1、目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、裝置的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2、範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。
3、職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。
3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。
4、內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。
4.2.3樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2）對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。
3）對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部儲存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產品供應商檔案建立
採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
第一章總則
1、進一步規範公司產品報價流程，明確相關部門在報價過程中的職責.降低採購成本，規範採購價格核定流程，對合格供方提供的報價進行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經濟效益。
2、本規定適用公司自行生產或者外協加工的所有常規產品、生產所需的原材料、輔料、外協件、包裝物等採購產品價格的測算、分析、稽核、確認。
第二章職責
1、價格管理組織機構：成員有總經理、常務副總、副總經理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。
2、市場營銷部負責接收客戶詢價資訊，提出報價申請，並將最終報價及時向客戶反饋。
3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算，並把變動情況及時通知報價部門.
4、外協加工的產品應選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及採用的原材料質量及價格。
5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的變化，以便及時對價格進行精確測算。
6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。
第三章工作流程
一、營銷部門的報價
1、市場營銷部在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它資訊渠道驗證該客戶是否有合作意向（老客戶不需要驗證），在通過初步驗證確定客戶有合作意向後，應填寫《產品報價申請單》，申請表中詳細記錄收集到的客戶需求，產品的規格型號、技術資料等傳遞到報價部門。
2、報價部門根據當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排，專人負責，實行一單一人負責制。
3、報價員根據以往的經驗和已有的產品套用初步測算，收集技術、生產、採購、營銷等相關人員對相關產品的價格及用工資訊的進行彙總、核算，並根據顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線及方式，核算出運輸的成本以及相關的銷售費用。
4、成本核算完成並確認準確後，及時通知營銷業務員，以便及時通知客戶。
5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立臺帳進行管理，應註明報價的日期、產品、規格、價格、質量及要求報價的業務員姓名等。
6、顧客確認報價單且達成合作意向後，將該產品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據營銷人員提供的客戶要求及報價時的相關資料向生產部提供採購標準並協助生產部對供方材料、工藝水平進行判定，經總經理批准後由生產部相關負責人與外協生產單位簽訂《加工合同》，由生產部進行排產及完工後的產品入庫、質量檢測等工作。
7、協助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。
二、公司來訪客戶的報價
1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶，由接待辦彙總客戶需求產品的詳細資訊通知報價部門進行核價，接待辦加上公司制定的相關利潤率後報價給客戶.報價流程適用於本項一類條款。
2、接待直接到報價部門詢價的客戶時，注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護公司的形象；詳細記錄客戶資訊及所需產品的詳細規格、數量等。
3、及時準確的核算產品成本，根據公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價，及時報價給客戶，不準當客戶面對外詢價，確實需要時，應移步到其他科室詢價，完成後儘快回到本部門。
4、與客戶就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向後，報告總經理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文字的填寫，不能出現漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客戶，一份交財務存檔。
1、目的和範圍
1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。
2、職責
2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
2.2採購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程式
3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。
3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和專案建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20__〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商准入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。
第十一條 供應商准入必要條件
(一)戰略供應商准入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商准入必要條件：
1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商准入必要條件：
1、具備准入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 准入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 准入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
1 目的
為了使產品定價科學化，制定流程規範化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。
2 適用範圍
本制度適用於我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。
3 原則
確保公司定價的準確、規範，滿足市場價格的需要。
4 價格構成
報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、製造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。
5 報價流程
5.1 成本測算
報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收整合本費用資料，測算產品生產的各種成本和費用，見成本估價表。
5.2 價格調研
銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況，見競爭產品調查表。
5.3 報價方案
報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，並結合企業的實際情況和營銷策略，提出產品的幾種報價方案。
5.4 報價審批
報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價後的價格調整，須經公司總經理審批後方可生效。
報價管理流程圖
按價格構成提供相關資訊
按價格構成提供相關資訊
未通過
通過
通過
未通過
結束
開始
確定目標價格
審批
研究競爭者
產品報價
成本測算
確定消費者
心理價位
報價方案
綜合考慮
定價因素
按價格構成提供相關資訊
部門會審
報價
銷售部
生產部和其他相關部門
報價部
總經理
註明:本報價流程中，對於不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收整合本費用資料，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經理審批。
6 附則
6.1 本管理制度由報價部負責解釋。
6.2 本管理制度自頒佈之日起實施。
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的資訊，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是影印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本資訊
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯絡方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購合同及品質保證協議
1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公佈之日起開始生效。
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、裝置儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程式細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部儲存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。
5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程式見本程式(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程式”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理稽核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中儲存本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單隻限列印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程式同上述之3、4點。
6.由品保部經理複核本程式之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中儲存之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部儲存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理範圍
本制度管理範圍為所有商品倉庫，包括聯營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、裝置倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業務主管向防損提出申請，經稽核同意後方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總檯人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同於商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理；
6、otc精品倉庫由總檯負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區，與正常商品區別存放；
②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現混放現象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；
4、封箱存放原則：
①倉庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱後存放，並將商品碼、商品名稱、數量標於外箱上；
②商品存放盡量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大於3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數量；
③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、週轉知筐存放商品；
④外箱破損的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現的`商品損耗；
5、所有商品應離地離牆放置，離地不少於10cm，離牆距離不少於5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放於底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標註“易碎”標誌，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小於40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小於50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，並以提取方便為宜，沿視窗存放的商品還要防晒、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱後，應在外箱註明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質等商品應單獨存放於查詢區，根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見，經經理室稽核後確認處理方式，避免出現商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道記憶體放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放於消防黃線範圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放於退貨區域內，並按要求在外箱貼上退貨單據；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因儲存不當出現商品質量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放於倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放於倉庫內；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；
一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。
二、採購食品或食品原料要認準“QS”標誌，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁採購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。
三、採購的食品原料必須新鮮、無汙染，符合應有的營養要求，並具有相應的感官性狀。
四、禁止採購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、黴變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質期及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。
五、採購食品新增劑必須選購國家允許使用的食品新增劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
第一章總則
第一條為加強電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適應使用者個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模組化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。
第二章零部件採購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足使用者個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模組化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件採購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;
4、從開發週期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模組化的思路構建新的採購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關係,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行週期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條製造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關資訊錄入公司潛在供應商資訊庫。
