誤，轉向為識別和查詢業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範。
3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，激發審計人員的工作熱情。
六、下一步措施
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意蒐集分析，發現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業務水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更後，導致核價內容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自願的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風建設，端正工作態度，提高服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的視窗之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象。
總之，在今後的日子裡，審計部在公司領導的重視和支援下，內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提高專業水平，不斷改進工作方法，進一步提高監督與服務並重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。
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