為了規範辦公室管理，營造良好的工作環境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規定如下。
一、值班安排
1、值班時間：11:50—13:50 。
2、值班人員：以前台值班表為準。
二、值班人員職責
1、提前5分鐘到崗。
2、接聽前台電話並做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項。
3、接待到訪客人，儘快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘 。
4、簽收快遞：
簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯繫方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)
5、確保前台區域乾淨、整潔、美觀。
6、中午11:50——12:10播放音樂。
7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。
8、值班結束後交接好中午值班期間未完成的事項。
三、工作要求
值班人員的工作標準可參照《前台工作規範細則》。
四、本規定自下發之日起執行，如有調整另行通知。
1：預約客人需會籍顧問自行登記並引領參觀;
2：體驗券客人每天前台預約不超30人，需提前一天預約並會籍主管簽字，如發生沒有預約或超過30人需請示主管前台落實後方可進場(電話由值班會籍撥打前台員工落實);
3：前台衞生每天需打掃2-3遍，前台不允許留有水杯，零食，報刊等於工作無關的物品;
4：洽談區衞生由會籍打掃;
5：領導報刊信件及時發放，其他員工信件放指定位置，重要信件及時通知，前台遺留信件保存15日後銷燬;
6：前台不允許看書報等與工作無關的物品(包括會籍);
7：參觀客人由會籍接待，對於有卡及意向不大等客人也需有會籍帶領參觀，不得以任何藉口拒絕不帶;
8：所待客人需帶進場地並帶出場地，如發生問題由帶領參觀者負責; 9：前台物品，停車章，保險櫃，收銀箱，備用鑰匙由前台管理，會籍不允許私自動用;
10：前台主管有權檢查前台，會籍等的紀律，服裝，禮貌禮儀等規定的規章制度;
11：前台不允許玩電腦，手機。
12：會籍個人物品，資料不得留放前台，並保持前台工作台衞生; 13：前台無銷售人員值班2分鐘視為空崗，一班帶訪客用餐時間出現空崗將處罰二班。
14：值班人員需注意儀容儀表，言行舉止，不得打鬧説笑。 15：值班人員吃飯時間不得超過半小時，嚴格遵守公司制度。 16：前台人員領用物品要及時，不得出現缺少或沒有的情況出現。
為了確保公司前台接待工作仍能正常開展，結合我公司實際，午休期間前台接待工作特安排每日中午輪流值班，具體規定如下：
一、值班安排
1.值班時間：11:30—13:30 。
2.值班人員：行政人事部全員、部門主管級人員。
3.值班日期：以前台值班表為準。
二、值班人員職責及工作要求
1.接聽前台電話並做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項，並及時轉達。
2.接待到訪客人，儘快處理來訪事務，若有預約及時為其聯繫接訪人員接待，並做好引薦工作，如接訪人員不能及時接待，需要做好來訪人員的服務與接待工作。
3.保持前台區域衞生，乾淨、整潔、美觀。
4.值班人員嚴格按照值班表值班，如有事(公事)不能當日值班的，自行找人替代值班或及時聯繫行政人事部安排換班，並於次日還班。
5.值班人員非特殊原因，不得出現空崗，如出現空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。
6.值班結束後與接班人員交接好中午值班期間未完成的事項。
四、本規定自下發之日起執行，如有調整另行通知。
為了提高食堂管理的整體水平，規範員工就餐行為，營造良好就餐環境，做好醫院食堂後勤保障工作，特制定此管理辦法。
一、就餐時間：
早餐時間：7:30— 8:20 午餐時間：11:30—12:30 晚餐時間：17:30—18:30
二、所有員工必須按規定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推遲、提前或者增加用餐人員，應由各部門負責人提前通知行政部，以便食堂做好相應準備。
三、非本院職工(住院患者及家屬除外)，未經同意不得在本院食堂就餐，職工親屬就餐前需到院辦報備並按規定就餐。所有員工就餐必須在食堂完成(行政辦備案的除外)，不得隨意打包。
四、取餐時要注意保持秩序，做到耐心等待和相互禮讓;用餐結束後，應將殘羹倒入垃圾桶內，同時將餐具放到食堂指定位置。
五、嚴禁工作人員在非就餐時間進入食堂。為保證餐廳秩序，非廚房人員，不得隨意進出廚房。
六、要愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。
七、員工對餐廳有意見和建議可向辦公室提出。辦公室整理後及時對好建議進行採納、改進。促進餐廳的健康運營，切實為員工做好後勤保障。
1、醫院大樓內除衞生間、值班室外的任何地方，都禁止吸煙;
2、醫院大樓內的任何地方，無煙具煙蒂;
3、醫院大樓內的吸煙人員，有勸阻指導;
4、首診醫師須詢問病人吸煙史，入出院病人須宣教控煙知識，並納入病歷質量考評;
5、全院職工負有勸阻吸煙的責任和義務;
6、禁煙標誌掛在醒目位置：
(1)大樓入口處張貼標誌，要求進入前熄滅煙火，並放置熄滅用的煙灰缸;
(2)停車入口處設置標誌，説明進入後禁煙，並放置熄滅用的煙灰缸;
(3)門急診大廳、住院大廳、電梯大廳、候診區、會議室及走廊、樓梯都應張貼禁煙標誌。
7、對於違反者，按以下規定處罰：
(1)實行責任連帶制：職工違規，扣當事人獎金400元，同時扣科室負責人獎金100元;科室負責人違規扣當事人獎金400元，同時扣分管院長獎金100元;分管院長違規，扣當事人獎金400元，同時扣院長獎金100元;並全院通報批評。
(2)對違規的病人、家屬及其他來訪者，應勸其放棄吸煙。
8、控煙工作與精神文明建設以及綜合目標管理相結合，在精神文明班組創建中創建“無煙科室”作為硬性指標，如未創建“無煙科室”前實行一票否決制，並相應扣除該科室的考核分和單項獎。
9、本規定從20xx年5月起執行。
為給員工提供一個更加整潔、舒適的生活環境，公司特為宿舍增設一台洗衣機，同時為規範洗衣機的使用，特制訂本管理辦法：
一、洗衣機的使用 1、洗衣機放置在一樓洗衣間內，未經允許禁止隨意挪動;
2、洗衣機每次最大洗衣量? 公斤，禁止超負荷量操作;
3、使用前要仔細閲讀使用説明，每天使用時間為8：00—22：00;
4、使用洗衣機前請檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電，如發現電源插座有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電並立即報修;
5、所有鞋類和硬質物品(如提包等)禁止使用洗衣機洗滌;
6、洗衣完畢後，使用者應及時提取衣物，禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響其他人員使用;
二、洗衣機的維護和維修
1、洗衣機屬公共財物，要愛護使用，禁止隨意拆卸，以免損壞;
2、宿舍管理員應經常檢查洗衣機運轉情況，以確保洗衣機正常運轉;
3、如洗衣機不能正常運轉，不得隨意拍打，不得私自維修，應及時聯繫宿舍管理人員或上報行政部，由行政部聯繫維修人員維修;
3、由於使用操作不當或者其他人為原因造成洗衣機故障的，追究使用者的責任，並照價賠償;
5、除人為原因外的洗衣機故障或者洗衣機自然磨損、老化的，由公司負責維修或者更換。
人事行政部
20xx-06-12
為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衞生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。
一、員工就餐管理
1、 用餐時間：
早餐：7: 00——7：55
午餐：11:40——12:50
晚餐：17:30——18:30
員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
2、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衞生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
3、 食堂飯卡充值時間為：每月10號、20號、28號，其他時間不予充值。
4、 食堂實行嚴格的定價制度，食堂職工將每日早、中、晚菜價寫在黑板上，刷卡嚴格按照菜價執行，嚴禁人為少刷或多刷。如有發現食堂工作人員違規操作的歡迎大家舉報到食堂管理辦公室。
5、 就餐人員要有序排隊刷卡，排成一隊刷卡打飯，嚴禁插隊，插隊不予打飯。
6、 食堂工作人員嚴格執行“一卡一份”的標準，必須刷卡才能就餐，忘帶飯卡者借用別人飯卡;丟失飯卡請及時補辦飯卡;餘額不足請合理安排自己的飯卡充值時間和金額。
7、 各處室如有招待，需持有洗煤廠就餐申請單進行申請，3人(含)以下當天申請，3人以上必須提前一天申請;來客較多，時間緊迫，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，需補添就餐申請單，並核算費用。
8、 食堂管理人員受理招待申請，並負責通知食堂工作人員。
9、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費。
10、 職工要文明就餐，應充分考慮當天就餐人數，避免出現菜餚不夠的現象，如有菜餚不夠的現象，食堂人員可酌人數多寡另行炒菜。
11、 各處室若經常有安裝軟件、設備等外來人員就餐的需辦理飯卡，否則不予就餐。
12、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
13、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家羣策羣力，共同搞好食堂建設。
第一章 考核理念
一、考核目的：
第一條 為完善薪資管理體系，提高工作績效、提供員工職務調整、薪酬福利、培訓及獎金
核定的依據，增強績效管理和績效改進。保障公司管理及戰略目標的有效運行及實現，特制定本制度。
二、制定原則：
第二條 本制度基本原則：實事求是、客觀公正、簡單規範;各部門考核工作應以各部門考
核標準及考核程序與方法為準繩。
三、考核主體：
第三條 各部門管理者是考核工作的責任主體。各部門管理者有責任在本公司戰略目標指引下，運用績效考核方式，指導、幫助、約束與激勵下屬員工。
績效考核工作是一項基礎管理工作，是各部門管理者的基本職責。
四、被考核對象：
第四條 考核對象：德潤公司全員;本考核制度的適用對象是企業中高層及中層基層員工。(進入公司不滿3個月培訓期及試用期人員不參與本制度的考核，參與部門內培訓期及試用期考核流程)。
五.考核方法：
第五條 以KPI(關鍵業績指標)為主，根據情況附以360度考核方法和個人行為鑑定法為公司主要考核方法。各部門KPI指標根據公司戰略目標及各部門工作性質確定，權重比例根據公司戰略目標經績效管理小組討論後進行月度、季度或年度調整。個人行為鑑定法依據《德潤公司員工手冊》第 條，如有違反員工手冊第 條的員工經辦公室按部門統一整理後(時間： )交各部門主管，各部門主管在考核分數中進行減分。360度考核法運用於對公司中層領導的考核。
六、績效考核相關名詞解釋：
1 績效考核：為了實現第一條規定的目的，以客觀的事實為依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。
2 KPI(Key performance index)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。
