1總則
1.1目的
為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續、穩定、安全執行，保障公司各項業務的正常開展，特制定本管理制度。
1.2適用範圍
適用於本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。
1.3依據
1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》
1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》
1.3.3《藥品經營質量管理規範》
1.3.4《藥品流通監督管理辦法》
1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》
2職責
2.1質量風險管理小組
質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，並根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。
2.2總經理
公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協調、稽核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露資訊。
2.3質量管理部
2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，並根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。
2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時，監督風險控制措施或應急預案的實施。
2.4公司各部門
2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。
2.4.2全力支援、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。
3細則
3.1術語
3.1.1質量風險：
是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。
3.1.2質量風險管理：
是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可採用前瞻或回顧的方式。
其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失，即在事故發生前防患於未然，在風險事故發生後採取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。
3.2質量風險管理的內容
3.2.1質量風險管理的內容
質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，並持續貫穿於公司藥品經營的全過程。
3.2.1風險識別
是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑑定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什麼可能會出現問題”。
3.2.2風險評估
是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生概率和發現難度的量化分析。即解決三個問題：
（1）將會出現的問題是什麼？
（2）發生的可能性有多大？
（3）問題發生的後果是什麼？
3.2.3風險控制
是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在於用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：
（1）風險是否在可接受的水平上？
（2）可以採取什麼樣的措施來降低、控制或消除風險？
（3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？
3.2.4風險溝通
在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的程序和管理方面的資訊（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的資訊從而調整或改進措施。
3.2.5風險回顧
在風險管理流程的最後階段，對質量風險管理的過程進行監測，並定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險稽核，若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。
3.3質量風險管理流程圖：
3.4質量風險管理的要求
3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。
3.4.2質量風險管理可採取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，並使經營活動中面臨的風險損失降到最低。
3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。
3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的檔案應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優先處理，最終的目的在於收益最大化、損失最小化。
3.4.5質量風險管理應用於藥品經營質量的所有方面，包括藥品的採購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售後等各環節，以及冷藏車、空調、溫溼度監測等設施裝置方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。
3.5質量風險管理的關閉
質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。
4.附則
4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批准後釋出執行。
4.2本制度的執行部門為公司各部門，監督部門為質量管理部。
4.3本制度發放範圍為公司總經辦領導、各部門負責人。
4.4本制度培訓物件及要求：由企管部組織各部門進行培訓。
4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少於五年。
4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險稽核。
4.7本制度產生附件有
附件1《質量風險管理程式》
附件2《質量風險管理職責》
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理許可權,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應於當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義儲存,不準保留賬外公款,不得設定'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的範圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節餘數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的餘額必須與'現金'總賬科目的.餘額核對相符。若平時發現現金餘缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因後再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定範圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論採取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行釋出的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意佔用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結餘與銀行對賬單餘額如有差額,必須逐筆查明原因,並按月編制'銀行存款餘額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險櫃,對現金等有價證券必須放入保險櫃保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印籤不得由一人保管,出納員應妥善保管保險櫃鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度並完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,並按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人稽核---經辦部門分管領導稽核---財務負責人複合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員稽核---出納在網銀管理系統提交付款指令後---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以稽核,正確無誤後,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陝西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核准後方可辦理。未經批准不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意後,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶後必須在資金平臺登記相關資訊,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外執行。
