採購部驗收員崗位責任書

姓名：xxx 部門：採購部 職位：採購部驗收員職務範圍：1、採購驗收工作 2、採購報表工作崗位責任內容：一、採購驗收工作方面：

1、 每天早上對廚房所收的青菜正行驗收及磅稱及每次大米的驗收，對質量不好的拒絕收貨。 2、 對新供應商送過來的樣品，正行追蹤，並確定質量，質量好的通知採購員購回試用。 3、 在接到採購部購回的物料或供應商送來的物料後，首先核對申購記錄，對於沒有申購單的，拒絕驗收及簽單，但對於急需物料先知會採購主管，由主管安排，在需要情況下先收貨，然後通知相關人員補申請。 4、 經核實有申購記錄的，對採購物料的數量、規格，進行校驗，經核對與申購的數量、規格一致後，進行品質檢驗。 5、 對採購物料的品質檢驗。對不能檢定其品質的情況下，邀請部門相關人員共同進行檢驗;對於之前有樣品試樣並合格的，要同樣品的品質進行核對檢驗。經檢驗合格後，在收據及送貨單上簽字入倉，尋不合格或質量有問題物料報告採購主管並通知採購員退貨。 6、 對採購回來的物料，進行追蹤使用情況。

二、 採購報表工作方面：

1、 每天把各部門急需購習所寫的部門申請單統一起來寫一份請購明細表交給核價員核價。每月的5、15、25號統一收集各物料負責人寫的採購申請表交給採購主管審批，審批後，第一時間把第一聯交給核價員核價。 2、 把各部門、各物料負責人所定的部門申請單、採購申請表、核價員交給物料請購單及採購員購習物料收據上的數量、單價逐一記錄在採購明細表，以便查詢。 3、 購習的物料，記錄在代購物料明細表上。 4、 在收據及月結的送貨單寫上物料請購單上的單號，以便財務核對。 5、 每月初與財務核對上月採購員所採購物料的數量及金額。 6、 每月把採購清單、每月物料驗收及使用情況報表上交採購主管。 7、 每月把採購物料的明細發給審計部審核。每月“採購明細表”發給審計部審核。 8、 每月初對上月廠車的出車記錄表、“加油登記表”、“加油卡”核對出車情況及加油情況，彙總後交給採購主管審核。

三、 過失責任：

對於本人職責內的各項規定，因本人末做好的，造成工廠損失的，按廠規定相關制度進行處罰。

部門負責人簽名： 廠長簽名：