3 360度考核：是一種從不同層面的人員中收集考評信息，從多角度對員工進行綜合績效考核並提供反饋的方法，考評不僅有上級主管，還包括其他與被考評密切接觸的
人員。
4 個人行為鑑定：是指被考核者，在日常工作中，違反公司相關考勤、衞生、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行為的結果。
六、客觀基礎：
第六條 對不同部門工作崗位或不同專業的專業人員及公司關鍵崗位進行考核評價，要克服主觀隨意性，力求客觀真實性。客觀真實性基礎是企業生存與發展的客觀要求，工作有效性的客觀要求以及工作成果的客觀要求。
七、公正基礎：
第七條 對於難以量化與精確度量的工作行為，必須力求公正。公正性的基礎是員工對事業的認同，對工作任務與目標的承諾，以及各級管理者保持公正，承擔其考核主體的責任。
第二章 管理體制
一、績效管理小組：
第八條 績效管理小組是由本公司總經理、業務部、編輯部、印務部、編輯部、儲運部及人力資源部部門領導組成的公司績效管理的最高權力機構，對於績效考核結果及相應的薪資調整擁有討論權及決定權。
績效管理小組依據本公司發展戰略，確定公司各部門KPI指標及指標值，並分解到各中層部門，並對中層主要管理者進行考核評價。
在必要情況下，公司總經理委託相應部門(人力資源部或其它部門)，對小組成員進行考評。
二、分系統考核：
第九條 各中層部門，作為相對獨立的績效考核子系統，在公司的基本制度範圍內，進行“目標管理導向”的績效考核。通過上級和內部客户兩個方面的考核，有效地完成各子系統的目標任務，實現整體的戰略方針與戰略目標。
三、分層考核：
第十條 業績指標的考核分三個層次：公司中層領導、基層員工目標考核、及公司特聘(特殊)人員考核。
其中： 企業的總體目標考核成績與全體員工的獎勵基金按規定比例掛鈎。
部門主管年終考核成績與部門全體員工的考核成績掛鈎。
部門員工的業績目標是主管業績目標的分解目標。
四、反饋和投訴系統：
第十一條 員工對績效評價不滿，可以向公司有關部門(人力資源部)投訴和申訴。對於投訴和申訴內容經績效管理小組討論予以受理解決及駁回(三日內給予答覆)。績效管理小組是中層及基層員工投訴和申訴的最高權力機構。
五、月季度工作計劃：
第十二條 各部門管理人員，根據公司戰略目標制定月(季)度及年度工作計劃及時間進度表，按計劃開展工作，(相應計劃表、會議內容表、述職報告及各種報表應一式兩份交上
級直屬部門領導和公司人力資源部備案)。各部門主管應對本公司員工工作全程予以指導、監督、激勵和制約，確保部門工作任務保質保量完成。
第三章 各部門考核標準及考核方法
1. 中層領導考核標準及考核方法：(按部門)
2. 公司基層員工考核標準及考核方法：(按部門)
第四章 考核時間
1. 月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。
2.季度考核：在每一季度後第1個周內完成季度考核，7個工作日內完成。
3.年度考核：在次年1月的第2個星期考核，14個工作日內結束。
第三章 考核結果運用
一、 服務於薪酬與獎金分配：
(1)考核等級/比例：
個人績效津貼比例：
根據個人職務、職等、層級分類，F1-8不做考核，其他人員參照《薪資管理辦法》中的考核工資標準。
(2)個人績效津貼給付比例：
優等：當月績效基本津貼120﹪; 甲等：當月績效基本津貼100﹪; 乙等：當月績效基本津貼90﹪; 丙等：當月績效基本津貼80﹪; 丁等：當月績效基本津貼70﹪。
(3) 個人績效考核等級標準：
優等：當月績效考核91分以上 甲等：當月績效考核80-90分 乙等：當月績效考核70-79分 丙等：當月績效考核60-69分 丁等：當月績效考核59分以下
(4)年度考核規定及薪資提升標準：
1 .年度考核是調整員工下年度工資水平,頒發年終獎金的依據
2 .進入公司不滿3個月者不參加年終考核。
根據考核結果在各部門薪資檔次範圍內進行上調或下調： 優等：薪資上調二級檔位 甲等：薪資上調一級檔位 乙等：薪資檔位不變 丙等：薪資下調一級檔位 丁等：解僱
第十三條 績效考核結果的應用如下：。
考核結果用於確定月績效工資;
考核結果用於年終獎確定;
考核結果用於職務等級工資的“薪級”微調，以及“薪等”與“薪級”普調。(參閲(《德潤公司薪酬管理制度》)
考核結果是對員工人力資源開發的主要根據，根據考核結果對部門員工採取末位淘汰制度，對於連續三個月考核成績最低者經公司績效管理小組討論決定後予以辭退。
第十四條 考核歸檔
各部門員工及中層領導考核結果及各種上報報表、工作計劃、會議提綱、述職報告及考核原始記錄經統一收繳上報總經理辦公室審閲後統一交行政部整理歸檔。
第四章 附 則
第十五條 本制度有效期為兩個業績年度。
第十六條 本制度解釋權在績效管理小組。
第十七條 本制度從20xx年1月1日正式實施。
一、外來物品出入廠
1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨後空車、送貨後拉走循環使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數量。門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交供貨商。
出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨後空車出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。
2)循環使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保衞處備案，供貨商運走這些物品時，門衞可憑有物品發出部門蓋章的“進廠車輛登記表”第三聯放行(第三聯需填寫出門物品名稱、規格、數量)。
3)退貨或換貨
① 由供應業務員列出退貨或換貨物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，然後持清單到企管部開具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數量及規格或預定返廠時間，供應業務員留存第二聯，供貨商憑第三聯出廠，門衞核對票、物相符後，放行。
② 換貨的物品返廠時，由門衞填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交供應業務員，供應業務員將該聯與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯合並，表示物品已換回。
③ 供應業務員於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯彙總已返廠的換貨物品的品種和數量，並將彙總單和已合併的兩聯憑證報企管部。
④ 企管部根據彙總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未換回物品。
2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案
入廠: 1) 由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數量，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交廠商。
2)公司相應的管理部門收取“進廠車輛登記表”第二聯，登記進廠的相關物資品種數量。
出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章後到企管部開具出門證，出門證使用“公司獨立核算項目專用出門憑證”。
3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作
入廠：由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具的品種和數量，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交廠商。
出廠: 廠商出廠憑“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。
二、公司物品
1、送外檢驗、修理的物品
1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，經辦人憑清單到企管部開出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫出廠物品的品種、規格、數量及預定返廠時間，經辦人留存第二聯，物品出廠交門衞第三聯，門衞核對無誤後，放行。
2)該物品返廠時，由門衞填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交原經辦人，原經辦人將該聯與留存的“公司物品往返憑證”第二聯合並，表示物品已返廠。
3)原經辦人於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯彙總已返廠物品的品種和數量，並將彙總單和已合併的兩聯憑證報企管部。
4)企管部根據彙總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未返廠物品。
5)一般出廠修理控制在每週一至週五，特殊情況須提前辦理申請手續。節假日突發故障需出廠檢驗或修理的，可由經辦部門開出證明並加蓋部門章後出廠，節假日後到企管部補開“公司物品往返憑證”。
2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠
入廠: 由門衞檢查車上物品，開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、瓶箱規格數量，有非送廠物品的註明物品種類與數量，空車註明空車，拉生啤車登記空桶數量規格,直供剩餘酒登記品種數量規格,門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交給司機。
出廠：1)由EMRP 系統開票拉酒或拉空箱：拉酒客户出廠必須出示“*公司啤酒出庫
憑證”黃聯，加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章;空箱出廠須出示“*公司塑箱出庫單”，加蓋瓶箱現場“*公司儲運部包X現場出庫章”;
2)直供市區成品出廠：直供司機將IC 卡插到門衞POS機上，門衞根據POS機顯示數量查驗車上物品數量，兩者相符後放行。
3)生啤出廠,必須出示手工“新益業經貿有限公司啤酒出庫憑證”第四聯，加蓋“新益業經貿有限公司—現金收訖”章;
4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫憑證”第三聯，出庫憑證須加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章。
5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的“*公司領料—入庫單”第三聯，其中銷售七、八處蓋“銷售管理中心核銷專用3”章，直供部蓋“銷售管理中心核銷專用2”章，其它銷售處蓋“銷售管理中心核銷專用1”章。
6)如果有自帶物品出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯。
7)如需從廠內到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調度在進廠車輛登記表第三聯簽字，並註明出廠品種、規格、數量，門衞按此查驗。
8)門衞仔細核對，票、物相符後，放行。
3、廠外庫與公司間運物資