5. '收入專戶'資金來源於產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源於集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作許可權等管理規定,明確審批程式。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級稽核'制度,涉及人員包括:操作員、稽核員、授權員。即:付款指令錄入---一級稽核---二級稽核並授權。付款指令錄入由出納執行,一級稽核有財務稽核人員執行,二級稽核並授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程式進行,即上劃或撥付的審批、稽核程式必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款餘額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以稽核後的記賬憑證為依據,準確錄入付款資訊,提交網銀支付申請。
第二十條網銀稽核人員應根據記賬憑證認真稽核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級稽核人員應在稽核確認無誤後授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束後,必須鎖入保險櫃保管。要定期修改操作密碼,防止洩密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出專案,裝置購置專案,外購貨款及基本建設專案等。
第二十三條大額資金支出的管理專案。
1. 大額資金列入年度預算專案,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批後,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批許可權及其他人員的工作程式和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠佔、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程式確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,並及時彙報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)並付相關合同及檔案---部門負責人稽核審批---分管領導審批---財務負責人稽核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
貨運車輛駕駛員安全告誡制度
一、利用公司集中學習時間，駕駛員領受到公司辦事時間，零售商路檢查時間，叮嚀安全行車事項，注意行車安全。
二、告誡駕駛員，堅決制止旅客攜帶“三品”上車，安管人員隨時上路進行抽查，特別是重大假日及本市重大活動期間。
三、對國家禁運物資，拒絕承運。
四、對貨物運輸必須收費合理，不坑害貨主，保證貨物安全。
貨運車輛駕駛員安全學習教育制度
一、認真做好，“三勤三檢”工作，準確掌握車輛效能和安全狀況，發現問題，及時處置，嚴禁帶病執行。
二、駕駛員在駕駛車輛時，必須證照齊全，狀態良好，牢記安全，情繫民眾，為個人家庭負責，為社會負責。
三、駕駛員的安全學習和各種形式的教育培訓活動，每月不少於2次，集體安全學習教育每季度安排一次，凡因未按規定參加安全教育活動的，沒缺少一次扣罰15元，並限期補課。
四、駕駛員要認真學習交通法律法規，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理辦法》各項條款，學習和掌握公司各項制度和規定，並嚴格執行。
五、對駕駛員的學習成效，質量要定期進行測試，考評，並記入本人檔案，測評不合格的應重新補考。
貨運車輛技術管理制度
為了加強公司運輸車輛的技術管理，保持運輸車輛技術狀況良好，確保安全生產，充分發揮運輸車輛的效能和消耗，制定本制度。
一、車輛技術管理應堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對運輸車輛應擇優選配，正確使用，定期監測，強制維護，視情修理，合理改造，適時更新的全過程主要職責是：
1、貫徹執行交通運輸管理部門和上能釋出的有關車輛技術管理的各項方針，政策，規章和制度。
2、制定本公司車輛技術管理的規章和制度，以及車輛技術管理目標和考核指標，並負責實施。
3、公司要一名副經理負責車輛技術管理工作人員負責車輛各項技術管理工作，並負責實施。
4、建立健全車輛技術管理的各級崗位責任制，明確車輛技術管理人員的職責和許可權，充分發揮其作用，保持隊伍的相對穩定。
5、正確處理運輸生產和技術管理的關係，保持運輸車輛技術狀況良好。
二、行車投入使用前，應建立車輛技術檔案，配備必要的附加裝備和安全防護裝置，嚴格執行走合期的各項規定，做好走合維護工作。
三、車輛的經常性裝備應符合國際GB7258—87《機動車安全技術條件》、CB4785—84《汽車及掛車外部照明和訊號裝置的數量、位置和光色》、和JT3115—82《貨運全掛車通用技術條件》、JT3115—82《貨運半掛車通用技術條件》的有關規定，並保證齊全，完好，不得任意增減。
四、車輛在特殊執行條件下使用時，應根據需要，配備保溫，預熱，防滑，牽引等臨時性裝備；車輛運輸超長，超寬或保鮮等特殊物質時，應根據需要增加臨時性裝備；運輸危險貨物的車輛，應符合JT3130—88《汽車危險貨物運輸規則》的有關規定。
五、公司和個人必須逐年建立車輛技術檔案。技術檔案應認真填寫，妥善保管，記載及時，不得任意更改，車輛易主和辦理過戶手續時，車輛技術檔案應完整移交。
六、車輛技術檔案主要內容應包括：車輛基本情況和主要效能，執行使用情況，主要部件更換情況，維修記錄及事故處理記錄等。
七、建立必要的技術經濟定額和指標、主要包括：行車燃料消耗定額、輪胎行駛里程定額，車輛維護與小修費定額，車輛大修間隔里程定額，車輛完好率，車輛平均技術等級，車輛新度係數等。
八、車輛的額定載質量符合製造廠規定，載質量一經核定，嚴禁下載，車輛載質量符合製造廠規定，載質量一經核定，嚴禁超載，車輛增載必須符合x1988年釋出的《汽車貨物運輸規則》的有關規定，車輛總質量超過橋樑承載量或運輸超長，超高貨物時，應報請當地交通，公路主管部門，採取安全有效措施，經批准後，方可通行，車輛運在易散落洩露物品時，應封蓋嚴密以免汙染環境。
九、新車、大修車以及裝有大修發動機的汽車走合期必須遵守如下規定：
1、走合期里程不得少於1000公里；
2、在走合期內應選擇比較好的道路並減速執行；
3、在走合期內駕駛員必須嚴格執行駕駛操作規程，走合期內嚴禁拆除發動機限速裝置；
4、在走合期內認真做好車輛的日常維護工作，注意在執行中的聲響和溫度,變化,及時進行調整.
5、走合期滿,應進行一次走合維護,其作業專案和深度參照製造廠的要求進行.
6、進口汽車按製造廠的走合規定進行.
十、車輛選用燃潤料必須符合製造廠說明書的技術要求;燃潤料應保持清潔,不同種類的燃潤不得混合使用,更換不同型號的潤滑油或季節性換油時,必須做好清洗工作.
十一、各車主單位應按x1987年頒佈的《汽車運輸行業輪胎技術管理制度》的要求，加強輪胎管理，提高輪胎使用維修技術水平。
十二、各車主單位應建立車輛技術檢驗和安全檢查制度，做好出車前的檢查工作，發現故障及時排除。
十三、車輛在低溫下行使或停放時應採取防凍，保溫措施，使用前應預先換用冬季潤滑油，發動機罩和散熱器前加裝保溫套，注意保持正常工作溫度，使用防凍液時應應掌握其正確的使用方法，調整電機調節器，增大發電機電流，注意保持蓄電池電解液的合適密度，冰雪路面行駛時，應採取有效的防滑措施。
十四、車輛在高溫條件下使用時，應對汽油發動機供油系統，採取隔熱等有效措施，防止氣陰，加強冷卻系統的維護，清除水垢保持良好的冷卻效果，行車途中經常檢查輪胎溫度和氣壓，不得采取放氣或冷水澆潑法降低輪胎的氣壓和溫度。
十五、駕駛員必須愛護車輛，嚴格遵守駕駛操作規程。行車前做到預熱啟動，低溫提速，低檔起步，嚴禁滑行，合理省油。
十六、車輛的日常維護是駕駛員必須完成的日常工作。主要內容是：堅持三檢，即出車前，新車種，收車後檢視車輛的安全機構及各部件連線的堅固情況，保持四清，即保持機油，空氣，燃油濾清器和蓄電；保持車容整潔。
貨運車輛管理制度
為了適應市場經濟發展的需要,規範企業的組織和行為,強化企業經營管理,增強企業的競爭意識和職工的敬業精神,促進運輸事業的健康發展,遵守道路交通運輸法規和條例,強化安全生產管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足於競爭激烈的道路運輸市場,不斷髮展壯大.結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度.工作制度
一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號.堅守工作崗位.不準脫崗.上班時間不允許干與工作無關的事情.凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時
間,並扣減工資.二、保持工作場所內外環境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業務工作,防止出現差錯事故.
三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態度,推託發難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗.
四、業務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,並妥善安排好工作,將未了的業務委託其他人員辦理.
五、對業務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理.
六、辦公場所,不準招惹閒人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象.
七、節假日,公司可根據業務情況安排有關人員值班.
考勤管理制度
一、公司職工均應考核出勤,有辦公室統一考記,月終彙總存檔.
二、請假.職工因故不能到崗上班,必須提前履行請假手續.請假應持假條,經主管領導批准後,方可休假.假滿後回公司報到銷假,因故超假應講明原因,並履行補假手續,否則按曠工處理,事假扣發工資.