潛在供應商資源庫裡的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金佔用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的`要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金佔用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金佔用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金佔用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並通過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。
第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關資訊結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車效能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發週期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段後,製造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由製造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、價效比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價週期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸，愛護公共設施裝置，如有違反者，將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸菸及攜帶一切明火和易燃物品進入，對於非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統一查詢、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，並且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排後方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，並且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。
5、對於供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的`罰款。
6、對於供應商及一切來貨一定要按公司管理程式及公司規定收貨，對於缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報採購領班批示後方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程式。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對於開啟滯銷、變質、發黴、破損商品，根據其程式、數量，及時向採購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門處理。
1.目的
編制批准制度編號生效日期稽核NK/CG-01-0101-20xx-V1.0020__年01月01日共6頁為規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、裝置等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的`樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然後再由採購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度，將採購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送總經理批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然後通過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對於有異議的專案及時提出，並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知採購部門，並給出解決方案，方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購，對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批准後成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式釋出實施。
5.3附件
公司供應商管理制度
（試行）
第一章總則
第一條為規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強資訊共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級稽核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。
第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平臺稽核備案、集團公司審定新增至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
（一）組織制定公司供應商管理制度；
（二）各單位供應商准入稽核備案工作；
（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商准入管理工作。
（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。
（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商准入管理
第七條供應商准入必須具備以下基本條件：
（一）具有法人資格；
（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；
（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；
（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；
（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本資訊外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：
（一）營業執照複本及影印件；
（二）稅務登記證副本及影印件；
（三）組織機構程式碼證；
（四）法定代表人證書或委託代理證明及影印件；
（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的檔案；
（六）企業通過的IS09001體系證明檔案；
（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；
（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；
（九）其它能證明該單位供應實力的資信檔案。
第九條供應商准入審批程式
（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。
（二）採購管理部門對供應商資質檔案初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。
（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。
（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導稽核，總經理審批後，報平臺稽核備案，集團公司審定新增，錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。
第十條供應商准入證實行有效期制，准入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，准入證作廢並收回，取消准入資格。
第十一條供應商發生更名時，其准入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）
（一）產品質量：質量是採購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。
（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標引數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格資訊庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。
（四）售後服務：售後服務主要考核供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的效能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）
（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%
（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。
（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和專案建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商准入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。
第十一條 供應商准入必要條件
(一)戰略供應商准入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商准入必要條件：
1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商准入必要條件：
1、具備准入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 准入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 准入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商資訊庫建立和維護
第十五條 待首批供應商資訊庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度釋出新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程式
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構程式碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及影印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等資訊。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、准入評審
物資供應部對各單位申報的供應商資訊從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行稽核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。
4、准入核准、錄入建庫
物資供應部將複核、審批後的合格供應商資訊錄入供應商庫。
第十七條 供應商資訊庫應當建立完善的資訊檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有檔案(影印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商資訊庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關資訊錄入資訊庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。
(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程式
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程式
1、各部門根據自購物資供應商資訊庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商資訊進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商資訊進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對專案程序具有較大影響的關鍵物資採購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型裝置及原材料的採購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵裝置的採購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常資訊掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分
備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行資訊收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施裝置,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規範》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，並對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。
4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。並對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。
4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，並在允許承包商品的員工使用企業的裝置、設施前應對其進行培訓。
5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
三、企業安環部的職責
1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，並對其活動過程給企業帶的風險負責。
2、安環部指定專人蔘與跟供應商、承包商的聯絡、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯絡人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。並對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。
3、儲存合同批准過程的相關記錄，並做好事相應在活動記錄。
一、目的
xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
xx公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商型別
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1）與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2）當每次採購申請提出後，如框架協議中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）同時，根據採購合同有關規定確定需要簽訂採購合同時，需就該筆採購簽訂單獨的採購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是瞭解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否准予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特准外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、裝置狀況及工藝流程與作業標準。
品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理物件：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理物件。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯絡人；公司概況、裝置狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯絡及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品效能、產品質量、售後服務等實際情況）。
然後根據這三種渠道反饋的資訊，對供應商的相關資料進行整理、核實彙總，填入供應商檔案卡。
2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商資訊週報，由彙總整理，週會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。
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