1)公司與廠外庫間調運瓶箱，出廠外庫時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司瓶箱處北庫專用章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時，出示該憑證第二聯;出廠時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部包X現場出庫章”的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠外庫時出示該憑證第二聯。
2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部原料庫出庫章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時出示該憑證第二聯;
3)從廠外庫運編織袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衞收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出並加蓋本部門章的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠時，門衞收取該憑證第二聯。過磅後出廠時門衞收取獨立核算部門開具的蓋有“石家莊有限責任公司現金收訖”章的“啤酒出庫憑證”第三聯。
三、人員自帶物品出入廠
入廠：由門衞開具”進廠車輛登記表”，填寫本人攜帶的物品品種和數量，不允許自帶本公司產成品。出廠：1)本人出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，放行。
2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明並由本人簽字。
四、物資調撥
入廠：由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間並註明自帶物品種類與數量，空車註明空車，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交給司機。
1、成品酒出廠
出廠:開具“啤酒出庫憑證”，出廠時憑加蓋“*公司—財務專用章” 和成品庫“*公司—核銷作廢”章的“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，出廠。
2、罐裝清酒出廠
出廠：由釀造車間開具“啤酒出庫憑證”加蓋“*公司—財務專用” 章，出廠時憑“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，出廠。
3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠
出廠：a.調撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委託人開具領料單，須有委託人簽字並加蓋需求公司“出庫專用章”;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行; b.調撥需求公司無委託人的由調度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。
一、調整中夜班費：三班倒中班調整為5元/班，夜班調整為10元/班;兩班倒調整為白班3元/班，夜班12元/班。該部分費用由公司按照實際撥付，不再佔用承包單位車間績效考核部分。
二、增加拉絲補貼：拉絲一層增加200元,新區補貼到550元/月，泰安本部補貼到500-530元/月;增加拉絲二層和漏板工補貼，標準為100元/月。
三、新招聘員工試用期工資調整為1800元/月，分配到拉絲的當月即享有拉絲補貼，4月招聘新員工開始實施。
一、目的：為了加強夜間值班管理，保證公司財產安全，特制定本制度。
二、適用範圍：XX公司三個車間
三、職責：工公司人事行政部負責監督三個車間值班工作的執行情況; 車間人事行政部負責每月值班表的制定、下發，值班情況的監督檢查、考核; 車間值班人員負責對值班現場的檢查及反饋。
四、管控説明：
1、夜間值班人員由XX公司三個車間生產主辦級、經理級(含生產主辦及經理級)以上人員組成。女性經理不實行值班。
2、值班室設在X乳業動力科平房司機休息室旁，
3、值班簽到地點：
一車間的值班人員巡查地點A、一車間動力部內部及外圍; B、一車間輔料庫內部外圍;
二車間的值班人員巡查地點A、二車間辦公走廊及外圍;B、二車間供應配件庫;
三車間的值班人員巡查地點A、研發樓保安室;B、三車間參觀大廳保安值班處;C、三車間成品庫辦公室及外圍;D、三車間綜合辦公樓一樓;E、三車間收奶磅房及外圍。
4、值班時間：晚8：00----次日早8：00，值班人員在值班期間必須到以上各車間簽到點進行簽到，並由當班經警進行確認值班時間。在夜間12：00後至少進行一次夜查，夜查內容包括生產車間的生產狀況、物流運輸情況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等，同時詳細填寫《夜間值班情況記錄表》,註明夜查時間。
3、值班人員應當對值班期間發生的各類事件如實記載，並積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的事件及時請示上級領導或上報公司經理。
4、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班，並提前24小時將書面版授權書報人事行政部備案，無授權書則授權值班為無效值班。
5、車間人事行政部每月28日前下發下一個月夜間值班表，並抄送工公司人事行政部，值班人員排序按照XX公司各車間現有生產主辦、經理級人員隨機安排，依次輪換值班。
6、值班人員在值班期間必須保證24小時開機，以便隨時取得聯繫。
7、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或未值班，一年內累計達到2次的，將報送公司經理從重從嚴處罰。
8、值班人員不得補籤值班紀錄，未簽到或簽到時間與實際值班時間不符，視為未值班。
五、罰則：
1、違反上述各條款，對責任人罰款200元/次，車間助理等額連帶。
2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰，並對責任人給予不低於1000元罰款。
六、其它
1、各經理均有檢查監督、報告的權利和義務，舉報電話：或。人事行政部負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的，依據本制度給予責任人考核並在XX公司範圍內進行通報。
2、本制度從20xx年7月26日起執行。
第一條 公司員工因公出差，應事先填製出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批准後，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案後方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，並通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本着勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批准後，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮鬥的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟卧、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。
(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬卧、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟卧、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批准後方可乘坐，憑票據報銷。
2、住宿費
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內不得超過兩次。
(2)發生的交通費，一律憑票據實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成，不得以任何藉口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門説明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
第一章 總 則
第一條 為規範公司辦公耗材的管理，滿足生產運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規定。
第二條 本規定明確了公司辦公耗材的採購、發放和管理，適用於公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的採購可參照執行。
第二章 職 責
第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的採購、發放和管理。
第四條 各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。
第三章 分 類
第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類文具等。
第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件櫃、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。
第四章 管 理
公司對辦公耗材實行“歸口管理、統一採購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。
第八條 計劃
(一) 每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(二) 工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(三) 綜合辦公室根據各部室、項目部上報的計劃進行彙總，制定採購計劃，報主管領導審批，再送達計劃經營部，由計劃經營部下達計劃。
第九條 採購
(一)綜合辦公室按照獲得批准的辦公耗材採購計劃，選擇產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行採購。
(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調查，根據調查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。
第十條 日常管理
(一)綜合辦公室統一發放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。
(二)各部室、項目部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。
(三)各單位或項目組對U盤、移動硬盤、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，並在綜合辦公室進行登記。
(四)對於辦公耗材使用後的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集並在指定地點存放，統一回收處理。
(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理台帳，每年進行一次資產清查，做到帳物相符。