三、職工在工作期間為按時上班,且未履行請假手續者,以曠工處理,曠工按曠工時間加倍扣罰工資,連續曠工三天或者月曠工兩次者,責令下崗.
四、半小時以內為到時崗者,遲到(早退)超時半小時者記曠工.遲到一次扣兩小時工資,月累月計遲到(早退)三次者,補記曠工一天.
貨運車輛定期進廠檢查制度
一、日常維護每日由駕駛員在出車前，執行中，收車後進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。
二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一
般維護，除日常維護作業處，應以檢查，潤滑，緊回為主，並檢查相關制動，操縱等安全部件。
三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修專案，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養，以檢查，調整為主，並拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。
四、車輛在溫差轎大的季節需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統和加裝有關防護措施等。
五、車輛定期保養的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節約執行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節約能源，減少汙染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。
貨運車輛財務管理制度
一、公司每日業務收入必須全部存入銀行。出納庫週轉現金不得超過日平均現金流出量的三倍，公司用現金支票從銀行提現款，必須經財務主管稽核，經理審批。
二、嚴格費用支出審批，嚴禁白條頂庫和非稅務發票入帳，堅持先審批後支付，一切開支專案要符合規定，按計劃支付。
三、要做到日清月結帳目清楚，按規定歸集費用，按時結帳，報送報表。
四、嚴格控制業務費用支出，管好電話，控制招待費用，實行帳目公開，接受股東監督。
五、財務人員必須盡職盡責，管好用好公司資金，確保資金安全，嚴防丟失，被盜，或違反元寶公款私存，公款私用事件的發生。
貨運車輛安全宣傳教育制度
一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育,學習生產安全法,傳達上級的方針,政策和有關安全審查的指示精神.
二、根據上級安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大節會前,冬季,春運,學生假期前,利用集體學習,大型橫幅掛圖,散發傳單形式,對市民和駕駛員進行安全宣傳教育.
三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育,但必須在駕駛員到公司辦理手續,抓住一切有利時機,對駕駛員進行鍼對性的安全教育.
四、對有重大安全隱患的駕駛員,進行重點幫教活動,除對存在的安全隱患立即整改外,還必須做好他們的思想工作,不能讓他們帶情緒開車.
五、對新入戶的駕駛員,除了擁有必要的:駕駛證,資格證外,還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少於八小時的上崗安全技術培訓,主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業駕駛員管理規範》，《駕駛員安全操作規程》等。並對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。
貨運車輛安全事故統計，報告，分析，處理公告制度
一、對發生的重，特大交通事故，必須立即如實地用書面形式向上級主管部門，安全部門進行彙報。
二、對事故發生的原因進行調查，分析，總結經驗，接受教訓，制定整改安全措施。
三、對事故處理結果，以及整改措施要向上級報告。
四、對重大事故要向廣大駕駛員公告，組織駕駛員座談，從中吸取教訓，做到“四不放過”
貨運車輛安全生產責任制度
一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。
二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患於未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
四、安全生產管理法律責任，企業法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。
五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續機會，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，瞭解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報張雜誌，灌輸安全思想。
六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知並召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更紮實，穩妥。
七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，採取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放到預防上來。
八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，採取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發保障安全生產的責任感。
九、把辦公室作為安全宣傳視窗，平時組織業務人員學習安全材料，收集安全生產資訊，豐富自己的安全情況，發現問題，解決問題，並向他們推薦，散發學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。
十、實行領導現身說法活動，充分利用一切機會檢查駕駛人員的安全工作，測驗其安全信念，宣傳安全生產，工作的方針政策，事故案例，實現面對面的宣傳教育
貨運車輛安全生產業務操作規程
一、凡參加營運駕駛必須有兩年以上駕齡，並有交警部門和運管部門符合頒標準，並備有以下安全服務設施：
1、車門上噴有公司名稱，車廂噴有安全警語；
2、前排座位備有安安帶；
3、張貼有里程票價表和收費規定及里程地圖冊；
4、車上配有滅火器，枕木，防滑鏈；
5、車上張貼或噴有明顯，清晰的監督舉報電話；
6、設施裝置齊全有效，衛生清潔無異味；
7、車身外觀保持良好，無髒物，無嚴重鏽斑和脫漆，前後車牌號整潔，清晰，車門車窗開閉自如，門鎖可靠，玻璃齊全明淨；
8、駕駛員衣帽整潔，儀容端正；
9、駕駛員在營運時必須攜帶《道路運輸證》、《駕駛證》、《資格證》、《行駛證》、《保險證》、《附加費證》，不得塗改或轉借，並在車內安裝由運管部門發放的監督卡，路單；
10、駕駛員出車前應首先檢查油表，水錶是否合格，檢查輪胎是否鬆動，是否有氣，剎車是否靈活有效，所有燈具是否合格有效，車門車窗是否開閉自如，門鎖可靠，方向轉向是否靈活；
11、上車後繫好安全帶，方可行駛；
12、堅決禁止酒後駕車，思想波動大駕車、帶情緒駕車，過渡疲勞駕車；
13、不準將車輛交給外我駕駛；
14、不準穿拖鞋駕駛車輛；
15、不準在駕車時吸菸飲食，閒談打電話或其他妨礙安全行車的行為；
16、不得闖紅燈，不得超速行駛，不得與行人和非機動車搶道、不得原地掉頭。
17、收車時應注意檢查乘客或貨主遺留的物品；
18、收呈時對車輛履行安全檢查；
貨運車輛安全生產目標責任書考核制度
一、分管安全的領導及工作人員，必須年終對行車安全工作同駕駛員對安全責任書的完成情況逐條進行考核，總結，評比，對完成好的進行獎勵，對完成差的進行批評指正，處罰。
二、主管領導對分管領導及機構，結合年初簽訂的《安全生產目標責任書》進行安全工作總結，考核，評比，並進行獎勵處罰。
三、主管領導在年終總結和公司年初的《安全生產考核目標》完成情況進行總結，找出差距，制定整改措施和下年安全生產目標。
貨運車輛安全生產目標責任書
一、保證每季度組織駕駛員進行一次安全教育，提高廣大駕駛員安全意識，保證行車安全。
二、隨時對營運車輛進行安全檢查，保證合格率達到90%以上。
三、嚴把駕駛員准入關，對駕駛條件不達標的人員，嚴禁駕駛車輛。
四、嚴把車輛保險關，對參營車輛必須要求參加車輛保險，建立保險登記，隨時督促保險到期車輛續保，保證參保率達到100%力爭全年無重，特大事故發生，力保小事故控制在3%以內。
五、積極組織學習宣傳國家方針，政策，法規。樹立一個合格的企業形象。
貨運車輛安全生產例會制度貨運車輛安全生產事故分析制度
一、公司將每週星期六上午定為安全生產工作例會,檢查上週工作日誌及有關事務,總結上一週安全工作,安排,部署下週安全工作計劃.
