各位員工：
下午好！
下面就公司為什麼推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內部稽核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學習關於三標一體化管理體系貫標工作的基礎知識。
一、什麼是三標一體化管理體系？
三標是指GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系。
二、公司的管理方針是什麼？
保護生態環境、關愛員工健康;印出時代風采，攜手共創輝煌。
三、公司的重要環境因素有哪些？
重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。目前公司重要環境因素共15個。
1、廢油墨、稀料的處理；
2、油墨桶、稀料桶的處理；
3、油墨抹布的處理；
4、電的消耗；
5、紙張的消耗；
6、汽的消耗；
7、火災；
8、生活垃圾的處理；
9、廢電池的處理；
10、廢機油的處理；
11、廢氣的排放；
12、爆炸；
13、廢電化鋁的處理；
14、廢顯影液的處理；
15、廢導熱油的處理
四、公司的重大危險源有哪些？
重大危險源是指可能導致或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合造成的重大狀態或根源。公司目前的重大危險源主要有：
1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當；
2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當；
3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；
4、機械傷害；
5、噪聲；
6、空壓氣罐的安全閥失靈；
7、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。
公司自去年12月份開始進行GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系三標一體化管理體系認證諮詢活動，並擬定於7月下旬及8月下旬進行兩次內審、9月份進行第一次外部稽核。三標一體化管理體系於5月份試執行，自初次執行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程式檔案》的要求，較好完成了各項管理任務，並取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。在這裡我們根據公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。公司認證的目的及作用由國際標準化組織制定的ISO9000（質量管理）/ISO14000（環境管理）/OSHMS18000（職業健康安全管理）族標準是目前世界範圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現了企業可持續競爭發展的思想。三體系標準分別立足於質量管理、環境管理和安全管理這三個關鍵生產要素，利用PDCA過程迴圈管理模式，對企業進行規範化、系統化的管理，提升企業核心競爭力，是對我們企業以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業管理水平並不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界範圍內進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷菸廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經過認證的企業就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據（20xx年石家莊捲菸廠、哈爾濱捲菸廠與濟南捲菸廠就分別對我公司進行了現場考察和資質評價，通過雙方的溝通和交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今後的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立於不敗之地，就要把認證的工作紮紮實實做好，將我們的管理水平提升一大步。
20xx年7月19日至20日，山東省技術監督局認證諮詢伊老師、楊老師與本公司內審小組對9個職能部門進行了第一次內部稽核。通過稽核，找出不少問題（共93個），望各部門認真對照本部門的稽核問題清單，立即進行整改。
一、各部門普遍存在問題：
1、沒有本部門受控檔案清單（程式檔案、作業檔案清單）
2、沒有本部門記錄表格清單
3、培訓不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。（不能提供培訓計劃、培訓記錄）
4、提供不出重要環境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環境因素和重大危險源如何控制。
5、抽查幾位員工對環境因素和危險源不是很瞭解（尤其是本操作崗位的`環境因素和危險源）。
6、各部門的環境衛生要進一步整理整頓。
7、MSDS（指危險化學品物質效能）需要進一步收集。
8、說不出本部門對法律法規的執行情況。
9、管理方案沒有具體實施。
10、應急預案（中毒、機械傷害）沒有演練記錄。
二、技術開發處
1、部分職責描述不全（質量手冊要進一步補充）
2、對顯影液、製版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。
3、對硝酸的管理不到位
4、製版室的滅火器超出年檢時間
5、產品設計、開發程式還沒有履行
6、對相關方提供不出施加影響的相關記錄
7、提供不出廢棄物處理記錄
8、對顧客財產沒有登記記錄9、檔案歸檔管理不完善
三、膠印車間
1、晒版室一開關在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄
3、衝版水使用太多，能否考慮迴圈使用
4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求
5、膠印車間的區域，產品標識做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統一格式
7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規範
9、生產車間的日報，對消耗的統計等進一步考慮規範
10、生產過程的監控記錄不足（缺少在生產過程中的檢測記錄）
11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩
12、鍋爐房操作規程規定不全面，也沒有執行記錄
13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現壓手）
14、特殊工序確認標準及記錄沒有
四、辦公室
1、提供不出相應的培訓計劃及記錄資料
2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領新）
3、食堂和麵機沒有作業指導書
4、對供方控制提供不出證據，同時食品的QS標誌產品沒有在採購制度中明確
5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）
6、職責描述有出入（調整管理手冊的職責的描述）
7、提供不出車輛安全檢查記錄
8、對加油站，維修點相關方沒有施加影響記錄
9、每月事故報表沒有
10、對加油站、維修點沒有記錄
五、裝置處
1、裝置處對裝置檢查沒有檢查記錄
2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有
4、職責描述不全面（修改管理手冊的職責描述）
5、電、水能耗計劃及監測記錄沒有
6、環境因素制訂價表中的評價結果與重要環境因素清單不對應
7、對採購供應沒有評價記錄
8、作業指導書中的要求控制的資料沒有量化
9、沒有化驗作業標準
10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養得記錄
11、環境因素與危險源沒有對空壓機房進行評價
六、企業管理處
1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）