第五章附 則
第十一條 本規定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規定自下發之日起實施。
為切實做好辦事處節能降耗工作，進一步增強員工的節能意識，加快推進節約型企業建設，加強能源管理，科學合理利用水、電、油等各種資源，降低成本。結合我庫的實際情況，特制定本制度，請遵照執行。
一、適用範圍
本規定適用於辦事處內部用水、用電、用油等資源能源消耗的管理。
二、職責分工
1、庫主任負責機庫內部各項節能降耗工作的指導、檢查和督導工作，為節能降耗工作的第一責任人。
2、綜合科負責制定降耗指標計劃，節能降耗控制措施，組織內部檢查與考核工作。
三、具體措施
(一)用電管理
1、優先購買國家認證的節能設備或產品，優先採用環保型、節能型電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效設備。積極推廣使用高效節能型新產品、新技術。
2、減少照明設備電耗，辦公場所內自然光度足夠時不再開燈，按需求開啟照明燈，做到人走燈滅，杜絕長明燈、白晝燈。樓梯、走廊、衞生間等公共場所的照明，降低瓦數。
3、計算機、打印機、複印機等辦公設備設置為不使用時自動進入低能耗休眠狀態，長時間不使用時要及時關閉，以減少待機消耗。下班前關閉電源開關(包括燒水機)。
4、提倡每天少開1小時空調，節假日或少數人加班時不開空調;嚴格執行空調運行規定，夏季環境温度低於28℃、冬季環境温度高於16℃時停止使用空調。辦公場所夏季空調温度設置不低於26攝氏度，冬季不高於20攝氏度，無人時不開空調，開空調時關閉門窗。
(二)用水管理
加強用水設備日常維護管理，嚴禁跑冒滴漏，杜絕長流水現象。做到隨手關閉水籠頭。
(三)辦公用品管理
1、統一辦公用品的購置，嚴格依據實際需求配備辦公用品，辦公用品由綜合科統一負責購置和調配，其餘各科室不得私自採購，加強辦公經費和辦公用品的使用管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。
2、文件、材料的起草、修改和傳閲儘量使用電子檔，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。
3、黨委文、行政文、簡報等文件的發放，嚴格核定印發的份數，儘量避免多印，平常工作文件提倡雙面，嚴格控制文件的發放數量和使用傳真的頻率，印刷杜絕外單位或個人在機房複印材料。
4、提倡使用鋼筆書寫，減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用數量;一次性簽字筆儘量做到換芯不換殼。
5、儘量減少電話的通話時間，做到長話短説;禁止私人電話與辦公電話捆綁;禁止在辦公場所用辦公電話聊天。
(四)公務用車管理
1、公務用車嚴格按照公車的出車制度使用車輛，提高車輛的使用效率。
2、在集體公務活動中合乘公務用車，距離較近時不使用車輛，2、3人以下的外出人員一般不安排商務車，綜合科要嚴格把握。
3、車輛實行統一定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用支出。
4、科學、規範駕駛，減少車輛部件非正常損耗。
5、禁止私用公車和無正當理由出借公車。
(五)會務費和接待費管理
1、控制會議數量，壓縮會議時間和規模，提倡開短會，可開可不開的會議儘量不開。
2、對確實需要舉辦的會議，堅持勤儉辦會的原則，降低會議成本，嚴禁重形式、講排場、擺闊氣等鋪張浪費現象。
3、公務接待應嚴格控制陪餐人數，提倡吃工作餐、按需訂餐，堅決杜絕接待中各種大吃大喝，鋪張浪費。
四、獎懲兑現
(一)對在開展節能工作做出顯著成績和做出突出貢獻的科室和個人給予表彰獎勵。對在開展節能工作不力，造成重大損失的科室和個人給予處罰。
(二)本制度所稱的表彰獎勵，以精神為主，物質為輔，處罰主要以罰款為主。
(三)對下列科室和人員給予表彰獎勵：
1、在實施節能工作中做出顯著成績的科室和個人;
2、在節能工作應用新技術開展技術改造，技術進步，有重大貢獻的科室和個人;
3、應當予以表彰的其他情形。
(四)受表彰獎勵的科室和個人要符合節能的相關要求，要有重大發明創造和突破，在技術運用上有重大作用及各項工作取得顯著成績。
(五)對具有下列情形之一的給予處罰：
1、造成重大資源浪費;
2、造成嚴重環境污染;
3、應當處罰的其他情形。
處罰標準按相關部門的有關規定處罰。
冬季來臨，天氣乾燥，用電量增加，誘發火災的因素增多，是電氣火災的多發期，為了加強職工宿舍安全用電管理，確保職工的生命、財產安全，保障正常的工作秩序，杜絕安全事故的發生，特制定冬季宿舍安全用電管理制度。
1、員工宿舍內，禁止使用電爐子、電暖器、電熱毯、室內線路荷載未達到負荷要求時，禁止使用各類大功率電器。
2、禁止違章用電，嚴禁私拉亂接電線和在室內搭接電源電線、 安裝牀頭燈等。
3、禁止使用和存放易燃易爆物品，嚴禁卧牀吸煙和亂扔煙頭;嚴禁 宿舍內燃燒物品。
4、嚴禁將交流電器(如枱燈、電扇、充電器、接線板、隨身聽、筆記本等)放在牀上。照明、收錄機、電腦等電器設備使用完畢後必須切斷電源或拔掉插頭。
5、員工離開宿舍時，必須關閉切斷室內所有燈光和空調電源，並進行檢查後，方可離開。
6、室內一旦發生線路、用電設備故障，必須通知專業電工處理，其他任何人不得私自處理。
望全體員工嚴格要求，自覺遵守!
工程部
一、各科室必須設有值班醫師。值班醫師必須本着嚴肅認真的態度和對患者高度負責的精神堅守崗位，履行職責，嚴禁擅離職守，以確保醫療工作連續有效地進行。
二、值班醫師必須具備獨立處理醫療突發事件的能力。
三、醫師應嚴格按照《醫師排班表》輪流值班。下一班醫師未到，上一班醫師不得離開崗位。
四、臨牀值班醫師負責非辦公時間及假日全科臨時性醫療處置。醫技科室值班醫師(技師)應做好本專業所負責之各項檢查、檢驗工作。
五、值班期間嚴格執行三線醫師制，一線醫師必須在病區留宿。值班醫師遇有疑難問題時，應及時報請上級醫師處理。
六、三線值班醫師均必須保證值班時間內通訊工具暢通有效，隨叫隨到。
七、交接-班內容包括：新入院患者、危重患者、當日手術患者、病情發生變化患者、其他需要提醒值班醫師注意觀察的患者，並統一記錄在交接-班記錄本中。值班醫師接-班後須巡視病房，瞭解患者情況。
八、病區每日晨會集體交-班一次。
一、員工車輛停放指定車位及區域：
員工食堂正面、側面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，c棟宿舍區停車位及球會垃圾中轉站以上路面右側順序停放。
二、管理細則：
1.員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照後以書面形式交物業管理部備案，獲准後方可停放車輛。
2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區域發生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。
3.車輛進入球會後要遵守交通規則減速慢行，並遵照管理人員的指揮或遵循交通標誌線行進。
4.員工車輛必須按規範一車一位停放在指定的停車位及指定區域內。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉站以上路面車輛，須沿道路右側順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規停放，經查獲或舉報核實，物業管理部將對違規停車車輛進行處罰。
5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。
6.車輛停妥後，在離開前，請再檢查停放是否適當，並確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。
7.進入停車區域內的車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區域內抽煙，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環境整潔。煙蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。
8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區域，車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發現可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。
9.停車場內禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地乾淨。
10.停車區域嚴禁喧譁、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。
11.停車場停放的車輛若發生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀後方能離開。
三、違規處罰1.員工車輛停放管理部門為物業管理部。
2.物業管理部對不按規定停放在車位上或指定區域內，亂停亂放或有違反上述管理規定的行為，物業管理部按50元/次予以處罰。
3.物業管理部對處罰車輛採取貼條通知方式，並每天在球會內網上予以公佈。
4.被處罰車輛車主須在5日內到物業管理部辦結處罰手續。逾期未繳納罰款，物業管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。
四、其他：
本管理規定從XX年7月1日實施。
為維護企業安全，保證車輛、物品出入廠的管理有所遵循，特制定本規定：
一、管理責任：
車輛出入廠大門應遵循本規定，由保安人員負責管理。
二、免檢車輛：
公司總經理、助理及以上級別人員的車輛、公司辦公車輛為免檢車輛，隨時放行。
三、廠商車輛：
1、供應商送貨車輛經門衞查對貨物後允許放行入廠，車輛出門時經門衞檢查後空車放行。如果有其它物品裝載於同一車內者，須由貨物驗收部門負責人在入庫單簽字證明，安保部審核簽發出門證，經門衞查對登記後放行。
2、裝運本公司各種貨物的車輛及公司內部各車間物資出廠，憑主管部門核發的證明文件，安保部審核簽發出門證，經門衞查對登記後放行。
3、運輸本公司產品出廠的車輛憑出門證經門衞核對後放行。
4、進廠施工單位自帶備用工具或物品(含施工單位、樣品及其進廠裝運成品的設備容器等)入廠，應由施工單位填寫工具、物品進廠申請單，一式兩聯，入廠時安保部保存，出廠時由安保部審核，經門衞查對放行。
5、外出修繕、修造、加工物品，需要攜帶返回廠的樣品(含採購、修造樣品)送外校正儀器，自備裝運物品的容器或其它應用攜返的物品，應由主管部門填具“工具物品進廠清單”，一式兩聯(入廠時間抽存第一聯、第二聯由經辦人自存為返廠的憑證)。安保部審核簽發出門證，經門衞查對登記放行。
四、參觀車輛：
1、公司總經理助理及以上級別人員陪訪的參觀車輛免檢放行。
2、其它車輛由總經辦通知安保部，經門衞查對登記後放行。
3、到銷售部、供應部的客户車輛登記放行。
五、其它規定：
1、公司員工私家車輛及客商來公司的非運輸車輛禁止進入廠區。
2、車輛進入廠區必須減速慢性，廠內車輛時速不得超過5公里。
3、車輛進入廠區必須遵循服從有關部門的安排，禁止亂停亂放。
4、門衞對存在問題的車輛禁止放行，依照本規定索取相關證件，並報告安保部。
5、車輛出入廠區的各類證明文件除繳有關部門外，由安保部專人管理，存檔備查。
六、私家車、自行車、摩托車：
1、禁止自行車、摩托車攜帶任何私用物品進入廠區。
2、自行車、摩托車按順序停放在車棚內。
3、自行車、摩托車進出門崗要下來推行。
4、私家車輛停放在辦公樓院內。
七、違規責任：