二、公司主管安全和分管安全的領導及職能人員必須按時參加,不能無故缺席,否則按公司的考勤制度處罰.
三、對每發生的一起安全事故報案,都必須有詳細記錄,並立即召
開事故分析會,查驗工作中存在的問題和存在的安全隱患,制定出新的整改措施.四、對事故現場進行拍照,繪圖,查明事故原因及時間,地點,天氣狀況,進行分析,並建立事故檔案.
貨運車輛安全生產檢查及安全隱患整改制度
一、公司安全部門對本公司所有車輛必須每月定期分批分期對營運車輛的技術性能，安全係數進行普查，抽查。
二、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國標及國家規定的要求； 駕駛人員有無合法證件（駕駛證，資格證），年齡在不駕駛許可權； 駕駛員是否遵守交通法規，操作技能是否合乎營運要求； 駕駛員有無違法，違規行為，是否拉運禁運物資，嚴禁酒後駕駛； 車輛是否持有有效，合法的第三者強制性保險。
三、對以上查出的問題，要做詳細的記錄，對存在的安全隱患應採取措施，限期整改。
對整改後的車輛駕駛員，要有詳細的記錄，什麼原因進行整改，以及時間，地點，整頓後的詳細記載。
貨運車輛安全生產管理制度
一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。
二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。
三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管
領導為主要成員，負責執行公司的安全管理職能。
四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。
五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，採取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放在以預防上來。
六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處於完善，適應和較高水平。
七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。
八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
九、建立安全工作例會與安全活動日製度，開會必須講安全，佈置檢查工作有安全內容。
十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，瞭解車輛手續，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，瞭解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報紙雜誌，灌輸安全思想。
一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防範方法好，遵紀守規的駕駛隊伍。
二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。
十三、嚴格執行《公路運輸企業責任行車事故統計辦法》對發生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。
四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。
貨運車輛安全監督檢查制度
一、凡是本公司營運車輛，必須在本公司指定的維修企業每季度按時進
行二級維護保養，維護合格後，憑出廠合格證到公司接受檢查，登記。
二、凡是本公司營運車輛，欺行霸市，語言粗暴，辱罵乘客等不良行為被投訴，經查實者每次罰款50元，保證監督工作的正常運轉。
三、公司安全部門對本公司所的車輛必須每月定期分批分期對營運車輛技術性能，安全係數進行抽查。
四、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國際規定的要求。
五、營運車輛每月1—5日必須到公司所指定修理廠進行安全檢查，缺席一次罰款50—100元。
六、駕駛員應在每天出車前或出車後，尤其是長途運輸必須對車輛安全技術狀況進行檢查，帶病車輛堅決禁止營運，經檢查安全效能良好方能出行。
七、駕駛員應經常對車輛進行清洗，保養，保持車輛的乾淨，整潔，始終保持良好的執行狀態。
八、安檢前必須保持車輛內外乾淨，整潔，漆皮完好，車牌，門徽，警語，資質證以及行車證件齊全，車證相否。
九、必須依法購置車輛保險，保證合法有效，不能脫期，弄虛作假。
十、必須配備滅火器，枕木，防滑鏈，鐵杴，隨車工具等安全用具。
貨運車輛安全技術管理制度
一、車輛新增入戶，建立健全車輛技術檔案，資料檔案，臺帳及駕駛員檔案等。
二、營運車輛每季度必須進行二級維護，對維修情況建立登記臺帳，不按期維修者，由本人承擔處罰。
三、營運車輛每年必須搞好技術等級評定，技術狀況達到二級。
四、營運車輛必須按時參加年檢和春檢，季度檢驗。
五、營運十年貨車，必須強制報廢，及時到車管部門辦理過戶手續，明確交易前後的責權，債務及行車安全責任。
貨運車輛駕駛員安全生產管理制度
一、禮貌待人，文明服務，按規定停（發）車，上（下）客。
二、每次發車前，檢查證件是否攜帶齊全，並認真檢查車輛的轉向器，制動器，燈光裝置，後視鏡，刮水鏡等機件是符合要求，車門，車窗是否關好，安全帶是否繫好。
三、行車中，嚴禁吸菸，飲食，閒聊和左顧右盼，嚴格遵守會車，停車，倒車和掉頭的有關規定，下坡時，嚴禁熄火，空檔滑行，經過交交叉道口時，堅持做到“一慢二看三通過”的規定，嚴禁超速，超載和違反交通標誌行駛，在行駛過程中應注意車輛是否有異常，發現問題，及時處理，發現前方有障礙物，應及時減速，停車，僻讓或者做出果斷應急處理，發生交通事故後，應及時撥打報警電話，急救電話和公司應急指揮部報警電話，嚴禁離開現場或逃離,救援到達後,應協助救助傷員,並保護好現場.