2、以往事故調查不能提供詳細說明
3、基礎建設（二期工程）不能提供環評報告
4、缺職代會管理制度、監控室管理制度
5、車間油墨稀料室現場無人看管
6、法律法規收集（標準類）不齊
7、監控排程室值班記錄不完整
8、管理方案沒有監督實施
9、不能提供廢棄物處理記錄
七、營銷處
1、顧客訂貨單無簽字接收手續，與生產質管處的交接無證明手續
2、合同評審檔案需進行修改
3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環境因素不清楚
4、勞保用品生產廠家不能提供經營許可證
5、輔料庫內部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起
6、不能完整提供材料入庫質檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）
7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識
8、顧客走訪不能提供記錄
9、顧客滿意度控制程式需修改（顧客滿意度調查表回收率應超過70%）
10、保管員對公司應急方面的知識不瞭解（如應急電話、聯絡人員等）
11、不能提供廢棄物處理記錄
八、凹印車間
1、對特殊工序不清楚
2、缺少部門產品樣卡清單
3、對廢棄物的處理問答不清楚
4、對應急方面的聯絡、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄
6、職工對本崗位的職責不清楚
7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚
8、職工（選頁）對產品（打磨）檢驗標準不清楚
9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數量不清楚
10、6位職工沒有穿工作服
11、車間裁廢品區無明顯標識，且擺放混亂，無通道。
九、生產質管處
1、與營銷處的訂貨通知單接收手續不完備
2、產品檢驗記錄中質檢員簽字手續不齊全
3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標準規定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應為不合格，而質檢員判為合格
4、材料檢驗報告中沒有體現出抽檢量
5、生產過程記錄不完整
6、檢測儀器已超出校準使用有效期
7、不能提供廢棄物處理記錄
8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚
針對本次內審所暴露出的問題，根據公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。
1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發到公司各職能部門。
2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。現在認證的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數人知道，雖然我們經過了考試，標準的很多內容也已經上牆。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關，那是認證辦和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，並每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結果張貼公示，並保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關的法律法規、標準、三層次檔案。對危險源和環境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內審組成員每週進行一次，並公佈考核結果。
3、記錄準確，齊全。認證的稽核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過第一次內審看，我們的記錄不完善，格式不統一，特別是生產過程的監控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應該控制在多少範圍內。生產日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規範我們的行為。
根據公司辦公會要求，三標一體管理體系的執行和執行質量及內、外部稽核與公司20xx年經濟責任制掛勾，對於第一次內審存在的問題，二次稽核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200－500元罰款。對認證工作執行質量與稽核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部稽核後，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、執行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。
在公司開展質量、環境與職業健康安全三標一體管理體系貫標工作以來，我部門切實把三標一體體系的執行融入到整個生產管理當中，堅持按照程式檔案進行管理與控制，確保了“三標一體”管理體系在我部門持續有效地執行，現將貫標工作總結如下：
一、領導重視，認真開展培訓學習活動，提高全體職工對“三標一體”管理體系的理解和認識。
為了提高對貫標工作的理解和認識，把“三標一體”貫標工作放在全面提升內部管理水平的高度，轉變大家的思想認識，生產技術部積極組織參加了公司舉辦“三標一體”管理體系知識培訓，之後，通過部室例會、車間培訓、班組交流等多種形式，加強對所屬員工的培訓，把內容講實、講細，把標準融入到實際生產中。學習培訓中部室要求要與各自的崗位工作實際相結合，勇於發現自身工作中不規範的環節、不到位的地方、不適應的制度，持續改進，不斷提高。並針對“三標一體”體系檔案要求，完善各崗位崗職崗責，通過學習提高了認識，進一步推動生產管理工作。
二、三標一體工作具體實施情況
根據質量、環境與職業健康安全三標一體管理體系貫標要求，生產技術部首先建立健全了完善的質量管理體系，在生產加工過程中，嚴格執行作業計劃指導書的要求，落實各工序、各崗位工藝指標要求，嚴把各工序工藝質量，全方位控制加工質量，有效的保證了產品工藝質量指標；其次，在硬體建設中，按環境與職業健康管理體系要求，不斷改進，設計、安裝了除塵、節能減排等設施；加強對生產操作人員環保知識教育，提高環保意識，通過這些舉措有效地降低了作業現場揚塵、噪聲排放；新鍋爐立項施工中，安裝使用了改進型的麻石水膜脫硫除塵器，加快鍋爐尾氣進入除塵器時的速度和溼度；增加了旋流柱和旋流板，加快了筒體內氣體旋轉速度的離心作用；增加了副塔結構，降低尾氣溼度，提高脫硫除塵效率，減少尾氣對引風機的腐蝕，該設施較好的滿足了除塵、減排和節能要求；在用工上，我們根據新生產線、新工藝設施情況，及試生產情況，反覆調配，在提高產量、保證工藝質量的前提下，盡力做到科學合理用工、減少用工，降低用工成本。另外我部門大力開展勤儉節約活動，力戒大手大腳鋪張浪費現象，鼓勵修舊利廢、小改小革和發明創造，實行了辦公用品二次利用制度，內部考勤表、報表等要求雙面印刷，提倡節電、節水、節煤行為，讓職工能夠在工作生活當中時刻節能降耗，有效利用資源；在職業健康、安全生產管理上，按照貫標要求，我部門堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，堅持班前班後講評會制度，定期進行安全生產教育和檢查，能夠及時發現安全生產隱患並按時整改，將安全隱患徹底消除在萌芽狀態。
三、存在問題
1、擺把臺未安裝環境除塵設施。
2、持續改進工作有待進一步加強。
3、與外部資訊交流不夠。
四、改進建議
1、下一步工作中，設想在各工段、各工序設立並固定貫標人員。
2、加大與外部單位及個人的資訊交流，及時交流管理經驗與教訓。
總之通過對體系的修訂、完善，實施，使體系管理工作提升到了一個新的臺階，提高了基礎管理上水平，特別是貫標中提倡的“持續改進”的工作理念來激發了體系建設活力，強化了幹部員工創新改進、不斷完善意識，有力推動了各項管理工作向標準化、程式化、現代化企業的目標邁進。
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