1、公司員工車輛違反本規定視情況由其個人及主管部門承擔相應責任。
2、供應商、外協單位車輛違反本規定，視情況由車輛駕駛員、供應商、外協單位、業務部門承擔相應的責任。
3、車輛運輸本公司物品出廠的，按價值10倍以上經濟處罰，情節嚴重的送交司法機關。
4、車輛在廠區內造成的破壞，視情況由駕駛員或主管業務部門承擔全部經濟賠償。
5、禁入廠區車輛進入廠區的，視情況給予50——1000元的罰款。
6、門衞違反本規定隨意放行車輛出入的，每人每次罰款100元。造成企業經濟損失的，由門衞承擔經濟責任，情節嚴重的送交公安、司法部門。
本規定由安保部負責落實執行，及有關部門負責監督檢查。
X公司
1 目的和範圍
為規範公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規定。
本規定適用於。
2 定義
禮品：外部單位或個人因工作關係贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。
3 管理職責
3.1 經理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：
a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等;
b) 監督公司各部門禮品的接收及上繳情況;
c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。
3.2 經理室祕書負責公司對外贈送禮品的採購。
3.3 各部門負責將各自因工作關係而接收的禮品繳於經理室，負責本部門對外贈送禮品的採購申報。
4 管理內容
4.1 接收禮品的管理
4.1.1 公司員工原則上不得接收業務關聯單位的非法酬金或禮品。對於業務關聯單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內上繳公司經理室，並在QG/HX19.05表1《禮品收受、處理登記表》中進行登記。
4.1.2 對於應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規定期限內不登記上繳或不
如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經理室將視情節給予負激勵100～1000元，並通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。
4.1.3 公司禮品由經理室統一建立台帳，詳細記錄禮品名稱、數量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，並對禮品實物的收入和支出情況進行登記。
4.1.4 對於各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經理室直接進行處理;價值在200元以上的，由經理室提交處理意見報總經理審批後方可處理;如果禮品是現金或相當於現金的禮券等，則交由財務部處理。
4.2 外送禮品的管理
4.2.1 禮品購買
常規禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規禮品購買:當禮品需要增補時，由經理室祕書填寫QG/HX19.05表2《工作聯繫單》，經主管經理批准後，由經辦人負責採購。經理祕書負責對禮品驗收，填寫QG/HX16.06表1《入庫單》入庫並加入存貨分類賬。
非常規禮品(常規禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經總經理批准後，交由經理室祕書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經理批准後方可購買)。購買後交經理室統一登記、辦理出入庫手續、保存。
4.2.2 各部門在領用禮品時應出具相應的聯繫單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經主管經理審批後可直接領取;單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經理審核，經總經理批准後方可領取。
4.2.3 禮品領取時，需填寫領料單，經理室祕書應如數登記，並註明領用人、領用批准人及其他相關內容。
4.2.4 各部門領取的禮品發生結餘時，應及時退回經理室，由經理室重新進行登記保存。
4.3 經理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。
4.4 經理室祕書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。
5 檢查與考核
本規定由經理室組織檢查及考核
6 本規定自20xx年04月01日起實施。
一.日常規章制度：
1.上班，下班員工必須遵守店鋪的作息時間，不得無故早退，擅自離開工作崗位，如有任何調班，調休者必須先徵的店長的同意，否則將視為曠工。
2.員工請假3天以上報直屬主管批准，店長請假需有直屬主管批准，不得安排在週六，日及公眾假期休息。
3.休息提前一天説好安排上班人員(節假日沒有特殊情況不能休)
4.每天下早班的人等晚班人吃完飯後出來到時間才能下班，賣場一定保證有人，不能站在門外閒溜達。
5.每月排班表應於每月1日前有店長排定，未經店長允許不得擅自更改
6.收銀台不準任意放私人物品，不能再賣場吃東西。
7.自備喝水的杯子和紙巾，每天下班後穿自己的衣服，賣場衣服打瑪扣，燙完後檢查乾淨後掛回原處。
8.每天早班的人負責白天營業時間的地面衞生。
9.每天上午搞完衞生，沒客人的導購去整理各自所分的區域(剪線頭，修衣服，洗髒衣服，檢查瑪扣)
10.下一個接待顧客的導購必須站門，必須説歡迎光臨，不管進來的是什麼顧客，輪到誰就是誰，不存在挑客(除了換衣服，應聘)其餘都算.
11.貴重物品自己保管好，丟了公司不負責任。
12.接待顧客時不準接電話，可以等顧客走後回電話過去，上班時間嚴禁在賣場玩手機。
13.按公司要求接待顧客，面帶笑容不得與顧客發生爭議，遇到問題及時上報
14.在店內不得抽煙與喝酒。
15.工作時間不得私自會客，帶子女上班及存放他人物品。
16.服從上級分配，服從上級管理，不得損毀公司的形象，透露公司機密。(按情節嚴重進行處理)
17.遺失，損害，偷盜公物者按價賠償。
二.關於跟客制度:
1.自己跟客要到位，如果客人一進門就是你接待，不管你多忙都要留意你的要試穿什麼衣服，立刻去拿碼子，別的導購上前跟，你就説我跟了，麻煩你幫我那一下碼數給客人。
2.一定要有一杯水的服務，並且買與不買一個樣。
3.當每個導購都有客人，又進來一批誰都可以去接，誰先接就算誰的。
4.回頭客當天的客人才算回頭客，隔天都不算，回頭客進店自己一定要留意，如果另外一個導購接客很久，要買單的情況下你才認出來，都不算，(自己在賣場的情況下)
5.賣場一定互幫互助，沒顧客的同事一定主動幫忙有顧客的同事。
6.不管進來的是這樣的顧客，哪怕是老人家進來接個電話不買衣服都算一批客人，沒有接與不接，不能挑客
三.貨品
1.到貨賣場前面一定留一個導購接客人，接完後去整理貨品，下一個導購接待顧客。
2.每一件掛在賣場的而貨品必須保證是熨燙，無線頭，拉鍊是拉好的，有瑪扣，乾淨。
3.每個導購如果是自己的訂單，開手工票，貼在收銀台，寫上日期，牌子，款號，尺碼，顏色，顧客電話，姓名和自己的姓名到貨後自己聯繫顧客。
4.如果因為員工自身操作導致商品損壞，按7折賠償。
一、為什麼考勤
考勤是企業管理的基礎性工作，是計發工資、獎金等待遇的重要依據，各級領導及員工都必須給予重視本超市考勤管理由店長統一考核。
二、事假
1、遇事必須於工作日親自辦理，應事先請假，遇特殊情況可用電話方式請假，假後必須補寫假條。
2、職工請假期限3天由店長審批，4天以上(含4天) 由總經理審批，事假期間不發工資。
三、病假
員工因病或非因工受傷不能上班者必須辦理請假手續，請假超過2天必須出具正規醫院病歷證明，病假期間不發工資。
四、考勤人員範圍
凡在超市上班者，以及由本超市發放工資、獎金的所有人員實行考勤(總經理、店長、採購人員免於考勤)
五、籤卡
1、上下班必須籤卡，否則按遲到或早退處理。
2、凡無假條又未籤卡的，工作日均計為曠工。
3、所有員工上下班必須親自籤卡，任何人不得代理他人，或由他人代理籤卡，違反此條規定者，扣除雙方當事人當日工資。
六、遲到、早退、曠工
1、上班時間開始後3分鐘至15分鐘內到班者，按遲到論處，超過15分鐘以上者按曠工半日論處，超過30分鐘以上者按曠工一天論處;提前15分鐘以內下班者按早退論處，超過15分鐘按曠工半天論處，超過30分鐘按曠工一天論處。
2、上班時間離崗15分鐘以上未説明去向者按曠工半天論處。
3、籤卡後一律不得外出辦理私事，外出必須要請假，否則按曠工處理。
4、員工每月遲到、早退累計達3次者按曠工一天論處。
5、員工無故曠工一天者，扣發3天工資;每月累計曠工達3天者予以除名。
1.目的
為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。
2.適用範圍
本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。
3.職責
3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。
3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4.內容
4.1物料申請
4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數量=本月實際收件量(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)
如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數量應為：10000(1+15%+7%)=12200。
一週物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則下週的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每週發放物料1次(即每週二)，因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公佈的數據為準。
4.2物料發放
4.2.1總務接到申請表後，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表後附上相關情況説明，否則不予發放。
4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每週二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發放流程：
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，並結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註説明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，並結合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束後才可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。