四、進站後，按規定停好車輛，認真檢查各機件是否損壞，若有損壞應及時更換，問題嚴重的，及時進入公司規定修理廠維修，確保車輛安全營運。
貨運車輛票據、文件管理制度
一、各種票據實行計劃管理，建立健全據領用手續。
二、為了保證文件工作準確及時，提高管理水平，文件人員要努力學習有關文件方面的方針，政策。對策，對各級組織的來文及時登記處理，做到工作行之有效，保密安全，嚴格執行檔案管理制度，按照收文分類保管，裝訂規範，整潔有序。
三、草擬各類上報下行檔案，領導簽發後，要及時編號列印，對檔案要仔細檢查校對，準確無誤後發出或上報，檔案底稿及時歸檔。
四、單位公章制定專人負責，嚴加管理，除正常業務蓋章處，車輛入戶，轉戶，易主，事故賠款等事宜蓋章，需經公司領導簽字蓋章後方可蓋章，未經領導批准不得蓋章，私自蓋章的，誰蓋章誰負責，超越許可權批准蓋章出了問題的，誰批准誰負責。
貨運車輛生產經營制度
一、制定公司年度方針目標經營計劃,並對年度方針目標的完成情況進行檢查與考核.
二、制定公司經濟責任制,測算各種費用指標,並進行考核兌現工作.
三、執行《經濟合同》以及相關規定。
四、按檔案規定程式，洽談各類合同，草擬合同，建立合同管理臺帳。
五、每月定期召開本公司經營分析會議，公佈單車成本核算成果，對經營管理中存在的問題，提出解決方案。
六、每月月底結算各種收入，支出費用，核算公司成本，分析成本運營情況，提出成本降低方法。
七、每月按時上報統計報表。
日期：（蓋章）簽字：
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面瞭解銷售進度、清楚瞭解現場銷售質量、及時全面瞭解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對專案的'銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
1、實行日報、週報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的銷售結束後，及時整理、彙總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；週末和法定節假日，在當天上報公司；
⑵、週報上報時間：每週星期一9：30以前上報上一週銷售週報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
5、上報部門：日報、週報、月報上報公司營銷策劃部
二、違規處罰
1、篡改、[[假報銷售資料，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售資料統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
三、崗位報表專案
1、 銷售日報表
2、 房源日銷控表
3、 銷售情況週報表
4、 來人來電週報表
5、 銷售去化統計表
6、 累計銷售情況彙總表
7、 資金回款情況彙總表（財務）
四、上報內容
（1）日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況彙總表（財務）
（2）週報內容
1、週報表
2、周房源去化統計表
3、一週來訪客戶分項統計表
4、簽約情況彙總表
5、一週資金回款情況彙總表（財務）
（3）月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況彙總表
5、一月資金回款情況彙總表（財務）
為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利於銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防範經營風險；並儘可能的縮短應收賬款佔用資金的時間，加快企業資金週轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。
一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。
二、客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業務部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案必須包括年檢後的《營業執照》、《組織機構程式碼證》、法人《身份證》影印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標準。業務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依次由部門經理、總監、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業務部門發生銷售業務時，應首先檢查客戶的信用狀況，原則上對於超信用額度或超信用期限的客戶不再發生銷售業務；對於特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對於需要展期的客戶，由業務人員提出申請部門負責人確認後，依次由財務負責人、總經理進行審批。
（4）客戶信用評價：業務人員根據客戶的回款情況，對客戶的信用每年7月進行再次評價，由業務人員根據歷史交易、實地考察、同業調查等情況提出建議調整客戶信用根據情況建議調整客戶信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1個月以上的客戶，業務經理每年應不少於走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業務經理走訪外，業務部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。
（5）客戶的資訊資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。
三、商品的賒銷的管理
（1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。
（2）財務部主管應收賬款的會計每週對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統。便於隨時檢查信用的底數，及時和業務員溝通，預防因為信用額度導致業務開展不順。
四、應收賬款監控制度
（1）業務人員在與客戶簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，並在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。
（2）財務部月後5日內向總經理和業務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便於安排應收賬款的回收工作。
（3）財務部月後5日內向業務部門出具《催款明細表》；業務部門應嚴格對照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對並簽字確認、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯絡進行催收並反饋資訊給財務部。
（4）每季度終了，業務人員與客戶進行應收賬款函證，並負責《應收賬款詢證函》的'傳送、回收、保管、整理、歸檔工作。
（5）業務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給於罰款並限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。
（6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）
（7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）
（8）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%並收繳全額圖利金額）
（9）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）
（10）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應收賬款管理：
（1）業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應及時向業務經理報告並建議應採取的措施。如客戶有其他財產可供作抵價時，徵得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發貨，否則相關損失由業務員負責全額賠償。
（2）業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業務人員對於所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述於賬齡分析表的備註欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，並提出清收建議。
（3）業務人員應嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規定承擔，當業務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。
（4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發現呆死帳要按賬面餘額由業務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監賠償15%、企業承擔單30%六、應收賬款交接管理：
（5）業務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程式追究當事人責任的權利。
（6）業務人員提出離職後須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職；
（7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤後雙方簽字，經監交人簽字後，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
（8）業務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
六、應收賬款清查
公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發出商品，應付賬款負數等實行清查，並對清查的結果擬定處置意見上報公司。
為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網路營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：
1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少於4個；網路營銷員工日資訊釋出量10個網站，電子郵件20個，資訊收集30個。（附表3）
2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理稽核檢查；
3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網路具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶資料庫。
4、網路資訊釋出量的考核與統計工作由主管具體負責，採取員工自報、主管監督抽查的方式。
5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯絡人、職務、單位名稱、電話及傳真等資訊，資訊不全或未事先電話聯絡的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；
6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站資訊釋出量、資訊收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管稽核予以通過；
7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，並在月總結會上通報嘉獎；
8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。
6、銷售客戶管理制度
（一）總則
第一條本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。
第二條本制度包括總則、服務作業程式、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。
第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程式”及“存貨會計處理程式”辦理。
第四條客戶服務部為本公司商品售後的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。
第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。
（二）服務作業程式
第六條本公司售後服務的作業分為下列四項：
1、（A）；
2、合同服務（B）；
3、免費服務（C）；
4、內務服務（D）。
第七條客戶服務部於接到客戶之要求服務的電話或檔案時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記於“服務登記簿”上，並在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。
第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字，攜回交於“服務登記簿”登記服務內容，並將服務憑證歸檔。
第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。
第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核籤後，將“服務憑證”，送請客戶簽章，並將“服務憑證”歸檔。
第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”後，將當天未派修工作，於次日送請部門經理優先派工。
第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理核准後，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。
第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。
（三）客戶意見調查
第十四條本公司為加強對客戶的服務，並培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。
第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。
第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。
第十七條對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。
第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯絡，隨時予以催辦，並協助其解決困難問題。
第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。
（四）客戶投訴管理
第二十一條範圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決許可權及處理逾期應等專案。
第二十二條處理程式。客訴處理作業流程，見附表1、
第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：
1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。
2、質量量異常客戶投訴發生原因。
第二十四條處理部門及其職責。
1、營銷部：
（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。
（2）瞭解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。
（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
（4）迅速傳達處理結果。
2、研發部：
（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。