4.3.2營業站在盤點時，須將放置於客户處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客户處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時瞭解客户物料庫存情況，並於月底將數據報至站點文員。在相關客户取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放於客户處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，並保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數據。
4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料後及時填制相關數據並核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。
4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。
4.5獎罰規定
4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高於7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高於8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。
4.5.3對物料損耗率低於3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6細則
6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表彙總交客服審核備案。
6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買
辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等
員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批准後方可申領。
6.7所有需在當地維修的辦公設備或傢俱類物品，由各站提出申請經批准後自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注：以上所用表格在客服領取
為積極推進國家基本藥物制度，保障羣眾基本用藥，減輕醫藥費用負擔，根據衞生部《關於建立國家基本藥物制度的實施意見》的要求，特制定本制度。
一、定期或不定期對全院醫師、護師、藥師進行合理使用基本藥物相關知識培訓。內容包括《國家基本藥物臨牀應用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫保、新農合補助藥品的實際應用方法。
二、做好基本藥物目錄的遴選、採購、配送工作。醫院臨牀應用的基本藥物全部從吉林省基本藥物招標採購平台採購，由市衞生局指定配送企業負責配送，並做好基本藥物的入庫驗收、在庫養護。
三、按照國家相關基本藥物價格政策，嚴格執行藥物的零差率銷售制度。
四、鼓勵臨牀醫師優先合理使用基本藥物。截止到20xx年末，院內所有經營的藥品均為國家基本藥物和吉林省增補藥物品種。
五、臨牀藥師參與臨牀藥物治療，發揮規範臨牀用藥行為的作用，為藥物治療的合理、安全、有效提供有效保障。
六、醫院藥事管理委員會和合理用藥督導小組要加強對醫院基本藥物臨牀應用的監測與評價，定期(至少每月一次)抽調處方和醫囑對基本藥物的應用進行點評。對使用比例不達標的科室和嚴重不合理用藥的醫師進行通報批評，並由業務院長對醫師和科主任進行誡勉談話。
七、加強基本藥物質量安全監管各臨牀醫師和藥房工作人員要對基本藥物在應用過程中產生的不良反應及時報告。要加強基本藥物進貨、驗收、儲存、調配等環節的監管，加強基本藥物不良反應監測，建立健全藥品安全預警和應急處置機制，保證基本藥物質量和用藥安全。
八、保障措施
(一)加強組織領導。建立基本藥物制度是一項重大的制度創新，是緩解羣眾看病難、看病貴問題的有效途徑。全體醫務人員要提高認識、加強領導、周密部署，紮實推進，確保目標任務的實現。
(二)加強協調配合。要主動作為，自覺把各項配套措施及時落實到位，動態跟蹤制度實施情況，及時解決工作中的問題，建立各環節配套銜接、有效運轉的合理機制，確保基本藥物制度取得實效，人民羣眾得到實惠。
(三)強化監督評估。各科室要按職責認真做好基本藥物制度實施工作的培訓指導、監督檢查、考核評價工作。要建立基本藥物制度監測評價制度，加強信息收集彙總培訓指導，保證上報的監測評價數據科學準確。對在貫徹國家基本藥物制度中違反政策規定的機構和人員，要依據有關規定嚴肅處理。
(四)強化政策宣傳。各有關部門要通過各類媒體和形式多樣的宣傳活動，大力宣傳國家基本藥物制度政策，普及基本藥物知識，轉變不合理用藥習慣，正確引導羣眾合理用藥、科學用藥、安全用藥。
一、目的：
為規範集團配置移動電話的使用，明確費用標準，特制訂本規定
二、管理部門
集團配置的移動電話號碼統一由集團行政部管理。
三、使用管理：
1、集團根據需求配置移動電話卡，公司負責提供電話卡和額定話費，不負責提供話機，配置移動電話號碼的人員需保持24小時開機。
2、人員如發生變動，必須將所配置電話卡和所配置話機交接給本崗位接任者，暫無接任者，所配置電話卡及話機由集團行政部收回。
3、集團按照標準承擔相應職位人員的話費，話費採取由集團行政部每月按標準集中預存，取整補齊方式(注：取整補齊是指如果每月200元話費標準，但上月有節餘85元，本月單位只負責再予繳納120元)。每月月末集中預存下月話費，未滿月預存費用用完者，自行繳納話費，以保持電話暢通。
4、對於部分原配置話機者，集團擁有所配置話機的所有權，配置話機人員享有使用權，僅限於本人使用，不得轉讓他人;話機如無法正常使用，話機交集團行政部銷帳，使用人自行購置手機，以保持電話暢通。
5、集團配置移動電話用於工作交流溝通使用，不得用於辦理私事之用。
6、為統一管理，使用人不得擅自修改移動電話卡的服務密碼，如確有必要修改時，需及時到集團行政部報備。
7、使用人不能隨意變更電話卡的話費套餐，不允許使用電話卡內的話費消費購物，不允許綁定QQ會員等網絡增值服務。
8、使用人員需作好手機充電等自我管理，無特殊情況月累計三次因移動電話無法接通被投訴的人員，將處以50元罰款。罰款在下月手機繳費金額內扣除。
9、手機發生故障(丟失、沒電、欠費)期間，除儘快恢復電話暢通外，應及時向集團行政部或上級領導説明情況，並提供其他聯絡方式。
四、費用標準：
以(元/月)為單位，單位承擔每月話費數額不超過標準限定，超過部分個人承擔。
為規範公司員工的費用報銷標準與流程，提高工作效率，明確審核籤批職責，加強預算的執行力度，監督控制費用支出，特制訂本管理規定：
一、費用管理細則
(一)差旅費、交通費
1、出差申請與批准
員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求註明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批准後，分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。
2、出差借款
2.1 出差人員憑批准的《借款單》作為差旅費借款依據。
2.2 財務對個人出差借款的執行原則為：前款不清，後款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清後才允許再次借款。
2.3 個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處於見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。
3、費用報銷
3.1 銷時間：原則上每週一、週六報銷(特殊費用隨時報銷)。 市場人員因出差產生的相關費用要求一週一報。
3.2 報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》
3.3 票據的管理：
3.3.1 出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的，並且符合國家規定的正規發票。
3.3.2 出差人員在報銷時，票據粘貼要規範整齊，粘貼順序為：車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)並註明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要註明。報銷時須後附經公司人資行政部標註具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。
3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規定外，需另在車票後註明往返是由。
3.3.4 下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、塗改的單據、未蓋章的發票等。
3.3.5 出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行，發生的住宿費在標準範圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。
3.3.6 購買車票、飛機票、船票發生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。
3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過後執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。
4、出差補助：
根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。
4.1 伙食補助：
4.1.1 出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。
4.1.2 出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。
4.1.3 差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。
4.1.4 無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。
4.1.5 未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。
4.1.6 出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐卧鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。
4.1.7 員工10：00以後出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。
4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。
4.2 交通補助
4.2.1 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。
4.2.2 出差人員出差期間發生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。
4.2.3 原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的，在單據後附由單位負責人批准的《出租車費報銷審批單》。
(二)業務招待費與外聯費
1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。
2、招待費開支標準
2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客户按80元/人標準控制;
2.2 所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定;
2.3 招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批准不得在酒店消費煙、酒、茶葉。
2.4 招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。
3、單據審核
3.1 招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票，需提供收款收據，若合理合規，報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐説明。
3.2 報銷時要後附公司總經理籤批的《招待費用審批單》(見附件3)。
3.3 對丟失發票或取得假髮票的一律不予報銷，責任自負。
(三)手機電話費
1、報銷範圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫遊費、短信費、功能費(含來電顯示費)等，除此以外，如：SP信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;
2、經批准報銷手機費的人員，所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。
報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時，除按規定在財務辦理變更備案手續外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。
3、手機話費單據必須為正規的話費發票(採用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。
4、報銷額度的管控：
業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。
5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發現將其所有報銷的話費全部收回，並處以20%的罰款。
(四)車輛費用
按《公司車輛使用管理規定》執行。
二、費用報銷流程
經辦人填寫報銷單——>部門負責人審批——>會計主管審核報銷憑證——>財務負責人審批——>總經理審批——>出納審核並付款——>經辦人簽字領款
三、費用預警的管控
公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對於違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付並向公司總經理彙報，由公司總經理安排調查核實，並依據調查核實結果做出相關處理。
對有質疑的單據，財務可請示總經理後視情況處理。 四、罰則
1、對違反招待相關規定的，將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。
2、對違反報銷時限規定的，按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。
3、市場崗位不提交市場週報者，將不予簽字報銷。
4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任，給予50元處罰。
五、本規定由公司財務部負責解釋，自下發之日起執行，其他與本規定相牴觸的條款廢止。
第一條 涉密和非涉密計算機由局辦公室統一購買，並建立台帳，登記配發。局辦公室負責涉密和非涉密計算機的日常管理和維護維修。
第二條 涉密和非涉密計算機必須安裝殺毒軟件，定時查殺病毒。
第三條 涉密計算機與國際互聯網和其他公共信息網必須實現物理隔離。
第四條 連接黨政內網的計算機，堅持做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。
第五條 涉密計算機實行專人負責，堅持“專機專用”的原則。 第六條 涉密計算機按計算機分級保護規定確定密級後，不能處理高密級信息。
第七條 涉密計算機只能使用涉密移動存儲介質，非涉密計算機只能使用非涉密移動存儲介質，不能交叉使用。
第八條 用涉密計算機處理的信息在打印輸出時，打印出的文件應當按照相應密級文件管理，打印過程中產生的殘、次、廢頁等過程文件應按保密要求及時銷燬。
第九條 嚴禁用非涉密計算機以任何形式製作、存儲、處理、發佈、傳遞涉密信息。
為了提供一個更加整潔、舒適的生活環境，公司增設洗衣機給員工使用。為規範洗衣機的使用管理，特制定如下管理制度。
1、洗衣完畢後，使用者應及時提取衣物。禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響使用時間。
2、使用者在洗衣物之前應自行將衣物分類，由於個人未分出易掉色衣物或者不能水洗的衣物等造成衣物染色或損壞的，責任自負。
3、使用者在洗衣物之前應將衣物口袋內的票據、錢幣等物品清理乾淨，以免造成不必要的損失。
4、所有鞋類和硬質物品(如提包)禁止使用洗衣機洗滌。
5、洗滌衣物不得超過洗衣機限定的重量。
6、洗滌脱水過程中切勿將手伸入機內，以免發生危險。
7、若洗衣機出現故障，請及時通知宿舍管理員。
1、學習制度。準時參加學校政治、業務學習，認真做好會議記錄。經常讀書看報，每學期閲讀一本教育專著，做好讀書筆記。每學期課改實驗老師撰寫5篇教學反思或隨筆，1篇教學經驗論文，餘者撰寫1篇教學反思或隨筆，1篇教學經驗論文;
2、研討制度。樂意承擔公開課教學，主動蒐集教學信息和改進教學方法。評議要注意聽取他人意見、汲取他人精華、發表自己見解。每學期每位教師在南安教育信息網和九都教育網上發表的信息報道分別不少於1篇;
3、請假制度。嚴格執行《南安市教職工管理暫行規定》，堅持做到有事先請假、無事不請假、小事少請假。請假須按程序按手續辦理，3天以內的公假或私假應自找老師代課並告知教導處，假後自找時間補上;
4、辦公制度。在時間上做到“四準”：準時起牀、準時用膳、準時上課、準時下課。辦公期間杜絕玩遊戲或做影響他人辦公的事;
5、課程制度。認真執行課程計劃，開齊上足每門課程，無經教導處批准，不得隨意調換功課;
6、早會制度。做操或集會時全體教師均應到操場維持秩序，做操後班主任應根據集會時提出的要求，結合學生思想動態，及時進行強調、宣傳、引導;
7、上課制度。做到“三不”：不上無準備的課，不坐着上課，不歧視後進生;力求“三多”：多采用直觀教學，多采用普通話教學，多給學生思考的時空;
8、聽課制度。建立跟班聽課、幫扶聽課制度，養成專心聽課、認真做好聽課記錄的良好習慣，聽課後要及時跟授課老師交流。每學期校長、教導和課改實驗老師聽課不少於15節，非實驗老師聽課不少於8節;
9、備課制度。圍繞學科課程標準、班級學生實際和學校工作計劃制定任教學科教學計劃。教師課前必須寫好教案。教案一般應包括課題、教學目標、教學重難點、教學準備、教學過程等;
10、作業佈置。少佈置機械重複的作業，多佈置實踐性、發展性、自選性的作業。學生作業量要適當，一般一、二年級不留書面的家庭作業，其他年級的書面作業控制在一小時內。應督促教育學生獨立、認真、按時完成作業，養成良好習慣;
11、作業批改。語文科作業按課批改，數學科作業當天批改，美術科、自然科實驗作業按次批改。每次批改都應註明批改日期，使用統一的修改符號，批註提倡短語加等級。學生作業中的錯誤之處應讓學生更正並批改。應要求學生使用統一規格的作業本，按規定的格式完成，字跡要工整，少寫錯別字，按時按量完成。學生作業應及時批改，及時反饋，多采取面批面改形式。作業批改可把教師批改與學生自主批改、學生互動批改有機結合。
12、家校聯繫。班主任和科任老師每學期對每位學生至少進行一次家訪。各個班主任應健全學生家長的聯繫電話，學校應健全住宿學生家長的電話簿，遇到學生曠課或突發事件應及時與家長聯繫，該緊急處理的及時處理，該向上報告的要及時報告。
為了更好的管理我校教師，樹立良好的形象，努力造就一支素質優良、結構合理的教師隊伍，不斷加強教師隊伍建設，提高教師隊伍的整體素質，全面提高教育教學質量，特制定以下管理制度。
一、教師是學校教學工作的執行者。用現代科學文化知識武裝學生，努力把學生培養成德才兼備、素質全面、適應未來社會需要的社會主義現代化建設者和接班人。
二、教師要加強自身的學習和修養，努力使自己成為工作勤奮、能力突出、作風紮實、品德高尚的合格教師。在工作中教書育人，為人師表。
三、教師在整個教學過程中應遵循八大原則：整體性原則，教育性原則，理論聯繫實際的原則，啟發性原則，因材施教原則，循序漸漸進原則，鞏固性原則，直觀性原則。
四、教師的教學工作分為備課、授課、批改作業、輔導、考核學生五個環節。對教師在各個環節內的基本要求是：
一、備課
1.開學前組織教師學習課程標準，瞭解課程理念，明確課程要求，擬訂學期教學計劃。
2.通讀全冊教材，熟悉內容體系，瞭解教材編寫意圖，明確本冊教材的三維目標的基本要求，明確教材各單元知識的聯繫與銜接。
3.教師備超周課，不能臨教臨備，更不能教後補備。中青年教師備詳案，老年教師寫詳簡案。
4.正確對待教學參考資料和他人經驗。一是要先“鑽”後“參”，不能以“參”代“鑽”;二是對他人經驗(或優秀教案)應聯繫實際，分析研究，消化吸收，不能照搬照抄。
5.備課時教師心中要有學生，要把“假如我是學生”作為座右銘。既要根據學生的年齡特點，把握教學最佳時間的教學密度，完成教學任務，又要從學生的實際出發選擇教法與學法。
6.做好集體備課工作。同年級同學科教師，每兩週組織一次集體備課，每次時間不少於1.5小時，做到“三定”(定時、定課題、定主備中心發言人)認真研討集思廣益，並做好集體備課記錄。
二、授課
1.教師按照課表上課，做好課前準備。
2.發揮課堂最大教學效益，進教室上課要關閉通訊工具，無特殊情況不會客，不走出課堂，準時上下課，保證學生課間活動時間。
3.上課時教師要做到精神飽滿，不帶個人情緒，站立講課。用普通話，語言要準確、精煉、生動，教態要端莊、親切、自然。
4.嚴格要求學生，使他們全神貫注，精神飽滿。課堂秩序應始終良好，教學氣氛應活潑而不亂，嚴而不死板，教師不得體罰和變相體罰學生。
5.課後認真撰寫“課後反思”。
三、作業與輔導
1.作業應根據教學目標和學生的學習情況，設計富有針對性，有彈性的作業，以適應不同程度的學生，作業形式講求多樣化，有書面作業，口頭作業和實踐性作業等，不佈置機械重複和大量抄寫的作業。
2.減輕學生作業負擔，控制家庭作業量。語文、數學、外語以外的學科不留書面家庭作業，可佈置適當的其它形式的作業。語文、數學、英語可留書面家庭作業。一、二年級一般不留書面的家庭作業，其他年級書面家庭作業，每天控制在一小時以內。
3.教師要認真批改作業。課堂作業和練習冊要全批改，批改作業所使用的符號應當規範統一，批註提倡短語加等級，適當做好記錄。不得叫學生批改作業。
4.加強對學生課外閲讀的督促與指導，以保證完成課程標準所規定的課外閲讀任務。
四、評價與考核
1.評價學生要以《綱要》和教育部《關於積極推進中國小評價與考試製度改革的通知》為指導，以課程標準為基本依據，明確評價的目的、內容，以開放、多元、多樣的評價方式，對學生的學習態度、興趣、習慣、方法、知識與技能、實踐能力、創新精神和解決問題能力發展現狀等方面進行檢測和評價。
2.重視過程性評價，採取階段性(終結性)評價和過程性評價相結合的方式考查和評價學生。每學期、學年結束時，教師要對每個學生進行階段性評價。評價內容應包括各學科的學業狀況評價和教師的評語評價。要發揮評價的激勵、反饋、調整和改進功能，使評價成為促進學生髮展的過程。
五、教學研究
1.完善教研機構，健全以校為本的教研製度。要整合學校教導處、教研組(室)、備課組和課題組等力量，建立直接服務於教學，服務於教師專業成長的開放的學校教研網絡。教研組每兩週活動一次，每次時間不少於1小時，做到“三定”：定時、定主題、定中心發言人，認真研討，並做好記錄。