（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。
（3）客戶投訴質量的檢驗確認。
3、客戶服務部：
（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。
（2）客戶投訴內容的稽核、調查、提報。
（3）客戶投訴立案的聯絡。
（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。
（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。
（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。
第二十五條客戶映調查及處理：
1、營銷部業務人員接到客戶映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，並即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽註意見後送客戶服務部辦理。
2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部，會同相關人員共同前往處理。
3、為及時瞭解客戶映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理後三天內提出報告呈分管副總經理批示。
4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，並依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示後，依罰扣標準辦理。
5、“客戶投訴處理表”會決後的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一併呈報處理。
6、營銷部不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答覆協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。
7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。
8、客戶投訴不成立時，銷售人員於接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。
第二十六條客訴案件處理期限
1、“客戶投訴處理表”處理期限自售後服務部受理起六日內結案。
2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。
第二十七條客戶投訴金額核決許可權
第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：
1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理後送人力資源部提報“人事公佈單”並公佈。
2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售後服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的專案原因決定責任歸屬單位，並開立“獎罰通知單”呈總經理核准後，執行罰扣。
第二十九條產品退貨賬務處理：
1、銷售部門於接到已結案的“客戶投訴處理表”後依核決的處理方式處理：
（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核籤及送客戶簽章後一份存營銷部，一份送財務部作賬。
（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈銷售副總經理核示後，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。
2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤後，即開立傳票辦理轉賬。
3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產品退貨單”核對無誤後，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。
（五）客戶服務準則
第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。
第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之後，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品並將之應用到實際工作中。
第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然後儘可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正瞭解我們的產品。
第三十三條善始善終。客戶購買產品之後，我們要提供長期免費的諮詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們諮詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答覆。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。
第三十四條素養。客戶有什麼異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決並尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什麼時間，由於什麼原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、髒話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。
（六）附則
第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟體科技有限公司負責解釋。
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。
3、銷售過程中為使用者提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所准許銷售產品外的危化產品,不銷售對其效能和化學性質不瞭解的產品。
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。
第三條凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規範條例
第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
銷售業務員管理制度3
一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的檔案、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋資訊。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。
六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯絡。
3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業務中注意事項
（一）使用者詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯絡客戶時，嚴格按公司公佈的當日價格向客戶報價，並記錄備案。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域使用者詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。
（二）資訊收集註意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的.經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的資訊，開拓新市場。
4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場資訊，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂合同的注意事項：
1、簽訂合同前，瞭解客戶資信，做好資信調查，有效防範資金風險。
2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文字採用公司規定的標準《購銷合同》。
（四）採購資金支付注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。
2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。
（五）資金回籠注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。
3、業務人員拿到客戶匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；
（三）不得接受客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客戶講明產品使用注意事項；
（二）向客戶說明產品效能、各方面的特徵；
（三）處理有關售後質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、使用者用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。
第十二條對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款專案”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條對於新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現公里數
目的地
到達後公里數
注：回司後交部門內勤。
十、其它規定
以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。
（一）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：
1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場
2、觀察對方進貨及銷售的意願。
3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計劃的合適與否。
5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
（二）營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。
（三）對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可後才能執行。
（四）交易的開始有的是基於對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，並向部長提出報告。
（五）對於各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對於客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。
（六）不論老客戶或新交易或預估的`交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能儘早與對方進行交涉。
（七）對於同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以於自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正製造技術及營業方面的缺陷。
（八）營業科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，並傳給各相關人員參考。
1、從經濟新聞上做剪報整理。
2、參考經濟雜誌及其調查記錄。
3、將業界的訊息記錄下來。
（九）將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，並將下列十項事由記錄下來經常做修正：
1、資產、負債及損益。
2、產品的種類、人員、裝置、能力。
3、銷售狀況及需求者狀況。
4、應收帳款回收的實績、信用狀況。
5、與過去客戶的關係。
6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。
7、公司內容的訂單發出手續、過程。
8、付款的手續、過程。
9、在業界的地位。
10、組織、工資。
（十）與老客戶應經常保持密切的聯絡，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。
3、凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。
7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規範條例
1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
2、業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
5、業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
2、若有客戶因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己註明的未付款項，並簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留影印件。
3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防範業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防範能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資裡提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，並予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出於人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）
4、每月28號下午四點為當月最後回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
5、對於那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。
7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的.2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附註：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是籤成單都要報銷，去哪裡找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）
8、對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章客戶關係管理辦法
1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關係的重要性。
2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客戶檔案”裡，影印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
一、目的：
嚴格銷售管理，確保公司信譽。
二、適用範圍：
適用於所有銷售過程的管理。
三、責任人：
營業員、銷售人員、質量管理員
四、正文：
獸藥銷售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規範》等有關法規，依法經營，安全合理銷售獸藥。
（一）處方藥銷售規定
銷售處方藥時，應嚴格執行下述規定：
1、處方藥要經質量負責人稽核並簽字後方可調配和銷售。
2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。
3、處方的稽核：經本企業執業獸醫稽核、簽字後方可銷售。
4、處方按規定儲存備查，如不能保留原件，可留存影印件或登記備查。
5、處方藥不應採用開架自選的.銷售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。
7、無執業獸醫開具的處方，不得銷售處方藥。
8、在營業時間內應有獸醫(獸藥)技術人員在營業現場，並佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。
9、認真填寫處方藥銷售記錄。
（二）非處方藥銷售管理
1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；
2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的效能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格核對無誤後，將獸藥交與顧客。
（三）藥銷售過程中
1、收集獸藥產品市場資訊。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到後及時通知畜主購買；
2、收集使用者、經銷商的獸藥不良反應資訊，毒副作用資訊，報告質量管理人員；
3、做好相關記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發現質量問題及時報告質量負責人，儲存銷售記錄至該獸藥有效期後一年（無有效期儲存三年）；
4、提供諮詢服務，為消費者提供用藥諮詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。
以下費用標準僅限於銷售分公司成立之初執行，待產品達到一定銷量後，股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統一制定。
1、費用預算、申請及撥入
1.1、各銷售分公司於每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”，26日上報股份公司財務部，由股份公司財務部和銷售總監稽核，總經理審批後執行。（“費用預算、申請表”格式附後）
1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”，應依據上一月的費用實際列支情況分專案調整填列。
1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現制原則。下月可能上繳的增值稅應根據本月的銷售、開具發票情況等分析填列。
1.4、編制“費用預算、申請表”，應根據下月的費用預算情況及本月的費用現金餘額情況填列。其中，業務人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷售情況考核的工資。
1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應當編制如下會計分錄：
借：銀行存款---費使用者
貸：內部往來---股份公司
記賬憑證後附由各銷售公司財務經理審籤的銀行進賬單。
2、費用審批列支
2.1、對於預算內費用由各銷售分公司財務經理稽核、公司經理審批後在相應專案內列支，列支時必須嚴格控制在預算相應專案金額內，一種專案節餘不能列支其他超支專案。對於確實需要發生的`預算外費用必須專項報告至股份公司財務部稽核，報股份公司總經理審批後執行。
2.2、分公司總經理髮生的費用由股份公司財務部和銷售總監審批。
2.3、分公司財務經理的費用由股份公司財務部審批。
3、差旅費管理
3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執行，但開支標準按下列標準執行，超標準自己負擔：
單位：元
專案內容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助
特區 省會 一般地區 特區及省會 一般地區 特區及省會 一般地區
銷售分公司經理 160 140 100 5 5 5 5
分公司財務經理 140 100 80 5 5 5 5
業務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5
交通費用報銷一律按照以下標準執行。
專案名稱 火 車 輪 船 飛 機
銷售分公司經理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監批准
分公司財務經理 硬臥 三等艙 無
業務員及辦事員 硬臥 三等艙 無
3.2業務員每人每月補助費用為600元，在工資中發放。業務員在銷售分公司所在地以外的地區出差，出差補助按以上標準執行，在出差費用中報銷列支。
4、市內交通費管理
業務員每人每月市內交通費限額300元，憑票據實報銷。
5、辦公費
辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、影印紙等辦公費用），費用總額由財務部控制，超支部分由分公司總經理負責。
6、業務招待費
業務員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經理根據業務需要審批，但費用必須控制在預算內，發生的費用按申請限額和費用報銷程式報銷。
7、通訊費管理制度
1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔費用；
2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發票在限額內報銷，超限額部分由個人承擔；
3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統一在通訊公司以公司名稱辦理。
附：通訊費報銷及補貼標準
報銷標準職位 移動通訊費報銷標準（元/月）
分公司經理 500
分公司財務經理 150
銷售代表及業務員 300
出納 100
8、其他費用。
除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程式辦理。
9、費用考核。
股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包乾，總額控制，各銷售分公司的內部考核辦法由銷售部門另行制定。
1、銷售員服裝原則上由公司出資訂製/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);
2、售員服裝由公司行製作,公司出資;
3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;
4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;
5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;
6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
巨集奇公司銷售管理檔案售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及資訊彙報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客戶拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪資訊（要有突破性進展的資訊）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關資訊如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對使用者的詢價書或招標資訊進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術引數進行協助和支援；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行列印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；
3）與公司原合同版本或投標報價檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料資訊已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理稽核確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監稽核《銷售合同》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部稽核；
3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部稽核；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理稽核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常資料（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用資料表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等資訊，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；
4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯絡方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；
12、銷售助理對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用資料表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
第一章總則
第一條為規範部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個營銷系統。
第二章、銷售計劃的編制
第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎。
第四條銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:
(一)商品計劃(製作什麼產品)
(二)渠道計劃(透過何種渠道)
(三)成本計劃(用多少錢)
(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)
(五)銷售總額計劃(銷售到哪裡比重如何)
(六)促銷計劃(如何銷售)
第五條年度銷售總額計劃的編制
參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結合專案工程進度、銷售結點進行編制。
第六條月度銷售額計劃的編制
根據專案工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。
第七條銷售費用計劃的編制
根據年度、月度銷售計劃,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的'銷售費用。
第八條促銷計劃的編制
(一)與銷售方法相關的促銷計劃
1、pop(銷售點展示)
2、銷售贈品及獎金的支付
3、招待促銷會
4、掌握節日人口聚集處促銷
5、折扣優惠促銷
(二)與銷售人員相關的促銷計劃
1、業績獎賞
2、行動管理及教育強化
3、銷售競賽
4、團隊合作的銷售
(三)廣告宣傳等促銷計劃著眼點
1、pop(銷售點展示)
2、宣傳單隨報夾入
3、戶外廣告
4、目錄、海報宣傳
5、報紙、雜誌廣告
6、電視、電臺廣告
7、其他廣告
第三章附則
第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。
第十條本制度自頒佈之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用範圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公佈。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），並監督實施；
2.負責組織制定營銷政策或方案，並監督實施；
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；
4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；
6.新客戶開拓及代理商關係維護、督導管理；
7.填寫每日工作日誌、制定下週工作計劃，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。
（二）、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計
劃和營銷預算，並負責實施；
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；
3.幫助客戶發展銷售網路和銷售隊伍建設；
4.執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；
5.為客戶提供必要的銷售支援；
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的資訊收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪老客戶，收集市場資訊；
8.填寫每日工作日誌，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
（一）、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶佔30%；
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作佔30%；
3.計劃及準備性工作佔20%；
4.電話回訪、收集市場資訊及其他佔20%；
（二）、考勤及工作彙報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地後用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；
留取賣場電腦小票；
留取具有明顯時間標識的工作地點照片；
2.日工作彙報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗並彙報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作
日誌回訪客戶業務洽談情況。
（三）、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的經銷商客情關係，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步瞭解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、
通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨
是否及時、售後服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品資訊及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3
家，及時總結拜訪效果；
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促
銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.瞭解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業
務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場資訊。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，並及時把相關資訊反饋給
部門經理。
2.5.及時填寫工作日誌（附件2）。
（四）、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日誌進行核查，發現工作日誌有虛假內容者，
每次扣除績效分5分（滿分100分），後期累計執行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分