2.教師要積極參與課題研究，教研組(備課組)應根據本年段的特點，承擔課題研究的一部分任務，及時整理研究經驗，一學年結束要進行階段性結題。
3.每位教師每學期上一節公開課，每學期聽課不少於15節，要做好記錄和簡評，並積極參加評課活動。
4.教師對於“有效教學”、“自育自學”課題研究取得的成果，要及時形成文字材料，在並積極投稿，對發表的論文、教學設計、教學隨筆等，學校給予獎勵。
一、校務委員會職責
1、定期召開會議，貫徹黨委精神，指導基層黨校堅持正確的辦學方向。
2、根據黨委提出的辦學意見，審定基層黨校的教育規劃和實施計劃。
3、決定基層黨校人事安排，研究和解決基層黨校建設中的各項重大問題，
4、聽取基層黨校工作人員述職，搞好目標管理。
二、校長職責
1、向黨委提出黨員、幹部輪訓、培訓的規劃、計劃和建議。
2、組織、實施基層黨校的教育規劃和計劃。
3、對基層黨校各項工作實行科學、規範管理，
4、對基層黨校工作人員進行全面考核與獎懲。
5、提出基層黨校陣地建設的意見，並抓好組織落實。
6、調查、瞭解、總結基層黨校教育的成果，提出改進意見和建議等。
三、校務委員會例會制度
1、校務委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成分管的任務。
2、定期召開校務委員會例會，一般一個季度召開一次，每年不少於四次。
3、例會前，要充分作好準備工作，將例會的內容和議題通知各校務委員，各校務委員與會前應作好充分的準備。
4、基層黨校的年度教學計劃和班期教學計劃、基層投資、教育和管理工作的要求和措施、制訂有關規章制度、聘請教員、組織重大活動、實施獎懲等重大事項，均須經校務委員會集體討論決定。
5、例會貫徹民主集中制的原側，充分發揚民主，議而又決，決而有行，並及時向黨委做出彙報。
6、例會要有記錄，並歸檔備查。
四、教員職責
1、認真研學政治理論和現代科學文化知識，自覺高舉鄧小平理論偉大旗幟，不斷提高思想覺悟、理論水平和教學能力。
2、注重調查研究，堅持理論聯繫實際，緊緊圍繞改革和發展之時代課題，認真備課授課，講求教學實效。
3、積極參加教研活動，虛心聽取學員意見，不斷改進教學方法，努力提高教學質量。
4、嚴於律已，帶頭端正黨風，言傳身教，為人師表。
5、自覺遵紀守法，嚴格遵守黨校的各項規章制度。
五、學員守則
1、努力學習整治理論、專業理論和科學文化知識，加強黨性鍛鍊，全面提高自身素質。
2、端正學習態度，明確學習目的，正確處理工學矛盾，掌握自學方法，養成刻苦鑽研、獨立思考的學風。
3、自覺遵守校紀校規，不遲到早退、不無故曠課，專心聽講，勤于思考。
4、尊重教師，虛心求教，積極參加班組集體活動，關心幫助同學共同進步。
5、發揚優點，克服缺點，不斷總結、提高、完善自己，圓滿完成各項學習培訓任務。
六、教育計劃制度
1、基層黨校每年年初要根據同級黨委工作部署，制定年度教育計劃，並附課程內容安排表。
2、教育計劃要明確教學內容、參加對象、辦班時間、講課人、教育目的和要求。
3、基層黨校教育計劃由校委會制訂，報同級黨委討論通過，由黨委發文，同時報上級主管部門備案。
4、校委會根據年度教育計劃，結合新形勢、新任務的變化，突出教育重點，可以及時調整和充實。
5、基層黨校工作要做到年度有計劃、季度有安排、每月有活動，工作系統化、制度化、經常化。
七、總結評比制度
1、基層黨校每年要對年度工作實施情況進行認真回顧和總結，並以書面材料報同級和上級宣傳部門存檔。
2、每期培訓結束應有專題總結，並對改進教學和教育方法提出意見和建議。
3、中長班培訓結束時，每個學員都要寫出學習小結，並適時交流學習體會。
4、基層黨校年終(或階段)要開展優秀教務工作者和優秀學員評比工作，被推薦為優秀教務工作者和優秀學員的，其本人都要寫出年度(或階段)總結。有關總結評比材料要整理存檔。
八、考勤制度
1、為保證正常的教學秩序，全體工作人員必須無一例外地認真執行考勤制度。
2、教師員工的考勤由主持日常工作的副校長負責，學員的考勤由各期培訓班班主任負責。
3、請假必須履行審批手續，學員請假一天以上須報黨校領導批准，工作人員請假二天以上，虛報黨校主管領導批准。
4、考勤項目包括所有的教學活動，各項考勤要具體、詳實，考勤結果定期公佈。
九、教學跟蹤制度
1、參加黨校學習培訓的各類人員必須建立教學檔案，並要求逐一填寫記載以便查驗。
2、學員回原工作單位後，黨校應隨時與之保持聯繫，落實專人定期向學員所在單位瞭解有關情況。
3、校委會成員及時參加課後黨小組或黨員活動室討論，指導性地組織討論，並掌握反饋情況。
4、黨校每年要召開2-3次學員座談會，聽取他們的思想工作等方面的彙報，幫助他們總結思想、工作、學習中的經驗體會。
5、定期向學員印發問卷調查表，徵求其對黨校教學工作的意見和建議，使黨校工作更貼近實際。
十、檔案管理制度
1、黨校檔案由校務委員會制定專人負責管理。
2.檔案管理人員要遵守文檔管理和保密工作的有關規定，以嚴肅認真的態度，及時、準確地做好黨校文件、資料及材料的收集、整理、分類、編目、立卷、歸檔等工作。
3、檔案要求做到內同齊全、分類清楚、不漏、不重、裝訂規範、檢索方便、管理完善。
4、嚴格檔案借閲手續。校內人員借閲檔案要填寫借閲單;外單位借閲檔案須經校長批准。借閲的檔案應如期歸還。
5、存放檔案的設施要牢固、安全、可靠，應有必要的防潮、防蛀、防盜等措施。
6、檔案管理人員每半年自查一次檔案管理情況，校領導每年檢查一次。
十一、財務(產)管理制度
1、基層黨校堅持財務公開，專人管理的原則。
2、黨校的固定資產要及時登記造冊，指定專人負責保管。未經許可，不得改作他用。
3、財務收支要及時入賬，定期公佈經費使用情況。
4、自覺遵守財務紀律，嚴格執行財務管理規定。
5、經費的使用，堅持一支筆審批。
1.目的：為規範廠區內叉車使用，保證公司人員和財產安全，特制定本制度。
2.適用範圍：適用於公司叉車駕駛人員。
3.內容：
3.1使用部門負責本部門叉車的使用和保養及駕駛人員的調度、管理。
4.作業程序
4.1資格要求
4.1.1叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓並取得叉車駕駛操作證後方能上崗，無證人 員嚴禁駕駛叉車。
4.1.2沒有公司的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。未經公司領導同意，其 他人員不得動用叉車。
4.2駕駛前檢查
4.2.1檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈和後觀鏡是否完好;叉子是否彎曲、損壞及裂 縫產生。
4.2.2檢查水箱水位、電池水是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添後方可使 用。
4.3 駕駛規定
4.3.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鑰匙，啟動時不允許拔出車鑰匙，更不能用 其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。
4.3.2叉車需依照“右上左下“方向行駛。叉車出入口應減速慢行並響喇叭。駕駛時 必須集中精神，不可麻痺大意。
4.3.3叉車啟動時，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物;轉彎時要看後 倒鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行並響喇叭;倒車時應先看倒後 鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。
4.3.4車輛與道路邊緣應保持一定距離，以策安全，叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛並控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。
4.3.5行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。
4.3.6 遵守工廠限速規定，車速不得超過5Km/h;嚴禁高速行車，以保證安全。
4.3.7 在十字路口或其它困難不見的地方，請減速慢行，並鳴喇叭;在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速;避免急轉彎，避免在不牢固的物體表面 行駛。
4.3.8 運輸途中停車時，一定要關閉電源後放可離開叉車。
4.3.9 叉車出入口應注意構築物的高度，不得盲目始入或始出。
4.3.10 行車時，非業務需要，一般人員不得站在叉車司機身邊，更不能用來載人， 或進行其它與叉車作業無關的工作。
4.3.11 不得在車間或危險品倉庫內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花。
4.3.12 嚴禁超載行駛。
4.4裝卸規定
4.4.1 叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，導致事故的發生;除短 距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。
4.4.2叉起貨物時，貨叉應先仰後提升;下降時，應先下降後傾斜。
4.4.3 利用叉車升空工作時，一定要站穩在有底板的卡板上才可工作。不準站立在 鏟叉上作業。
4.4.4 不要運送鬆散的貨物以免翻倒，運送前應將其固定牢固;提升物品要用卡板， 不易穩定之物件，如高度大的設備、空桶、易滑動之缸體或物件必須綁上繩 索，綁緊後放可提升。
4.4.5 不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。
4.4.6 停車時，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時司機離開叉車。
4.4.7 無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。
4.4.8 卸下的貨物定要井然有序的堆放在無礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放 在通道口。
4.5 停放要求
4.5.1 作業完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面並對車輛進行必要的檢查 整理清潔。嚴禁將叉車停放在五金庫外，佔用安全通道;下雨天請把叉車停放到雨棚內。
4.5.2 停放後將貨叉調整至中央位置。
4.6 保養規定
4.6.1 注意保養工作，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時通知行政部來處理。
4.6.2 在正常工作中，如發現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用並通知 行政部進行檢修。司機不得私自檢修。
4.6.3 每週清洗叉車一次，保持車輛整潔。
4.6.4 各部門指定保養叉車的司機，每一個季度應進行一次全面的保養和維修工作。
4.6.5 叉車保養責任人所保養的叉車及廠內的叉車駕駛員。
4.7 如違反作業程序的每次給與200元成長贊助。
5.保養
5.1 馬達、發電機3個月保養一次;電瓶2個月加水一次;
5.2 第一次維護：80-100小時，維護內容：換機油、柴油濾芯器、機油濾芯器、空氣濾芯器，以後每300小時維護一次。
5.3 每到維護時間由叉車駕駛員申請維護，若未申請，造成損失由駕駛員承擔，並給與200元成長贊助。
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