10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累
計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少於2家以下者（或回訪少於3家），
扣除績效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，
造成公司業務損失的，不排除走法律程式。
（五）、市場資訊收集包含但不僅限於以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態資訊。
（六）、銷售業務員每週、每月階段性工作事項
1.資訊反饋：每週一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附
件1）、《工作日誌》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，並總結一週銷售工作及其進展情況，績效及市
場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解
本月銷售計劃，市場分析，採取什麼營銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，並獲
取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因
此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批准後才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
?組建團隊人力工資成本
?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告佈置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業
績額的15%（建議值）。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，並定時按本制度規定提
供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內
容，若已組建團隊的'，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事曆》（附件6），並報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事曆的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
（一）會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別彙報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體瞭解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）
2.銷售部周工作例會：每週六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一週的工作總結和主要問題，部署下週重要工作；每月最後一週例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，並提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，並上報總經理稽核後下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
（二）、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷
售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
?考勤統計及回訪抽查
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然後作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規範，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在徵求對方後，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前幫忙，邊幹邊談，與對方儘快親近，是開啟局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閒聊開始
1、閒聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，儘量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閒談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閒聊中注意瞭解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意瞭解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和麵臨的困難。
8、在交談過程中，善於徵求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用資訊。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金週轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉例項，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對症下藥。
2、若對方提出資金週轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，週轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什麼時間回來，是否可以等候，或什麼時間可再來聯絡。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然後舉例項，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售後服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然後以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由於本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜於其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然後問明原由，做出解釋。最後，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然後講明事出有因。最後保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出採用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然後提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明瞭地提出自己的看法：這樣不利於雙方交流，如對本人有什麼看法，請明示。然後可採取以下對策：
①反覆講明來意。
②尋找新話題。
③詢問對方最關心的問題。
④提供資訊。
⑤稱讚對方穩健。
⑥採用激將法，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以後雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同於推銷員上門推銷，但在意義與後者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：
1、瞭解市場動態，聽取客戶反映，收集市場資訊。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的餘地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的效能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯絡。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面瞭解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）店長（或經理，或主任）。
（2）採購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）採購部長（重點訪問物件）。
（2）總經理（禮節性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，並提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高後低（即職務或級別高低。）
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出於怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意蒐集資訊，判斷資訊，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規範
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯絡業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯絡方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，並辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須徵得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通訊和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級彙報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來後，要將業務情況詳細向上級報告，並請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯絡等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
（1）對上段工作的總結與回顧。
（2）上級對下階段工作的指示。
（3）下一階段具體的業務物件、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
（1）外銷資料、樣品的準備。
（2）制定出差業務日程表。
（3）各種票據、印章、介紹信的準備。
（4）車、船、飛機票的預定。
（5）差旅費準備。
（6）個人日常生活用品的準備。
第一章總則
第一條為了規範石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢執行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、執行監管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其執行過程提出建議。
第二章組織機構及職責
第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優化後流程審批工作;
(二)監督並指導流程管理體系的執行;
(三)協調流程管理體系執行過程中出現的重大問題;
(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的稽核工作;
(二)負責公司流程執行過程中的指導、組織協調工作;
(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優化工作;
(五)負責公司流程管理檔案的整理、彙編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業務相關流程的正常執行;
(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;
(四)收集流程執行中的反饋資訊,負責流程優化工作。
第三章流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批准後製定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、稽核、批准與釋出等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。
形成流程檔案後,綜合辦公室稽核並參照《hb公司制度體系檔案編號暫行規定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面徵集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束後,綜合辦公室負責對評審結果進行彙總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,並提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過後,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章附則
第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。
第十一條本辦法自頒佈之日起施行。
地產專案銷售部溝通與交流管理
公司希望每位員工都能在輕鬆愉快的心情下進行工作對於工作中出現的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。
告示
告示板用於張貼與你有關的安全、工作條件和其它事宜的公告和通知,你必須經常的予以注意。
個別會談
如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會裡討論,那麼你可以選擇適當的.時間與部門主管或總經理進行討論。
早例會
每日上午9:30由各售樓部經理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。
周例會
各專案各自制定時間由專案經理和售樓部經理、主管開周工作會,對本週工作進行總結及下週工作預案彙報。
員工大會
員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。
員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。
報表種類
銷售週報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售週報表
1）填制內容：本週銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每週一下午12：00以前。
3）申報程式：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程式：由業務員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程式：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。
1、嚴格執行公司關於在規定區域內開展銷售的規定，嚴禁與非經銷區域的經銷單位發生任何形式的業務往來。
2、公司發貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區別。
3、嚴格按公司規定的`銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。
4、加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協議的執行，取消產品經銷資格。
5、做好市場防範工作，發現惡意衝貨或低價衝貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發現並證實有惡意衝貨行為的，公司將根據具體情節對予以處罰。
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